PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015
Lampiran II : PERATURAN BUPATI
38,584,390.00 =
13 OB x Eselon III
19,110,000.00 =
1.470.000
13 OB x Eselon IV Tunjangan Umum 14.040.000,00 14.040.000,00 1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.05.
14,040,000.00 =
1.080.000
13 OB x Tunjangan Umum
Tunjangan Beras 16.323.840,00 16.323.840,00 1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.06.
16,323,840.00 =
1.255.680
13 OB x Tunjangan Beras Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 38.584.390,00 38.584.390,00 1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.07.
2.968.030
12,740,000.00 =
13 OB x Tunjangan PPh
Pembulatan Gaji 4.667,00 4.667,00 1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.08.
4,667.00 =
359
13 OB x Pembulatan Gaji Iuran Jaminan Kesehatan 5.506.176,00 5.506.176,00 1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.09.
5,506,176.00 =
423.552
13 OB x Iuran Asuransi Kesehatan
Iuran Keselamatan Kerja dan Kematian 2.572.952,00 2.572.952,00 1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.21.
2,572,952.00 =
2.572.952 Iuran Keselamatan Kerja dan 1 Thn x
Kematian
980.000
13 OB x Golongan III Tunjangan Jabatan 31.850.000,00 31.850.000,00 1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.03.
NOMOR TANGGAL : :
7 PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.00.00.4.
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : :1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI 1.20.09. - DEWAN PENGURUS KORPRI
50 TAHUN 2015
25 NOPEMBER 2015
Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (berkurang) (Rp) % Penjelasan
1
6
5
4
3
2
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00
687.732
BELANJA 1.037.374.567,00 1.002.374.567,00 (35.000.000,00) (3,37) 1.20.1.20.09.00.00.5. BEBAN 1.037.374.567,00 1.002.374.567,00 (35.000.000,00) (3,37) 1.20.1.20.09.00.00.9. BELANJA TIDAK LANGSUNG 628.074.567,00 628.074.567,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.00.00.5.1. Belanja Pegawai 628.074.567,00 628.074.567,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.00.00.5.1.1. Belanja Gaji dan Tunjangan 585.354.567,00 585.354.567,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 454.205.674,00 454.205.674,00 1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.01.
217,063,210.00 =
16.697.170
13 OB x Golongan II
237,142,464.00 =
18.241.728
13 OB x Golongan III Tunjangan Keluarga 22.266.868,00 22.266.868,00 1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.02.
13,326,352.00 =
1.025.104
13 OB x Golongan II
8,940,516.00 =
Belanja Tambahan Penghasilan PNS 42.720.000,00 42.720.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.02.
1
600.000 Biaya Prangko, Meterai, Amplop, 1 Thn x
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya 21.120.000,00 21.120.000,00 1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.02.06.
11,616,000.00 =
11.000 1.056 OB x
Golongan III 9,504,000.00
= 9.000
1.056 OB x Golongan II
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.01.01.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.01.01.5.2.2.01.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.01.01.5.2.2.01.04.
600,000.00 =
Lem, Kertas dan Lain-lain Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.01.01.5.2.2.01.06.
6
3,400,000.00 =
8.500 Biaya bahan bakar minyak 400 Liter x
(Premium) mengantar surat
1.500.000,00 500.000,00 (1.000.000,00) (66,67)
1.20.1.20.09.01.06. Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 500.000,00 (1.000.000,00) (66,67) 1.20.1.20.09.01.06.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.500.000,00 500.000,00 (1.000.000,00) (66,67) 1.20.1.20.09.01.06.5.2.2.05.Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.500.000,00 500.000,00 (1.000.000,00) (66,67) 1.20.1.20.09.01.06.5.2.2.05.05.
500,000.00 =
500.000 Belanja Pajak STNK Kendaraan 1 Thn x
Dinas
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.01.07. Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.01.07.5.2.1. Honorarium Non PNS 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.01.07.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.01.07.5.2.1.02.01.
12 OB x Pengurus
250.000
3,000,000.00 =
12 OB x Pemeriksa
5
4
3
2
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 21.600.000,00 21.600.000,00 1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.02.01.
4,200,000.00 =
350.000
12 OB x Bendahara Pengeluaran
1,800,000.00 =
150.000 Staf Pembantu Bendahara 12 OB x
Pengeluaran 3,000,000.00
= 250.000
12 OB x Pembuat Daftar Gaji
4,800,000.00 =
400.000
12 OB x Penanggung jawab
1,800,000.00 =
150.000
12 OB x Staf pembantu
3,000,000.00 =
250.000
BELANJA LANGSUNG 409.300.000,00 374.300.000,00 (35.000.000,00) (8,55) 1.20.1.20.09.00.00.5.2.
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 177.800.000,00 181.300.000,00 3.500.000,00 1,97 1.20.1.20.09.01.
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1
1,500,000.00 =
Belanja alat tulis kantor 15.000.000,00 14.100.000,00 (900.000,00) (6,00) 1.20.1.20.09.01.10.5.2.2.01.01.
14,100,000.00 =
14.100.000
1 Thn x Biaya Alat tulis kantor
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.01.11. Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.01.11.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.01.11.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.01.11.5.2.2.06.02.
1.500.000
500.000 Biaya peralatan kebersihan dan 1 Paket x bahan pembersih
1 Thn x Biaya Foto copy/ Penggandaan
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.01.12. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.01.12.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.01.12.5.2.2.01.Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.01.12.5.2.2.01.03.
1,000,000.00 =
1.000.000
1 Thn x Biaya alat listrik dan lain-lain
Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.100.000,00 (900.000,00) (6,00) 1.20.1.20.09.01.10.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 15.000.000,00 14.100.000,00 (900.000,00) (6,00) 1.20.1.20.09.01.10.5.2.2.01.
500,000.00 =
6
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.01.08. Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.01.08.5.2.1. Honorarium Non PNS 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.01.08.5.2.1.02.
5
4
3
2
14,400,000.00 =
400.000 Honorer Operator SIPKD ( 3 Orang 36 Bulan x x 12 Bulan )
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.01.08.5.2.1.02.01.
1 Yhn x Belanja Bahan Pake Habis
7,200,000.00 =
200.000 Honorarium tenaga Kebersihan 36 Ok x
Kantor Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.01.08.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.01.08.5.2.2.01.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.01.08.5.2.2.01.05.
500,000.00 =
500.000
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 15.000.000,00 14.100.000,00 (900.000,00) (6,00) 1.20.1.20.09.01.10.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
1
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 50.440.000,00 45.925.000,00 (4.515.000,00) (8,95) 1.20.1.20.09.01.17.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 70.000.000,00 80.000.000,00 10.000.000,00 14,29 1.20.1.20.09.01.18.5.2.2.15.02.
10,500,000.00 =
10.500.000 Biaya Makanandan minuman 1 Thn x
Kegiatan 3,500,000.00
= 3.500.000
1 Pkt x Makan Minum Kegiatan
70.000.000,00 80.000.000,00 10.000.000,00 14,29
1.20.1.20.09.01.18. Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 80.000.000,00 10.000.000,00 14,29 1.20.1.20.09.01.18.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 70.000.000,00 80.000.000,00 10.000.000,00 14,29 1.20.1.20.09.01.18.5.2.2.15.80,000,000.00 =
6
80.000.000 Belanja perjalanan dinas luar 1 Thn x daerah
7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.01.19. Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.01.19.5.2.1. Honorarium Non PNS 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.01.19.5.2.1.02.Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.01.19.5.2.1.02.01.
7,200,000.00 =
200.000
36 OB x Honorarium Administrasi x 3 Orang
Belanja makanan dan minuman kegiatan 15.500.000,00 14.000.000,00 (1.500.000,00) (9,68) 1.20.1.20.09.01.17.5.2.2.11.04.
1 Thn x Biaya Makanandan minuman Tamu
9.985.000
9,985,000.00 =
5
4
3
2 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 960.000,00 960.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.01.15. Belanja Barang dan Jasa 960.000,00 960.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.01.15.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 960.000,00 960.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.01.15.5.2.2.03.
Belanja surat kabar/majalah 960.000,00 960.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.01.15.5.2.2.03.05.
960,000.00 =
960.000
1 Thn x Biaya surat kabar/ majalah
Belanja Barang dan Jasa 50.440.000,00 45.925.000,00 (4.515.000,00) (8,95) 1.20.1.20.09.01.17.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 50.440.000,00 45.925.000,00 (4.515.000,00) (8,95)
Belanja makanan dan minuman rapat 22.940.000,00 21.940.000,00 (1.000.000,00) (4,36) 1.20.1.20.09.01.17.5.2.2.11.01.
21,940,000.00 =
21.940.000
1 Thn x Biaya makanan dan minuman Rapat
Belanja makanan dan minuman tamu 12.000.000,00 9.985.000,00 (2.015.000,00) (16,79) 1.20.1.20.09.01.17.5.2.2.11.02.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH
PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN
PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.01.21.
1
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 13.000.000,00 4.000.000,00 (9.000.000,00) (69,23) 1.20.1.20.09.02. PENGADAAN KOMPUTER PC/NOTE BOOK DAN KELENGKAPANNYA
BELANJA MODAL 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.09.02.13.5.2.3.
Bagian korpri Belanja Penggantian Suku Cadang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.02.24.5.2.2.05.02.
3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.02.24. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.02.24.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.02.24.5.2.2.05.Belanja Jasa Service 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.02.24.5.2.2.05.01.
1,000,000.00 =
1.000.000 Kendaraaan Dinas Roda dua 1 thn x
Bagian korpri Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.02.24.5.2.2.05.03.
1,000,000.00 =
1.000.000 Kendaraaan Dinas Roda dua 1 Thn x
=
1,000,000.00 =
1.000.000 Kendaraaan Dinas Roda dua 1 Thn x
Bagian korpri
1 Thn x Pengadaan Printer
1 Thn x Pengadaan Kumputer PC/ Notebook Belanja modal Pengadaan Printer 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.09.02.13.5.2.3.29.07.
6
600.000
5
4
3
2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.01.21.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.01.21.5.2.2.03.
Belanja jasa dokumentasi kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.01.21.5.2.2.03.10.
600,000.00 =
1 Thn x Biaya Jasa Dokumentesi
=
3.000.000,00 2.915.000,00 (85.000,00) (2,83)
1.20.1.20.09.01.22. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.915.000,00 (85.000,00) (2,83) 1.20.1.20.09.01.22.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 2.915.000,00 (85.000,00) (2,83) 1.20.1.20.09.01.22.5.2.2.15.Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.000.000,00 2.915.000,00 (85.000,00) (2,83) 1.20.1.20.09.01.22.5.2.2.15.01.
= Belanja perjalanan dinas dalam 1 Thn x daerah
6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.09.02.13.Belanja modal Pengadaan Komputer 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.09.02.13.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan komputer note book 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.09.02.13.5.2.3.29.06.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1
6
5
4
3
2 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 4.000.000,00 1.000.000,00 (3.000.000,00) (75,00) 1.20.1.20.09.02.26. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.000.000,00 (3.000.000,00) (75,00) 1.20.1.20.09.02.26.5.2.2.
Belanja Pemeliharaan 4.000.000,00 1.000.000,00 (3.000.000,00) (75,00) 1.20.1.20.09.02.26.5.2.2.20.
Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor 4.000.000,00 1.000.000,00 (3.000.000,00) (75,00) 1.20.1.20.09.02.26.5.2.2.20.17.
1,000,000.00 =
1.000.000 Biaya Pemeliharaan perlengkapan 1 Thn x kantor
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 153.500.000,00 168.500.000,00 15.000.000,00 9,77 1.20.1.20.09.03.
PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.03.05. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.03.05.5.2.2. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.03.05.5.2.2.14.
Belanja pakaian adat daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.03.05.5.2.2.14.02.
4,000,000.00 =
4.000.000 1 pkt x Belanja pakaian adat daerah
PEMBINAAN KORPRI 149.500.000,00 164.500.000,00 15.000.000,00 10,03 1.20.1.20.09.03.06.
12,800,000.00 =
1 Kegiatan x Belanja Kegiatan HUT Korpri
Belanja Pegawai 82.500.000,00 82.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.03.06.5.2.1. Honorarium PNS 82.500.000,00 82.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.03.06.5.2.1.01.
1 Kegiatan x belanja bahan kegiatan bapomas
7.000.000
7,000,000.00 =
1 Kegiatan x Belanja bahan kegiatan seleksi
5.000.000
5,000,000.00 =
Belanja bahan/alat material peralatan dan perlengkapan kantor 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.03.06.5.2.2.02.08.
Belanja Bahan/Material 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.03.06.5.2.2.02.
= 5.000.000
12.800.000 Honorarium tenaga ahli/ struktur/ 1 Kegiatan x narasumber
HUT Korpri 5,000,000.00
17.000.000 Belanja Hadiah dan Penghargaan 1 kegiatan x
17,000,000.00 =
3.000.000 1 thn x Biaya ATK Kegiatan HUT Korpri Belanja Paket dan Plakat 15.000.000,00 22.000.000,00 7.000.000,00 46,67 1.20.1.20.09.03.06.5.2.2.01.10.
3,000,000.00 =
Belanja alat tulis kantor 5.000.000,00 3.000.000,00 (2.000.000,00) (40,00) 1.20.1.20.09.03.06.5.2.2.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 67.000.000,00 82.000.000,00 15.000.000,00 22,39 1.20.1.20.09.03.06.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 20.000.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00 25,00 1.20.1.20.09.03.06.5.2.2.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 82.500.000,00 82.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.03.06.5.2.1.01.01.
69,700,000.00 =
69.700.000 Upah Paduan suara kegiatan 1 thn x hari-hari besar korpri
1
Pengurus Korpri Unit
Belanja Penggandaan 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.06.02.5.2.2.06.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.06.02.5.2.2.06.
500.000 1 thn x Biaya alat tulis kantor
500,000.00 =
Belanja alat tulis kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.06.02.5.2.2.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.06.02.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.06.02.5.2.2.01.
2.000.000 Intensif Tim pembuat laporan kinerja 2 Kegiatan x keuangan SEKRETARIAT KORPRI
4,000,000.00 =
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.06.02.5.2.1.01.01.
Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.06.02.5.2.1. Honorarium PNS 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.06.02.5.2.1.01.
= 1 thn x Biaya kursus-kursus singkat/ pelatihan
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.09.05.01.5.2.2.17.01.
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.09.05. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.09.05.01. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.09.05.01.5.2.2. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.09.05.01.5.2.2.17.25.000.000 Sosialisasi Pengukuhan Dewan 1 Keg x
6
25,000,000.00 =
Belanja sosialisasi 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.03.06.5.2.2.17.02.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.03.06.5.2.2.17.
Kegiatan
20.000.000 Belanja Makanan dan Minuman 1 Kegiatan x
20,000,000.00 =
Belanja makanan dan minuman kegiatan 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 1.20.1.20.09.03.06.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan dan Minuman 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 1.20.1.20.09.03.06.5.2.2.11.
= - x Belanja transportasi dan akomodasi kegiatan bapomas
Belanja transportasi dan akomodasi 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.09.03.06.5.2.2.03.11.
2 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.09.03.06.5.2.2.03.
3
4
5
PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 23.000.000,00 20.500.000,00 (2.500.000,00) (10,87) 1.20.1.20.09.06. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.06.02.
1
Belanja Penggandaan 7.500.000,00 6.000.000,00 (1.500.000,00) (20,00) 1.20.1.20.09.06.05.5.2.2.06.02.
= 1 kegiatan x Belanja Bahan Kegiatan STQ dan MTQ
Belanja bahan/alat material peralatan dan perlengkapan kantor 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.09.71.05.5.2.2.02.08.
Belanja Bahan/Material 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.09.71.05.5.2.2.02.
= 1 kegiatan x Belanja Hadiah dan Penghargaan STQ Korpri
Belanja Paket dan Plakat 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00) 1.20.1.20.09.71.05.5.2.2.01.10.
= 1 thn x Belanja ATK Kegiatan STQ
Belanja alat tulis kantor 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00) 1.20.1.20.09.71.05.5.2.2.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.09.71.05.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.09.71.05.5.2.2.01.
= 1 kegiatan x Honorarium Peserta STQ
= 1 kegiatan x Honorarium Panitia Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.09.71.05.5.2.1.01.01.
17.000.000,00 0,00 (17.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.09.71.05. Belanja Pegawai 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.09.71.05.5.2.1. Honorarium PNS 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.09.71.05.5.2.1.01.6.000.000 1 thn x Biaya Penggandaan
6,000,000.00 =
6.500.000 1 thn x Biaya Alt Tulis Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan 7.500.000,00 6.000.000,00 (1.500.000,00) (20,00) 1.20.1.20.09.06.05.5.2.2.06.
6
6,500,000.00 =
Belanja alat tulis kantor 7.500.000,00 6.500.000,00 (1.000.000,00) (13,33) 1.20.1.20.09.06.05.5.2.2.01.01.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.500.000,00 6.500.000,00 (1.000.000,00) (13,33) 1.20.1.20.09.06.05.5.2.2.01.
DPA, DPPA SEKRETARIAT KORPRI Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 12.500.000,00 (2.500.000,00) (16,67) 1.20.1.20.09.06.05.5.2.2.
3.000.000 Honorarium Tim Pembuat RKA dan 1 kegiatan x
3,000,000.00 =
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.06.05.5.2.1.01.01.
PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD 18.000.000,00 15.500.000,00 (2.500.000,00) (13,89) 1.20.1.20.09.06.05. Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.06.05.5.2.1. Honorarium PNS 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.06.05.5.2.1.01.
500.000 Biaya foto copy laporan kinerja 1 thn x keuangan
500,000.00 =
2
3
4
5
PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN 17.000.000,00 0,00 (17.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.09.71. PELAKSANAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ)
1
2
3
4
5
6
1.20.1.20.09.71.05.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.09.71.05.5.2.2.03.11.
Belanja transportasi dan akomodasi 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) Belanja Taransportasi dan 1 kegiatan x = Akomodasi Kegiatan STQ
Jumlah Belanja 1.037.374.567,00 1.002.374.567,00 (35.000.000,00) (3,37) Surplus/(Defisit) (1.037.374.567,00) (1.002.374.567,00) 35.000.000,00
Majene, 25 Nopember 2015 BUPATI MAJENE H. KALMA KATTA