Borang Daftar Temuan PS S 2 THP FTP
Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)
Siklus : 12
Tanggal :
No.
Temuan
(1)
Auditor :
5 September 2013
Kategori
Temuan
dan
Status
Temuan
(2)
Auditee :
Bidang yang
diaudit
1.
Loeki Enggar Fitri, Dr. dr. M.Kes., Sp.ParK.
2.
Damanhuri, Dr. Ir., MS.
PS S-2 Teknologi Hasil Pertanian FTP
(Dr. Ir. Joni Kusnadi, M.Si )
Uraian Ketidaksesuaian dan Saran
(3)
(4)
Borang kinerja
3A BAN-PT
standar 3.2.1.1
Borang kinerja
3A BAN-PT
standar 3.2.1.2
Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi
terhadap daya tampung kurang yaitu 1,47
(147 dengan daya tampung 100)
Rasio mahasiswa baru yang melakukan
registrasi terhadap calon mahasiswa baru
yang lulus seleksi masih sangat kurang
yaitu 104/118 = 0.88
Rata-rata masa studi lulusan (=MS) 2.28
1.
KTS/new
2.
KTS/new
3.
KTS/old
Borang kinerja
3A BAN-PT
standar 3.2.1.4
4.
KTS/old
Borang kinerja
3A BAN-PT
standar 3.2.1.6
5.
KTS/new
Borang kinerja
3A BAN-PT
standar 3.2.3.2
6.
KTS/new
7.
KTS/new
Borang kinerja
3A BAN-PT std
3. 3.2.3.
Borang kinerja
3A BAN-PT std
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
Tanda tangan Ketua Auditor :
Persentase mahasiswa WNA terhadap
jumlah mahasiswa (= MWNA) hanya 1
orang dari 277 = 0.36
Persentase kelulusan tepat waktu (KTW)
masih 4/29=13.79%
Pemanfaatan hasil pelacakan untuk
perbaikan masih dalam aspek
pembelajaran dan pembangunan jejaring
Partisipasi alumni dalam mendukung
pengembangan program studi masih
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
Tanda tangan Auditee :
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
(5)
Meningkatkan promosi melalui web
site PS.
(6)
1 bulan
Melakukan evaluasi penerimaan DD
dengan fakultas dan universitas
6 bulan
Melakukan monitoring dan evaluasi
proses penelitian tesis mulai dari
proposal langsung oleh KPS. dan
meninjau efektivitasnya
Mengembangkan web site PS. (dalam
dua bahasa). Menitipkan informasi
tentang PS ke mahasiswa yang ke
luar negeri.
Melakukan monitoring dan evaluasi
proses penelitian tesis mulai dari
proposal langsung oleh KPS dan
meninjau efektivitasnya
Mengembangkan forum komunikasi
dengan alumni dan pengguna lulusan
untuk dukungan dana dan fasilitas.
1 tahun
Mengembangkan forum komunikasi
dengan alumni dan pengguna lulusan
untuk dukungan dana dan fasilitas
1 tahun
Verifikasi
Status Akhir
(7)
(8)
1 bulan
1 tahun
1 tahun
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Halaman 1 dari 8
Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)
Siklus : 12
Tanggal :
No.
Temuan
(1)
Auditor :
5 September 2013
Kategori
Temuan
dan
Status
Temuan
(2)
Auditee :
Bidang yang
diaudit
(3)
3. 4
1.
Loeki Enggar Fitri, Dr. dr. M.Kes., Sp.ParK.
2.
Damanhuri, Dr. Ir., MS.
PS S-2 Teknologi Hasil Pertanian FTP
(Dr. Ir. Joni Kusnadi, M.Si )
Tanda tangan Auditee :
Uraian Ketidaksesuaian dan Saran
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
Verifikasi
Status Akhir
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
dalam proses pembelajaran dan
pembangunan jejaring serta fasilitas
Belum ada pedoman tertulis tentang
sistem monitoring dan evaluasi, serta
rekam jejak kinerja dosen dan tenaga
kependidikan (misal MP EKD, PP terkait
EKD)
Dosen tetap yang memiliki jabatan guru
besar yang bidang keahliannya sesuai
dengan kompetensi PS. 8/26 x 100% =
30.77%.
8.
KTS/new
Borang kinerja
3A BAN-PT std
4.2.1
9.
KTS/new
Borang kinerja
3A BAN-PT std
4.3.1.1
10.
KTS/new
Borang kinerja
3A BAN-PT std
4.5.3
Keikutsertaan dosen tetap dalam kegiatan
seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/
workshop/ pagelaran/ pameran/peragaan
yang melibatkan ahli/pakar dari luar PT
dalam tiga tahun terakhir masih
kurang.110+ (90:4)/110 = 1.2
11.
KTS/new
Borang kinerja
3A BAN-PT std
4.5.5
Pencapaian prestasi dosen tetap selama
tiga tahun terakhir masih bersifat nasional
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
Tanda tangan Ketua Auditor :
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
Mengusulkan kepada fakultas untuk
pembuatan MP monev dosen dan
tenaga kependidikan
1 minggu
Menggunakan tenaga dosen tetap
dari luar PS yang sudah guru
besar dan mengusulkan fakultas
untuk megadakan pendampingan
untuk percepatan guru besar
Membuat surat edaran atau
himbauan kepada dosen tetap
untuk lebih meningkatkan
kegiatan penelitian melalui
aktivitas laboratorium (membuat
bank proposal) agar hasilnya
dapat dipresentasikan di seminar.
1 minggu
Akan mencari data dosen yang
mendapat dana internasional
1 bulan
1 minggu
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Halaman 2 dari 8
Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)
Siklus : 12
Tanggal :
No.
Temuan
Auditor :
5 September 2013
Kategori
Temuan
dan
Status
Temuan
(2)
Auditee :
Bidang yang
diaudit
1.
Loeki Enggar Fitri, Dr. dr. M.Kes., Sp.ParK.
2.
Damanhuri, Dr. Ir., MS.
PS S-2 Teknologi Hasil Pertanian FTP
(Dr. Ir. Joni Kusnadi, M.Si )
Uraian Ketidaksesuaian dan Saran
(1)
12.
(3)
(4)
KTS/new
Borang kinerja
3A BAN-PT std
4.6.2
13.
OB/new
14.
OB/new
Borang kinerja
3A BAN-PT std
5.1.1.1
Borang kinerja
3A BAN-PT std
5.1.2.1.1
15.
KTS/new
Upaya yang telah dilakukan PS dalam
meningkatkan kualifikasi dan kompetensi
tenaga kependidikan belum meliputi
jenjang karir.
Perumusan kompetensi lulusan di dalam
kurikulum belum jelas, terutama
kompetensi pendukung.
Struktur kurikulum yang ada di borang
buku 3A berbeda dengan yang ada di
buku Pedoman Pendidikan (hal.26) dalam
hal jumlah sks MK wajib program, bobot
tesis dan total sks yang harus ditempuh.
Bobot tesis berbeda lagi di hal 50 buku
pedoman pendidik.
Ada ketidaksesuaian dalam narasi buku 3
A, disebutkan program DD tidak punya
MK pilihan dan tesis 8 sks serta total sks
41 sks .tetapi di tabel kurikulum 20122013 tetap ada MK pilihan, tesis 10 sks .
Untuk DD fleksibiltas MK rendah sekali
karena tidak ada MK wajib minat dan
pilihan minat.
Borang kinerja
3A BAN-PT std
5.1.2.2
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
Tanda tangan Ketua Auditor :
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
Tanda tangan Auditee :
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
(5)
Membuat gap analisis tenaga
kependidikan di PS/jurusan
(6)
1 bulan
Akan mengevaluasi kompetensi dari
lulusan melalui rapat kordinasi
6 bulan
Memperbaiki dan mensinkronisasi
narasi sehingga struktur kurikulum
sama antara di buku 3 A dan
pedoman pendidikan yang diup load
di web site
3 bulan
Menambahkan narasi program double
degree secara lebih jelas dengan
mengacu pada dikti.
6 bulan
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
Verifikasi
Status Akhir
(7)
(8)
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Halaman 3 dari 8
Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)
Siklus : 12
Tanggal :
No.
Temuan
Auditor :
5 September 2013
Kategori
Temuan
dan
Status
Temuan
(2)
Auditee :
Bidang yang
diaudit
1.
Loeki Enggar Fitri, Dr. dr. M.Kes., Sp.ParK.
2.
Damanhuri, Dr. Ir., MS.
Tanda tangan Ketua Auditor :
PS S-2 Teknologi Hasil Pertanian FTP
(Dr. Ir. Joni Kusnadi, M.Si )
Uraian Ketidaksesuaian dan Saran
Tanda tangan Auditee :
Tindakan Perbaikan
(1)
16.
(3)
(4)
KTS/new
Borang kinerja
3A BAN-PT std
5.1.3.1
Memperbaiki narasi pada
pedoman pendidikan yang di up
load di web site
17.
OB/new
Borang kinerja
3A BAN-PT std
5.1.3.2
18.
OB/new
19.
KTS/new
Borang kinerja
3A BAN-PT std
5.2.1
Borang kinerja
3A BAN-PT std
5.2.5
Disebutkan pada tahun 2010 PS S2 THP
mengadakan peninjauan dan rekonstruksi
kurikulum dan menetapkan tidak ada lagi
MK pilihan tetapi di tabel kurikulum 20122013 masih tercantum MK pilihan
demikian juga ada tabel daftar MK pilihan
di 5.1.2.2
Pada tabel penyesuaian kurikulum tidak
ada alasan peninjauan karena
perkembangan IPTEKS, tidak ada MK
baru, hal ini kontradiktif dengan narasi di
atasnya yang menyatakan perubahan
karena perkembangan ipteks.
Tidak ada narasi berapa lama persyaratan
mukim.
Penyajian hasil penelitian tesis dalam
seminar masih bersifat local
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
(5)
Target
Waktu
Selesai
(6)
1 bulan
Menambah alasan pada tabel
yang terkait perkembangan
IPTEKs
3 bulan
Akan menambah narasi
1 minggu
Membuat surat himbauan kepada
dosen agar meningkatkan
keterlibatan mahasiswa
bimbingannya pada seminar
nasional
1 minggu
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
Verifikasi
Status Akhir
(7)
(8)
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Halaman 4 dari 8
Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)
Siklus : 12
Tanggal :
No.
Temuan
Auditor :
5 September 2013
Kategori
Temuan
dan
Status
Temuan
(2)
(1)
20.
OB/new
21.
KTS/new
22.
KTS/new
23.
KTS/new
Auditee :
Bidang yang
diaudit
1.
Loeki Enggar Fitri, Dr. dr. M.Kes., Sp.ParK.
2.
Damanhuri, Dr. Ir., MS.
PS S-2 Teknologi Hasil Pertanian FTP
(Dr. Ir. Joni Kusnadi, M.Si )
Uraian Ketidaksesuaian dan Saran
(3)
(4)
Borang kinerja
3A BAN-PT std
5.4.2.1
Borang kinerja
3A BAN-PT std
5.4.3
Borang kinerja
3A BAN-PT std
5.5.1
Jumlah maksimum mahasiswa yang
dibimbing oleh seorang dosen
pembimbing utama tesis ada yang 4 org.
Rata-rata lama penyelesaian tugas
akhir/tesis dalam tiga tahun terakhir
masih 13 bulan.
Di bagan hal 16 buku 3A, tim penjamin
mutu tesis melakukan monev ketika telah
selesai tahap ujian akhir. Sehingga
monitoring dan evaluasi proses
penyusunan usul penelitian tidak ada
terutama untuk monev duplikasi topik
penelitian dengan hasil penelitian yang
sudah ada dan pembimbingan yang tidak
berjalan baik.
Tidak ada bukti monitoring dan evaluasi
proses penulisan tesis terutama untuk
monev dosen pembimbing yang tidak
membaca dengan teliti draf tesis, karena
di bagan hal 16 buku 3A, tim penjamin
mutu tesis melakukan monev ketika telah
selesai tahap ujian akhir.
Borang kinerja
3A BAN-PT std
5.5.2
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
Tanda tangan Ketua Auditor :
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
Tanda tangan Auditee :
Tindakan Perbaikan
(5)
Memperkuat monev pada tingkat
pengusulan pembimbing
Target
Waktu
Selesai
(6)
6 bulan
Menghitung lama penyelesaian
penelitian dari ujian proposal
sampai ujian akhir.
Akan mengalihkan tupoksi tim
monev ke tingkat proposal
3 bulan
Akan mengalihkan tupoksi tim
monev ke tingkat proposal
6 bulan
Verifikasi
Status Akhir
(7)
(8)
6 bulan
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Halaman 5 dari 8
Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)
Siklus : 12
Tanggal :
No.
Temuan
Auditor :
5 September 2013
Kategori
Temuan
dan
Status
Temuan
(2)
Auditee :
Bidang yang
diaudit
1.
Loeki Enggar Fitri, Dr. dr. M.Kes., Sp.ParK.
2.
Damanhuri, Dr. Ir., MS.
PS S-2 Teknologi Hasil Pertanian FTP
(Dr. Ir. Joni Kusnadi, M.Si )
Uraian Ketidaksesuaian dan Saran
(1)
24.
(3)
(4)
KTS/new
Borang kinerja
3A BAN-PT std
5.5.3
25.
KTS/new
Borang kinerja
3A BAN-PT std
5.5.4
26.
KTS/new
Borang kinerja
3A BAN-PT std
5.6.3
Tidak ada bukti monitoring dan evaluasi
kelayakan dosen dalam proses
pembimbingan penelitian tesis dalm hal
dosen pembimbing tesis membimbing
mahasiswa dalam jumlah yang melebihi
kewajaran, kualifikasi keilmuan dosen
tidak sesuai atau di bawah standar serta
dosen pembimbing tidak melaksanakan
tugas-tugas pembimbingan sesuai dengan
ketentuan. karena di bagan hal 16 buku
3A, tim penjamin mutu tesis melakukan
monev ketika telah selesai tahap ujian
akhir.
Tidak ada monitoring dan evaluasi ujian
akhir studi magister dalam hal
penyimpangan yang bisa terjadi antara
lain:pelaksanaan ujian lebih menyerupai
perbaikan tesis, dan kehadiran komisi
penguji tidak lengkap.
Belum ada kegiatan ilmiah yang terjadwal
setiap minggu.
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
Tanda tangan Ketua Auditor :
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
Tanda tangan Auditee :
Tindakan Perbaikan
(5)
Akan mengalihkan tupoksi tim
monev ke tingkat proposal
Target
Waktu
Selesai
(6)
6 bulan
Akan mengalihkan tupoksi tim
monev ke tingkat proposal
6 bulan
Progress report setiap 2 minggu
diaktifkan untuk setiap dosen
pembimbing dan terjadwal serta
6 bulan
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
Verifikasi
Status Akhir
(7)
(8)
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Halaman 6 dari 8
Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)
Siklus : 12
Tanggal :
No.
Temuan
(1)
Auditor :
5 September 2013
Kategori
Temuan
dan
Status
Temuan
(2)
Auditee :
1.
Loeki Enggar Fitri, Dr. dr. M.Kes., Sp.ParK.
2.
Damanhuri, Dr. Ir., MS.
PS S-2 Teknologi Hasil Pertanian FTP
(Dr. Ir. Joni Kusnadi, M.Si )
Bidang yang
diaudit
Uraian Ketidaksesuaian dan Saran
(3)
(4)
27.
KTS/new
Borang kinerja
3A BAN-PT std
5.6.4
Hanya ada 1 kegiatan Pengembangan
perilaku kecendekiawanan.
28.
OB/new
ISO 9001-2008
29.
KTS/new
ISO 9001-2008
30.
KTS/new
Web site
Perbaikan Learning Outcome belum
sepenuhnya sesuai dengan Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
contoh magister seharusnya sudah
interdisipliner
Sudah ada data kepuasan mahasiswa
terhadap Proses Belajar Mengajar (PBM)
yang terkait dengan metode/strategi,
kecukupan materi dan kualitas dosen,
namun analisisnya belum tuntas.
Laman antar fakultas, jurusan dan PS
belum seragam
31.
KTS/new
Web site
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
Tanda tangan Ketua Auditor :
Laman di jurusan THP belum mengikuti
stadar baku UB
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
Tanda tangan Auditee :
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
Verifikasi
Status Akhir
(5)
(6)
(7)
(8)
terdokumentasi. Seminar proposal
dibuat terjadwal dan terbuka.
Membuat surat himbauan kepada
dosen agar melibatkan mahasiswa
S2 dalam kegiatan pengabdian
masyarakat dosen
Membentuk tim untuk
mengevaluasi kesesuaian LO yang
sudah ada dengan standar KKNI
1 minggu
2 bulan
Menuntaskan analisis data
kepuasan mahasiswa
1 bulan
Memperbaiki tampilan laman
jarusan/PS agar sesuai standar
UB
Memperbaiki tampilan laman
jurusan/PS agar sesuai standar
UB
1 bulan
1 bulan
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Halaman 7 dari 8
Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)
Siklus : 12
Tanggal :
No.
Temuan
(1)
32.
Auditor :
5 September 2013
Kategori
Temuan
dan
Status
Temuan
(2)
KTS/new
Bidang yang
diaudit
(3)
Pelayanan
prima
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
Auditee :
1.
Loeki Enggar Fitri, Dr. dr. M.Kes., Sp.ParK.
2.
Damanhuri, Dr. Ir., MS.
Tanda tangan Ketua Auditor :
PS S-2 Teknologi Hasil Pertanian FTP
(Dr. Ir. Joni Kusnadi, M.Si )
Uraian Ketidaksesuaian dan Saran
(4)
Survey IKM sudah dilaksanakan tetapi
belum mengacu UU no 25 tahun 2004
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
Tanda tangan Auditee :
Tindakan Perbaikan
(5)
Akan memperbaiki kuesener
survey yang dilakukan agar sesuai
UU no 25 tahun 2004
Target
Waktu
Selesai
(6)
1 bulan
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
Verifikasi
Status Akhir
(7)
(8)
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Halaman 8 dari 8
Siklus : 12
Tanggal :
No.
Temuan
(1)
Auditor :
5 September 2013
Kategori
Temuan
dan
Status
Temuan
(2)
Auditee :
Bidang yang
diaudit
1.
Loeki Enggar Fitri, Dr. dr. M.Kes., Sp.ParK.
2.
Damanhuri, Dr. Ir., MS.
PS S-2 Teknologi Hasil Pertanian FTP
(Dr. Ir. Joni Kusnadi, M.Si )
Uraian Ketidaksesuaian dan Saran
(3)
(4)
Borang kinerja
3A BAN-PT
standar 3.2.1.1
Borang kinerja
3A BAN-PT
standar 3.2.1.2
Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi
terhadap daya tampung kurang yaitu 1,47
(147 dengan daya tampung 100)
Rasio mahasiswa baru yang melakukan
registrasi terhadap calon mahasiswa baru
yang lulus seleksi masih sangat kurang
yaitu 104/118 = 0.88
Rata-rata masa studi lulusan (=MS) 2.28
1.
KTS/new
2.
KTS/new
3.
KTS/old
Borang kinerja
3A BAN-PT
standar 3.2.1.4
4.
KTS/old
Borang kinerja
3A BAN-PT
standar 3.2.1.6
5.
KTS/new
Borang kinerja
3A BAN-PT
standar 3.2.3.2
6.
KTS/new
7.
KTS/new
Borang kinerja
3A BAN-PT std
3. 3.2.3.
Borang kinerja
3A BAN-PT std
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
Tanda tangan Ketua Auditor :
Persentase mahasiswa WNA terhadap
jumlah mahasiswa (= MWNA) hanya 1
orang dari 277 = 0.36
Persentase kelulusan tepat waktu (KTW)
masih 4/29=13.79%
Pemanfaatan hasil pelacakan untuk
perbaikan masih dalam aspek
pembelajaran dan pembangunan jejaring
Partisipasi alumni dalam mendukung
pengembangan program studi masih
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
Tanda tangan Auditee :
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
(5)
Meningkatkan promosi melalui web
site PS.
(6)
1 bulan
Melakukan evaluasi penerimaan DD
dengan fakultas dan universitas
6 bulan
Melakukan monitoring dan evaluasi
proses penelitian tesis mulai dari
proposal langsung oleh KPS. dan
meninjau efektivitasnya
Mengembangkan web site PS. (dalam
dua bahasa). Menitipkan informasi
tentang PS ke mahasiswa yang ke
luar negeri.
Melakukan monitoring dan evaluasi
proses penelitian tesis mulai dari
proposal langsung oleh KPS dan
meninjau efektivitasnya
Mengembangkan forum komunikasi
dengan alumni dan pengguna lulusan
untuk dukungan dana dan fasilitas.
1 tahun
Mengembangkan forum komunikasi
dengan alumni dan pengguna lulusan
untuk dukungan dana dan fasilitas
1 tahun
Verifikasi
Status Akhir
(7)
(8)
1 bulan
1 tahun
1 tahun
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Halaman 1 dari 8
Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)
Siklus : 12
Tanggal :
No.
Temuan
(1)
Auditor :
5 September 2013
Kategori
Temuan
dan
Status
Temuan
(2)
Auditee :
Bidang yang
diaudit
(3)
3. 4
1.
Loeki Enggar Fitri, Dr. dr. M.Kes., Sp.ParK.
2.
Damanhuri, Dr. Ir., MS.
PS S-2 Teknologi Hasil Pertanian FTP
(Dr. Ir. Joni Kusnadi, M.Si )
Tanda tangan Auditee :
Uraian Ketidaksesuaian dan Saran
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
Verifikasi
Status Akhir
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
dalam proses pembelajaran dan
pembangunan jejaring serta fasilitas
Belum ada pedoman tertulis tentang
sistem monitoring dan evaluasi, serta
rekam jejak kinerja dosen dan tenaga
kependidikan (misal MP EKD, PP terkait
EKD)
Dosen tetap yang memiliki jabatan guru
besar yang bidang keahliannya sesuai
dengan kompetensi PS. 8/26 x 100% =
30.77%.
8.
KTS/new
Borang kinerja
3A BAN-PT std
4.2.1
9.
KTS/new
Borang kinerja
3A BAN-PT std
4.3.1.1
10.
KTS/new
Borang kinerja
3A BAN-PT std
4.5.3
Keikutsertaan dosen tetap dalam kegiatan
seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/
workshop/ pagelaran/ pameran/peragaan
yang melibatkan ahli/pakar dari luar PT
dalam tiga tahun terakhir masih
kurang.110+ (90:4)/110 = 1.2
11.
KTS/new
Borang kinerja
3A BAN-PT std
4.5.5
Pencapaian prestasi dosen tetap selama
tiga tahun terakhir masih bersifat nasional
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
Tanda tangan Ketua Auditor :
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
Mengusulkan kepada fakultas untuk
pembuatan MP monev dosen dan
tenaga kependidikan
1 minggu
Menggunakan tenaga dosen tetap
dari luar PS yang sudah guru
besar dan mengusulkan fakultas
untuk megadakan pendampingan
untuk percepatan guru besar
Membuat surat edaran atau
himbauan kepada dosen tetap
untuk lebih meningkatkan
kegiatan penelitian melalui
aktivitas laboratorium (membuat
bank proposal) agar hasilnya
dapat dipresentasikan di seminar.
1 minggu
Akan mencari data dosen yang
mendapat dana internasional
1 bulan
1 minggu
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Halaman 2 dari 8
Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)
Siklus : 12
Tanggal :
No.
Temuan
Auditor :
5 September 2013
Kategori
Temuan
dan
Status
Temuan
(2)
Auditee :
Bidang yang
diaudit
1.
Loeki Enggar Fitri, Dr. dr. M.Kes., Sp.ParK.
2.
Damanhuri, Dr. Ir., MS.
PS S-2 Teknologi Hasil Pertanian FTP
(Dr. Ir. Joni Kusnadi, M.Si )
Uraian Ketidaksesuaian dan Saran
(1)
12.
(3)
(4)
KTS/new
Borang kinerja
3A BAN-PT std
4.6.2
13.
OB/new
14.
OB/new
Borang kinerja
3A BAN-PT std
5.1.1.1
Borang kinerja
3A BAN-PT std
5.1.2.1.1
15.
KTS/new
Upaya yang telah dilakukan PS dalam
meningkatkan kualifikasi dan kompetensi
tenaga kependidikan belum meliputi
jenjang karir.
Perumusan kompetensi lulusan di dalam
kurikulum belum jelas, terutama
kompetensi pendukung.
Struktur kurikulum yang ada di borang
buku 3A berbeda dengan yang ada di
buku Pedoman Pendidikan (hal.26) dalam
hal jumlah sks MK wajib program, bobot
tesis dan total sks yang harus ditempuh.
Bobot tesis berbeda lagi di hal 50 buku
pedoman pendidik.
Ada ketidaksesuaian dalam narasi buku 3
A, disebutkan program DD tidak punya
MK pilihan dan tesis 8 sks serta total sks
41 sks .tetapi di tabel kurikulum 20122013 tetap ada MK pilihan, tesis 10 sks .
Untuk DD fleksibiltas MK rendah sekali
karena tidak ada MK wajib minat dan
pilihan minat.
Borang kinerja
3A BAN-PT std
5.1.2.2
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
Tanda tangan Ketua Auditor :
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
Tanda tangan Auditee :
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
(5)
Membuat gap analisis tenaga
kependidikan di PS/jurusan
(6)
1 bulan
Akan mengevaluasi kompetensi dari
lulusan melalui rapat kordinasi
6 bulan
Memperbaiki dan mensinkronisasi
narasi sehingga struktur kurikulum
sama antara di buku 3 A dan
pedoman pendidikan yang diup load
di web site
3 bulan
Menambahkan narasi program double
degree secara lebih jelas dengan
mengacu pada dikti.
6 bulan
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
Verifikasi
Status Akhir
(7)
(8)
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Halaman 3 dari 8
Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)
Siklus : 12
Tanggal :
No.
Temuan
Auditor :
5 September 2013
Kategori
Temuan
dan
Status
Temuan
(2)
Auditee :
Bidang yang
diaudit
1.
Loeki Enggar Fitri, Dr. dr. M.Kes., Sp.ParK.
2.
Damanhuri, Dr. Ir., MS.
Tanda tangan Ketua Auditor :
PS S-2 Teknologi Hasil Pertanian FTP
(Dr. Ir. Joni Kusnadi, M.Si )
Uraian Ketidaksesuaian dan Saran
Tanda tangan Auditee :
Tindakan Perbaikan
(1)
16.
(3)
(4)
KTS/new
Borang kinerja
3A BAN-PT std
5.1.3.1
Memperbaiki narasi pada
pedoman pendidikan yang di up
load di web site
17.
OB/new
Borang kinerja
3A BAN-PT std
5.1.3.2
18.
OB/new
19.
KTS/new
Borang kinerja
3A BAN-PT std
5.2.1
Borang kinerja
3A BAN-PT std
5.2.5
Disebutkan pada tahun 2010 PS S2 THP
mengadakan peninjauan dan rekonstruksi
kurikulum dan menetapkan tidak ada lagi
MK pilihan tetapi di tabel kurikulum 20122013 masih tercantum MK pilihan
demikian juga ada tabel daftar MK pilihan
di 5.1.2.2
Pada tabel penyesuaian kurikulum tidak
ada alasan peninjauan karena
perkembangan IPTEKS, tidak ada MK
baru, hal ini kontradiktif dengan narasi di
atasnya yang menyatakan perubahan
karena perkembangan ipteks.
Tidak ada narasi berapa lama persyaratan
mukim.
Penyajian hasil penelitian tesis dalam
seminar masih bersifat local
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
(5)
Target
Waktu
Selesai
(6)
1 bulan
Menambah alasan pada tabel
yang terkait perkembangan
IPTEKs
3 bulan
Akan menambah narasi
1 minggu
Membuat surat himbauan kepada
dosen agar meningkatkan
keterlibatan mahasiswa
bimbingannya pada seminar
nasional
1 minggu
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
Verifikasi
Status Akhir
(7)
(8)
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Halaman 4 dari 8
Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)
Siklus : 12
Tanggal :
No.
Temuan
Auditor :
5 September 2013
Kategori
Temuan
dan
Status
Temuan
(2)
(1)
20.
OB/new
21.
KTS/new
22.
KTS/new
23.
KTS/new
Auditee :
Bidang yang
diaudit
1.
Loeki Enggar Fitri, Dr. dr. M.Kes., Sp.ParK.
2.
Damanhuri, Dr. Ir., MS.
PS S-2 Teknologi Hasil Pertanian FTP
(Dr. Ir. Joni Kusnadi, M.Si )
Uraian Ketidaksesuaian dan Saran
(3)
(4)
Borang kinerja
3A BAN-PT std
5.4.2.1
Borang kinerja
3A BAN-PT std
5.4.3
Borang kinerja
3A BAN-PT std
5.5.1
Jumlah maksimum mahasiswa yang
dibimbing oleh seorang dosen
pembimbing utama tesis ada yang 4 org.
Rata-rata lama penyelesaian tugas
akhir/tesis dalam tiga tahun terakhir
masih 13 bulan.
Di bagan hal 16 buku 3A, tim penjamin
mutu tesis melakukan monev ketika telah
selesai tahap ujian akhir. Sehingga
monitoring dan evaluasi proses
penyusunan usul penelitian tidak ada
terutama untuk monev duplikasi topik
penelitian dengan hasil penelitian yang
sudah ada dan pembimbingan yang tidak
berjalan baik.
Tidak ada bukti monitoring dan evaluasi
proses penulisan tesis terutama untuk
monev dosen pembimbing yang tidak
membaca dengan teliti draf tesis, karena
di bagan hal 16 buku 3A, tim penjamin
mutu tesis melakukan monev ketika telah
selesai tahap ujian akhir.
Borang kinerja
3A BAN-PT std
5.5.2
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
Tanda tangan Ketua Auditor :
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
Tanda tangan Auditee :
Tindakan Perbaikan
(5)
Memperkuat monev pada tingkat
pengusulan pembimbing
Target
Waktu
Selesai
(6)
6 bulan
Menghitung lama penyelesaian
penelitian dari ujian proposal
sampai ujian akhir.
Akan mengalihkan tupoksi tim
monev ke tingkat proposal
3 bulan
Akan mengalihkan tupoksi tim
monev ke tingkat proposal
6 bulan
Verifikasi
Status Akhir
(7)
(8)
6 bulan
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Halaman 5 dari 8
Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)
Siklus : 12
Tanggal :
No.
Temuan
Auditor :
5 September 2013
Kategori
Temuan
dan
Status
Temuan
(2)
Auditee :
Bidang yang
diaudit
1.
Loeki Enggar Fitri, Dr. dr. M.Kes., Sp.ParK.
2.
Damanhuri, Dr. Ir., MS.
PS S-2 Teknologi Hasil Pertanian FTP
(Dr. Ir. Joni Kusnadi, M.Si )
Uraian Ketidaksesuaian dan Saran
(1)
24.
(3)
(4)
KTS/new
Borang kinerja
3A BAN-PT std
5.5.3
25.
KTS/new
Borang kinerja
3A BAN-PT std
5.5.4
26.
KTS/new
Borang kinerja
3A BAN-PT std
5.6.3
Tidak ada bukti monitoring dan evaluasi
kelayakan dosen dalam proses
pembimbingan penelitian tesis dalm hal
dosen pembimbing tesis membimbing
mahasiswa dalam jumlah yang melebihi
kewajaran, kualifikasi keilmuan dosen
tidak sesuai atau di bawah standar serta
dosen pembimbing tidak melaksanakan
tugas-tugas pembimbingan sesuai dengan
ketentuan. karena di bagan hal 16 buku
3A, tim penjamin mutu tesis melakukan
monev ketika telah selesai tahap ujian
akhir.
Tidak ada monitoring dan evaluasi ujian
akhir studi magister dalam hal
penyimpangan yang bisa terjadi antara
lain:pelaksanaan ujian lebih menyerupai
perbaikan tesis, dan kehadiran komisi
penguji tidak lengkap.
Belum ada kegiatan ilmiah yang terjadwal
setiap minggu.
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
Tanda tangan Ketua Auditor :
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
Tanda tangan Auditee :
Tindakan Perbaikan
(5)
Akan mengalihkan tupoksi tim
monev ke tingkat proposal
Target
Waktu
Selesai
(6)
6 bulan
Akan mengalihkan tupoksi tim
monev ke tingkat proposal
6 bulan
Progress report setiap 2 minggu
diaktifkan untuk setiap dosen
pembimbing dan terjadwal serta
6 bulan
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
Verifikasi
Status Akhir
(7)
(8)
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Halaman 6 dari 8
Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)
Siklus : 12
Tanggal :
No.
Temuan
(1)
Auditor :
5 September 2013
Kategori
Temuan
dan
Status
Temuan
(2)
Auditee :
1.
Loeki Enggar Fitri, Dr. dr. M.Kes., Sp.ParK.
2.
Damanhuri, Dr. Ir., MS.
PS S-2 Teknologi Hasil Pertanian FTP
(Dr. Ir. Joni Kusnadi, M.Si )
Bidang yang
diaudit
Uraian Ketidaksesuaian dan Saran
(3)
(4)
27.
KTS/new
Borang kinerja
3A BAN-PT std
5.6.4
Hanya ada 1 kegiatan Pengembangan
perilaku kecendekiawanan.
28.
OB/new
ISO 9001-2008
29.
KTS/new
ISO 9001-2008
30.
KTS/new
Web site
Perbaikan Learning Outcome belum
sepenuhnya sesuai dengan Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
contoh magister seharusnya sudah
interdisipliner
Sudah ada data kepuasan mahasiswa
terhadap Proses Belajar Mengajar (PBM)
yang terkait dengan metode/strategi,
kecukupan materi dan kualitas dosen,
namun analisisnya belum tuntas.
Laman antar fakultas, jurusan dan PS
belum seragam
31.
KTS/new
Web site
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
Tanda tangan Ketua Auditor :
Laman di jurusan THP belum mengikuti
stadar baku UB
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
Tanda tangan Auditee :
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
Verifikasi
Status Akhir
(5)
(6)
(7)
(8)
terdokumentasi. Seminar proposal
dibuat terjadwal dan terbuka.
Membuat surat himbauan kepada
dosen agar melibatkan mahasiswa
S2 dalam kegiatan pengabdian
masyarakat dosen
Membentuk tim untuk
mengevaluasi kesesuaian LO yang
sudah ada dengan standar KKNI
1 minggu
2 bulan
Menuntaskan analisis data
kepuasan mahasiswa
1 bulan
Memperbaiki tampilan laman
jarusan/PS agar sesuai standar
UB
Memperbaiki tampilan laman
jurusan/PS agar sesuai standar
UB
1 bulan
1 bulan
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Halaman 7 dari 8
Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)
Siklus : 12
Tanggal :
No.
Temuan
(1)
32.
Auditor :
5 September 2013
Kategori
Temuan
dan
Status
Temuan
(2)
KTS/new
Bidang yang
diaudit
(3)
Pelayanan
prima
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
Auditee :
1.
Loeki Enggar Fitri, Dr. dr. M.Kes., Sp.ParK.
2.
Damanhuri, Dr. Ir., MS.
Tanda tangan Ketua Auditor :
PS S-2 Teknologi Hasil Pertanian FTP
(Dr. Ir. Joni Kusnadi, M.Si )
Uraian Ketidaksesuaian dan Saran
(4)
Survey IKM sudah dilaksanakan tetapi
belum mengacu UU no 25 tahun 2004
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
Tanda tangan Auditee :
Tindakan Perbaikan
(5)
Akan memperbaiki kuesener
survey yang dilakukan agar sesuai
UU no 25 tahun 2004
Target
Waktu
Selesai
(6)
1 bulan
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
Verifikasi
Status Akhir
(7)
(8)
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Halaman 8 dari 8