Donwload dinkes
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
(10)
0
0
0
0
0
1
0
0
1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah pemakaian
komponen listrik
dalam 1 tahun
12 bulan
7,492,000
APBD Kota
12 bulan
8,250,000
0
0
1
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai dan
puskesmas se Kota
Dumai)
Jumlah petugas jasa
kebersihan kantor
Dinkes dan
puskesmas
12 bulan
228,000,000
APBD Kota
12 bulan
290,400,000
0
0
1
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai dan
puskesmas se Kota
Dumai)
Jumlah pemakaian
listrik, telepon, internet
dan air dalam 1 tahun
12 bulan
298,040,000
APBD Kota
12 bulan
320,364,000
0
0
1 19 Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah tenaga
keamanan kantor
Dinkes dan
puskesmas
12 bulan
352,800,000
APBD Kota
12 bulan
0
0
0
1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah pemakaian
surat kabar dalam 1
tahun
6.480 Exp
52,200,000
APBD Kota
6.480 Exp
57,420,000
0
0
1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah barang
cetakan dalam satu
tahun
16 cetakan
72,000,000
APBD Kota
16 cetakan
79,200,000
0
0
1
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah kendaraan
dinas/operasional
yang dipelihara
perizinannya dalam 1
tahun
8 unit
12,000,000
APBD Kota
8 unit
13,200,000
0
0
1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah dalam 1 tahun
12 bulan
695,870,800
APBD Kota
12 bulan
825,000,000
Non Urusan
-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
bangunan kantor
undangan
6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2,056,717,800
1,973,790,500
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
0
1 14 Penyediaan peralatan rumah tangga
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah pemakaian
peralatan kebersihan
dalam 1 tahun
12 bulan
8,500,000
APBD Kota
12 bulan
9,350,000
0
0
1 10 Penyediaan alat tulis kantor
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah pemakaian
alat tulis kantor
12 bulan
140,000,000
APBD Kota
12 bulan
154,000,000
0
0
1
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah pawai takruf
yang dilaksanakan;
Jumlah pameran
Dumai Expo yang
dilaksanakan
2 kegiatan;1
kegiatan
142,900,000
APBD Kota
2 kegiatan;1
kegiatan
165,000,000
0
0
1 17 Penyediaan makanan dan minuman
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah penyediaan air 550 galon;11
mineral galon untuk
bulan;11 bulan
Dinas Kesehatan;
Jumlah makanan dan
minum tamu selama 1
tahun; Jumlah makan
dan minum rapat
selama 1 tahun
46,915,000
APBD Kota
550 galon;11
bulan;11 bulan
51,606,500
0
0
2
0
0
2
0
0
0
3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1,431,131,080
1,870,800,000
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah kendaraan
dinas/operasional
yang diadakan
3 unit
845,000,000
APBN (DAK)
3 unit
500,000,000
2 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah AC yang
dipelihara dalam 1
tahun
38 unit
35,000,000
APBD Kota
38 unit
38,500,000
0
2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah kendaraan
dinas/operasional
yang terpelihara
8 unit
229,400,000
APBD Kota
8 unit
13,200,000
0
0
2 10 Pengadaan mebeleur
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah sarana
mebeleur kantor yang
diadakan
3 item
33,350,000
APBD Kota
3 item
164,431,080
0
0
2
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah perlengkapan
dan peralatan gedung
kantor yang diadakan
4 item
244,000,000
APBD Kota
4 item
110,000,000
0
0
2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah printer yang
dipelihara dalam 1
tahun; Jumlah
komputer yang
dipelihara dalam 1
tahun
42 unit;43 unit
50,000,000
APBD Kota
42 unit;43 unit
55,000,000
kantor
dinas/operasional
7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
0
2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah gedung kantor
yang dipelihara
2 paket
330,250,000
APBD Kota
2 paket
220,000,000
0
0
2
9 Pengadaan peralatan gedung kantor
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah peralatan
gedung kantor yang
diadakan
4 item
103,800,000
APBD Kota
4 item
330,000,000
0
0
0
0
3
3
2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
SKPD (Dinas Kesehatan
dan puskesmas se Kota
Dumai)
0
APBD Kota
0
0
3
3 Pengadaan pakaian kerja lapangan
SKPD (Dinas Kesehatan
dan puskesmas se Kota
Dumai)
0
APBD Kota
0
0
5
0
0
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan formal
0
0
5
4 Pembinaan mental dan fisik aparatur
0
0
6
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0
500,940,000
454,410,000
APBD tidak
mencukupi
46,530,000
314,752,000
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah bidan PTT
yang mendapat
sosialisasi sistem
administrasi; Jumlah
pegawai yang
mengikuti pelatihan
administrasi
kepegawaian
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah
30
Poskeskel/Polindes
Poskeskel/Poli
yang dilakukan
ndes;10
pembinaan; Jumlah
puskesmas;10
Puskesmas yang
puskesmas;10
dilakukan pembinaan
Poskeskel;4
pegawai; jumlah
orang
Puskesmas yang
dinilai; Jumlah
Poskeskel yang dinilai;
jumlah PNS
berprestasi yang
mendapatkan
penghargaan
60 0rang;40
orang
346,227,200
97,437,000
APBD Kota
60 0rang;40 orang
107,180,700
217,315,000
APBD Kota
30
Poskeskel/Polinde
s;10
puskesmas;10
puskesmas;10
Poskeskel;4 orang
239,046,500
42,700,000
46,970,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
0
6
3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah dokumen
laporan prognosis
realissi anggaran yang
dihasilkan
2 Dokumen
18,700,000
APBD Kota
2 Dokumen
20,570,000
0
0
6
4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah dokumen
laporan keuangan
tahunan yang
dihasilkan
1 Dokumen
24,000,000
APBD Kota
1 Dokumen
26,400,000
1
1
1
2
2
22
1
2
22
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
8 Peningkatan imunisasi
SKPD (Kota Dumai)
1
2
22
3 Pengadaan vaksin penyakit menular
SKPD (Kota Dumai)
Pengambilan vaksin
rutin ke Dinas
Kesehatan Propinsi
Riau; Pengadaan
vaksinasi kasus gigitan
hewan tersangka
rabies; Penyediaan
VAR
1
2
22
5 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular
SKPD (Kota Dumai)
1.550 kg;1
Pengadaan Larvasida;
kali;2 kali;300
Pelaksanaan Mass
kasus;300
Blood Survey (MBS);
Kasus
Pelaksanaan larvasida
massal; Pelaksanaan
penyelidikan
epidemiologi DBD dan
larvasida selektif;
Pelaksanaan
penemuan BTA (+) TB
Paru
1
2
22
2 Pengadaan alat fogging dan bahan fogging
SKPD (Kota Dumai)
Pengadaan insektisida
DBD
Wajib
Kesehatan
3,309,287,301
3,943,443,000
Pelaksanaan
pengelolaan rantai
penyimpanan vaksin;
Pelaksanaan
pelayanan imunisasi
bayi, ibu hamil dan
WUS
10
puskesmas;10
puskesmas
509,937,625
APBD Kota
12 bulan;1
kegiatan;49
keur
64,400,000
250 liter
10 puskesmas;10
puskesmas
93,431,388
APBD Kota
12 bulan;1
kegiatan;49 keur
70,840,000
1,428,914,100
APBD Kota
1.550 kg;1 kali;2
kali;300
kasus;300 Kasus
1,571,805,510
657,800,000
APBD Kota
Gabungan sumber
dana APBD kota
Dumai, APBN (DAK)
Gabungan sumber
dana APBD kota
Dumai, APBN (DAK)
250 liter
162,580,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1
2
22
4 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
SKPD (Kota Dumai)
Pelaksanaan Drop Out 30 lokasi;110
Follow Up (DOFU)
SD;110 SD
imunisasi;
Pelaksanaan
pelayanan Bulan
Imunisasi Anak
Sekolah (BIAS);
Pelaksanaan catch up
campaign campak SD
135,957,500
APBD Kota
30 lokasi;110
SD;110 SD
149,553,250
1
2
22
9 Peningkatan surveilans epidemiologi dan
penanggulangan wabah
SKPD (Kota Dumai)
Jumlah posbindu yang 25 posbindu;5
dilakukan deteksi dini
kali;300
faktor resiko PTM;
jemaah;300
Jumlah pelaksanaan
jemaah
penyelidikan
epidemiologi KLB;
Jumlah jemaah haji
yang dilakukan
vaksinasi meningitis;
Jumlah jemaah haji
yang dilakukan
pemeriksaan
kesehatan calon
jemaah haji
379,473,875
APBD Kota
25 posbindu;5
kali;300
jemaah;300
jemaah
417,421,263
1
2
22
1 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
SKPD (Kota Dumai)
Pengadaan kelambu
insektisida;
Pelaksanaan foging
fokus; Pengadaan
insektisida malaria
766,959,900
APBD Kota
300 buah;300
fokus;25 kg
843,655,890
1
1
2
2
17
17
SKPD (Kota Dumai)
Jumlah apotik yang
26 sarana;35
diawasi dan dibina;
sarana;10
Jumlah toko obat yang puskesmas;40
diawasi dan dibina;
sarana;35
Jumlah puskesmas
sarana
yang diawasi dan
dibina; Jumlah IRTP
yang diawasi dan
dibina; Jumlah toko
makanan dan
minuman yang diawasi
dan dibina
APBD Kota
26 sarana;35
sarana;10
puskesmas;40
sarana;35 sarana
300 buah;300
fokus;25 kg
Program Pengawasan Obat dan Makanan
2 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan
bahan berbahaya
75,000,000
75,000,000
82,500,000
82,500,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
1
1
2
2
20
20
1
2
20
1
2
21
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
355,360,000
3 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia SKPD (Kota Dumai)
Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY),
kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Pelaksanaan
pengumpulan data
pemantauan garam
beryodium; jumlah
peserta pelatihan
PMBA; Pengadaan MPASI pabrikan;
Pengadaan stiker
P2BS dan SKDN
2 Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Pelaksanaan data
25 orang;40
bumil resti dan PMT
balita;113.448
bumil resti;
kapsul;500
Pelaksanaan
balita;500
pengumpulan data
balita
status gizi balita, PMT
balita gizi
buruk/kurang dan
penyuluhan di
posyandu; Pengadaan
vitamin A bayi, balita
dan ibu nifas; Jumlah
balita yang mendapat
vitamin; Pengadaan
vitamin bayi dan balita
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
SKPD (Kota Dumai)
33
kelurahan;20
orang;20
anak;2.920
lembar
390,896,000
161,075,000
APBD Kota
33 kelurahan;20
orang;20
anak;2.920 lembar
177,182,500
194,285,000
APBD Kota
25 orang;40
balita;113.448
kapsul;500
balita;500 balita
213,713,500
1,402,463,000
913,509,300
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
1
2
21
1 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
1
2
15
Program Obat dan Pembekalan Kesehatan
1
2
15
1 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
1
2
16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Lokasi Detail
SKPD (Kota Dumai)
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Dokumen
1 dokumen;1
pelaksanaan
dokumen;1
pengawasan kualitas
dokumen;1
air dan sarana air
dokumen;1
bersih yang dihasilkan;
dokumen
Dokumen pelaksanaan
penanggulangan
bencana asap yang
dihasilkan; Dokumen
pelaksanaan kegiatan
klinik sanitasi
puskesmas yang
dihasilkan; Dokumen
pelaksanaan
pengawasan TTU dan
TP2M yang dihasilkan;
Dokumen pelaksanaan
pengawasan dan
pembinaan pos UKK
yang dihasilkan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1,402,463,000
Catatan Penting
Sumber Dana
APBD Kota
Gabungan sumber
dana APBD kota
Dumai, APBN (DAK)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1 dokumen;1
dokumen;1
dokumen;1
dokumen;1
dokumen
2,685,222,000
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Penyediaan obat dan
perbekalan di
puskesmas
10 puskesmas
2,685,222,000
19,704,117,840
913,509,300
1,743,744,200
APBD Kota
Gabungan sumber
dana APBD kota
Dumai, APBN (DAK)
10 puskesmas
1,743,744,200
8,743,664,424
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1
2
16 19 Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dan rumah SKPD (Kota Dumai)
Jumlah sarana
18 sarana;2
pelayanan kesehatan
kali;10
di rumah sakit yang
puskesmas;1
dibina,lab,Rad yang
kali;4 triwulan
dibina; Pelaksanaan
updating data
kepesertaan jaminan
kesehatan;
Pelaksanaan
pelayanan kesehatan
rujukan dokter
spesialis di
puskesmas;
Pelaksanaan
pertemuan evaluasi
Tim PONED dan
PONEK; Pelaksanaan
sistem pelaporan SIRS
150,000,000
APBD Kota
18 sarana;2
kali;10
puskesmas;1
kali;4 triwulan
165,000,000
1
2
16 12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah SKPD (Kota Dumai)
74 Sekolah;10
Penjaringan siswa
puskesmas;2
SLTP/SLTA dengan
kali;20
masalah kesehatan
orang;10
remaja; Monitoring dan
puskesmas
evaluasi pelaksanaan
kelas ibu balita;
Pelaksanaan
pertemuan AMP;
Pelaksanaan pelatihan
kegawatdaruratan
Maternal neonatal bagi
tenaga kesehatan;
Pelaksanaan
sosialisasi puskesmas
mampu tata laksana
KTP/KTA
506,240,000
APBD Kota
74 Sekolah;10
puskesmas;2
kali;20 orang;10
puskesmas
556,864,000
sakit
kesehatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
1
2
16
1
2
1
2
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
SKPD (Puskesmas dan
jaringannya se Kota
Dumai)
10 wilayah
Pelaksanaan
kerja
pembinaan pelayanan
puskesmas;10
jaminan kesehatan ;
puskesmas;1
Pelaksanaan
kegiatan
pelayanan jaminan
kesehatan;
Pelaksanaan
pertemuan evaluasi
pelayanan jaminan
kesehatan
9,789,332,000
APBD Kota
10 wilayah kerja
puskesmas;10
puskesmas;1
kegiatan
5,500,000,000
16 18 Peningkatan pelayanan kesehatan
SKPD (Kota Dumai)
Jumlah puskesmas
10
yang mendapat
puskesmas;10
penilaian akreditasi
puskesmas;10
puskesmas; Jumlah
puskesmas;20
puskesmas yang
0 anak
melaksanakan
kegiatan pengendalian
jaminan mutu
pelayanan kesehatan;
Jumlah puskesmas
yang mendapat
pembinaan
manajemen
puskesmas; Jumlah
anak yang mendapat
pelayanan sunat
massal
2,563,044,000
APBD Kota
10 puskesmas;10
puskesmas;10
puskesmas;200
anak
2,097,748,400
16
SKPD (Kota Dumai)
Pelaksanaan lomba
UPGK; Pengadaan
timbangan dacin;
Pengadaan konseling
kit; Pelacakan kasus
balita BGM, 2 T dan
sakit; Pelaksanaan
lomba posyandu
teladan
73,820,840
APBD Kota
190 Posyandu;3
buah;190
posyandu;200
Kasus;190
Posyandu
1 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas
dan jaringannya
9 Peningkatan kesehatan masyarakat
190
Posyandu;3
buah;190
posyandu;200
Kasus;190
Posyandu
81,202,924
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
1
2
16 17 Peningkatan pelayanan kesehatan khusus
SKPD (Kota Dumai)
Jumlah sekolah yang
247
dilakukan penjaringan
Sekolah;10
kesehatan; Jumlah
puskesmas;10
puskesmas yang
puskesmas;10
mendapat pembinaan
5 SD;10
program kesehatan
puskesmas
indera; Jumlah
puskesmas yang
mendapat pembinaan
program kesehatan
jiwa; Jumlah SD yang
mendapat
pemeriksaan gigi dan
mulut; Jumlah
puskesmas yang
mendapat pembinaan
program kesehatan
gigi dan mulut
1
2
16
3 Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas dan jaringannya
SKPD (Puskesmas dan
jaringannya se Kota
Dumai)
Pengadaan peralatan
kesehatan di
Puskesmas dan
jaringannya
1
2
19
1
2
19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat
7 Peningkatan sumber daya manusia bidang kesehatan
10 Puskesmas
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
61,681,000
APBD Kota
6,560,000,000
APBD Kota
Gabungan sumber
dana APBD kota
Dumai, APBN (DAK)
dan BANKEU Provinsi
Riau
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
247 Sekolah;10
puskesmas;10
puskesmas;105
SD;10 puskesmas
67,849,100
10 Puskesmas
275,000,000
921,420,720
837,655,200
SKPD (Kota Dumai)
Jumlah tenaga
kesehatan yang
mengikuti sosialisasi
peraturan perundangundangan kebidanan
50 orang
59,000,000
APBD Kota
50 orang
64,900,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1
2
19
2 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
SKPD (Kota Dumai)
Jumlah pelatihan
dokter kecil; Jumlah
sekolah yang
dilakukan penilaian
PHBS tatanan sekolah;
Jumlah pelatihan guru
UKS; Jumlah sekolah
yang dilakukan
penyuluhan napza dan
penyakit menular
lainnya; Jumlah rumah
tangga yang dilakukan
penilaian PHBS
tatanan rumah tangga
1 kali;30
sekolah;1
kali;45
sekolah;10
kelurahan
388,600,000
APBD Kota
1 kali;30 sekolah;1
kali;45 sekolah;10
kelurahan
427,460,000
1
2
19
6 Peringatan Hari Kesehatan Nasional
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Pelaksanaan kegiatan
peringatan Hari
Kesehatan Nasional
1 kegiatan
185,368,200
APBD Kota
1 kegiatan
203,905,020
1
2
19
1 Pengembangan media promosi dan informasi sadar
hidup sehat
SKPD (Kota Dumai)
Pelaksanaan
pertemuan pokjanal
kelurahan siaga aktif;
Pelaksanaan promosi
kesehatan dengan
menggunakan media
cetak (buletin/koran);
Pelaksanaan promosi
kesehatan dengan
menggunakan media
elekronik (radio);
Jumlah pembinaan
kelurahan Siaga Aktif;
Pelaksanaan promosi
kesehatan dengan
menggunakan media
elektronik (televisi)
1 kali;20
kali;24 kali;20
kelurahan;12
kali
204,687,000
APBD Kota
1 kali;20 kali;24
kali;10
kelurahan;12 kali
225,155,700
1
2
23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
11,524,994,150
6,324,840,500
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1
2
23 25 BLUD Puskesmas Purnama
SKPD (Puskesmas
Purnama)
Pelaksanaan
pelayanan kesehatan
di puskesmas
12 bulan
767,527,000
-
Pelaksanaan
pelayanan kesehatan
BLUD Puskesmas
selama 12 bulan
12 bulan
330,000,000
1
2
23 19 BLUD Puskesmas Bukit Kapur
SKPD (Puskesmas Bukit Pelaksanaan
Kapur)
pelayanan kesehatan
di puskesmas
12 bulan
843,000,250
-
Pelaksanaan
pelayanan kesehatan
BLUD Puskesmas
selama 12 bulan
12 bulan
495,000,000
1
2
23 22 BLUD Puskesmas Bumi Ayu
SKPD (Puskesmas Bumi Pelaksanaan
Ayu)
pelayanan kesehatan
di puskesmas
12 bulan
912,325,000
-
Pelaksanaan
pelayanan kesehatan
BLUD Puskesmas
selama 12 bulan
12 bulan
495,000,000
1
2
23
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
1 dokumen;3
Jumlah Dokumen
kali;1 dokumen
Rencana kerja dan
Anggaran (RKA)
perubahan 2016 yang
dihasilkan; Jumlah
pertemuan evaluasi
pelaksanaan anggaran
yang dilaksanakan;
Jumlah Dokumen
Rencana kerja dan
Anggaran (RKA)
perubahan T.A. 2016
yang dihasilkan
68,566,000
APBD Kota
1 dokumen;3 kali;1
dokumen
75,422,600
1
2
23 21 BLUD Puskesmas Medang Kampai
SKPD (Puskesmas
Medang Kampai)
Pelaksanaan
pelayanan kesehatan
di puskesmas
12 bulan
683,464,000
-
Pelaksanaan
pelayanan kesehatan
BLUD Puskesmas
selama 12 bulan
12 bulan
412,500,000
1
2
23 24 BLUD Puskesmas Jaya Mukti
SKPD (Puskesmas Jaya
Mukti)
Pelaksanaan
pelayanan kesehatan
di puskesmas
12 bulan
1,908,826,500
-
Pelaksanaan
pelayanan kesehatan
BLUD Puskesmas
selama 12 bulan
12 bulan
880,000,000
1
2
23 18 BLUD Puskesmas Dumai Barat
SKPD (Puskesmas Dumai Pelaksanaan
Barat)
pelayanan kesehatan
di puskesmas
12 bulan
751,440,000
-
Pelaksanaan
pelayanan kesehatan
BLUD Puskesmas
selama 12 bulan
12 bulan
440,000,000
2 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan
kesehatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1
2
23
6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah dokumen
4 dokumen;2
evaluasi standar
dokumen;1
dokumen;1
pelayanan minimal (
dokumen;1
SPM ) yang dihasilkan;
dokumen
Jumlah dokumen LPPD
dan LPKPJ Dinas
kesehatan yang
dihasilkan; Jumlah
laporan akuntabilitas
kinerja yang
dihasilkan; Jumlah
dokumen laporan
kematian yang
dihasilkan; Jumlah
dokumen laporan
tahunan yang
dihasilkan
101,484,000
APBD Kota
4 dokumen;2
dokumen;1
dokumen;1
dokumen;1
dokumen
111,632,400
1
2
23 23, Penyusunan standar pelayanan kesehatan
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah dokumen
Rencana kerja Dinas
Kesehatan yang
dihasilkan; Jumlah
dokumen musrenbang
dinas kesehatan yang
dihasilkan; Jumlah
dokumen Penetapan
kinerja (PK) Dinas
Kesehatan yang
dihasilkan; Jumlah
dokumen Rencana
kinerja tahunan (RKT)
yang dihasilkan;
Jumlah dokumen
Rencana Strategis
(Renstra) 2016 s/d
2020 final yang
dihasilkan
1 dokumen;1
dokumen;1
dokumen;1
dokumen;1
dokumen
132,000,000
APBD Kota
1 dokumen;1
dokumen;1
dokumen;1
dokumen;1
dokumen
145,200,000
1
2
23 26 BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur
SKPD (Puskesmas Bukit Pelaksanaan
Kayu Kapur)
pelayanan kesehatan
di puskesmas
12 bulan
467,500,000
01
12 bulan
1,133,044,000
-
Pelaksanaan
pelayanan kesehatan
BLUD Puskesmas
selama 12 bulan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1
2
23 20 BLUD Puskesmas Sungai Sembilan
SKPD (Puskesmas
Sungai Sembilan)
Pelaksanaan
pelayanan kesehatan
di puskesmas
12 bulan
1,444,110,500
-
Pelaksanaan
pelayanan kesehatan
BLUD Puskesmas
selama 12 bulan
12 bulan
770,000,000
1
2
23 23 BLUD Puskesmas Bukit Timah
SKPD (Puskesmas Bukit Pelaksanaan
Timah)
pelayanan kesehatan
di puskesmas
12 bulan
443,345,200
-
Pelaksanaan
pelayanan kesehatan
BLUD Puskesmas
selama 12 bulan
12 bulan
220,000,000
1
2
23 17 BLUD Puskesmas Dumai Kota
SKPD (Puskesmas Dumai Pelaksanaan
Kota)
pelayanan kesehatan
di puskesmas
12 bulan
1,840,056,700
-
Pelaksanaan
pelayanan kesehatan
BLUD puskesmas
selama 12 bulan
12 bulan
990,000,000
1
2
23
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
1 kegiatan;2
kegiatan;1
dokumen;1
dokumen;3 Rumah
sakit;10
puskesmas
492,585,500
3 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar
pelayanan kesehatan
Pelaksanaan
pertemuan Validasi
data yang
dilaksanakan;
Pelaksanaan
pertemuan evaluasi
pengelola SIK yang
dilaksanakan; Jumlah
dokumen profil
kesehatan yang
dihasilkan; Jumlah
dokumen informasi
Ringkas kesehatan
yang hasilkan; Jumlah
Rumah Sakit yang
melaksanakan Sistem
Informasi kesehatan;
Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan
Sistem Informasi
kesehatan
1 kegiatan;2
kegiatan;1
dokumen;1
dokumen;3
Rumah
sakit;10
puskesmas
495,805,000
APBD Kota
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1
2
25
1
2
25
6 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas
SKPD (Puskesmas se
Kota Dumai)
8 puskesmas
Jumlah puskesmas
yang direhabilitasi atau
direnovasi
4,734,100,000
APBD Kota
1
2
25
9 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling
SKPD (Kota Dumai)
5 unit
1,375,000,000
APBN (DAK)
5 unit
440,000,000
1
2
25 21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
SKPD (Kota Dumai)
pengadaan ambulan
puskesmas
Jumlah puskesmas
pembantu/poskeskel
yang direhabilitasi atau
direnovasi
10 unit
1,733,400,000
APBD Kota
10 unit
1,827,210,000
1
2
25
2 Pembangunan puskesmas pembantu
SKPD (Kelurahan Gurun
Panjang dan Kelurahan
Bukit Nenas)
Jumlah poskeskel
yang dibangun
2 unit
901,000,000
APBD Kota
Gabungan sumber
dana APBD kota
Dumai dan BANKEU
Provinsi Riau
2 unit
816,200,000
1
2
25
7 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
SKPD (Puskesmas se
Kota Dumai)
Pengadaan peralatan
non kesehatan di
puskesmas dan
jaringannya
11 item
1,028,600,000
APBD Kota
Gabungan sumber
dana APBD kota
Dumai dan BANKEU
Provinsi Riau
11 item
978,340,000
1
2
25
1 Pembangunan puskesmas
SKPD (Puskesmas Jaya
Mukti dan Puskesmas
Dumai Barat)
Jumlah puskesmas
yang dibangun
3 unit
4,010,720,000
-
1
2
25 23 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah puskesmas
yang dibina
10 puskesmas
1
2
29
14,011,039,000
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
Balita
228,219,000
194,022,500
11,493,590,900
APBD Kota
Gabungan sumber
dana APBD kota
Dumai dan BANKEU
Provinsi Riau
sumber dana
BANKEU Provinsi Riau
8 puskesmas
3 unit
10 puskesmas
3,089,900,000
4,255,900,000
86,040,900
213,424,750
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1
2
29
4 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah tenaga
20 orang;10
kesehatan yang
Puskesmas;20
mengikuti pelatihan
orang;10
SDIDTK; Pelaksanaan Puskesmas;20
SDIDTK di puskesmas;
orang
Jumlah tenaga Jumlah
tenaga kesehatan
yang mengikuti
pelatihan KTA;
Pelaksanaan
konsultasi kesehatan
anak dengan kelainan
tumbuh kembang;
Jumlah tenaga
kesehatan yang
mengikuti pelatihan
MTBS/MTBM
138,122,500
APBD Kota
20 orang;10
Puskesmas;20
orang;10
Puskesmas;20
orang
151,934,750
1
2
29
1 Penyuluhan kesehatan anak balita
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Monitoring tata
laksana kekerasan
terhadap anak;
Monitoring
pelaksanaan SDIDTK;
Supervisi fasilitatif
kesehatan anak
10
puskesmas;10
puskesmas;10
puskesmas
55,900,000
APBD Kota
10 puskesmas;10
puskesmas;10
puskesmas
61,490,000
1
2
30
1
2
30
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
6 Pelayanan Kesehatan
163,669,500
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Bimbingan teknis
program lansia ;
Penjaringan kasus
lansia resiko tinggi;
Sosialisasi program
lansia terintegrasi
PAUD; Pelaksanaan
lomba senam lansia
TOTAL
10
puskesmas;10
puskesmas;10
puskesmas;1
kali
163,669,500
59,181,955,990
180,036,450
APBD Kota
10 puskesmas;10
puskesmas;10
puskesmas;1 kali
180,036,450
38,615,973,325
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
(10)
0
0
0
0
0
1
0
0
1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah pemakaian
komponen listrik
dalam 1 tahun
12 bulan
7,492,000
APBD Kota
12 bulan
8,250,000
0
0
1
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai dan
puskesmas se Kota
Dumai)
Jumlah petugas jasa
kebersihan kantor
Dinkes dan
puskesmas
12 bulan
228,000,000
APBD Kota
12 bulan
290,400,000
0
0
1
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai dan
puskesmas se Kota
Dumai)
Jumlah pemakaian
listrik, telepon, internet
dan air dalam 1 tahun
12 bulan
298,040,000
APBD Kota
12 bulan
320,364,000
0
0
1 19 Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah tenaga
keamanan kantor
Dinkes dan
puskesmas
12 bulan
352,800,000
APBD Kota
12 bulan
0
0
0
1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah pemakaian
surat kabar dalam 1
tahun
6.480 Exp
52,200,000
APBD Kota
6.480 Exp
57,420,000
0
0
1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah barang
cetakan dalam satu
tahun
16 cetakan
72,000,000
APBD Kota
16 cetakan
79,200,000
0
0
1
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah kendaraan
dinas/operasional
yang dipelihara
perizinannya dalam 1
tahun
8 unit
12,000,000
APBD Kota
8 unit
13,200,000
0
0
1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah dalam 1 tahun
12 bulan
695,870,800
APBD Kota
12 bulan
825,000,000
Non Urusan
-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
bangunan kantor
undangan
6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2,056,717,800
1,973,790,500
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
0
1 14 Penyediaan peralatan rumah tangga
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah pemakaian
peralatan kebersihan
dalam 1 tahun
12 bulan
8,500,000
APBD Kota
12 bulan
9,350,000
0
0
1 10 Penyediaan alat tulis kantor
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah pemakaian
alat tulis kantor
12 bulan
140,000,000
APBD Kota
12 bulan
154,000,000
0
0
1
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah pawai takruf
yang dilaksanakan;
Jumlah pameran
Dumai Expo yang
dilaksanakan
2 kegiatan;1
kegiatan
142,900,000
APBD Kota
2 kegiatan;1
kegiatan
165,000,000
0
0
1 17 Penyediaan makanan dan minuman
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah penyediaan air 550 galon;11
mineral galon untuk
bulan;11 bulan
Dinas Kesehatan;
Jumlah makanan dan
minum tamu selama 1
tahun; Jumlah makan
dan minum rapat
selama 1 tahun
46,915,000
APBD Kota
550 galon;11
bulan;11 bulan
51,606,500
0
0
2
0
0
2
0
0
0
3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1,431,131,080
1,870,800,000
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah kendaraan
dinas/operasional
yang diadakan
3 unit
845,000,000
APBN (DAK)
3 unit
500,000,000
2 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah AC yang
dipelihara dalam 1
tahun
38 unit
35,000,000
APBD Kota
38 unit
38,500,000
0
2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah kendaraan
dinas/operasional
yang terpelihara
8 unit
229,400,000
APBD Kota
8 unit
13,200,000
0
0
2 10 Pengadaan mebeleur
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah sarana
mebeleur kantor yang
diadakan
3 item
33,350,000
APBD Kota
3 item
164,431,080
0
0
2
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah perlengkapan
dan peralatan gedung
kantor yang diadakan
4 item
244,000,000
APBD Kota
4 item
110,000,000
0
0
2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah printer yang
dipelihara dalam 1
tahun; Jumlah
komputer yang
dipelihara dalam 1
tahun
42 unit;43 unit
50,000,000
APBD Kota
42 unit;43 unit
55,000,000
kantor
dinas/operasional
7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
0
2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah gedung kantor
yang dipelihara
2 paket
330,250,000
APBD Kota
2 paket
220,000,000
0
0
2
9 Pengadaan peralatan gedung kantor
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah peralatan
gedung kantor yang
diadakan
4 item
103,800,000
APBD Kota
4 item
330,000,000
0
0
0
0
3
3
2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
SKPD (Dinas Kesehatan
dan puskesmas se Kota
Dumai)
0
APBD Kota
0
0
3
3 Pengadaan pakaian kerja lapangan
SKPD (Dinas Kesehatan
dan puskesmas se Kota
Dumai)
0
APBD Kota
0
0
5
0
0
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan formal
0
0
5
4 Pembinaan mental dan fisik aparatur
0
0
6
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0
500,940,000
454,410,000
APBD tidak
mencukupi
46,530,000
314,752,000
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah bidan PTT
yang mendapat
sosialisasi sistem
administrasi; Jumlah
pegawai yang
mengikuti pelatihan
administrasi
kepegawaian
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah
30
Poskeskel/Polindes
Poskeskel/Poli
yang dilakukan
ndes;10
pembinaan; Jumlah
puskesmas;10
Puskesmas yang
puskesmas;10
dilakukan pembinaan
Poskeskel;4
pegawai; jumlah
orang
Puskesmas yang
dinilai; Jumlah
Poskeskel yang dinilai;
jumlah PNS
berprestasi yang
mendapatkan
penghargaan
60 0rang;40
orang
346,227,200
97,437,000
APBD Kota
60 0rang;40 orang
107,180,700
217,315,000
APBD Kota
30
Poskeskel/Polinde
s;10
puskesmas;10
puskesmas;10
Poskeskel;4 orang
239,046,500
42,700,000
46,970,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
0
6
3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah dokumen
laporan prognosis
realissi anggaran yang
dihasilkan
2 Dokumen
18,700,000
APBD Kota
2 Dokumen
20,570,000
0
0
6
4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah dokumen
laporan keuangan
tahunan yang
dihasilkan
1 Dokumen
24,000,000
APBD Kota
1 Dokumen
26,400,000
1
1
1
2
2
22
1
2
22
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
8 Peningkatan imunisasi
SKPD (Kota Dumai)
1
2
22
3 Pengadaan vaksin penyakit menular
SKPD (Kota Dumai)
Pengambilan vaksin
rutin ke Dinas
Kesehatan Propinsi
Riau; Pengadaan
vaksinasi kasus gigitan
hewan tersangka
rabies; Penyediaan
VAR
1
2
22
5 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular
SKPD (Kota Dumai)
1.550 kg;1
Pengadaan Larvasida;
kali;2 kali;300
Pelaksanaan Mass
kasus;300
Blood Survey (MBS);
Kasus
Pelaksanaan larvasida
massal; Pelaksanaan
penyelidikan
epidemiologi DBD dan
larvasida selektif;
Pelaksanaan
penemuan BTA (+) TB
Paru
1
2
22
2 Pengadaan alat fogging dan bahan fogging
SKPD (Kota Dumai)
Pengadaan insektisida
DBD
Wajib
Kesehatan
3,309,287,301
3,943,443,000
Pelaksanaan
pengelolaan rantai
penyimpanan vaksin;
Pelaksanaan
pelayanan imunisasi
bayi, ibu hamil dan
WUS
10
puskesmas;10
puskesmas
509,937,625
APBD Kota
12 bulan;1
kegiatan;49
keur
64,400,000
250 liter
10 puskesmas;10
puskesmas
93,431,388
APBD Kota
12 bulan;1
kegiatan;49 keur
70,840,000
1,428,914,100
APBD Kota
1.550 kg;1 kali;2
kali;300
kasus;300 Kasus
1,571,805,510
657,800,000
APBD Kota
Gabungan sumber
dana APBD kota
Dumai, APBN (DAK)
Gabungan sumber
dana APBD kota
Dumai, APBN (DAK)
250 liter
162,580,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1
2
22
4 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
SKPD (Kota Dumai)
Pelaksanaan Drop Out 30 lokasi;110
Follow Up (DOFU)
SD;110 SD
imunisasi;
Pelaksanaan
pelayanan Bulan
Imunisasi Anak
Sekolah (BIAS);
Pelaksanaan catch up
campaign campak SD
135,957,500
APBD Kota
30 lokasi;110
SD;110 SD
149,553,250
1
2
22
9 Peningkatan surveilans epidemiologi dan
penanggulangan wabah
SKPD (Kota Dumai)
Jumlah posbindu yang 25 posbindu;5
dilakukan deteksi dini
kali;300
faktor resiko PTM;
jemaah;300
Jumlah pelaksanaan
jemaah
penyelidikan
epidemiologi KLB;
Jumlah jemaah haji
yang dilakukan
vaksinasi meningitis;
Jumlah jemaah haji
yang dilakukan
pemeriksaan
kesehatan calon
jemaah haji
379,473,875
APBD Kota
25 posbindu;5
kali;300
jemaah;300
jemaah
417,421,263
1
2
22
1 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
SKPD (Kota Dumai)
Pengadaan kelambu
insektisida;
Pelaksanaan foging
fokus; Pengadaan
insektisida malaria
766,959,900
APBD Kota
300 buah;300
fokus;25 kg
843,655,890
1
1
2
2
17
17
SKPD (Kota Dumai)
Jumlah apotik yang
26 sarana;35
diawasi dan dibina;
sarana;10
Jumlah toko obat yang puskesmas;40
diawasi dan dibina;
sarana;35
Jumlah puskesmas
sarana
yang diawasi dan
dibina; Jumlah IRTP
yang diawasi dan
dibina; Jumlah toko
makanan dan
minuman yang diawasi
dan dibina
APBD Kota
26 sarana;35
sarana;10
puskesmas;40
sarana;35 sarana
300 buah;300
fokus;25 kg
Program Pengawasan Obat dan Makanan
2 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan
bahan berbahaya
75,000,000
75,000,000
82,500,000
82,500,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
1
1
2
2
20
20
1
2
20
1
2
21
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
355,360,000
3 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia SKPD (Kota Dumai)
Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY),
kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Pelaksanaan
pengumpulan data
pemantauan garam
beryodium; jumlah
peserta pelatihan
PMBA; Pengadaan MPASI pabrikan;
Pengadaan stiker
P2BS dan SKDN
2 Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Pelaksanaan data
25 orang;40
bumil resti dan PMT
balita;113.448
bumil resti;
kapsul;500
Pelaksanaan
balita;500
pengumpulan data
balita
status gizi balita, PMT
balita gizi
buruk/kurang dan
penyuluhan di
posyandu; Pengadaan
vitamin A bayi, balita
dan ibu nifas; Jumlah
balita yang mendapat
vitamin; Pengadaan
vitamin bayi dan balita
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
SKPD (Kota Dumai)
33
kelurahan;20
orang;20
anak;2.920
lembar
390,896,000
161,075,000
APBD Kota
33 kelurahan;20
orang;20
anak;2.920 lembar
177,182,500
194,285,000
APBD Kota
25 orang;40
balita;113.448
kapsul;500
balita;500 balita
213,713,500
1,402,463,000
913,509,300
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
1
2
21
1 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
1
2
15
Program Obat dan Pembekalan Kesehatan
1
2
15
1 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
1
2
16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Lokasi Detail
SKPD (Kota Dumai)
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Dokumen
1 dokumen;1
pelaksanaan
dokumen;1
pengawasan kualitas
dokumen;1
air dan sarana air
dokumen;1
bersih yang dihasilkan;
dokumen
Dokumen pelaksanaan
penanggulangan
bencana asap yang
dihasilkan; Dokumen
pelaksanaan kegiatan
klinik sanitasi
puskesmas yang
dihasilkan; Dokumen
pelaksanaan
pengawasan TTU dan
TP2M yang dihasilkan;
Dokumen pelaksanaan
pengawasan dan
pembinaan pos UKK
yang dihasilkan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1,402,463,000
Catatan Penting
Sumber Dana
APBD Kota
Gabungan sumber
dana APBD kota
Dumai, APBN (DAK)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1 dokumen;1
dokumen;1
dokumen;1
dokumen;1
dokumen
2,685,222,000
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Penyediaan obat dan
perbekalan di
puskesmas
10 puskesmas
2,685,222,000
19,704,117,840
913,509,300
1,743,744,200
APBD Kota
Gabungan sumber
dana APBD kota
Dumai, APBN (DAK)
10 puskesmas
1,743,744,200
8,743,664,424
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1
2
16 19 Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dan rumah SKPD (Kota Dumai)
Jumlah sarana
18 sarana;2
pelayanan kesehatan
kali;10
di rumah sakit yang
puskesmas;1
dibina,lab,Rad yang
kali;4 triwulan
dibina; Pelaksanaan
updating data
kepesertaan jaminan
kesehatan;
Pelaksanaan
pelayanan kesehatan
rujukan dokter
spesialis di
puskesmas;
Pelaksanaan
pertemuan evaluasi
Tim PONED dan
PONEK; Pelaksanaan
sistem pelaporan SIRS
150,000,000
APBD Kota
18 sarana;2
kali;10
puskesmas;1
kali;4 triwulan
165,000,000
1
2
16 12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah SKPD (Kota Dumai)
74 Sekolah;10
Penjaringan siswa
puskesmas;2
SLTP/SLTA dengan
kali;20
masalah kesehatan
orang;10
remaja; Monitoring dan
puskesmas
evaluasi pelaksanaan
kelas ibu balita;
Pelaksanaan
pertemuan AMP;
Pelaksanaan pelatihan
kegawatdaruratan
Maternal neonatal bagi
tenaga kesehatan;
Pelaksanaan
sosialisasi puskesmas
mampu tata laksana
KTP/KTA
506,240,000
APBD Kota
74 Sekolah;10
puskesmas;2
kali;20 orang;10
puskesmas
556,864,000
sakit
kesehatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
1
2
16
1
2
1
2
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
SKPD (Puskesmas dan
jaringannya se Kota
Dumai)
10 wilayah
Pelaksanaan
kerja
pembinaan pelayanan
puskesmas;10
jaminan kesehatan ;
puskesmas;1
Pelaksanaan
kegiatan
pelayanan jaminan
kesehatan;
Pelaksanaan
pertemuan evaluasi
pelayanan jaminan
kesehatan
9,789,332,000
APBD Kota
10 wilayah kerja
puskesmas;10
puskesmas;1
kegiatan
5,500,000,000
16 18 Peningkatan pelayanan kesehatan
SKPD (Kota Dumai)
Jumlah puskesmas
10
yang mendapat
puskesmas;10
penilaian akreditasi
puskesmas;10
puskesmas; Jumlah
puskesmas;20
puskesmas yang
0 anak
melaksanakan
kegiatan pengendalian
jaminan mutu
pelayanan kesehatan;
Jumlah puskesmas
yang mendapat
pembinaan
manajemen
puskesmas; Jumlah
anak yang mendapat
pelayanan sunat
massal
2,563,044,000
APBD Kota
10 puskesmas;10
puskesmas;10
puskesmas;200
anak
2,097,748,400
16
SKPD (Kota Dumai)
Pelaksanaan lomba
UPGK; Pengadaan
timbangan dacin;
Pengadaan konseling
kit; Pelacakan kasus
balita BGM, 2 T dan
sakit; Pelaksanaan
lomba posyandu
teladan
73,820,840
APBD Kota
190 Posyandu;3
buah;190
posyandu;200
Kasus;190
Posyandu
1 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas
dan jaringannya
9 Peningkatan kesehatan masyarakat
190
Posyandu;3
buah;190
posyandu;200
Kasus;190
Posyandu
81,202,924
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
1
2
16 17 Peningkatan pelayanan kesehatan khusus
SKPD (Kota Dumai)
Jumlah sekolah yang
247
dilakukan penjaringan
Sekolah;10
kesehatan; Jumlah
puskesmas;10
puskesmas yang
puskesmas;10
mendapat pembinaan
5 SD;10
program kesehatan
puskesmas
indera; Jumlah
puskesmas yang
mendapat pembinaan
program kesehatan
jiwa; Jumlah SD yang
mendapat
pemeriksaan gigi dan
mulut; Jumlah
puskesmas yang
mendapat pembinaan
program kesehatan
gigi dan mulut
1
2
16
3 Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas dan jaringannya
SKPD (Puskesmas dan
jaringannya se Kota
Dumai)
Pengadaan peralatan
kesehatan di
Puskesmas dan
jaringannya
1
2
19
1
2
19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat
7 Peningkatan sumber daya manusia bidang kesehatan
10 Puskesmas
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
61,681,000
APBD Kota
6,560,000,000
APBD Kota
Gabungan sumber
dana APBD kota
Dumai, APBN (DAK)
dan BANKEU Provinsi
Riau
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
247 Sekolah;10
puskesmas;10
puskesmas;105
SD;10 puskesmas
67,849,100
10 Puskesmas
275,000,000
921,420,720
837,655,200
SKPD (Kota Dumai)
Jumlah tenaga
kesehatan yang
mengikuti sosialisasi
peraturan perundangundangan kebidanan
50 orang
59,000,000
APBD Kota
50 orang
64,900,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1
2
19
2 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
SKPD (Kota Dumai)
Jumlah pelatihan
dokter kecil; Jumlah
sekolah yang
dilakukan penilaian
PHBS tatanan sekolah;
Jumlah pelatihan guru
UKS; Jumlah sekolah
yang dilakukan
penyuluhan napza dan
penyakit menular
lainnya; Jumlah rumah
tangga yang dilakukan
penilaian PHBS
tatanan rumah tangga
1 kali;30
sekolah;1
kali;45
sekolah;10
kelurahan
388,600,000
APBD Kota
1 kali;30 sekolah;1
kali;45 sekolah;10
kelurahan
427,460,000
1
2
19
6 Peringatan Hari Kesehatan Nasional
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Pelaksanaan kegiatan
peringatan Hari
Kesehatan Nasional
1 kegiatan
185,368,200
APBD Kota
1 kegiatan
203,905,020
1
2
19
1 Pengembangan media promosi dan informasi sadar
hidup sehat
SKPD (Kota Dumai)
Pelaksanaan
pertemuan pokjanal
kelurahan siaga aktif;
Pelaksanaan promosi
kesehatan dengan
menggunakan media
cetak (buletin/koran);
Pelaksanaan promosi
kesehatan dengan
menggunakan media
elekronik (radio);
Jumlah pembinaan
kelurahan Siaga Aktif;
Pelaksanaan promosi
kesehatan dengan
menggunakan media
elektronik (televisi)
1 kali;20
kali;24 kali;20
kelurahan;12
kali
204,687,000
APBD Kota
1 kali;20 kali;24
kali;10
kelurahan;12 kali
225,155,700
1
2
23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
11,524,994,150
6,324,840,500
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1
2
23 25 BLUD Puskesmas Purnama
SKPD (Puskesmas
Purnama)
Pelaksanaan
pelayanan kesehatan
di puskesmas
12 bulan
767,527,000
-
Pelaksanaan
pelayanan kesehatan
BLUD Puskesmas
selama 12 bulan
12 bulan
330,000,000
1
2
23 19 BLUD Puskesmas Bukit Kapur
SKPD (Puskesmas Bukit Pelaksanaan
Kapur)
pelayanan kesehatan
di puskesmas
12 bulan
843,000,250
-
Pelaksanaan
pelayanan kesehatan
BLUD Puskesmas
selama 12 bulan
12 bulan
495,000,000
1
2
23 22 BLUD Puskesmas Bumi Ayu
SKPD (Puskesmas Bumi Pelaksanaan
Ayu)
pelayanan kesehatan
di puskesmas
12 bulan
912,325,000
-
Pelaksanaan
pelayanan kesehatan
BLUD Puskesmas
selama 12 bulan
12 bulan
495,000,000
1
2
23
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
1 dokumen;3
Jumlah Dokumen
kali;1 dokumen
Rencana kerja dan
Anggaran (RKA)
perubahan 2016 yang
dihasilkan; Jumlah
pertemuan evaluasi
pelaksanaan anggaran
yang dilaksanakan;
Jumlah Dokumen
Rencana kerja dan
Anggaran (RKA)
perubahan T.A. 2016
yang dihasilkan
68,566,000
APBD Kota
1 dokumen;3 kali;1
dokumen
75,422,600
1
2
23 21 BLUD Puskesmas Medang Kampai
SKPD (Puskesmas
Medang Kampai)
Pelaksanaan
pelayanan kesehatan
di puskesmas
12 bulan
683,464,000
-
Pelaksanaan
pelayanan kesehatan
BLUD Puskesmas
selama 12 bulan
12 bulan
412,500,000
1
2
23 24 BLUD Puskesmas Jaya Mukti
SKPD (Puskesmas Jaya
Mukti)
Pelaksanaan
pelayanan kesehatan
di puskesmas
12 bulan
1,908,826,500
-
Pelaksanaan
pelayanan kesehatan
BLUD Puskesmas
selama 12 bulan
12 bulan
880,000,000
1
2
23 18 BLUD Puskesmas Dumai Barat
SKPD (Puskesmas Dumai Pelaksanaan
Barat)
pelayanan kesehatan
di puskesmas
12 bulan
751,440,000
-
Pelaksanaan
pelayanan kesehatan
BLUD Puskesmas
selama 12 bulan
12 bulan
440,000,000
2 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan
kesehatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1
2
23
6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah dokumen
4 dokumen;2
evaluasi standar
dokumen;1
dokumen;1
pelayanan minimal (
dokumen;1
SPM ) yang dihasilkan;
dokumen
Jumlah dokumen LPPD
dan LPKPJ Dinas
kesehatan yang
dihasilkan; Jumlah
laporan akuntabilitas
kinerja yang
dihasilkan; Jumlah
dokumen laporan
kematian yang
dihasilkan; Jumlah
dokumen laporan
tahunan yang
dihasilkan
101,484,000
APBD Kota
4 dokumen;2
dokumen;1
dokumen;1
dokumen;1
dokumen
111,632,400
1
2
23 23, Penyusunan standar pelayanan kesehatan
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah dokumen
Rencana kerja Dinas
Kesehatan yang
dihasilkan; Jumlah
dokumen musrenbang
dinas kesehatan yang
dihasilkan; Jumlah
dokumen Penetapan
kinerja (PK) Dinas
Kesehatan yang
dihasilkan; Jumlah
dokumen Rencana
kinerja tahunan (RKT)
yang dihasilkan;
Jumlah dokumen
Rencana Strategis
(Renstra) 2016 s/d
2020 final yang
dihasilkan
1 dokumen;1
dokumen;1
dokumen;1
dokumen;1
dokumen
132,000,000
APBD Kota
1 dokumen;1
dokumen;1
dokumen;1
dokumen;1
dokumen
145,200,000
1
2
23 26 BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur
SKPD (Puskesmas Bukit Pelaksanaan
Kayu Kapur)
pelayanan kesehatan
di puskesmas
12 bulan
467,500,000
01
12 bulan
1,133,044,000
-
Pelaksanaan
pelayanan kesehatan
BLUD Puskesmas
selama 12 bulan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1
2
23 20 BLUD Puskesmas Sungai Sembilan
SKPD (Puskesmas
Sungai Sembilan)
Pelaksanaan
pelayanan kesehatan
di puskesmas
12 bulan
1,444,110,500
-
Pelaksanaan
pelayanan kesehatan
BLUD Puskesmas
selama 12 bulan
12 bulan
770,000,000
1
2
23 23 BLUD Puskesmas Bukit Timah
SKPD (Puskesmas Bukit Pelaksanaan
Timah)
pelayanan kesehatan
di puskesmas
12 bulan
443,345,200
-
Pelaksanaan
pelayanan kesehatan
BLUD Puskesmas
selama 12 bulan
12 bulan
220,000,000
1
2
23 17 BLUD Puskesmas Dumai Kota
SKPD (Puskesmas Dumai Pelaksanaan
Kota)
pelayanan kesehatan
di puskesmas
12 bulan
1,840,056,700
-
Pelaksanaan
pelayanan kesehatan
BLUD puskesmas
selama 12 bulan
12 bulan
990,000,000
1
2
23
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
1 kegiatan;2
kegiatan;1
dokumen;1
dokumen;3 Rumah
sakit;10
puskesmas
492,585,500
3 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar
pelayanan kesehatan
Pelaksanaan
pertemuan Validasi
data yang
dilaksanakan;
Pelaksanaan
pertemuan evaluasi
pengelola SIK yang
dilaksanakan; Jumlah
dokumen profil
kesehatan yang
dihasilkan; Jumlah
dokumen informasi
Ringkas kesehatan
yang hasilkan; Jumlah
Rumah Sakit yang
melaksanakan Sistem
Informasi kesehatan;
Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan
Sistem Informasi
kesehatan
1 kegiatan;2
kegiatan;1
dokumen;1
dokumen;3
Rumah
sakit;10
puskesmas
495,805,000
APBD Kota
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1
2
25
1
2
25
6 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas
SKPD (Puskesmas se
Kota Dumai)
8 puskesmas
Jumlah puskesmas
yang direhabilitasi atau
direnovasi
4,734,100,000
APBD Kota
1
2
25
9 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling
SKPD (Kota Dumai)
5 unit
1,375,000,000
APBN (DAK)
5 unit
440,000,000
1
2
25 21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
SKPD (Kota Dumai)
pengadaan ambulan
puskesmas
Jumlah puskesmas
pembantu/poskeskel
yang direhabilitasi atau
direnovasi
10 unit
1,733,400,000
APBD Kota
10 unit
1,827,210,000
1
2
25
2 Pembangunan puskesmas pembantu
SKPD (Kelurahan Gurun
Panjang dan Kelurahan
Bukit Nenas)
Jumlah poskeskel
yang dibangun
2 unit
901,000,000
APBD Kota
Gabungan sumber
dana APBD kota
Dumai dan BANKEU
Provinsi Riau
2 unit
816,200,000
1
2
25
7 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
SKPD (Puskesmas se
Kota Dumai)
Pengadaan peralatan
non kesehatan di
puskesmas dan
jaringannya
11 item
1,028,600,000
APBD Kota
Gabungan sumber
dana APBD kota
Dumai dan BANKEU
Provinsi Riau
11 item
978,340,000
1
2
25
1 Pembangunan puskesmas
SKPD (Puskesmas Jaya
Mukti dan Puskesmas
Dumai Barat)
Jumlah puskesmas
yang dibangun
3 unit
4,010,720,000
-
1
2
25 23 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah puskesmas
yang dibina
10 puskesmas
1
2
29
14,011,039,000
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
Balita
228,219,000
194,022,500
11,493,590,900
APBD Kota
Gabungan sumber
dana APBD kota
Dumai dan BANKEU
Provinsi Riau
sumber dana
BANKEU Provinsi Riau
8 puskesmas
3 unit
10 puskesmas
3,089,900,000
4,255,900,000
86,040,900
213,424,750
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1
2
29
4 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Jumlah tenaga
20 orang;10
kesehatan yang
Puskesmas;20
mengikuti pelatihan
orang;10
SDIDTK; Pelaksanaan Puskesmas;20
SDIDTK di puskesmas;
orang
Jumlah tenaga Jumlah
tenaga kesehatan
yang mengikuti
pelatihan KTA;
Pelaksanaan
konsultasi kesehatan
anak dengan kelainan
tumbuh kembang;
Jumlah tenaga
kesehatan yang
mengikuti pelatihan
MTBS/MTBM
138,122,500
APBD Kota
20 orang;10
Puskesmas;20
orang;10
Puskesmas;20
orang
151,934,750
1
2
29
1 Penyuluhan kesehatan anak balita
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Monitoring tata
laksana kekerasan
terhadap anak;
Monitoring
pelaksanaan SDIDTK;
Supervisi fasilitatif
kesehatan anak
10
puskesmas;10
puskesmas;10
puskesmas
55,900,000
APBD Kota
10 puskesmas;10
puskesmas;10
puskesmas
61,490,000
1
2
30
1
2
30
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
6 Pelayanan Kesehatan
163,669,500
SKPD (Dinas Kesehatan
Kota Dumai)
Bimbingan teknis
program lansia ;
Penjaringan kasus
lansia resiko tinggi;
Sosialisasi program
lansia terintegrasi
PAUD; Pelaksanaan
lomba senam lansia
TOTAL
10
puskesmas;10
puskesmas;10
puskesmas;1
kali
163,669,500
59,181,955,990
180,036,450
APBD Kota
10 puskesmas;10
puskesmas;10
puskesmas;1 kali
180,036,450
38,615,973,325