Raker-Penyusunan Ranc Akhir RKPD 2011
RAKER
BAPPEDA - BPS & SKPD PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA
PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKPD
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA 2011
(sub materi : derivasi target kinerja sektoral dan regional)
BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR
Surabaya, 11 Mei 2010
1
PROLOG
2
TAHAPAN PENYELESAIAN DOKUMEN RKP DAN RKPD
TAHUN 2011
MUSRENBANG
PROVINSI 15-17
APRIL
MUSRENBANG
NASIONAL 28
April – 1 Mei
PROSES –PROSES
PASCA
MUSRENBANG
PROVINSI
SIDANG KABINET
11 MEI 2010 (info per
hr ini dr Bappenas)
PENETAPAN PERPRES
TTG RKP 2011
12 MEI 2010
PENY. RANCANGAN
AKHIR RKPD 2011 (624 MEI)
PENETAPAN PERGUB
TTG RKPD 2011
26 MEI
BILATERAL MEETING &
RAKORBANGPUS 2 ,
3-4 MEI
PENETAPAN
PERBUP/WALI TTG RKPD
KAB/KOTA 2011
KUA DAN PPAS 2011
Juni M 1
3
POSITIONING TARGET KINERJA JANGKA PENDEK – MENENGAH
PADA JANGKA PANJANG.
THEMA RKPD 2010: ”Pemulihan
2005
2025
I
RJPPD
II
III
IV
Perekonomian Jatim Dalam Rangka
Peningkatan Kemakmuran Yang
Lebih Baik”
V
Pusat Agrobisnis Terkemuka, Berdaya Saing Global dan
Berkelanjutan Menuju Jawa Timur Makmur dan Berakhlak
12 Peb ‘14
12 Peb ‘09
RPJMD
2009
VISI
MISI
RKPD 2011
2010
2011
2012
2013
2014
Growth 5,5 - 6
IPM 70,5 - 71
Kemiskinan ; 13,5 - 14
TPT 5,2 – 5,4 ;
Indek Disparitas 113,5 – 113,8
Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur dan
Berakhlak dalam Kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Mewujudkan Makmur Bersama Wong Cilik
melalui APBD untuk Rakyat
THEMA : ”Percepatan pertumbuhan ekonomi dan
pemerataan hasil – hasil pembangunan dalam rangka
mewujudkan kemakmuran yang lebih baik.
Growth ; IPM ; % Kemiskinan ; TPT ; Indek Disparitas
6,5%
69,5-69,9
15-15,5
5,8-6 114,1-114,4
TARGET OPERASI
(Sangat Muskin, Miskin,
kr miskin, tidak
produktif, pencari kerja,
pengangguran, korban
PHK, dll)
4
TARGET 2011 SUDAH
TERCAPAI/TERLAMPAUI DI 2009
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
NO
INDIKATOR KINERJA
Pengangguran
1 Tingkat
Terbuka/ TPT (%)
TAHUN 2008
TAHUN 2009
TARGET CAPAIAN
CAPAIAN
2010
2011
2012
2013
2014
5,80 - 600
5,60 - 5,80
5,40 - 5,50
5,20 - 5,40
6,42
6,20 - 6,40
5,08
6,00 - 6,20
Persentase Penduduk
2 Miskin terhadap Jumlah 15,90
Penduduk (%)
15,97
16,50 - 16,90
16,68
15,50 - 16,50 15,00 - 15,50
14,50 - 15,00
14,00 - 14,50
13,50 - 14,00
Ekonomi
3 Pertumbuhan
ADHK Tahun 2000 (%) 6,30
5,90
4,00 - 4,50
5,01
4,00 - 4,50
5,00 - 5,50
5,50 - 6,00
5,50 - 6,00
4 Indeks Disparitas
Wilayah
5 Indeks Pembangunan
Manusia
5,60
TARGET
TARGET
5,00 - 5,50
101,00 115,33
115,10 - 115,30 115,76
116,01 114,70-115,10 114,40 - 114,70 114,10 - 114,40 113,80 - 114,10 113,50 - 113,80
66,00
68,90 - 69,00
68,92
70,98
69,00-69,50
69,50 - 70,10
Target 2009 sudah terlampaui pada range atas dan bawah
Target 2009 sudah terlampaui pada range bawah
Target 2009 tercapai
69,90 - 70,10
70,10 - 70,50
70,50 - 71,00
TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
JAWA – BALI PADA RPJM NASIONAL (Prepres Nomor 5 Tahun 2010) pada
BUKU III
6
TARGET MORTALITAS, RATA-RATA LAMA SEKOLAH, AHH
&PENDAPATAN PERKAPITA JAWA-BALI PADA RPJM NASIONAL
(Prepres Nomor 5 Tahun 2010) pada BUKU III
7
8
Tabel :
Pertumbuhan dan Kontribusi TW-1 2009-2010
(y-o-y)
N0
Sektor
Pertumbuhan TW-I
(y-o-y)
2009
(%)
2010
(%)
Kontribusi TW-1
(y-o-y)
2009
(%)
2010
(%)
I
Pertanian
2,83
0,99
19,84
19,67
II
Pertambangan dan Penggalian
7,85
9,89
1,49
1,55
III
Industri Pengolahan
2,24
3,73
27,64
27,37
IV
Listrik, Gas dan Air Bersih
-0,15
4,77
1,76
1,74
V
Konstruksi
4,02
6,12
3,03
3,07
VI
Perdagangan, Hotel dan Restoran
5,53
9,62
28,00
28,44
VII
Pengangkutan dan Komunikasi
12,19
10,26
5,66
5,70
VIII
Keuangan, Persewaan & Jasa Persh.
7,64
10,14
4,49
4,60
Jasa-jasa
5,75
3,91
8,09
7,86
IX
Pertumbuhan Ekonomi
4,54
5,82
100
100
9
Tabel
PDRB Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2000
(Milliar Rupiah)
Atas Dasar Harga Berlaku
Atas Dasar Harga Konstan 2000
Lapangan Usaha
TW I-2009
TW IV-2009
TW I-2010
TW I-2009
TW IV-2009
TW I-2010
(2)
(3)
(6)
(7)
(8)
(9)
33.573
23.842
35.821
16.107
10.023
16.267
2.385
4.148
2.826
1.490
1.907
1.638
45.633
50.863
49.844
19.703
21.051
20.437
4. Listrik, Gas & Air Bersih
2.933
2.936
3.167
1.308
1.381
1.371
5. Konstruksi
4.971
6.053
5.587
2.183
2.564
2.317
45.311
54.900
51.797
23.160
27.058
25.389
7. Angkutan & Komunikasi
9.263
10.392
10.382
4.795
5.282
5.287
8. Keungan, Persw & Js Perusahaan
7.366
8.419
8.386
3.731
4.312
4.109
13.366
15.018
14.322
6.046
7.035
6.282
164.801
176.571
182.132
78.524
80.613
83.097
(1)
1. Pertanian
2. Pertambangan & penggalian
3. Industri Pengolahan
6. Perdagangan, Hotel & Restoran
9. Jasa – Jasa
PDRB
10
Januari s/d Maret
US$ 2.069,40 Juta
Januari s/d Maret
US$ 2.028,79 Juta
Naik 68,13%
Naik 56,19%
Januari s/d Maret
US$ 3.479,21 Juta
Januari s/d Maret
US$ 3.168,87 Juta
11
Januari s/d Maret
US$ 2.063,24 Juta
Naik 100,78%
Januari s/d Maret
US$ 4.142,50 Juta
Januari s/d Maret
US$ 3.621,94 Juta
Januari s/d Maret
US$ 1.662,86 Juta
KONTRIBUSI Terhadap Total Impor Jawa Timur (Maret 2010) :
Barang Konsumsi
Bahan Baku
Barang Modal
11,98 %
78,81 %
9,21 %
12
APRIL
JANUARI - APRIL
APRIL 2009 – APRIL 2010
INFLASI
INFLASI
INFLASI
13
BAPPEDA - BPS & SKPD PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA
PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKPD
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA 2011
(sub materi : derivasi target kinerja sektoral dan regional)
BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR
Surabaya, 11 Mei 2010
1
PROLOG
2
TAHAPAN PENYELESAIAN DOKUMEN RKP DAN RKPD
TAHUN 2011
MUSRENBANG
PROVINSI 15-17
APRIL
MUSRENBANG
NASIONAL 28
April – 1 Mei
PROSES –PROSES
PASCA
MUSRENBANG
PROVINSI
SIDANG KABINET
11 MEI 2010 (info per
hr ini dr Bappenas)
PENETAPAN PERPRES
TTG RKP 2011
12 MEI 2010
PENY. RANCANGAN
AKHIR RKPD 2011 (624 MEI)
PENETAPAN PERGUB
TTG RKPD 2011
26 MEI
BILATERAL MEETING &
RAKORBANGPUS 2 ,
3-4 MEI
PENETAPAN
PERBUP/WALI TTG RKPD
KAB/KOTA 2011
KUA DAN PPAS 2011
Juni M 1
3
POSITIONING TARGET KINERJA JANGKA PENDEK – MENENGAH
PADA JANGKA PANJANG.
THEMA RKPD 2010: ”Pemulihan
2005
2025
I
RJPPD
II
III
IV
Perekonomian Jatim Dalam Rangka
Peningkatan Kemakmuran Yang
Lebih Baik”
V
Pusat Agrobisnis Terkemuka, Berdaya Saing Global dan
Berkelanjutan Menuju Jawa Timur Makmur dan Berakhlak
12 Peb ‘14
12 Peb ‘09
RPJMD
2009
VISI
MISI
RKPD 2011
2010
2011
2012
2013
2014
Growth 5,5 - 6
IPM 70,5 - 71
Kemiskinan ; 13,5 - 14
TPT 5,2 – 5,4 ;
Indek Disparitas 113,5 – 113,8
Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur dan
Berakhlak dalam Kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Mewujudkan Makmur Bersama Wong Cilik
melalui APBD untuk Rakyat
THEMA : ”Percepatan pertumbuhan ekonomi dan
pemerataan hasil – hasil pembangunan dalam rangka
mewujudkan kemakmuran yang lebih baik.
Growth ; IPM ; % Kemiskinan ; TPT ; Indek Disparitas
6,5%
69,5-69,9
15-15,5
5,8-6 114,1-114,4
TARGET OPERASI
(Sangat Muskin, Miskin,
kr miskin, tidak
produktif, pencari kerja,
pengangguran, korban
PHK, dll)
4
TARGET 2011 SUDAH
TERCAPAI/TERLAMPAUI DI 2009
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
NO
INDIKATOR KINERJA
Pengangguran
1 Tingkat
Terbuka/ TPT (%)
TAHUN 2008
TAHUN 2009
TARGET CAPAIAN
CAPAIAN
2010
2011
2012
2013
2014
5,80 - 600
5,60 - 5,80
5,40 - 5,50
5,20 - 5,40
6,42
6,20 - 6,40
5,08
6,00 - 6,20
Persentase Penduduk
2 Miskin terhadap Jumlah 15,90
Penduduk (%)
15,97
16,50 - 16,90
16,68
15,50 - 16,50 15,00 - 15,50
14,50 - 15,00
14,00 - 14,50
13,50 - 14,00
Ekonomi
3 Pertumbuhan
ADHK Tahun 2000 (%) 6,30
5,90
4,00 - 4,50
5,01
4,00 - 4,50
5,00 - 5,50
5,50 - 6,00
5,50 - 6,00
4 Indeks Disparitas
Wilayah
5 Indeks Pembangunan
Manusia
5,60
TARGET
TARGET
5,00 - 5,50
101,00 115,33
115,10 - 115,30 115,76
116,01 114,70-115,10 114,40 - 114,70 114,10 - 114,40 113,80 - 114,10 113,50 - 113,80
66,00
68,90 - 69,00
68,92
70,98
69,00-69,50
69,50 - 70,10
Target 2009 sudah terlampaui pada range atas dan bawah
Target 2009 sudah terlampaui pada range bawah
Target 2009 tercapai
69,90 - 70,10
70,10 - 70,50
70,50 - 71,00
TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
JAWA – BALI PADA RPJM NASIONAL (Prepres Nomor 5 Tahun 2010) pada
BUKU III
6
TARGET MORTALITAS, RATA-RATA LAMA SEKOLAH, AHH
&PENDAPATAN PERKAPITA JAWA-BALI PADA RPJM NASIONAL
(Prepres Nomor 5 Tahun 2010) pada BUKU III
7
8
Tabel :
Pertumbuhan dan Kontribusi TW-1 2009-2010
(y-o-y)
N0
Sektor
Pertumbuhan TW-I
(y-o-y)
2009
(%)
2010
(%)
Kontribusi TW-1
(y-o-y)
2009
(%)
2010
(%)
I
Pertanian
2,83
0,99
19,84
19,67
II
Pertambangan dan Penggalian
7,85
9,89
1,49
1,55
III
Industri Pengolahan
2,24
3,73
27,64
27,37
IV
Listrik, Gas dan Air Bersih
-0,15
4,77
1,76
1,74
V
Konstruksi
4,02
6,12
3,03
3,07
VI
Perdagangan, Hotel dan Restoran
5,53
9,62
28,00
28,44
VII
Pengangkutan dan Komunikasi
12,19
10,26
5,66
5,70
VIII
Keuangan, Persewaan & Jasa Persh.
7,64
10,14
4,49
4,60
Jasa-jasa
5,75
3,91
8,09
7,86
IX
Pertumbuhan Ekonomi
4,54
5,82
100
100
9
Tabel
PDRB Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2000
(Milliar Rupiah)
Atas Dasar Harga Berlaku
Atas Dasar Harga Konstan 2000
Lapangan Usaha
TW I-2009
TW IV-2009
TW I-2010
TW I-2009
TW IV-2009
TW I-2010
(2)
(3)
(6)
(7)
(8)
(9)
33.573
23.842
35.821
16.107
10.023
16.267
2.385
4.148
2.826
1.490
1.907
1.638
45.633
50.863
49.844
19.703
21.051
20.437
4. Listrik, Gas & Air Bersih
2.933
2.936
3.167
1.308
1.381
1.371
5. Konstruksi
4.971
6.053
5.587
2.183
2.564
2.317
45.311
54.900
51.797
23.160
27.058
25.389
7. Angkutan & Komunikasi
9.263
10.392
10.382
4.795
5.282
5.287
8. Keungan, Persw & Js Perusahaan
7.366
8.419
8.386
3.731
4.312
4.109
13.366
15.018
14.322
6.046
7.035
6.282
164.801
176.571
182.132
78.524
80.613
83.097
(1)
1. Pertanian
2. Pertambangan & penggalian
3. Industri Pengolahan
6. Perdagangan, Hotel & Restoran
9. Jasa – Jasa
PDRB
10
Januari s/d Maret
US$ 2.069,40 Juta
Januari s/d Maret
US$ 2.028,79 Juta
Naik 68,13%
Naik 56,19%
Januari s/d Maret
US$ 3.479,21 Juta
Januari s/d Maret
US$ 3.168,87 Juta
11
Januari s/d Maret
US$ 2.063,24 Juta
Naik 100,78%
Januari s/d Maret
US$ 4.142,50 Juta
Januari s/d Maret
US$ 3.621,94 Juta
Januari s/d Maret
US$ 1.662,86 Juta
KONTRIBUSI Terhadap Total Impor Jawa Timur (Maret 2010) :
Barang Konsumsi
Bahan Baku
Barang Modal
11,98 %
78,81 %
9,21 %
12
APRIL
JANUARI - APRIL
APRIL 2009 – APRIL 2010
INFLASI
INFLASI
INFLASI
13