Borang Daftar Temuan PS S1 Teknik Industri FTUB
Laporan Audit I nternal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian ( Corrective Action Requirement – CAR)
Siklus :
Auditor :
1.
Tanda tangan Ketua Auditor :
Atikah Dr.Dra,Apt,MSi
Ttd Atikah
2.
Auditee :
Tanggal :
Tanda tangan Auditee : ttd
KPS S-1 Teknik I ndustri FTUB
KPS S-1 Teknik I ndustri
FTUB
No.
Temuan
(1)
Kategori
Temuan
dan
Status
Temuan
(2)
Bidang yang diaudit
(3)
1.
OB
Borang Standar
BAN PT 311.b
2.
OB
Borang Standar
BAN PT
4.3.1a; 4.3.1b;4.3.1c
dan 4.3.1.d
3.
OB
Borang Standar
BAN PT 4.5.3
4.
OB
Borang Standar
BAN PT 4.5.4
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
Uraian Ketidaksesuaian dan Saran
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
Verifikasi
Status Akhir
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Perlu diusulkan untuk mendapatkan
akar masalah dari banyaknya
mahasiswa baru yang tidak mendaftar
(25% ) untuk mendapatkan solusinya
Perlu perhatian untuk perencanaan
pengembangan dosen guna
meningkatkan Persentase dosen tetap
berpendidikan (terakhir) S2 dan S3,
lektor kepala dan memiliki Sertifikat
Pendidik Profesional
Perlu perhatian untuk meningkatkan
kegiatan dosen tetap yang bidang
keahliannya sesuai dengan PS dalam
seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/
workshop/ pagelaran/
pameran/ peragaan
Perlu perhatian untuk meningkatkan
Prestasi dalam mendapatkan
penghargaan hibah, pendanaan
program dan kegiatan akademik dari
tingkat nasional dan internasional;
besaran dan proporsi dana penelitian
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
Open
Open
Open
Open
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir : open, closed
Halaman 1 dari 1
Laporan Audit I nternal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian ( Corrective Action Requirement – CAR)
Siklus :
Auditor :
1.
Tanda tangan Ketua Auditor :
Atikah Dr.Dra,Apt,MSi
Ttd Atikah
2.
Auditee :
Tanggal :
Tanda tangan Auditee : ttd
KPS S-1 Teknik I ndustri FTUB
KPS S-1 Teknik I ndustri
FTUB
No.
Temuan
(1)
Kategori
Temuan
dan
Status
Temuan
(2)
Bidang yang diaudit
Uraian Ketidaksesuaian dan Saran
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
Verifikasi
Status Akhir
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(3)
dari sumber institusi
Perlu perhatian untuk meningkatkan
Prestasi dalam mendapatkan
penghargaan hibah, pendanaan
program dan kegiatan akademik dari
tingkat nasional dan internasional;
besaran dan proporsi dana penelitian
dari sumber institusi sendiri dan luar
institusi
5.
OB
Borang Standar
BAN PT 4.5.5
6.
OB
Borang Standar
BAN PT 6.1.b
Perlu perhatian untuk meningkatkan
jumlah Laboran, teknisi, operator,
programer agar sesuai dengan layanan
proses bisnis yang ada
7.
KTS,
Beberapa temuan sudah dilakukan
perbaikan,namun dalan dokumen belum
dituliskan status temuan
8.
KTS
Tindakan Koreksi
temuan AIM UKPA
Siklus 10 Tahun
2012
Tindakan Koreksi
atas temuan
Surveillance Tahap
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
Open
Open
Open
Belum dibuat
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
Open
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir : open, closed
Halaman 2 dari 2
Laporan Audit I nternal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian ( Corrective Action Requirement – CAR)
Siklus :
Auditor :
1.
Tanda tangan Ketua Auditor :
Atikah Dr.Dra,Apt,MSi
Ttd Atikah
2.
Auditee :
Tanggal :
Tanda tangan Auditee : ttd
KPS S-1 Teknik I ndustri FTUB
KPS S-1 Teknik I ndustri
FTUB
No.
Temuan
(1)
Kategori
Temuan
dan
Status
Temuan
(2)
Bidang yang diaudit
Uraian Ketidaksesuaian dan Saran
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
Verifikasi
Status Akhir
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
9.
KTS
I ISO 9001:2008
MM 7.51
10.
KTS
Pelayananprima
Rekaman untuk bukti validasi proses
produksi atau layanan belum dibua
Sikap dan perilaku pegawai dalam
memberikan pelayanan kepada
pengguna layanan sudah
dilaksanankan, namun belum dibuat
dokumennya
Open
11.
12.
13.
14.
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir : open, closed
Halaman 3 dari 3
Siklus :
Auditor :
1.
Tanda tangan Ketua Auditor :
Atikah Dr.Dra,Apt,MSi
Ttd Atikah
2.
Auditee :
Tanggal :
Tanda tangan Auditee : ttd
KPS S-1 Teknik I ndustri FTUB
KPS S-1 Teknik I ndustri
FTUB
No.
Temuan
(1)
Kategori
Temuan
dan
Status
Temuan
(2)
Bidang yang diaudit
(3)
1.
OB
Borang Standar
BAN PT 311.b
2.
OB
Borang Standar
BAN PT
4.3.1a; 4.3.1b;4.3.1c
dan 4.3.1.d
3.
OB
Borang Standar
BAN PT 4.5.3
4.
OB
Borang Standar
BAN PT 4.5.4
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
Uraian Ketidaksesuaian dan Saran
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
Verifikasi
Status Akhir
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Perlu diusulkan untuk mendapatkan
akar masalah dari banyaknya
mahasiswa baru yang tidak mendaftar
(25% ) untuk mendapatkan solusinya
Perlu perhatian untuk perencanaan
pengembangan dosen guna
meningkatkan Persentase dosen tetap
berpendidikan (terakhir) S2 dan S3,
lektor kepala dan memiliki Sertifikat
Pendidik Profesional
Perlu perhatian untuk meningkatkan
kegiatan dosen tetap yang bidang
keahliannya sesuai dengan PS dalam
seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/
workshop/ pagelaran/
pameran/ peragaan
Perlu perhatian untuk meningkatkan
Prestasi dalam mendapatkan
penghargaan hibah, pendanaan
program dan kegiatan akademik dari
tingkat nasional dan internasional;
besaran dan proporsi dana penelitian
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
Open
Open
Open
Open
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir : open, closed
Halaman 1 dari 1
Laporan Audit I nternal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian ( Corrective Action Requirement – CAR)
Siklus :
Auditor :
1.
Tanda tangan Ketua Auditor :
Atikah Dr.Dra,Apt,MSi
Ttd Atikah
2.
Auditee :
Tanggal :
Tanda tangan Auditee : ttd
KPS S-1 Teknik I ndustri FTUB
KPS S-1 Teknik I ndustri
FTUB
No.
Temuan
(1)
Kategori
Temuan
dan
Status
Temuan
(2)
Bidang yang diaudit
Uraian Ketidaksesuaian dan Saran
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
Verifikasi
Status Akhir
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(3)
dari sumber institusi
Perlu perhatian untuk meningkatkan
Prestasi dalam mendapatkan
penghargaan hibah, pendanaan
program dan kegiatan akademik dari
tingkat nasional dan internasional;
besaran dan proporsi dana penelitian
dari sumber institusi sendiri dan luar
institusi
5.
OB
Borang Standar
BAN PT 4.5.5
6.
OB
Borang Standar
BAN PT 6.1.b
Perlu perhatian untuk meningkatkan
jumlah Laboran, teknisi, operator,
programer agar sesuai dengan layanan
proses bisnis yang ada
7.
KTS,
Beberapa temuan sudah dilakukan
perbaikan,namun dalan dokumen belum
dituliskan status temuan
8.
KTS
Tindakan Koreksi
temuan AIM UKPA
Siklus 10 Tahun
2012
Tindakan Koreksi
atas temuan
Surveillance Tahap
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
Open
Open
Open
Belum dibuat
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
Open
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir : open, closed
Halaman 2 dari 2
Laporan Audit I nternal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian ( Corrective Action Requirement – CAR)
Siklus :
Auditor :
1.
Tanda tangan Ketua Auditor :
Atikah Dr.Dra,Apt,MSi
Ttd Atikah
2.
Auditee :
Tanggal :
Tanda tangan Auditee : ttd
KPS S-1 Teknik I ndustri FTUB
KPS S-1 Teknik I ndustri
FTUB
No.
Temuan
(1)
Kategori
Temuan
dan
Status
Temuan
(2)
Bidang yang diaudit
Uraian Ketidaksesuaian dan Saran
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
Verifikasi
Status Akhir
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
9.
KTS
I ISO 9001:2008
MM 7.51
10.
KTS
Pelayananprima
Rekaman untuk bukti validasi proses
produksi atau layanan belum dibua
Sikap dan perilaku pegawai dalam
memberikan pelayanan kepada
pengguna layanan sudah
dilaksanankan, namun belum dibuat
dokumennya
Open
11.
12.
13.
14.
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir : open, closed
Halaman 3 dari 3