Donwload dishub

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)

Rencana Tahun 2016 (N)

Kode

(1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Lokasi Detail

(2)

(3)


Indikator Kinerja
Program /Kegiatan

(4)

Catatan Penting

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Sumber Dana

(5)

(6)


(7)

(8)

Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)

(10)

0
0
0

0
0

1


0

0

1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

SKPD (Kota Dumai)

Perjalanan dinas
rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah dalam 1 tahun

12 bulan

800,000,000

APBD Kota


12 bulan

880,000,000

0

0

1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

SKPD (Kota Dumai)

Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor

5 unit kerja

140,150,000

APBD Kota


5 unit kerja

154,165,000

0

0

1 10 Penyediaan alat tulis kantor

SKPD (Kota Dumai)

Penyediaan alat tulis
kantor yang
disediakan selama 1
tahun

12 bulan


263,746,925

APBD Kota

12 bulan

290,121,618

0

0

1

SKPD (Kota Dumai)

Pembayaran rekening
telepon, rekening
internet, air dan listrik
selama 1 tahun


12 bulan

1,494,460,000

APBD Kota

12 bulan

1,643,906,000

0

0

1 20 Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi

SKPD (Kota Dumai)

Penyediaan

honorarium tenaga
kerja honor dan tenaga
kerja teknis kontrak
Dinas Perhubungan

12 bulan

60,720,000

APBD Kota

12 bulan

66,792,000

0

0

1 17 Penyediaan makanan dan minuman


SKPD (Kota Dumai)

penyediaan makanan
dan minuman pegawai
dishub dan rapat-rapat

12 bulan

105,750,000

APBD Kota

12 bulan

116,325,000

Non Urusan
-


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik

Perkantoran

Persentase tingkat
pelayanan
administrasi

100%

0

7,190,482,165

7,909,530,383

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)


Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Kode

Lokasi Detail

Indikator Kinerja
Program /Kegiatan

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Catatan Penting
Sumber Dana

Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif

0

0

1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

SKPD (Kota Dumai)

Penyediaan alat,
peralatan dan
perlengkapan kantor

12 bulan

170,000,000

APBD Kota

12 bulan

187,000,000

0

0

1

9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

SKPD (Kota Dumai)

Penyediaan jasa
pemeliharaan/perbaik
an peralatan kerja

12 bulan

52,000,000

APBD Kota

12 bulan

57,200,000

0

0

1

1 Penyediaan jasa surat menyurat

SKPD (Kota Dumai)

Jumlah surat yang
terkirim selama satu
tahun

12 bulan

29,750,000

APBD Kota

12 bulan

32,725,000

0

0

1 19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

SKPD (Kota Dumai)

Penyediaan
honorarium tenaga
keamanan kantor
dishub dan unit-unit
kerja selama 1 tahun

12 bulan

1,300,530,000

APBD Kota

12 bulan

1,430,583,000

0

0

1 15 Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-

SKPD (Kota Dumai)

Penyediaan buku
bacaan dan peraturan
perundang-undangan

12 bulan

207,800,000

APBD Kota

12 bulan

228,580,000

0

0

1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

SKPD (Kota Dumai)

Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan dalam 1
tahun

12 bulan

1,386,877,325

APBD Kota

12 bulan

1,525,565,058

0

0

1

SKPD (Kota Dumai)

Penyediaan jasa
Cleaning Service
kantor Dinas
Perhubungan dan Unitunit kerjanya

12 bulan

1,178,697,915

APBD Kota

12 bulan

1,296,567,707

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

bangunan kantor

undangan

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

7,150,000,000

7,865,000,000

SKPD (Kota Dumai)

Pemeliharaan
Rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
selama 1 tahun

12 bulan

1,000,000,000

APBD Kota

12 bulan

1,100,000,000

9 Pengadaan peralatan gedung kantor

SKPD (Kota Dumai)

tersedianya peralatan
gedung kantor untuk
dinas perhubungan
dan unit-unit kerja
selama 1 tahun

12 bulan

1,000,000,000

APBD Kota

12 bulan

1,100,000,000

3 Pembangunan Gedung Kantor

SKPD (Kota Dumai)

Pembangunan
Gedung Kantor

2 Gedung

1,500,000,000

APBD Kota

2 Gedung

1,650,000,000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)

Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Kode

Lokasi Detail

Indikator Kinerja
Program /Kegiatan

Target
Capaian
Kinerja

Catatan Penting

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif

0

0

2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

SKPD (Kota Dumai)

Pemeliharaan
Rutin/berkala gedung
kantor dinas
perhubungan dan unitunit selama 1 tahun

12 bulan

1,000,000,000

APBD Kota

12 bulan

1,100,000,000

0

0

2

SKPD (Kota Dumai)

Tersedianya
perlengkapan gedung
kantor untuk dinas
perhubungan dan unitunit kerja selama 1
tahun

12 bulan

300,000,000

APBD Kota

12 bulan

330,000,000

0

0

2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

SKPD (Kota Dumai)

Pemeliharaan
Rutin/Berkala
peralatan gedung
kantor dan perangkat
jaringan komputer

12 bulan

2,250,000,000

APBD Kota

12 bulan

2,475,000,000

0

0

2 10 Pengadaan Mebeleur

SKPD (Kota Dumai)

Tersedianya meja
kerja, lemari arsip dan
tenda untuk operasi
selama 1 tahun

20 set

100,000,000

APBD Kota

20 set

110,000,000

0

0

2

SKPD (Kota Dumai)

Jumlah pengadaan
kendaraan
dinas/operasional

100%

0

APBD Kota

100%

0

7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)

Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Kode

Lokasi Detail

Indikator Kinerja
Program /Kegiatan

Target
Capaian
Kinerja

Catatan Penting

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif

0
0

0
0

3
3

0

0

5

0

0

5

0

0

6

0

0

6

5 Penyusunan Rencana Kinerja SKPD

SKPD (Kota Dumai)

Rencana kerja
anggaran yang disusun
dalam 1 tahun

1 dokumen

0

APBD Kota

1 dokumen

0

0

0

6

2 Penyusunan laporan keuangan semesteran

SKPD (Kota Dumai)

Laporan realisasi
keuangan semesteran
dinas perhubungan

1 dokumen

17,000,000

APBD Kota

1 dokumen

17,000,000

0

0

6

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

SKPD (Kota Dumai)

Tersedianya laporan
keuangan akhir tahun
dinas perhubungan

1 dokumen

22,000,000

APBD Kota

1 dokumen

22,000,000

0

0

6

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD

SKPD (Kota Dumai)

Laporan capaian
kinerja yang disusun
dalam 1 tahun

1 dokumen

42,400,000

APBD Kota

1 dokumen

46,640,000

0

0

6

3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

SKPD (Kota Dumai)

Laporan realisasi
anggaran yang disusun
dalam 1 tahun

1 dokumen

0

APBD Kota

1 dokumen

0

Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

0
SKPD (Kota Dumai)

Terlaksananya
kegiatan pengadaan
pakaian kerja
Lapangan

100%

0

0
APBD Kota

100%

250,000,000
SKPD (Kota Dumai)

Pegawai Dinas
Perhubungan untuk
mengikuti diklat teknis
fungsional

12 bulan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

250,000,000

0

275,000,000
APBD Kota

12 bulan

81,400,000

275,000,000

85,640,000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)

Rencana Tahun 2016 (N)

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Lokasi Detail

Indikator Kinerja
Program /Kegiatan

Target
Capaian
Kinerja

1
1
1

7
7

15

1

7

15

4 Sosialisasi Kebijakan di sektor perhubungan

SKPD (Kota Dumai)

Sosialisasi kebijakan
dan peraturan sektor
perhubungan
perhubungan

6 kegiatan

1

7

15

1 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas
Perhubungan

SKPD (Kota Dumai)

tersedianya Naskah
Akademis, Kajian
Teknis, Ranperda,
Master Plan, DED/SID,
Dokumen Amdal dan
ANDALALIN

15 Dokumen

1

7

15

8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

SKPD (Kota Dumai)

Terlaksanaya
Pengawasan terhadap
pelaksanaan
peraturan perundangundangan sektor
perhubungan

100%

1

7

16

1

7

16

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu, Marka Jalan, Traffic SKPD (Kota Dumai)
Light, Warning Light dan fasilitas perlengkapan
perlengkapan jalan lainnya

1

7

16

1 Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana alat pengujian
Kendaraan bermotor

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Catatan Penting
Sumber Dana

Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif

Wajib
Perhubungan
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan

2,585,000,000

2,350,000,000

SKPD (Kota Dumai)

200,000,000

APBD Kota

6 kegiatan

2,000,000,000

APBD Kota

15 Dokumen

150,000,000

APBD Kota

100%

1,697,000,000

220,000,000

2,200,000,000

165,000,000

1,866,700,000

Terpeliharanya
Rambu, marka jalan,
traffic light, warning
light dan fasilitas
perlengkapan jalan
lainnya

100%

1,647,000,000

APBD Kota

100%

1,811,700,000

Terpeliharanya alat alat uji kendaraan
bermotor

100%

50,000,000

APBD Kota

100%

55,000,000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)

Rencana Tahun 2016 (N)

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Lokasi Detail

1
1

7
7

Program peningkatan pelayanan angkutan
17
18
Penyelenggaraan, pengendalian dan pengamanan
17

1

7

17 10 Kegiatan Penciptaan Layanan Cepat, Tepat, Murah dan SKPD (Kota Dumai)

1

7

18

1

7

18

1
1

7
7

1

angkutan lebaran, natal dan tahun baru

Indikator Kinerja
Program /Kegiatan

Target
Capaian
Kinerja

Catatan Penting

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif

5,950,000,000
SKPD (Kota Dumai)

Mudah

6,545,000,000

Penyelenggaraan
angkutan lebaran,
natal dan tahun baru
bersama instansi
lainnya

12 bulan

750,000,000

APBD Kota

12 bulan

825,000,000

Tersedianya jasa
pelayanan melalui
penyediaan tenaga
kerja honorer dan
tenaga teknis kontrak

12 bulan

5,200,000,000

APBD Kota

12 bulan

5,720,000,000

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perhubungan
1 Pembangunan Gedung Terminal

1,130,000,000
SKPD (Kota Dumai)

Jumlah Gedung dan
fasilitas yang
terbangun

100%

18
19

2 Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal

SKPD (Kota Dumai)

Pembangunan Halte

8 Unit

7

19

2 Pengadaan Marka Jalan

SKPD (Kota Dumai)

Pengadaan dan
Pembuatan Marka
Jalan

10 lokasi

2,500,000,000

APBD Kota

10 lokasi

2,750,000,000

1

7

19

5 Pengadaan Traffic Light dan Warning Light

SKPD (Kota Dumai)

8 lokasi

2,000,000,000

APBD Kota

8 lokasi

2,200,000,000

1

7

19

1 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

SKPD (Kota Dumai)

Jumlah Traffic Light
yang terbangun
Pengadaan dan
Pemasangan Ramburambu Lalu Lintas

2.000 unit

7,652,000,000

APBD Kota

2.000 unit

8,417,200,000

1

7

19

9 Pemberdayaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

SKPD (Kota Dumai)

Pemberdayaan Forum
Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

1 Kegiatan

1,000,000,000

APBD Kota

1 Kegiatan

1,100,000,000

1

7

19

4 Operasi Penertiban dan Penegakan Hukum

SKPD (Kota Dumai)

Pelaksanaan operasi
penertiban
penumpang dan
barang serta operasi
rutin bersama instansi
lainnya

3 Kegiatan

850,000,000

APBD Kota

3 Kegiatan

935,000,000

Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas

1,243,000,000

0

APBD Kota

100%

1,130,000,000

APBD Kota

8 Unit

16,002,000,000

0

1,243,000,000
17,602,200,000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)

Rencana Tahun 2016 (N)

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

1

7

19

7 Pembangunan Trotoar, Median Jalan dan Pulau Jalan

1

7

20

1

7

20

Program peningkatan kelaikan pengoperasian
kendaraan bermotor
2 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Lokasi Detail

SKPD (Kota Dumai)

Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Jumlat Trotoar,
Median Jalan dan
Pulau Jalan yang
terbangun

Target
Capaian
Kinerja
10 Lokasi

Catatan Penting

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Sumber Dana

2,000,000,000

APBD Kota

Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
10 Lokasi

0
SKPD (Kota Dumai)

Jumlah Alat Pengujian
Kendaraan Bermotor

TOTAL

100%

0

41,800,882,165

2,200,000,000

0
APBD Kota

100%

0

45,977,070,383