Dinas Pertanian Sumbar 122.03

Hal 1 dari 2

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

RKA - OPD 2.2.1

2018
Urusan Pemerintahan

: 2.00.03. - PERTANIAN

Organisasi

: 2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Program

: 2.00.03.2.00.03.01.122. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kegiatan

: 2.00.03.2.00.03.01.122.0003. - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Agrowisata BBI Lubuk Minturun

Lokasi Kegiatan

: UPTD BBI TPH

Jumlah Tahun n-1

: Rp.

500.000.000,00 ( Lima ratus juta rupiah )

Jumlah Tahun n

: Rp.

582.961.000,00 ( Lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah )

Jumlah Tahun n+1

: Rp.

600.000.000,00 ( Enam ratus juta rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Target Kinerja

Tolok Ukur Kinerja

Capaian Program

-

-

Masukan

-

-

Keluaran

-

-

Hasil

-

-

Kelompok Sasaran Kegiatan :

-

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Rekening

Uraian

1

2

Volume

Satuan

Harga satuan

3

4

5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

5.

BELANJA

582.961.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

582.961.000,00

5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.0001.

Belanja alat tulis kantor

3.211.000,00
1.391.000,00

- Kertas HVS Folio

4.00

Rim

42.500,00

170.000,00

- Kertas HVS Kwarto

4.00

Rim

41.000,00

164.000,00

- Refil Tinta Printer

4.00

botol

30.000,00

120.000,00

- Cardtrige Printer

1.00

bh

225.000,00

225.000,00

16.00

bh

25.000,00

400.000,00

- Map Snelhenter

60.00

lembar

2.700,00

162.000,00

- Stop Map

60.00

lembar

2.500,00

150.000,00

- Map Ordener Folio/Gung Yu

5.2.2.01.0005.

66.961.000,00

1.820.000,00

Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih

- Sapu Lidi

50.00

bh

10.000,00

500.000,00

- Alas Kaki

6.00

bh

150.000,00

900.000,00

- Sapu Plastik

6.00

bh

50.000,00

300.000,00

- Skop Plastik

6.00

bh

20.000,00

120.000,00

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.0002.

Belanja Penggandaan

- Foto Copy
5.2.2.26.

Honorarium PNS

5.2.2.26.0002.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

300.000,00
300.000,00

1,200.00

lembar

250,00

300.000,00
1.350.000,00
1.350.000,00

- Ketua

1.00

org

500.000,00

500.000,00

- Sekretaris

1.00

org

450.000,00

450.000,00

- Anggota

1.00

org

400.000,00

5.2.2.27.

Honorarium Non PNS

5.2.2.27.0028

Belanja Jasa Buruh/Tukang/Mandor

- Upah Membersihkan Kawasan Agrowisata

400.000,00
62.100.000,00
62.100.000,00

621.00

HOK

100.000,00

62.100.000,00

5.2.3.

BELANJA MODAL

516.000.000,00

5.2.3.26.

Belanja modal Pengadaan Alat
Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan

300.700.000,00

5.2.3.26.0001.

Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan
Tanaman

300.700.000,00

-

- Pagar Taman Agrowisata

117.000.000,00

1.00

Paket

8.000.000,00

8.000.000,00

- Pengawasan

1.00

Paket

5.000.000,00

5.000.000,00

- Pengelola Kegiatan

1.00

Paket

4.000.000,00

4.000.000,00

- Fisik

1.00

Paket

100.000.000,00

100.000.000,00

- Perencanaan

Hal 2 dari 2
1
5.2.3.26.0001.

2

3

4

6 = (3 x 5)

5

-

- Pembuatan Pergola

183.700.000,00

- Perencanaan

1.00

Paket

12.000.000,00

12.000.000,00

- Pengawasan

1.00

Paket

7.700.000,00

7.700.000,00

- Pengelola Kegiatan

1.00

Paket

4.000.000,00

4.000.000,00

- Fisik

1.00

Paket

160.000.000,00

160.000.000,00

5.2.3.48.

Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan
dan Perlindungan

80.000.000,00

5.2.3.48.0001.

Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan

80.000.000,00

2.00

- CCTV
5.2.3.49.

Belanja modal Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Kerja

5.2.3.49.0001.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung
Kantor

set

40.000.000,00

80.000.000,00
135.300.000,00
135.300.000,00

-

Pembuatan Tempat Parkir Motor

135.300.000,00

- Perencanaan

1.00

Paket

9.500.000,00

9.500.000,00

- Pengawasan

1.00

Paket

5.400.000,00

5.400.000,00

- Pengelola Kegiatan

1.00

Paket

5.400.000,00

5.400.000,00

- Fisik

1.00

Paket

115.000.000,00

115.000.000,00

Jumlah

582.961.000,00

Padang, 09 Oktober 2018
Kepala

Ir. Candra, M. Si
NIP. 19600427 198803 1 001
Keterangan

:

Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Dst

:
:

Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No

Nama

NIP

Jabatan

Tandatangan