Daftar Temuan PS S 1 Teknik Sipil
Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)
Siklus : 12
Auditor :
1. Retno Mastuti
Tanda tangan Ketua
Auditor :
2. Hermawan
Tanggal :
No.
Temuan
(1)
1.
Auditee :
2 September 2013
Kategori
Temuan
dan
Status
Temuan
(2)
Old OB
Bidang yang diaudit
(3)
Ketua PS S-1 Teknik Sipil
Uraian Ketidaksesuaian dan Saran
Tindakan Perbaikan
(4)
PTK AIM Siklus 11
Standar Pelayanan Prima
3.1.1.b
Standar waktu pelayanan belum dilampirkan di
dokumen MP
Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan
registrasi dengan calon mahasiswa baru reguler yang
lulus seleksi belum optimal
Persentase kelulusan tepat waktu perlu
ditingkatkan
2.
New
KTS
3.
New
KTS
3.1.4.a
4.
New
KTS
3.1.4.b
Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan
diri (MDO) perlu dikurangi
5.
New
KTS
3.3.1.c
6.
New
KTS
4.3.1.b
7.
New
KTS
4.5.5
Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap
kualitas alumni (ada 7 jenis kompetensi) masih
antara cukup dan baik
Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3
yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi
PS belum optimal
keanggotaan dosen di masyarakat bidang ilmu
tingkat internasional perlu ditingkatkan
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
Tanda tangan Auditee :
(5)
Melampirkan standar
waktu pelayanan di MP
Target
Waktu
Selesai
Verifikasi
Status
Akhir
(6)
(7)
(8)
Peningkatan kualitas
sosialisasi tentang PS
Semester
Ganjil 1314
Monitoring dan evaluasi
hasil pembelajaran lebih
awal
Peningkatan kualitas
sosialisasi tentang PS
Peningkatan jumlah klas
berbahasa Inggris &
Klun Bhs Inggris
Semester
Ganjil 1314
Semester
Ganjil 1314
Semester
Genap 1314
Memotivasi dosen untuk
segera menyelesaikan
studi lanjut
Semester
Ganjil 1314
Memfasilitasi
pendaftaran sbg
anggota masyarakat
ilmiah dan memotivasi
agar sesuai pesyaratan
organisasi
Semester
Ganjil 1314
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Halaman 1 dari 1
Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)
Siklus : 12
Auditor :
1. Retno Mastuti
Tanda tangan Ketua
Auditor :
2. Hermawan
Tanggal :
No.
Temuan
(1)
8.
Auditee :
2 September 2013
Kategori
Temuan
dan
Status
Temuan
(2)
Bidang yang diaudit
(3)
Ketua PS S-1 Teknik Sipil
Uraian Ketidaksesuaian dan Saran
Tindakan Perbaikan
(4)
(5)
Akan dipublikasikan di
media massa
New
KTS
Pelayanan prima (1.3)
Motto diumumkan terbatas
9.
New
KTS
Pelayanan prima (2.1)
Standar Pelayanan tidak semua jenis atau tidak
sepenuhnya mengacu UU 25/2009
10.
New
KTS
Pelayanan prima (4.2)
11.
New
KTS
Pelayanan prima (7.3)
Sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan
pelayanan kepada pengguna layanan cukup, perlu
ditingkatkan
Rata2 IKM 78 % masih perlu ditingkatkan
12.
New
OB
Pelayanan prima (8.3)
Sistem informasi bersifat terbuka karena tidak
termasuk informasi keuangan
13.
New
KTS
Implementasi SMM ISO
9001:2008
14.
New
OB
Standarisasi website
Tujuh dari delapan proses implementasi ISO belum
menjadi good practices di tempat lain. Hanya
kurikulum yang sudah menjadi good practices
Beberapa submenu kurang sesuai dengan standar
UB karena mengacu pada menu/submenu yang telah
ada
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
Tanda tangan Auditee :
Standar pelayanan akan
diupayakan mengacu UU
25/2009
Memberikan motivasi
dan pelatihan kepada
tenaga kependidikan
Target
Waktu
Selesai
(6)
Semester
Ganiil 1314
Semester
Ganiil 1314
Semester
Ganiil 1314
Memberikan motivasi
dan pelatihan kepada
tenaga kependidikan
Perlu klarifikasi sistem
informasi yang bersifat
sangat terbuka
Sosialisasi
Semester
Ganiil 1314
Semester
Ganiil 1314
Semester
Ganiil 1314
Perbaikan menu
/submenu mengacu
standar UB
Akhir
September
2013
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
Verifikasi
Status
Akhir
(7)
(8)
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Halaman 2 dari 2
Siklus : 12
Auditor :
1. Retno Mastuti
Tanda tangan Ketua
Auditor :
2. Hermawan
Tanggal :
No.
Temuan
(1)
1.
Auditee :
2 September 2013
Kategori
Temuan
dan
Status
Temuan
(2)
Old OB
Bidang yang diaudit
(3)
Ketua PS S-1 Teknik Sipil
Uraian Ketidaksesuaian dan Saran
Tindakan Perbaikan
(4)
PTK AIM Siklus 11
Standar Pelayanan Prima
3.1.1.b
Standar waktu pelayanan belum dilampirkan di
dokumen MP
Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan
registrasi dengan calon mahasiswa baru reguler yang
lulus seleksi belum optimal
Persentase kelulusan tepat waktu perlu
ditingkatkan
2.
New
KTS
3.
New
KTS
3.1.4.a
4.
New
KTS
3.1.4.b
Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan
diri (MDO) perlu dikurangi
5.
New
KTS
3.3.1.c
6.
New
KTS
4.3.1.b
7.
New
KTS
4.5.5
Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap
kualitas alumni (ada 7 jenis kompetensi) masih
antara cukup dan baik
Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3
yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi
PS belum optimal
keanggotaan dosen di masyarakat bidang ilmu
tingkat internasional perlu ditingkatkan
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
Tanda tangan Auditee :
(5)
Melampirkan standar
waktu pelayanan di MP
Target
Waktu
Selesai
Verifikasi
Status
Akhir
(6)
(7)
(8)
Peningkatan kualitas
sosialisasi tentang PS
Semester
Ganjil 1314
Monitoring dan evaluasi
hasil pembelajaran lebih
awal
Peningkatan kualitas
sosialisasi tentang PS
Peningkatan jumlah klas
berbahasa Inggris &
Klun Bhs Inggris
Semester
Ganjil 1314
Semester
Ganjil 1314
Semester
Genap 1314
Memotivasi dosen untuk
segera menyelesaikan
studi lanjut
Semester
Ganjil 1314
Memfasilitasi
pendaftaran sbg
anggota masyarakat
ilmiah dan memotivasi
agar sesuai pesyaratan
organisasi
Semester
Ganjil 1314
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Halaman 1 dari 1
Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)
Siklus : 12
Auditor :
1. Retno Mastuti
Tanda tangan Ketua
Auditor :
2. Hermawan
Tanggal :
No.
Temuan
(1)
8.
Auditee :
2 September 2013
Kategori
Temuan
dan
Status
Temuan
(2)
Bidang yang diaudit
(3)
Ketua PS S-1 Teknik Sipil
Uraian Ketidaksesuaian dan Saran
Tindakan Perbaikan
(4)
(5)
Akan dipublikasikan di
media massa
New
KTS
Pelayanan prima (1.3)
Motto diumumkan terbatas
9.
New
KTS
Pelayanan prima (2.1)
Standar Pelayanan tidak semua jenis atau tidak
sepenuhnya mengacu UU 25/2009
10.
New
KTS
Pelayanan prima (4.2)
11.
New
KTS
Pelayanan prima (7.3)
Sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan
pelayanan kepada pengguna layanan cukup, perlu
ditingkatkan
Rata2 IKM 78 % masih perlu ditingkatkan
12.
New
OB
Pelayanan prima (8.3)
Sistem informasi bersifat terbuka karena tidak
termasuk informasi keuangan
13.
New
KTS
Implementasi SMM ISO
9001:2008
14.
New
OB
Standarisasi website
Tujuh dari delapan proses implementasi ISO belum
menjadi good practices di tempat lain. Hanya
kurikulum yang sudah menjadi good practices
Beberapa submenu kurang sesuai dengan standar
UB karena mengacu pada menu/submenu yang telah
ada
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
Tanda tangan Auditee :
Standar pelayanan akan
diupayakan mengacu UU
25/2009
Memberikan motivasi
dan pelatihan kepada
tenaga kependidikan
Target
Waktu
Selesai
(6)
Semester
Ganiil 1314
Semester
Ganiil 1314
Semester
Ganiil 1314
Memberikan motivasi
dan pelatihan kepada
tenaga kependidikan
Perlu klarifikasi sistem
informasi yang bersifat
sangat terbuka
Sosialisasi
Semester
Ganiil 1314
Semester
Ganiil 1314
Semester
Ganiil 1314
Perbaikan menu
/submenu mengacu
standar UB
Akhir
September
2013
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
Verifikasi
Status
Akhir
(7)
(8)
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Halaman 2 dari 2