Dinas Pertanian Sumbar 05.02

Hal 1 dari 3

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

RKA - OPD 2.2.1

2018
Urusan Pemerintahan

: 2.00.03. - PERTANIAN

Organisasi

: 2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Program

: 2.00.03.01.005. - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan

: 2.00.03.01.005.0002. - Penatausahaan Keuangan SKPD

Lokasi Kegiatan

: Padang dan Bukittinggi

Jumlah Tahun n-1

: Rp.

450.000.000,00 ( Empat ratus lima puluh juta rupiah )

Jumlah Tahun n

: Rp.

500.000.000,00 ( Lima ratus juta rupiah )

Jumlah Tahun n+1

: Rp.

500.000.000,00 ( Lima ratus juta rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Target Kinerja

Tolok Ukur Kinerja

Capaian Program

-

-

Masukan

-

-

Keluaran

-

-

Hasil

-

-

Kelompok Sasaran Kegiatan :

-

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Rekening

Uraian

1

2

Volume

Satuan

Harga satuan

3

4

5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

5.

BELANJA

500.000.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

500.000.000,00

5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

500.000.000,00

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.0002.

Belanja Penggandaan

24.500.000,00
24.500.000,00

-

PROVINSI
- Fotocopi

50,000.00

lembar

6,000.00

lembar

-

UPTD BPSB
- Fotocopi

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

5.2.2.26.

Honorarium PNS

5.2.2.26.0004.

Honorarium Pengelola Keuangan Daerah

lembar

lembar

lembar

6,000.00

lembar

1.500.000,00
1.500.000,00

250,00

1.500.000,00
1.500.000,00

250,00

1.500.000,00
1.500.000,00

250,00

1.500.000,00

250,00

1.500.000,00

250,00

1.500.000,00

1.500.000,00

-

UPTD BPT BUN
- Fotocopi

250,00

-

UPTD BP2MB
- Fotocopi

lembar

1.500.000,00
1.500.000,00

-

UPTD BPTPH
- Fotocopi

250,00

-

UPTD BDP TPH
- Fotocopi

lembar

1.500.000,00
1.500.000,00

-

UPTD BBI TPH
- Fotocopi

250,00

-

UPTD SMK PP
- Fotocopi

lembar

12.500.000,00
1.500.000,00

-

UPTD BMP TPH
- Fotocopi

12.500.000,00
250,00

1.500.000,00

475.500.000,00
421.500.000,00

-

PROVINSI

155.400.000,00

- Honor PA

12.00

OB

1.350.000,00

16.200.000,00

- Honor KPA (Sekretariat)

12.00

OB

750.000,00

9.000.000,00

- Honor KPA (Urusan TPH)

12.00

OB

750.000,00

9.000.000,00

- Honor KPA (Urusan Perkebunan)

12.00

OB

750.000,00

9.000.000,00

- Honor KPA (Urusan BSP)

12.00

OB

750.000,00

9.000.000,00

- Honor PPK

12.00

OB

800.000,00

9.600.000,00

- Honor PPTK (Sekretariat)

12.00

OB

700.000,00

8.400.000,00

- Honor PPTK (Urusan TPH)

36.00

OB

350.000,00

12.600.000,00

- Honor PPTK (Urusan Perkebunan)

36.00

OB

350.000,00

12.600.000,00

- Honor PPTK (Urusan BSP)

36.00

OB

350.000,00

12.600.000,00

- Bendahara Pengeluaran

12.00

OB

700.000,00

8.400.000,00

12.00

OB

500.000,00

6.000.000,00

- Bendahara Penerimaan

Hal 2 dari 3
1
5.2.2.26.0004.

2
- Pembantu Bendahara (Staf Pengelola
Keuangan)

3

4

5

132.00

OB

250.000,00

-

UPTD BPSB
- Honor KPA

12.00

OB

23.700.000,00
550.000,00

6.600.000,00

- Honor PPTK

12.00

500.000,00

6.000.000,00

- Bendahara Pengeluaran Pembantu

12.00

OB

350.000,00

4.200.000,00

- Pembantu Bendahara (Staf Pengelola
Keuangan)

12.00

OB

250.000,00

3.000.000,00

- Bendahara Penerimaan Pembantu

12.00

OB

325.000,00

-

3.900.000,00
38.100.000,00

- Honor KPA

12.00

OB

600.000,00

7.200.000,00

- Honor PPTK

36.00

OB

550.000,00

19.800.000,00

- Bendahara Pengeluaran Pembantu

12.00

OB

400.000,00

4.800.000,00

- Bendahara Penerimaan Pembantu

12.00

OB

275.000,00

3.300.000,00

- Pembantu Bendahara (Staf Pengelola
Keuangan)

12.00

OB

250.000,00

3.000.000,00

-

UPTD SMK PP
- Honor KPA

12.00

OB

24.900.000,00
600.000,00

7.200.000,00

- Honor PPTK

12.00

OB

550.000,00

6.600.000,00

- Bendahara Pengeluaran Pembantu

12.00

OB

400.000,00

4.800.000,00

- Bendahara Penerimaan Pembantu

12.00

OB

275.000,00

3.300.000,00

- Pembantu Bendahara (Staf Pengelola
Keuangan)

12.00

OB

250.000,00

3.000.000,00

- Honor KPA

12.00

OB

600.000,00

7.200.000,00

- Honor PPTK

12.00

OB

550.000,00

6.600.000,00

- Bendahara Pengeluaran Pembantu

12.00

OB

400.000,00

4.800.000,00

- Bendahara Penerimaan Pembantu

12.00

OB

350.000,00

4.200.000,00

12.00

OB

250.000,00

3.000.000,00

-

UPTD BDP TPH

- Pembantu Bendahara (Staf Pengelola
Keuangan)

25.800.000,00

-

UPTD BBI TPH

42.000.000,00

- Honor KPA

12.00

OB

650.000,00

7.800.000,00

- Honor PPTK

36.00

OB

600.000,00

21.600.000,00

- Bendahara Pengeluaran Pembantu

12.00

OB

450.000,00

5.400.000,00

- Bendahara Penerimaan Pembantu

12.00

OB

350.000,00

4.200.000,00

- Pembantu Bendahara (Staf Pengelola
Keuangan)

12.00

OB

250.000,00

3.000.000,00

- Honor KPA

12.00

OB

650.000,00

7.800.000,00

- Honor PPTK

12.00

OB

600.000,00

7.200.000,00

- Bendahara Pengeluaran Pembantu

12.00

OB

450.000,00

5.400.000,00

- Bendahara Penerimaan Pembantu

12.00

OB

350.000,00

4.200.000,00

- Pembantu Bendahara (Staf Pengelola
Keuangan)

12.00

OB

250.000,00

3.000.000,00

-

UPTD BPTPH

27.600.000,00

-

UPTD BP2MB

42.000.000,00

- Honor KPA

12.00

OB

650.000,00

7.800.000,00

- Honor PPTK

36.00

OB

600.000,00

21.600.000,00

- Bendahara Pengeluaran Pembantu

12.00

OB

450.000,00

5.400.000,00

- Bendahara Penerimaan Pembantu

12.00

OB

350.000,00

4.200.000,00

- Pembantu Bendahara (Staf Pengelola
Keuangan)

12.00

OB

250.000,00

3.000.000,00

-

UPTD BPT BUN

42.000.000,00

- Honor KPA

12.00

OB

650.000,00

7.800.000,00

- Honor PPTK

36.00

OB

600.000,00

21.600.000,00

- Bendahara Pengeluaran Pembantu

12.00

OB

450.000,00

5.400.000,00

- Bendahara Penerimaan Pembantu

12.00

OB

350.000,00

4.200.000,00

- Pembantu Bendahara (Staf Pengelola
Keuangan)

12.00

OB

250.000,00

3.000.000,00

48.00

OB

500.000,00

24.000.000,00

48.00

OB

500.000,00

24.000.000,00

48.000.000,00

Honorarium Pengelola SIPKD

- Operator Penganggaran
- Operator Penatausahaan dan
Penanggungjawaban
5.2.2.26.0028.

33.000.000,00

OB

UPTD BMP TPH

5.2.2.26.0008.

6 = (3 x 5)

Honorarium Pengelola SIMGAJI PNSD

6.000.000,00

Hal 3 dari 3
1
5.2.2.26.0028.

2

3
12.00

- Operator SIM GAJI

6 = (3 x 5)

4

5

OB

500.000,00

Jumlah

6.000.000,00

500.000.000,00

Padang, 09 Oktober 2018
Kepala

Ir. Candra, M. Si
NIP. 19600427 198803 1 001
Keterangan

:

Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Dst

:
:

Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No

Nama

NIP

Jabatan

Tandatangan