RKPD Perubahan 2013 7. RSJD AMINO FIX
SKPD : RSUD Dr. Amino Gondo Utomo
Dalam Ribu Rupiah (Rp.000)
RKPD Tahun 2013
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
SASARAN
(2)
(3)
(4)
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
(10)
(11)
APBD 2013
(12)
Peningkatan pelayanan
Administrasi Perkantoran
Semarang
Tersedianya
kebutuhan obat
untuk pelayanan
kesehatan
12 bulan
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran /
Prioritas
Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman
Tersedianya makanan
dan minuman untuk
pasien RS
Peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Semarang
- Tersedianya
makan dan minum
pasien RS
12 bulan
Rp
2.500.000 APBD
PROV
Rp
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran
Terpenuhinya
honorarium pegawai
honorer
Peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Semarang
- Terpenuhinya
honorarium
pegawai honorer,
dan terlayaninya
pasien miskin
P2PKPA.
12 bulan
Rp
187.225 APBD
PROV
Rp
Terpenuhinya jasa
pelayanan kesehatan RS
Peningkatan upaya
kesehatan masyarakat
Semarang
-Terpenuhinya
Jasa Pelayanan
Kesehatan
Masyarakat
12 bulan
- Terpenuhinya
fasilitas sarana
dan prasarana
pendukung
pelayanan
kesehatan,
terlaksananya
pelatihan,
sosialisasi, dan
workshop, learning
organization,
terpenuhinya jasa
pelayanan bagi
kesejahteraan
pegawai RS.
12 bulan
- Meningkatnya
keadaan
kesehatan jiwa
masyarakat dan
penanggulangan
NAPZA,
menurunnya
prevalensi
gangguan jiwa
12 bulan
2
3
Pendukung
Prioritas
Pendukung
Prioritas
Rp
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat / Kegiatan
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan BLUD /
Pelayanan dan Pendukung
Pelayanan
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Terpenuhinya fasilitas
Terselenggaranya mutu
Semarang
sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan BLUD
pendukung pelayanan
kesehatan, terlaksananya
pelatihan, sosialisasi, dan
workshop, learning
organization,
terpenuhinya jasa
pelayanan bagi
kesejahteraan pegawai
RS.
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Meningkatnya keadaan
kesehatan jiwa
masyarakat dan
penanggulangan NAPZA
menurunnya prevalensi
gangguan jiwa.
Rp
Rp
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan
Masyarakat / Kegiatan
Promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat
Rp
Rp
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
7
Sum-ber
Dana
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Bahan
Logistik Kantor
6
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Rp
1
5
Perubahan RKPD 2013
Terselenggaranya promosi
Rumah Sakit
Jawa
Tengah
Rp
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(13)
(14)
(15)
(16)
6.189.143
3.501.918 APBD
PROV
Rp
Rp
6.889.143
1.459.176 Semarang
1.500.000
1.500.000 APBD
PROV
19.000.000
19.000.000 APBD
PROV
350.000
350.000 APBD
PROV
RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo - 104
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(17)
Sifat
Kegiatan
(18)
(19)
Tersedianya
kebutuhan obat
untuk pelayanan
kesehatan
12 bulan
Rp
Rp
2.500.000 Semarang
- Tersedianya makan
dan minum pasien
RS
12 bulan
Rp
2.500.000 Tetap
RSUD Dr.
Amino
Gondo
Utomo
2.929.967 Semarang
- Terpenuhinya
honorarium pegawai
honorer, dan
terlayaninya pasien
miskin P2PKPA.
12 bulan
Rp
4.095.083 Bertambah
digunakan
untuk
pengadaan
obat-obatan
RSUD Dr.
Amino
Gondo
Utomo
-Terpenuhinya Jasa
Pelayanan Kesehatan
Masyarakat
12 bulan
- Terpenuhinya
fasilitas sarana dan
prasarana
pendukung
pelayanan
kesehatan,
terlaksananya
pelatihan, sosialisasi,
dan workshop,
learning
organization,
terpenuhinya jasa
pelayanan bagi
kesejahteraan
pegawai RS.
12 bulan
- Meningkatnya
keadaan kesehatan
jiwa masyarakat dan
penanggulangan
NAPZA, menurunnya
prevalensi gangguan
jiwa
12 bulan
800.000
800.000 Semarang
Rp
19.000.000
19.000.000 Semarang
Rp
816.052
816.052 Semarang
Rp
Rp
Rp
Rp
8.054.259
1.459.176 Tetap
SKPD
RSUD Dr.
Amino
Gondo
Utomo
1.067.719
1.067.719 Bertambah
untuk
penyediaan
jasa medis
RSUD Dr.
Amino
Gondo
Utomo
24.092.009
24.092.009 Bertambah
digunakan
untuk
operasional
RS
RSUD Dr.
Amino
Gondo
Utomo
816.052
816.052
Tetap
RSUD Dr.
Amino
Gondo
Utomo
RKPD Tahun 2013
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
SASARAN
(2)
(3)
(4)
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(5)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(6)
(7)
(8)
(9)
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat
(10)
1.900.000
APBD 2013
Sum-ber
Dana
(11)
Rp
(12)
3.729.878
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(13)
(14)
(15)
(16)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
8
Program Akses Pelayanan
PD 1 :
meningkatnya sarana dan Peningkatan Akses
Kesehatan Masyarakat /
Menurunkan
prasarana RS
Pelayanan Kesehatan
Kegiatan Peningkatan Sarana Angka Kemiskinan
Masyarakat
Pelayanan Kesehatan Rujukan
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Semarang
- Meningkatkan
Sarana dan
Prasarana RS
melalui peralatan
aldok dan alkes
12 bulan
Rp
1.900.000 APBD
PROV
Rp
1.484.211 Semarang
- Meningkatkan
Sarana dan
Prasarana RS melalui
peralatan aldok dan
alkes
12 bulan
Rp
9
Program Akses Pelayanan
Kesehatan Masyarakat /
Kegiatan Peningkatan RSJ
Semarang
PD 1 :
Terwujudnya upaya
Peningkatan Akses
Menurunkan
pelayanan kesehatan
Pelayanan Kesehatan
Angka Kemiskinan masyarakat melalui
Masyarakat
integrasi, dropping, home
PD 3 :
visit dan penyuluhan
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Jawa
tengah
- Terwujudnya
upaya pelayanan
kesehatan
masyarakat
melalui terapi
rekreasi pasien,
tes kesehatan jiwa
masyarakat,
integrasi,
dropping, home
visit dan
pelayanan
berbasis Gender
12 bulan
Rp
350.000 APBD
PROV
Rp
757.789 Semarang
- Terwujudnya upaya
pelayanan kesehatan
masyarakat melalui
terapi rekreasi
pasien, tes
kesehatan jiwa
masyarakat,
integrasi, dropping,
home visit dan
pelayanan berbasis
Gender
12 bulan
Rp
10 Program Akses Pelayanan
Kesehatan Masyarakat /
Kegiatan Peningkatan fasilitas
Gedung RSJD Dr.Amino
gondohutomo Semarang
PD 1 :
Meningkatnya fasilitas
Peningkatan
Menurunkan
pelayanan kesehatan jiwa AksesPelayanan Kesehatan
Angka Kemiskinan
Masyarakat
Semarang
- Terlaksananya
peningkatan
fasilitas pelayanan
Kesehatan jiwa
Rp
1.500.000 APBD
PROV
Rp
1.033.948 Semarang
- Terlaksananya
peningkatan fasilitas
pelayanan Kesehatan
jiwa
1 Tahun
Rp
11 Program Akses Pelayanan
Kesehatan Masyarakat /
Kegiatan Peningkatan Sarana
Prasarana Rumah Sakit
Daerah
PD 1 :
Terpenuhinya sarana
Menurunkan
pelayanan pasien di IGD
Angka Kemiskinan RSJD Dr. Amino
sebanyak 8 unit
PD 3 :
aldok/alkes
Meningkatkan
Kualitas Hidup
APBD
PROV
Rp
453.930 Semarang
Terpenuhinya sarana
pelayanan pasien di
IGD
8 unit
Rp
500.000 APBD
PROV
Rp
1 Tahun
(17)
(18)
3.485.153
1.484.211 Tetap
513.064 Berkurang
pada belanja
jasa
pelaksanaan
terapi
rekreasi,
home visit
dan dropping
pasien
1.033.948 Tetap
SKPD
(19)
RSUD Dr.
Amino
Gondo
Utomo
RSUD Dr.
Amino
Gondo
Utomo
RSUD Dr.
Amino
Gondo
Utomo
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Rp
Program Sumber Daya Kesehatan
12 Program Sumber Daya
Kesehatan / Kegiatan
Peningkatan Mutu SDM RS
Sifat
Kegiatan
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Meningkatkan mutu
pelayanan RS
JUMLAH
Peningkatan Sumber Daya
Kesehatan sesuai standar
pelayanan
Semarang
- Meningkatnya
mutu pelayanan
RS
12 bulan
Rp
Rp
500.000
31.289.143
RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo - 105
Rp
Rp
500.000
500.000 Semarang
31.735.073
Rp
- Meningkatnya
mutu pelayanan RS
12 bulan
Rp
Rp
453.930 Kegiatan
Baru untuk
sarana
pelayanan
pasien di IGD
RSJD Dr.
Amino
sebanyak 8
unit
aldok/alkes
RSUD Dr.
Amino
Gondo
Utomo
500.000
500.000 Tetap
38.015.192
RSUD Dr.
Amino
Gondo
Utomo
Dalam Ribu Rupiah (Rp.000)
RKPD Tahun 2013
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
SASARAN
(2)
(3)
(4)
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
(10)
(11)
APBD 2013
(12)
Peningkatan pelayanan
Administrasi Perkantoran
Semarang
Tersedianya
kebutuhan obat
untuk pelayanan
kesehatan
12 bulan
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran /
Prioritas
Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman
Tersedianya makanan
dan minuman untuk
pasien RS
Peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Semarang
- Tersedianya
makan dan minum
pasien RS
12 bulan
Rp
2.500.000 APBD
PROV
Rp
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran
Terpenuhinya
honorarium pegawai
honorer
Peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Semarang
- Terpenuhinya
honorarium
pegawai honorer,
dan terlayaninya
pasien miskin
P2PKPA.
12 bulan
Rp
187.225 APBD
PROV
Rp
Terpenuhinya jasa
pelayanan kesehatan RS
Peningkatan upaya
kesehatan masyarakat
Semarang
-Terpenuhinya
Jasa Pelayanan
Kesehatan
Masyarakat
12 bulan
- Terpenuhinya
fasilitas sarana
dan prasarana
pendukung
pelayanan
kesehatan,
terlaksananya
pelatihan,
sosialisasi, dan
workshop, learning
organization,
terpenuhinya jasa
pelayanan bagi
kesejahteraan
pegawai RS.
12 bulan
- Meningkatnya
keadaan
kesehatan jiwa
masyarakat dan
penanggulangan
NAPZA,
menurunnya
prevalensi
gangguan jiwa
12 bulan
2
3
Pendukung
Prioritas
Pendukung
Prioritas
Rp
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat / Kegiatan
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan BLUD /
Pelayanan dan Pendukung
Pelayanan
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Terpenuhinya fasilitas
Terselenggaranya mutu
Semarang
sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan BLUD
pendukung pelayanan
kesehatan, terlaksananya
pelatihan, sosialisasi, dan
workshop, learning
organization,
terpenuhinya jasa
pelayanan bagi
kesejahteraan pegawai
RS.
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Meningkatnya keadaan
kesehatan jiwa
masyarakat dan
penanggulangan NAPZA
menurunnya prevalensi
gangguan jiwa.
Rp
Rp
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan
Masyarakat / Kegiatan
Promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat
Rp
Rp
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
7
Sum-ber
Dana
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Bahan
Logistik Kantor
6
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Rp
1
5
Perubahan RKPD 2013
Terselenggaranya promosi
Rumah Sakit
Jawa
Tengah
Rp
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(13)
(14)
(15)
(16)
6.189.143
3.501.918 APBD
PROV
Rp
Rp
6.889.143
1.459.176 Semarang
1.500.000
1.500.000 APBD
PROV
19.000.000
19.000.000 APBD
PROV
350.000
350.000 APBD
PROV
RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo - 104
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(17)
Sifat
Kegiatan
(18)
(19)
Tersedianya
kebutuhan obat
untuk pelayanan
kesehatan
12 bulan
Rp
Rp
2.500.000 Semarang
- Tersedianya makan
dan minum pasien
RS
12 bulan
Rp
2.500.000 Tetap
RSUD Dr.
Amino
Gondo
Utomo
2.929.967 Semarang
- Terpenuhinya
honorarium pegawai
honorer, dan
terlayaninya pasien
miskin P2PKPA.
12 bulan
Rp
4.095.083 Bertambah
digunakan
untuk
pengadaan
obat-obatan
RSUD Dr.
Amino
Gondo
Utomo
-Terpenuhinya Jasa
Pelayanan Kesehatan
Masyarakat
12 bulan
- Terpenuhinya
fasilitas sarana dan
prasarana
pendukung
pelayanan
kesehatan,
terlaksananya
pelatihan, sosialisasi,
dan workshop,
learning
organization,
terpenuhinya jasa
pelayanan bagi
kesejahteraan
pegawai RS.
12 bulan
- Meningkatnya
keadaan kesehatan
jiwa masyarakat dan
penanggulangan
NAPZA, menurunnya
prevalensi gangguan
jiwa
12 bulan
800.000
800.000 Semarang
Rp
19.000.000
19.000.000 Semarang
Rp
816.052
816.052 Semarang
Rp
Rp
Rp
Rp
8.054.259
1.459.176 Tetap
SKPD
RSUD Dr.
Amino
Gondo
Utomo
1.067.719
1.067.719 Bertambah
untuk
penyediaan
jasa medis
RSUD Dr.
Amino
Gondo
Utomo
24.092.009
24.092.009 Bertambah
digunakan
untuk
operasional
RS
RSUD Dr.
Amino
Gondo
Utomo
816.052
816.052
Tetap
RSUD Dr.
Amino
Gondo
Utomo
RKPD Tahun 2013
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
SASARAN
(2)
(3)
(4)
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(5)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(6)
(7)
(8)
(9)
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat
(10)
1.900.000
APBD 2013
Sum-ber
Dana
(11)
Rp
(12)
3.729.878
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(13)
(14)
(15)
(16)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
8
Program Akses Pelayanan
PD 1 :
meningkatnya sarana dan Peningkatan Akses
Kesehatan Masyarakat /
Menurunkan
prasarana RS
Pelayanan Kesehatan
Kegiatan Peningkatan Sarana Angka Kemiskinan
Masyarakat
Pelayanan Kesehatan Rujukan
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Semarang
- Meningkatkan
Sarana dan
Prasarana RS
melalui peralatan
aldok dan alkes
12 bulan
Rp
1.900.000 APBD
PROV
Rp
1.484.211 Semarang
- Meningkatkan
Sarana dan
Prasarana RS melalui
peralatan aldok dan
alkes
12 bulan
Rp
9
Program Akses Pelayanan
Kesehatan Masyarakat /
Kegiatan Peningkatan RSJ
Semarang
PD 1 :
Terwujudnya upaya
Peningkatan Akses
Menurunkan
pelayanan kesehatan
Pelayanan Kesehatan
Angka Kemiskinan masyarakat melalui
Masyarakat
integrasi, dropping, home
PD 3 :
visit dan penyuluhan
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Jawa
tengah
- Terwujudnya
upaya pelayanan
kesehatan
masyarakat
melalui terapi
rekreasi pasien,
tes kesehatan jiwa
masyarakat,
integrasi,
dropping, home
visit dan
pelayanan
berbasis Gender
12 bulan
Rp
350.000 APBD
PROV
Rp
757.789 Semarang
- Terwujudnya upaya
pelayanan kesehatan
masyarakat melalui
terapi rekreasi
pasien, tes
kesehatan jiwa
masyarakat,
integrasi, dropping,
home visit dan
pelayanan berbasis
Gender
12 bulan
Rp
10 Program Akses Pelayanan
Kesehatan Masyarakat /
Kegiatan Peningkatan fasilitas
Gedung RSJD Dr.Amino
gondohutomo Semarang
PD 1 :
Meningkatnya fasilitas
Peningkatan
Menurunkan
pelayanan kesehatan jiwa AksesPelayanan Kesehatan
Angka Kemiskinan
Masyarakat
Semarang
- Terlaksananya
peningkatan
fasilitas pelayanan
Kesehatan jiwa
Rp
1.500.000 APBD
PROV
Rp
1.033.948 Semarang
- Terlaksananya
peningkatan fasilitas
pelayanan Kesehatan
jiwa
1 Tahun
Rp
11 Program Akses Pelayanan
Kesehatan Masyarakat /
Kegiatan Peningkatan Sarana
Prasarana Rumah Sakit
Daerah
PD 1 :
Terpenuhinya sarana
Menurunkan
pelayanan pasien di IGD
Angka Kemiskinan RSJD Dr. Amino
sebanyak 8 unit
PD 3 :
aldok/alkes
Meningkatkan
Kualitas Hidup
APBD
PROV
Rp
453.930 Semarang
Terpenuhinya sarana
pelayanan pasien di
IGD
8 unit
Rp
500.000 APBD
PROV
Rp
1 Tahun
(17)
(18)
3.485.153
1.484.211 Tetap
513.064 Berkurang
pada belanja
jasa
pelaksanaan
terapi
rekreasi,
home visit
dan dropping
pasien
1.033.948 Tetap
SKPD
(19)
RSUD Dr.
Amino
Gondo
Utomo
RSUD Dr.
Amino
Gondo
Utomo
RSUD Dr.
Amino
Gondo
Utomo
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Rp
Program Sumber Daya Kesehatan
12 Program Sumber Daya
Kesehatan / Kegiatan
Peningkatan Mutu SDM RS
Sifat
Kegiatan
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Meningkatkan mutu
pelayanan RS
JUMLAH
Peningkatan Sumber Daya
Kesehatan sesuai standar
pelayanan
Semarang
- Meningkatnya
mutu pelayanan
RS
12 bulan
Rp
Rp
500.000
31.289.143
RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo - 105
Rp
Rp
500.000
500.000 Semarang
31.735.073
Rp
- Meningkatnya
mutu pelayanan RS
12 bulan
Rp
Rp
453.930 Kegiatan
Baru untuk
sarana
pelayanan
pasien di IGD
RSJD Dr.
Amino
sebanyak 8
unit
aldok/alkes
RSUD Dr.
Amino
Gondo
Utomo
500.000
500.000 Tetap
38.015.192
RSUD Dr.
Amino
Gondo
Utomo