Donwload dishub
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
(10)
0
0
0
0
0
1
0
0
1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
SKPD (Kota Dumai)
Perjalanan dinas
rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah dalam 1 tahun
12 bulan
800,000,000
APBD Kota
12 bulan
880,000,000
0
0
1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
SKPD (Kota Dumai)
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor
5 unit kerja
140,150,000
APBD Kota
5 unit kerja
154,165,000
0
0
1 10 Penyediaan alat tulis kantor
SKPD (Kota Dumai)
Penyediaan alat tulis
kantor yang
disediakan selama 1
tahun
12 bulan
263,746,925
APBD Kota
12 bulan
290,121,618
0
0
1
SKPD (Kota Dumai)
Pembayaran rekening
telepon, rekening
internet, air dan listrik
selama 1 tahun
12 bulan
1,494,460,000
APBD Kota
12 bulan
1,643,906,000
0
0
1 20 Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi
SKPD (Kota Dumai)
Penyediaan
honorarium tenaga
kerja honor dan tenaga
kerja teknis kontrak
Dinas Perhubungan
12 bulan
60,720,000
APBD Kota
12 bulan
66,792,000
0
0
1 17 Penyediaan makanan dan minuman
SKPD (Kota Dumai)
penyediaan makanan
dan minuman pegawai
dishub dan rapat-rapat
12 bulan
105,750,000
APBD Kota
12 bulan
116,325,000
Non Urusan
-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik
Perkantoran
Persentase tingkat
pelayanan
administrasi
100%
0
7,190,482,165
7,909,530,383
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
0
1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
SKPD (Kota Dumai)
Penyediaan alat,
peralatan dan
perlengkapan kantor
12 bulan
170,000,000
APBD Kota
12 bulan
187,000,000
0
0
1
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
SKPD (Kota Dumai)
Penyediaan jasa
pemeliharaan/perbaik
an peralatan kerja
12 bulan
52,000,000
APBD Kota
12 bulan
57,200,000
0
0
1
1 Penyediaan jasa surat menyurat
SKPD (Kota Dumai)
Jumlah surat yang
terkirim selama satu
tahun
12 bulan
29,750,000
APBD Kota
12 bulan
32,725,000
0
0
1 19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
SKPD (Kota Dumai)
Penyediaan
honorarium tenaga
keamanan kantor
dishub dan unit-unit
kerja selama 1 tahun
12 bulan
1,300,530,000
APBD Kota
12 bulan
1,430,583,000
0
0
1 15 Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-
SKPD (Kota Dumai)
Penyediaan buku
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
12 bulan
207,800,000
APBD Kota
12 bulan
228,580,000
0
0
1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
SKPD (Kota Dumai)
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan dalam 1
tahun
12 bulan
1,386,877,325
APBD Kota
12 bulan
1,525,565,058
0
0
1
SKPD (Kota Dumai)
Penyediaan jasa
Cleaning Service
kantor Dinas
Perhubungan dan Unitunit kerjanya
12 bulan
1,178,697,915
APBD Kota
12 bulan
1,296,567,707
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
bangunan kantor
undangan
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
7,150,000,000
7,865,000,000
SKPD (Kota Dumai)
Pemeliharaan
Rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
selama 1 tahun
12 bulan
1,000,000,000
APBD Kota
12 bulan
1,100,000,000
9 Pengadaan peralatan gedung kantor
SKPD (Kota Dumai)
tersedianya peralatan
gedung kantor untuk
dinas perhubungan
dan unit-unit kerja
selama 1 tahun
12 bulan
1,000,000,000
APBD Kota
12 bulan
1,100,000,000
3 Pembangunan Gedung Kantor
SKPD (Kota Dumai)
Pembangunan
Gedung Kantor
2 Gedung
1,500,000,000
APBD Kota
2 Gedung
1,650,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
0
2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
SKPD (Kota Dumai)
Pemeliharaan
Rutin/berkala gedung
kantor dinas
perhubungan dan unitunit selama 1 tahun
12 bulan
1,000,000,000
APBD Kota
12 bulan
1,100,000,000
0
0
2
SKPD (Kota Dumai)
Tersedianya
perlengkapan gedung
kantor untuk dinas
perhubungan dan unitunit kerja selama 1
tahun
12 bulan
300,000,000
APBD Kota
12 bulan
330,000,000
0
0
2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
SKPD (Kota Dumai)
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
peralatan gedung
kantor dan perangkat
jaringan komputer
12 bulan
2,250,000,000
APBD Kota
12 bulan
2,475,000,000
0
0
2 10 Pengadaan Mebeleur
SKPD (Kota Dumai)
Tersedianya meja
kerja, lemari arsip dan
tenda untuk operasi
selama 1 tahun
20 set
100,000,000
APBD Kota
20 set
110,000,000
0
0
2
SKPD (Kota Dumai)
Jumlah pengadaan
kendaraan
dinas/operasional
100%
0
APBD Kota
100%
0
7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
0
0
0
3
3
0
0
5
0
0
5
0
0
6
0
0
6
5 Penyusunan Rencana Kinerja SKPD
SKPD (Kota Dumai)
Rencana kerja
anggaran yang disusun
dalam 1 tahun
1 dokumen
0
APBD Kota
1 dokumen
0
0
0
6
2 Penyusunan laporan keuangan semesteran
SKPD (Kota Dumai)
Laporan realisasi
keuangan semesteran
dinas perhubungan
1 dokumen
17,000,000
APBD Kota
1 dokumen
17,000,000
0
0
6
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD (Kota Dumai)
Tersedianya laporan
keuangan akhir tahun
dinas perhubungan
1 dokumen
22,000,000
APBD Kota
1 dokumen
22,000,000
0
0
6
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
SKPD (Kota Dumai)
Laporan capaian
kinerja yang disusun
dalam 1 tahun
1 dokumen
42,400,000
APBD Kota
1 dokumen
46,640,000
0
0
6
3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
SKPD (Kota Dumai)
Laporan realisasi
anggaran yang disusun
dalam 1 tahun
1 dokumen
0
APBD Kota
1 dokumen
0
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
0
SKPD (Kota Dumai)
Terlaksananya
kegiatan pengadaan
pakaian kerja
Lapangan
100%
0
0
APBD Kota
100%
250,000,000
SKPD (Kota Dumai)
Pegawai Dinas
Perhubungan untuk
mengikuti diklat teknis
fungsional
12 bulan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
250,000,000
0
275,000,000
APBD Kota
12 bulan
81,400,000
275,000,000
85,640,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
1
1
1
7
7
15
1
7
15
4 Sosialisasi Kebijakan di sektor perhubungan
SKPD (Kota Dumai)
Sosialisasi kebijakan
dan peraturan sektor
perhubungan
perhubungan
6 kegiatan
1
7
15
1 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas
Perhubungan
SKPD (Kota Dumai)
tersedianya Naskah
Akademis, Kajian
Teknis, Ranperda,
Master Plan, DED/SID,
Dokumen Amdal dan
ANDALALIN
15 Dokumen
1
7
15
8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
SKPD (Kota Dumai)
Terlaksanaya
Pengawasan terhadap
pelaksanaan
peraturan perundangundangan sektor
perhubungan
100%
1
7
16
1
7
16
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu, Marka Jalan, Traffic SKPD (Kota Dumai)
Light, Warning Light dan fasilitas perlengkapan
perlengkapan jalan lainnya
1
7
16
1 Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana alat pengujian
Kendaraan bermotor
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
Wajib
Perhubungan
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
2,585,000,000
2,350,000,000
SKPD (Kota Dumai)
200,000,000
APBD Kota
6 kegiatan
2,000,000,000
APBD Kota
15 Dokumen
150,000,000
APBD Kota
100%
1,697,000,000
220,000,000
2,200,000,000
165,000,000
1,866,700,000
Terpeliharanya
Rambu, marka jalan,
traffic light, warning
light dan fasilitas
perlengkapan jalan
lainnya
100%
1,647,000,000
APBD Kota
100%
1,811,700,000
Terpeliharanya alat alat uji kendaraan
bermotor
100%
50,000,000
APBD Kota
100%
55,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
1
1
7
7
Program peningkatan pelayanan angkutan
17
18
Penyelenggaraan, pengendalian dan pengamanan
17
1
7
17 10 Kegiatan Penciptaan Layanan Cepat, Tepat, Murah dan SKPD (Kota Dumai)
1
7
18
1
7
18
1
1
7
7
1
angkutan lebaran, natal dan tahun baru
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
5,950,000,000
SKPD (Kota Dumai)
Mudah
6,545,000,000
Penyelenggaraan
angkutan lebaran,
natal dan tahun baru
bersama instansi
lainnya
12 bulan
750,000,000
APBD Kota
12 bulan
825,000,000
Tersedianya jasa
pelayanan melalui
penyediaan tenaga
kerja honorer dan
tenaga teknis kontrak
12 bulan
5,200,000,000
APBD Kota
12 bulan
5,720,000,000
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perhubungan
1 Pembangunan Gedung Terminal
1,130,000,000
SKPD (Kota Dumai)
Jumlah Gedung dan
fasilitas yang
terbangun
100%
18
19
2 Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal
SKPD (Kota Dumai)
Pembangunan Halte
8 Unit
7
19
2 Pengadaan Marka Jalan
SKPD (Kota Dumai)
Pengadaan dan
Pembuatan Marka
Jalan
10 lokasi
2,500,000,000
APBD Kota
10 lokasi
2,750,000,000
1
7
19
5 Pengadaan Traffic Light dan Warning Light
SKPD (Kota Dumai)
8 lokasi
2,000,000,000
APBD Kota
8 lokasi
2,200,000,000
1
7
19
1 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
SKPD (Kota Dumai)
Jumlah Traffic Light
yang terbangun
Pengadaan dan
Pemasangan Ramburambu Lalu Lintas
2.000 unit
7,652,000,000
APBD Kota
2.000 unit
8,417,200,000
1
7
19
9 Pemberdayaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
SKPD (Kota Dumai)
Pemberdayaan Forum
Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
1 Kegiatan
1,000,000,000
APBD Kota
1 Kegiatan
1,100,000,000
1
7
19
4 Operasi Penertiban dan Penegakan Hukum
SKPD (Kota Dumai)
Pelaksanaan operasi
penertiban
penumpang dan
barang serta operasi
rutin bersama instansi
lainnya
3 Kegiatan
850,000,000
APBD Kota
3 Kegiatan
935,000,000
Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
1,243,000,000
0
APBD Kota
100%
1,130,000,000
APBD Kota
8 Unit
16,002,000,000
0
1,243,000,000
17,602,200,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
1
7
19
7 Pembangunan Trotoar, Median Jalan dan Pulau Jalan
1
7
20
1
7
20
Program peningkatan kelaikan pengoperasian
kendaraan bermotor
2 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
Lokasi Detail
SKPD (Kota Dumai)
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Jumlat Trotoar,
Median Jalan dan
Pulau Jalan yang
terbangun
Target
Capaian
Kinerja
10 Lokasi
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
2,000,000,000
APBD Kota
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
10 Lokasi
0
SKPD (Kota Dumai)
Jumlah Alat Pengujian
Kendaraan Bermotor
TOTAL
100%
0
41,800,882,165
2,200,000,000
0
APBD Kota
100%
0
45,977,070,383
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
(10)
0
0
0
0
0
1
0
0
1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
SKPD (Kota Dumai)
Perjalanan dinas
rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah dalam 1 tahun
12 bulan
800,000,000
APBD Kota
12 bulan
880,000,000
0
0
1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
SKPD (Kota Dumai)
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor
5 unit kerja
140,150,000
APBD Kota
5 unit kerja
154,165,000
0
0
1 10 Penyediaan alat tulis kantor
SKPD (Kota Dumai)
Penyediaan alat tulis
kantor yang
disediakan selama 1
tahun
12 bulan
263,746,925
APBD Kota
12 bulan
290,121,618
0
0
1
SKPD (Kota Dumai)
Pembayaran rekening
telepon, rekening
internet, air dan listrik
selama 1 tahun
12 bulan
1,494,460,000
APBD Kota
12 bulan
1,643,906,000
0
0
1 20 Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi
SKPD (Kota Dumai)
Penyediaan
honorarium tenaga
kerja honor dan tenaga
kerja teknis kontrak
Dinas Perhubungan
12 bulan
60,720,000
APBD Kota
12 bulan
66,792,000
0
0
1 17 Penyediaan makanan dan minuman
SKPD (Kota Dumai)
penyediaan makanan
dan minuman pegawai
dishub dan rapat-rapat
12 bulan
105,750,000
APBD Kota
12 bulan
116,325,000
Non Urusan
-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik
Perkantoran
Persentase tingkat
pelayanan
administrasi
100%
0
7,190,482,165
7,909,530,383
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
0
1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
SKPD (Kota Dumai)
Penyediaan alat,
peralatan dan
perlengkapan kantor
12 bulan
170,000,000
APBD Kota
12 bulan
187,000,000
0
0
1
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
SKPD (Kota Dumai)
Penyediaan jasa
pemeliharaan/perbaik
an peralatan kerja
12 bulan
52,000,000
APBD Kota
12 bulan
57,200,000
0
0
1
1 Penyediaan jasa surat menyurat
SKPD (Kota Dumai)
Jumlah surat yang
terkirim selama satu
tahun
12 bulan
29,750,000
APBD Kota
12 bulan
32,725,000
0
0
1 19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
SKPD (Kota Dumai)
Penyediaan
honorarium tenaga
keamanan kantor
dishub dan unit-unit
kerja selama 1 tahun
12 bulan
1,300,530,000
APBD Kota
12 bulan
1,430,583,000
0
0
1 15 Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-
SKPD (Kota Dumai)
Penyediaan buku
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
12 bulan
207,800,000
APBD Kota
12 bulan
228,580,000
0
0
1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
SKPD (Kota Dumai)
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan dalam 1
tahun
12 bulan
1,386,877,325
APBD Kota
12 bulan
1,525,565,058
0
0
1
SKPD (Kota Dumai)
Penyediaan jasa
Cleaning Service
kantor Dinas
Perhubungan dan Unitunit kerjanya
12 bulan
1,178,697,915
APBD Kota
12 bulan
1,296,567,707
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
bangunan kantor
undangan
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
7,150,000,000
7,865,000,000
SKPD (Kota Dumai)
Pemeliharaan
Rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
selama 1 tahun
12 bulan
1,000,000,000
APBD Kota
12 bulan
1,100,000,000
9 Pengadaan peralatan gedung kantor
SKPD (Kota Dumai)
tersedianya peralatan
gedung kantor untuk
dinas perhubungan
dan unit-unit kerja
selama 1 tahun
12 bulan
1,000,000,000
APBD Kota
12 bulan
1,100,000,000
3 Pembangunan Gedung Kantor
SKPD (Kota Dumai)
Pembangunan
Gedung Kantor
2 Gedung
1,500,000,000
APBD Kota
2 Gedung
1,650,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
0
2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
SKPD (Kota Dumai)
Pemeliharaan
Rutin/berkala gedung
kantor dinas
perhubungan dan unitunit selama 1 tahun
12 bulan
1,000,000,000
APBD Kota
12 bulan
1,100,000,000
0
0
2
SKPD (Kota Dumai)
Tersedianya
perlengkapan gedung
kantor untuk dinas
perhubungan dan unitunit kerja selama 1
tahun
12 bulan
300,000,000
APBD Kota
12 bulan
330,000,000
0
0
2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
SKPD (Kota Dumai)
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
peralatan gedung
kantor dan perangkat
jaringan komputer
12 bulan
2,250,000,000
APBD Kota
12 bulan
2,475,000,000
0
0
2 10 Pengadaan Mebeleur
SKPD (Kota Dumai)
Tersedianya meja
kerja, lemari arsip dan
tenda untuk operasi
selama 1 tahun
20 set
100,000,000
APBD Kota
20 set
110,000,000
0
0
2
SKPD (Kota Dumai)
Jumlah pengadaan
kendaraan
dinas/operasional
100%
0
APBD Kota
100%
0
7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
0
0
0
3
3
0
0
5
0
0
5
0
0
6
0
0
6
5 Penyusunan Rencana Kinerja SKPD
SKPD (Kota Dumai)
Rencana kerja
anggaran yang disusun
dalam 1 tahun
1 dokumen
0
APBD Kota
1 dokumen
0
0
0
6
2 Penyusunan laporan keuangan semesteran
SKPD (Kota Dumai)
Laporan realisasi
keuangan semesteran
dinas perhubungan
1 dokumen
17,000,000
APBD Kota
1 dokumen
17,000,000
0
0
6
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD (Kota Dumai)
Tersedianya laporan
keuangan akhir tahun
dinas perhubungan
1 dokumen
22,000,000
APBD Kota
1 dokumen
22,000,000
0
0
6
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
SKPD (Kota Dumai)
Laporan capaian
kinerja yang disusun
dalam 1 tahun
1 dokumen
42,400,000
APBD Kota
1 dokumen
46,640,000
0
0
6
3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
SKPD (Kota Dumai)
Laporan realisasi
anggaran yang disusun
dalam 1 tahun
1 dokumen
0
APBD Kota
1 dokumen
0
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
0
SKPD (Kota Dumai)
Terlaksananya
kegiatan pengadaan
pakaian kerja
Lapangan
100%
0
0
APBD Kota
100%
250,000,000
SKPD (Kota Dumai)
Pegawai Dinas
Perhubungan untuk
mengikuti diklat teknis
fungsional
12 bulan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
250,000,000
0
275,000,000
APBD Kota
12 bulan
81,400,000
275,000,000
85,640,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
1
1
1
7
7
15
1
7
15
4 Sosialisasi Kebijakan di sektor perhubungan
SKPD (Kota Dumai)
Sosialisasi kebijakan
dan peraturan sektor
perhubungan
perhubungan
6 kegiatan
1
7
15
1 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas
Perhubungan
SKPD (Kota Dumai)
tersedianya Naskah
Akademis, Kajian
Teknis, Ranperda,
Master Plan, DED/SID,
Dokumen Amdal dan
ANDALALIN
15 Dokumen
1
7
15
8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
SKPD (Kota Dumai)
Terlaksanaya
Pengawasan terhadap
pelaksanaan
peraturan perundangundangan sektor
perhubungan
100%
1
7
16
1
7
16
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu, Marka Jalan, Traffic SKPD (Kota Dumai)
Light, Warning Light dan fasilitas perlengkapan
perlengkapan jalan lainnya
1
7
16
1 Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana alat pengujian
Kendaraan bermotor
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
Wajib
Perhubungan
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
2,585,000,000
2,350,000,000
SKPD (Kota Dumai)
200,000,000
APBD Kota
6 kegiatan
2,000,000,000
APBD Kota
15 Dokumen
150,000,000
APBD Kota
100%
1,697,000,000
220,000,000
2,200,000,000
165,000,000
1,866,700,000
Terpeliharanya
Rambu, marka jalan,
traffic light, warning
light dan fasilitas
perlengkapan jalan
lainnya
100%
1,647,000,000
APBD Kota
100%
1,811,700,000
Terpeliharanya alat alat uji kendaraan
bermotor
100%
50,000,000
APBD Kota
100%
55,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
1
1
7
7
Program peningkatan pelayanan angkutan
17
18
Penyelenggaraan, pengendalian dan pengamanan
17
1
7
17 10 Kegiatan Penciptaan Layanan Cepat, Tepat, Murah dan SKPD (Kota Dumai)
1
7
18
1
7
18
1
1
7
7
1
angkutan lebaran, natal dan tahun baru
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
5,950,000,000
SKPD (Kota Dumai)
Mudah
6,545,000,000
Penyelenggaraan
angkutan lebaran,
natal dan tahun baru
bersama instansi
lainnya
12 bulan
750,000,000
APBD Kota
12 bulan
825,000,000
Tersedianya jasa
pelayanan melalui
penyediaan tenaga
kerja honorer dan
tenaga teknis kontrak
12 bulan
5,200,000,000
APBD Kota
12 bulan
5,720,000,000
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perhubungan
1 Pembangunan Gedung Terminal
1,130,000,000
SKPD (Kota Dumai)
Jumlah Gedung dan
fasilitas yang
terbangun
100%
18
19
2 Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal
SKPD (Kota Dumai)
Pembangunan Halte
8 Unit
7
19
2 Pengadaan Marka Jalan
SKPD (Kota Dumai)
Pengadaan dan
Pembuatan Marka
Jalan
10 lokasi
2,500,000,000
APBD Kota
10 lokasi
2,750,000,000
1
7
19
5 Pengadaan Traffic Light dan Warning Light
SKPD (Kota Dumai)
8 lokasi
2,000,000,000
APBD Kota
8 lokasi
2,200,000,000
1
7
19
1 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
SKPD (Kota Dumai)
Jumlah Traffic Light
yang terbangun
Pengadaan dan
Pemasangan Ramburambu Lalu Lintas
2.000 unit
7,652,000,000
APBD Kota
2.000 unit
8,417,200,000
1
7
19
9 Pemberdayaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
SKPD (Kota Dumai)
Pemberdayaan Forum
Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
1 Kegiatan
1,000,000,000
APBD Kota
1 Kegiatan
1,100,000,000
1
7
19
4 Operasi Penertiban dan Penegakan Hukum
SKPD (Kota Dumai)
Pelaksanaan operasi
penertiban
penumpang dan
barang serta operasi
rutin bersama instansi
lainnya
3 Kegiatan
850,000,000
APBD Kota
3 Kegiatan
935,000,000
Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
1,243,000,000
0
APBD Kota
100%
1,130,000,000
APBD Kota
8 Unit
16,002,000,000
0
1,243,000,000
17,602,200,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
1
7
19
7 Pembangunan Trotoar, Median Jalan dan Pulau Jalan
1
7
20
1
7
20
Program peningkatan kelaikan pengoperasian
kendaraan bermotor
2 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
Lokasi Detail
SKPD (Kota Dumai)
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Jumlat Trotoar,
Median Jalan dan
Pulau Jalan yang
terbangun
Target
Capaian
Kinerja
10 Lokasi
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
2,000,000,000
APBD Kota
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
10 Lokasi
0
SKPD (Kota Dumai)
Jumlah Alat Pengujian
Kendaraan Bermotor
TOTAL
100%
0
41,800,882,165
2,200,000,000
0
APBD Kota
100%
0
45,977,070,383