Donwload distako
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS TATA KOTA, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1 19 Penyedian Jasa Keamanan Kantor
1 15 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
0
0
0
0
1
1
0
0
1 18 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah SKPD (Kota Dumai)
0
0
1 13 Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0
0
1
0
0
0
0
Non Urusan
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
(10)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
undangan
10 Penyedian Alat Tulis Kantor
tersedianya air dan
listrik
100%
1,597,553,520
0
72,041,978
11,200,000
SKPD (Kota Dumai)
Honorarium
4 orang
80,800,000
APBD Kota
0 orang
SKPD (Kota Dumai)
Koran
264 exp
24,300,000
APBD Kota
0 exp
SKPD (Kota Dumai)
0
Alat Tulis Kantor
12 bulan
83,843,970
APBD Kota
0 bulan
0
Jasa Komunikasi Air
dan Listrik
SPPD
12 bulan
174,600,000
APBD Kota
0 bulan
14,959,178
12 bulan
837,780,000
APBD Kota
0 bulan
41,882,800
SKPD (Kota Dumai)
Kursi, Meja, Filling
Kabinet Serta Mobil
Hias dan Stand
Pameran
11 unit
151,828,550
APBD Kota
0 unit
SKPD (Kota Dumai)
Pembayaran Honor
Petugas Kebersihan
Kantor
12 bulan
30,800,000
APBD Kota
0 bulan
4,000,000
1 17 Penyedian Makan dan Minum
SKPD (Kota Dumai)
12 bulan
75,480,000
APBD Kota
0 bulan
0
0
0
1 11 Penyedian Barang Cetakan dan Penggadaan
1 6 Penyedian jasa pemeliharaan dan perizinan dinas/
SKPD (Kota Dumai)
Makan,Minum dan
Snack
Blanko
713 buah
45,711,000
APBD Kota
0 buah
0
SKPD (Kota Dumai)
KIR & STNK
85 unit
kendaraan
92,410,000
APBD Kota
0 unit kendaraan
0
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
SKPD (Kota Dumai)
2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Oprasional
2 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor SKPD ()
2 Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik SKPD (Kota Dumai)
8 Penyedian Jasa Kebersihan Kantor
oprasional
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/
oprasional
22 Pemeliharaan Ritin/ berkala gedung Kantor
663,406,000
4,020,770,000
SKPD (Kota Dumai)
SKPD (Kota Dumai)
BBM, Pelumas dan
Servis
Rehap Gedung Kantor
12 bulan
2 unit
0
3,762,770,000
APBD Kota
0 bulan
177,500,000
APBD Kota
0 unit
Kendaraan Dinas
1 unit
16,500,000
APBD Kota
0 unit
Servis Komputer,
Lektop, Mesin Foto
Copy da Ac
3 paket
37,500,000
APBD Kota
0 paket
662,998,000
0
0
408,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
0
2
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
0
0
0
0
3
3
3 Pengadaan Pakain Kerja Lapagan
0
0
5
0
0
5
0
0
6
0
0
0
0
6
6
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD (Kota Dumai)
Dokumen
1 dokumen
54,905,000
APBD Kota
0 dokumen
0
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
SKPD (Kota Dumai)
Prognosis
1 dokumen
55,470,000
APBD Kota
0 dokumen
0
0
0
6
SKPD (Kota Dumai)
Renstra, Renja dan
Lakip
12 bulan
83,693,850
APBD Kota
0 bulan
1
1
1
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Wajib
4
4
20
1
1
4
4
20
20
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5
Program Perencanaan Tata Ruang
15
15 13 Survey dan Pemetaan
15 10 Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata ruang
Program Pemanfaatan Ruang
16
16 7 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan
1
1
1
1
5
5
5
5
17
17
18
18
SKPD (Kota Dumai)
Mesin Hitung Uang
dan Mesin Foto copy
5 unit
SKPD (Kota Dumai)
Pengadaan Pakaian
Kerja Lapangan
404 stel
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
26,500,000
APBD Kota
0 unit
0
APBD Kota
0 stel
0
161,600,000
161,600,000
0
0
80,000,000
SKPD (Kota Dumai)
PNS Peserta
bimbingan Teknis
4 orang
80,000,000
APBD Kota
0 orang
194,068,850
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0
11,200,000
11,200,000
Perumahan Rakyat
Program pengelolaan areal pemakaman
1,888,866,500
50,198,316
7 Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemakaman
SKPD (Kota Dumai)
Gaji dan Peralatan
3 paket
578,596,500
APBD Kota
0 paket
50,198,316
6 Pembangunan Sarana dan Sarana Pemakaman
SKPD (Kota Dumai)
Sarana dan Prasarana
Pemakaman
7 paket
1,310,270,000
APBD Kota
0 paket
0
SKPD (Kota Dumai)
Dokumen
1 buah
95,100,000
APBD Kota
0 buah
0
SKPD (Kota Dumai)
SPPD
51,186,000
APBD Kota
0 eks
Penataan Ruang
Manual Pemanfaatan Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
5 Pengawasan Pemanfaatan Ruang
146,286,000
5 eks
82,680,000
SKPD (Kota Dumai)
sosialisasi
80 peserta
SKPD (Kota Dumai)
Informasi
10 eks
82,680,000
60,747,700
APBD Kota
0 peserta
APBD Kota
0 eks
Terbangunya Fasilitas
Pendukung PadaArea
Taman Kota dan
Taman
5 paket
664,325,000
0
0
3,301,264,600
SKPD (Kota Dumai)
0
0
60,747,700
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
7 Pengembangan Taman Rekreasi
0
0
295,138,364
APBD Kota
0 paket
0
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
1
5
18
1
1
8
8
15
1
8
15
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
6 Pemeliharaan RTH
Lokasi Detail
SKPD (Kota Dumai)
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Gaji, Peralatan dan
Tanaman
Target
Capaian
Kinerja
12 bulan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2,636,939,600
Catatan Penting
Sumber Dana
APBD Kota
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0 bulan
295,138,364
Lingkungan Hidup
2
2 29
2 29
17
2 29
17
2 29
17
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
4 Peningkatan Oprasi dan Pemeliharaan Prasarana Serta SKPD (Kota Dumai)
Peralatan Lainya
Pilihan
514,900,798
4,743,018,700
Kebersihan Kota
Meningkat
12 bulan
4,743,018,700
APBD Kota
100%
18,839,862,000
2 paket
13,538,418,100
APBD Kota
42 paket
5,301,443,900
APBD Kota
0 bulan
514,900,798
0
578,596,500
0 paket
578,596,500
0 paket
0
Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
Meningkatkan
Infrastruktur
Pembangunan
Jaringan listrik
3 Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan
SKPD (Kota Dumai- Kota Jaringan Distribusi
Umum
Dumai)
dan Transmisi Listrik
2 Pengembangan Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan SKPD (Kota Dumai)
Jaringan Distribusi
Umum
dan Transmisi Listrik
TOTAL
35,116,717,870
-
2,185,481,956
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1 19 Penyedian Jasa Keamanan Kantor
1 15 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
0
0
0
0
1
1
0
0
1 18 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah SKPD (Kota Dumai)
0
0
1 13 Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0
0
1
0
0
0
0
Non Urusan
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
(10)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
undangan
10 Penyedian Alat Tulis Kantor
tersedianya air dan
listrik
100%
1,597,553,520
0
72,041,978
11,200,000
SKPD (Kota Dumai)
Honorarium
4 orang
80,800,000
APBD Kota
0 orang
SKPD (Kota Dumai)
Koran
264 exp
24,300,000
APBD Kota
0 exp
SKPD (Kota Dumai)
0
Alat Tulis Kantor
12 bulan
83,843,970
APBD Kota
0 bulan
0
Jasa Komunikasi Air
dan Listrik
SPPD
12 bulan
174,600,000
APBD Kota
0 bulan
14,959,178
12 bulan
837,780,000
APBD Kota
0 bulan
41,882,800
SKPD (Kota Dumai)
Kursi, Meja, Filling
Kabinet Serta Mobil
Hias dan Stand
Pameran
11 unit
151,828,550
APBD Kota
0 unit
SKPD (Kota Dumai)
Pembayaran Honor
Petugas Kebersihan
Kantor
12 bulan
30,800,000
APBD Kota
0 bulan
4,000,000
1 17 Penyedian Makan dan Minum
SKPD (Kota Dumai)
12 bulan
75,480,000
APBD Kota
0 bulan
0
0
0
1 11 Penyedian Barang Cetakan dan Penggadaan
1 6 Penyedian jasa pemeliharaan dan perizinan dinas/
SKPD (Kota Dumai)
Makan,Minum dan
Snack
Blanko
713 buah
45,711,000
APBD Kota
0 buah
0
SKPD (Kota Dumai)
KIR & STNK
85 unit
kendaraan
92,410,000
APBD Kota
0 unit kendaraan
0
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
SKPD (Kota Dumai)
2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Oprasional
2 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor SKPD ()
2 Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik SKPD (Kota Dumai)
8 Penyedian Jasa Kebersihan Kantor
oprasional
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/
oprasional
22 Pemeliharaan Ritin/ berkala gedung Kantor
663,406,000
4,020,770,000
SKPD (Kota Dumai)
SKPD (Kota Dumai)
BBM, Pelumas dan
Servis
Rehap Gedung Kantor
12 bulan
2 unit
0
3,762,770,000
APBD Kota
0 bulan
177,500,000
APBD Kota
0 unit
Kendaraan Dinas
1 unit
16,500,000
APBD Kota
0 unit
Servis Komputer,
Lektop, Mesin Foto
Copy da Ac
3 paket
37,500,000
APBD Kota
0 paket
662,998,000
0
0
408,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
0
2
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
0
0
0
0
3
3
3 Pengadaan Pakain Kerja Lapagan
0
0
5
0
0
5
0
0
6
0
0
0
0
6
6
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD (Kota Dumai)
Dokumen
1 dokumen
54,905,000
APBD Kota
0 dokumen
0
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
SKPD (Kota Dumai)
Prognosis
1 dokumen
55,470,000
APBD Kota
0 dokumen
0
0
0
6
SKPD (Kota Dumai)
Renstra, Renja dan
Lakip
12 bulan
83,693,850
APBD Kota
0 bulan
1
1
1
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Wajib
4
4
20
1
1
4
4
20
20
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5
Program Perencanaan Tata Ruang
15
15 13 Survey dan Pemetaan
15 10 Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata ruang
Program Pemanfaatan Ruang
16
16 7 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan
1
1
1
1
5
5
5
5
17
17
18
18
SKPD (Kota Dumai)
Mesin Hitung Uang
dan Mesin Foto copy
5 unit
SKPD (Kota Dumai)
Pengadaan Pakaian
Kerja Lapangan
404 stel
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
26,500,000
APBD Kota
0 unit
0
APBD Kota
0 stel
0
161,600,000
161,600,000
0
0
80,000,000
SKPD (Kota Dumai)
PNS Peserta
bimbingan Teknis
4 orang
80,000,000
APBD Kota
0 orang
194,068,850
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0
11,200,000
11,200,000
Perumahan Rakyat
Program pengelolaan areal pemakaman
1,888,866,500
50,198,316
7 Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemakaman
SKPD (Kota Dumai)
Gaji dan Peralatan
3 paket
578,596,500
APBD Kota
0 paket
50,198,316
6 Pembangunan Sarana dan Sarana Pemakaman
SKPD (Kota Dumai)
Sarana dan Prasarana
Pemakaman
7 paket
1,310,270,000
APBD Kota
0 paket
0
SKPD (Kota Dumai)
Dokumen
1 buah
95,100,000
APBD Kota
0 buah
0
SKPD (Kota Dumai)
SPPD
51,186,000
APBD Kota
0 eks
Penataan Ruang
Manual Pemanfaatan Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
5 Pengawasan Pemanfaatan Ruang
146,286,000
5 eks
82,680,000
SKPD (Kota Dumai)
sosialisasi
80 peserta
SKPD (Kota Dumai)
Informasi
10 eks
82,680,000
60,747,700
APBD Kota
0 peserta
APBD Kota
0 eks
Terbangunya Fasilitas
Pendukung PadaArea
Taman Kota dan
Taman
5 paket
664,325,000
0
0
3,301,264,600
SKPD (Kota Dumai)
0
0
60,747,700
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
7 Pengembangan Taman Rekreasi
0
0
295,138,364
APBD Kota
0 paket
0
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
1
5
18
1
1
8
8
15
1
8
15
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
6 Pemeliharaan RTH
Lokasi Detail
SKPD (Kota Dumai)
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Gaji, Peralatan dan
Tanaman
Target
Capaian
Kinerja
12 bulan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2,636,939,600
Catatan Penting
Sumber Dana
APBD Kota
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0 bulan
295,138,364
Lingkungan Hidup
2
2 29
2 29
17
2 29
17
2 29
17
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
4 Peningkatan Oprasi dan Pemeliharaan Prasarana Serta SKPD (Kota Dumai)
Peralatan Lainya
Pilihan
514,900,798
4,743,018,700
Kebersihan Kota
Meningkat
12 bulan
4,743,018,700
APBD Kota
100%
18,839,862,000
2 paket
13,538,418,100
APBD Kota
42 paket
5,301,443,900
APBD Kota
0 bulan
514,900,798
0
578,596,500
0 paket
578,596,500
0 paket
0
Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
Meningkatkan
Infrastruktur
Pembangunan
Jaringan listrik
3 Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan
SKPD (Kota Dumai- Kota Jaringan Distribusi
Umum
Dumai)
dan Transmisi Listrik
2 Pengembangan Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan SKPD (Kota Dumai)
Jaringan Distribusi
Umum
dan Transmisi Listrik
TOTAL
35,116,717,870
-
2,185,481,956