1 19 0200 Satuan Polisi Pamong Praja
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 19
ORGANISASI
: 1 19 0200 Satuan Polisi Pamong Praja
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 19 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
14,397,955,859 .00
12,708,156,752.00
(1,689,799,107.00)
(11.74)
14,397,955,859 .00
12,708,156,752.00
(1,689,799,107.00)
(11.74)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
1 19 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1 19 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 3
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 19
ORGANISASI
: 1 19 0200 Satuan Polisi Pamong Praja
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 19 01 0006 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
621,669,000 .00
548,380,000.00
(73,289,000.00)
(11.79)
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
486,754,495 .00
388,227,761.00
(98,526,734.00)
(20.24)
1 19 0006 5 2 3
Belanja Modal
193,608,580 .00
168,492,500.00
(25,116,080.00)
(12.97)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1,302,032,075.00
1,105,100,261.00
(196,931,814.00)
(15.12)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,302,032,075.00
1,105,100,261.00
(196,931,814.00)
(15.12)
146,814,000 .00
124,166,600.00
(22,647,400.00)
(15.43)
1,009,016,835 .00
903,802,000.00
(105,214,835.00)
(10.43)
1 19 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 19 02 0007 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 19 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1,155,830,835.00
1,027,968,600.00
(127,862,235.00)
(11.06)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,155,830,835.00
1,027,968,600.00
(127,862,235.00)
(11.06)
329,916,000 .00
270,442,000.00
(59,474,000.00)
(18.03)
2,309,080,190 .00
1,895,968,623.00
(413,111,567.00)
(17.89)
2,166,410,623.00
(472,585,567.00)
(17.91)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0001 - Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I
1 19 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I
2,638,996,190.00
1 19 16 0002 - Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakasra di Daerah
1 19 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
155,900,000 .00
149,318,000.00
(6,582,000.00)
(4.22)
1 19 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
639,924,185 .00
501,079,970.00
(138,844,215.00)
(21.70)
650,397,970.00
(145,426,215.00)
(18.27)
Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakasra di Daerah
795,824,185.00
1 19 16 0003 - Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II
1 19 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
526,200,000 .00
442,168,800.00
(84,031,200.00)
(15.97)
1 19 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
316,272,315 .00
260,657,400.00
(55,614,915.00)
(17.58)
702,826,200.00
(139,646,115.00)
(16.58)
Jumlah Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II
842,472,315.00
1 19 16 0004 - Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III
2
Halaman 2 dari 3
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 19
ORGANISASI
: 1 19 0200 Satuan Polisi Pamong Praja
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
4
5=4-3
%
6
1 19 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
2,226,052,000 .00
1,910,953,400.00
(315,098,600.00)
(14.16)
1 19 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2,150,475,585 .00
1,075,351,600.00
(1,075,123,985.00)
(49.99)
2,986,305,000.00
(1,390,222,585.00)
(31.77)
Jumlah Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III
4,376,527,585.00
7
1 19 16 0005 - Peningkatan kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Keamanan Kota
1 19 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
2,146,940,000 .00
1,872,923,000.00
(274,017,000.00)
(12.76)
1 19 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
5,094,591,160 .00
3,299,940,900.00
(1,794,650,260.00)
(35.23)
7,241,531,160.00
5,172,863,900.00
(2,068,667,260.00)
(28.57)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
15,895,351,435.00
11,678,803,693.00
(4,216,547,742.00)
(26.53)
Jumlah Belanja Langsung
18,353,214,345 .00
13,811,872,554.00
(4,541,341,791.00)
(24.74)
JUMLAH BELANJA DAERAH
32,751,170,204 .00
26,520,029,306.00
(6,231,140,898.00)
(19.03)
(26,520,029,306.00)
6,231,140,898.00
(19.03)
Jumlah Peningkatan kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Keamanan Kota
Jumlah Surplus / (Defisit)
(32,751,170,204).00
3
Halaman 3 dari 3
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 19
ORGANISASI
: 1 19 0200 Satuan Polisi Pamong Praja
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 19 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
14,397,955,859 .00
12,708,156,752.00
(1,689,799,107.00)
(11.74)
14,397,955,859 .00
12,708,156,752.00
(1,689,799,107.00)
(11.74)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
1 19 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1 19 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 3
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 19
ORGANISASI
: 1 19 0200 Satuan Polisi Pamong Praja
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 19 01 0006 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
621,669,000 .00
548,380,000.00
(73,289,000.00)
(11.79)
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
486,754,495 .00
388,227,761.00
(98,526,734.00)
(20.24)
1 19 0006 5 2 3
Belanja Modal
193,608,580 .00
168,492,500.00
(25,116,080.00)
(12.97)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1,302,032,075.00
1,105,100,261.00
(196,931,814.00)
(15.12)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,302,032,075.00
1,105,100,261.00
(196,931,814.00)
(15.12)
146,814,000 .00
124,166,600.00
(22,647,400.00)
(15.43)
1,009,016,835 .00
903,802,000.00
(105,214,835.00)
(10.43)
1 19 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 19 02 0007 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 19 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1,155,830,835.00
1,027,968,600.00
(127,862,235.00)
(11.06)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,155,830,835.00
1,027,968,600.00
(127,862,235.00)
(11.06)
329,916,000 .00
270,442,000.00
(59,474,000.00)
(18.03)
2,309,080,190 .00
1,895,968,623.00
(413,111,567.00)
(17.89)
2,166,410,623.00
(472,585,567.00)
(17.91)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0001 - Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I
1 19 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I
2,638,996,190.00
1 19 16 0002 - Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakasra di Daerah
1 19 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
155,900,000 .00
149,318,000.00
(6,582,000.00)
(4.22)
1 19 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
639,924,185 .00
501,079,970.00
(138,844,215.00)
(21.70)
650,397,970.00
(145,426,215.00)
(18.27)
Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakasra di Daerah
795,824,185.00
1 19 16 0003 - Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II
1 19 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
526,200,000 .00
442,168,800.00
(84,031,200.00)
(15.97)
1 19 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
316,272,315 .00
260,657,400.00
(55,614,915.00)
(17.58)
702,826,200.00
(139,646,115.00)
(16.58)
Jumlah Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II
842,472,315.00
1 19 16 0004 - Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III
2
Halaman 2 dari 3
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 19
ORGANISASI
: 1 19 0200 Satuan Polisi Pamong Praja
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
4
5=4-3
%
6
1 19 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
2,226,052,000 .00
1,910,953,400.00
(315,098,600.00)
(14.16)
1 19 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2,150,475,585 .00
1,075,351,600.00
(1,075,123,985.00)
(49.99)
2,986,305,000.00
(1,390,222,585.00)
(31.77)
Jumlah Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III
4,376,527,585.00
7
1 19 16 0005 - Peningkatan kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Keamanan Kota
1 19 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
2,146,940,000 .00
1,872,923,000.00
(274,017,000.00)
(12.76)
1 19 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
5,094,591,160 .00
3,299,940,900.00
(1,794,650,260.00)
(35.23)
7,241,531,160.00
5,172,863,900.00
(2,068,667,260.00)
(28.57)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
15,895,351,435.00
11,678,803,693.00
(4,216,547,742.00)
(26.53)
Jumlah Belanja Langsung
18,353,214,345 .00
13,811,872,554.00
(4,541,341,791.00)
(24.74)
JUMLAH BELANJA DAERAH
32,751,170,204 .00
26,520,029,306.00
(6,231,140,898.00)
(19.03)
(26,520,029,306.00)
6,231,140,898.00
(19.03)
Jumlah Peningkatan kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Keamanan Kota
Jumlah Surplus / (Defisit)
(32,751,170,204).00
3
Halaman 3 dari 3