Program dan kegiatan SUngayang 2014 ace8778ab2d0576d804064da33a8580b
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN
PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014
KEADAAN : BULAN OKTOBER 2014
SKPD : KANTOR CAMAT SUNGAYANG
NAMA KEGIATAN
1
A
2
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
Gaji dan tunjangan
Gaji pokok PNS/Uang Repsentasi
3
1.022.226.100,00
795.510.100,00
4
Fisik/
Non Fisik
5
100,00
TARGET
KEUANGAN
(Rp.)
(%)
Fisik / Non
Fisik (%)
6
7
8
1.022.226.100,00
795.510.100,00
77,82
REALISASI
KEUANGAN
(RP)
9
KOMULATIF
TERTIMBANG
KET
(%)
10
(%)
11
12
816.334.420,00
663.714.495,00
595.449.951,10
57.961.327,44
58,25
5,67
100,00
100,00
595.449.951,10
57.961.327,44
100,00
100,00
85,00
85,00
499.217.184,00
48.112.838,00
83,84
83,01
49,51
4,82
Tunjangan Jabatan
Tunjangan fungsional umum
78.736.000,00
12.036.500,00
7,70
1,18
100,00
100,00
78.736.000,00
12.036.500,00
100,00
100,00
85,00
85,00
65.120.000,00
9.955.000,00
82,71
82,71
6,55
1,00
Tunjangan beras
35.535.998,50
3,48
100,00
35.535.998,50
100,00
80,00
27.974.820,00
78,72
2,78
Tunjangan PPH / tunjangan khusus
Pembulatan Gaji
15.782.138,88
8.184,08
1,54
0,00
100,00
100,00
15.782.138,88
8.184,08
100,00
100,00
85,00
87,00
13.327.536,00
7.117,00
84,45
86,96
1,31
0,00
226.716.000,00
103.980.000,00
5.100.000,00
22,18
10,17
0,50
100,00
100,00
226.716.000,00
103.980.000,00
5.100.000,00
100,00
100,00
83,33
83,33
152.619.925,00
79.560.300,00
1.718.625,00
76,52
33,70
8,48
0,42
117.636.000,00
1.022.226.100,00
11,51
100,00
100,00
111,11
117.636.000,00
1.022.226.100,00
100,00
100,00
83,33
84,20
71.341.000,00
816.334.420,00
60,65
79,86
9,59
84,46
139.300.000
15,21
139.300.000
100,00
87.162.805
62,57
1.000.000
0,11
100,00
1.000.000
100,00
83,33
753.000
75,30
0,09
14.550.000
2.000.000
5.000.000
1.500.000
1,59
0,22
0,55
0,16
100,00
100,00
100,00
100,00
14.550.000
2.000.000
5.000.000
1.500.000
100,00
100,00
100,00
100,00
83,33
83,33
83,33
83,33
9.611.705
643.000
2.960.000
1.125.000
66,06
32,15
59,20
75,00
1,32
0,18
0,46
0,14
6 Penyediaan alat tulis kantor
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9.000.000
3.150.000
0,98
0,34
100,00
100,00
9.000.000
3.150.000
100,00
100,00
83,33
83,33
7.750.000
2.400.000
86,11
76,19
0,82
0,29
8 Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
1.000.000
1.000.000
0,11
0,11
100,00
100,00
1.000.000
1.000.000
100,00
100,00
83,33
83,33
747.000
-
74,70
-
0,09
0,09
17.000.000
1,86
100,00
17.000.000
100,00
83,33
7.802.300
45,90
1,55
70.000.000
14.100.000
609.500.000
7,64
1,54
66,56
100,00
100,00
70.000.000
14.100.000
609.500.000
100,00
100,00
83,33
83,33
45.720.800
7.650.000
361.106.215
65,32
54,26
59,25
6,37
1,28
Tunjangan keluarga
Tambahan penghasilan PNS
Tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja
Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja
Tambahan pengahasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
Jumlah
BELANJA LANGSUNG
URUSAN WAJIB
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
B
I
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2
3
4
5
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas/op
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10 Penyediaan makanan dan minuman
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
12 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknik perkantoran
II
JUMLAH DANA BOBOT (%)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
13 Pengadaan kenderaan dinas /operasional
200.000.000
21,84
100,00
200.000.000
100,00
0
-
-
0,00
14 Pengadaan peralatan gedung kantor
15 Pengadaan Meubilair
16 Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas
17 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor
8.000.000
20.000.000
3.000.000
5.000.000
0,87
2,18
0,33
0,55
100,00
100,00
100,00
100,00
8.000.000
20.000.000
3.000.000
5.000.000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
83,33
100,00
100,00
7.994.750
15.088.500
3.000.000
3.000.000
99,93
75,44
100,00
60,00
0,87
1,82
0,33
0,55
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan dinas/operasional
44.000.000
4.500.000
4,80
0,49
100,00
100,00
44.000.000
4.500.000
100,00
100,00
83,33
83,33
28.354.965
2.323.000
64,44
51,62
4,00
0,41
325.000.000
35,49
100,00
325.000.000
100,00
100,00
301.345.000
92,72
35,49
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor
20 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
III
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
21 Pendidikan dan Pelatihan formal
IV
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
22 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Iktisar Realisasi kinerja SKPD
V
Program Penataan Administrasi Kependudukan
23 Pengembangan data base kependudukan
VI
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
24 Pengendalian Keamanan Lingkungan
VII
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
25 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi masyarakat Perdesaan
VIII
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan Tindak Kriminal
26 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
IX
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
27 Pembinaan Organisasi Kepemudaan
X
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
28 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
XI
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
29 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
XII
Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa
30 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
31 Pelaksanaan musyawarah Pembangunan Desa
32 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
XIII
Program Peningkatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Pentas seni dan budaya, festifal, Lomba Cipta Dalam Upaya Peningkatan Peningkatan Wawasan
33
kebangsaan
XIV
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
34 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja Tidak Langsung
Jumlah semua
5.000.000
0,55
5.000.000
0,55
5.000.000
4.000.000
4.000.000
0,44
0,44
4.000.000
0,44
4.000.000
3.500.000
0,44
0,38
100,00
100,00
5.000.000
100,00
4.000.000
4.000.000
27,00
1.350.000
27,00
83,00
2.415.000
2.415.000
60,38
60,38
0,36
2.430.000
60,75
0,00
2.430.000
615.000
60,75
17,57
0,36
0,00
0,45
4.000.000
3.500.000
100,00
83,00
100,00
3.500.000
100,00
80,00
615.000
17,57
0,31
100,00
20.954.000
20.954.000
7.493.000
7.493.000
35,76
35,76
0,00
1,83
7.200.000
7.200.000
39.295.500
72,00
72,00
98,24
0,00
0,87
0,00
3.500.000
0,38
2,29
2,29
10.000.000
10.000.000
40.000.000
1,09
1,09
4,37
100,00
40.000.000
4,37
100,00
26.000.000
2,84
26.000.000
10.000.000
10.000.000
2,84
1,09
1,09
100,00
26.000.000
10.000.000
10.000.000
12.000.000
3.000.000
1,31
0,33
100,00
12.000.000
3.000.000
6.000.000
3.000.000
0,66
0,33
100,00
100,00
6.000.000
3.000.000
5.000.000
0,55
5.000.000
0,55
26.471.450
2,89
26.471.450
2,89
100,00
100,00
100,00
100,00
1.350.000
83,00
4.000.000
20.954.000
20.954.000
915.725.450
1.022.226.100
1.937.951.550
100,00
100,00
80,00
10.000.000
10.000.000
40.000.000
100,00
80,00
40.000.000
100,00
100,00
26.000.000
100,00
5.000.000
100,00
100,00
100,00
26.471.450
915.725.450
1.022.226.100,00
1.937.951.550,00
4,37
98,31
0,00
98,31
27,15
27,15
2,84
100,00
100,00
80,00
25.561.700
2.715.000
2.715.000
100,00
100,00
11.892.350
2.985.000
99,10
99,50
0,00
0,33
100,00
100,00
100,00
100,00
5.967.350
2.940.000
99,46
98,00
0,66
0,33
1.005.000
20,10
1.005.000
20,10
605.000
2,29
100,00
80,00
26.471.450
100,00
98,24
100,00
5.000.000
100,00
39.295.500
25.561.700
100,00
100,00
100,00
100,00
80,00
75,00
84,20
79,60
605.000
2,29
550.846.570
816.334.420
1.367.180.990
60,15
79,86
70,55
SUNGAYANG, 03 NOVEMBER 2014
CAMAT SUNGAYANG
dto
Drs.RISWANDI
NIP.19660506 198602 1 004
0,87
0,44
2,31
72,48
84,46
79,60
PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014
KEADAAN : BULAN OKTOBER 2014
SKPD : KANTOR CAMAT SUNGAYANG
NAMA KEGIATAN
1
A
2
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
Gaji dan tunjangan
Gaji pokok PNS/Uang Repsentasi
3
1.022.226.100,00
795.510.100,00
4
Fisik/
Non Fisik
5
100,00
TARGET
KEUANGAN
(Rp.)
(%)
Fisik / Non
Fisik (%)
6
7
8
1.022.226.100,00
795.510.100,00
77,82
REALISASI
KEUANGAN
(RP)
9
KOMULATIF
TERTIMBANG
KET
(%)
10
(%)
11
12
816.334.420,00
663.714.495,00
595.449.951,10
57.961.327,44
58,25
5,67
100,00
100,00
595.449.951,10
57.961.327,44
100,00
100,00
85,00
85,00
499.217.184,00
48.112.838,00
83,84
83,01
49,51
4,82
Tunjangan Jabatan
Tunjangan fungsional umum
78.736.000,00
12.036.500,00
7,70
1,18
100,00
100,00
78.736.000,00
12.036.500,00
100,00
100,00
85,00
85,00
65.120.000,00
9.955.000,00
82,71
82,71
6,55
1,00
Tunjangan beras
35.535.998,50
3,48
100,00
35.535.998,50
100,00
80,00
27.974.820,00
78,72
2,78
Tunjangan PPH / tunjangan khusus
Pembulatan Gaji
15.782.138,88
8.184,08
1,54
0,00
100,00
100,00
15.782.138,88
8.184,08
100,00
100,00
85,00
87,00
13.327.536,00
7.117,00
84,45
86,96
1,31
0,00
226.716.000,00
103.980.000,00
5.100.000,00
22,18
10,17
0,50
100,00
100,00
226.716.000,00
103.980.000,00
5.100.000,00
100,00
100,00
83,33
83,33
152.619.925,00
79.560.300,00
1.718.625,00
76,52
33,70
8,48
0,42
117.636.000,00
1.022.226.100,00
11,51
100,00
100,00
111,11
117.636.000,00
1.022.226.100,00
100,00
100,00
83,33
84,20
71.341.000,00
816.334.420,00
60,65
79,86
9,59
84,46
139.300.000
15,21
139.300.000
100,00
87.162.805
62,57
1.000.000
0,11
100,00
1.000.000
100,00
83,33
753.000
75,30
0,09
14.550.000
2.000.000
5.000.000
1.500.000
1,59
0,22
0,55
0,16
100,00
100,00
100,00
100,00
14.550.000
2.000.000
5.000.000
1.500.000
100,00
100,00
100,00
100,00
83,33
83,33
83,33
83,33
9.611.705
643.000
2.960.000
1.125.000
66,06
32,15
59,20
75,00
1,32
0,18
0,46
0,14
6 Penyediaan alat tulis kantor
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9.000.000
3.150.000
0,98
0,34
100,00
100,00
9.000.000
3.150.000
100,00
100,00
83,33
83,33
7.750.000
2.400.000
86,11
76,19
0,82
0,29
8 Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
1.000.000
1.000.000
0,11
0,11
100,00
100,00
1.000.000
1.000.000
100,00
100,00
83,33
83,33
747.000
-
74,70
-
0,09
0,09
17.000.000
1,86
100,00
17.000.000
100,00
83,33
7.802.300
45,90
1,55
70.000.000
14.100.000
609.500.000
7,64
1,54
66,56
100,00
100,00
70.000.000
14.100.000
609.500.000
100,00
100,00
83,33
83,33
45.720.800
7.650.000
361.106.215
65,32
54,26
59,25
6,37
1,28
Tunjangan keluarga
Tambahan penghasilan PNS
Tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja
Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja
Tambahan pengahasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
Jumlah
BELANJA LANGSUNG
URUSAN WAJIB
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
B
I
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2
3
4
5
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas/op
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10 Penyediaan makanan dan minuman
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
12 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknik perkantoran
II
JUMLAH DANA BOBOT (%)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
13 Pengadaan kenderaan dinas /operasional
200.000.000
21,84
100,00
200.000.000
100,00
0
-
-
0,00
14 Pengadaan peralatan gedung kantor
15 Pengadaan Meubilair
16 Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas
17 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor
8.000.000
20.000.000
3.000.000
5.000.000
0,87
2,18
0,33
0,55
100,00
100,00
100,00
100,00
8.000.000
20.000.000
3.000.000
5.000.000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
83,33
100,00
100,00
7.994.750
15.088.500
3.000.000
3.000.000
99,93
75,44
100,00
60,00
0,87
1,82
0,33
0,55
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan dinas/operasional
44.000.000
4.500.000
4,80
0,49
100,00
100,00
44.000.000
4.500.000
100,00
100,00
83,33
83,33
28.354.965
2.323.000
64,44
51,62
4,00
0,41
325.000.000
35,49
100,00
325.000.000
100,00
100,00
301.345.000
92,72
35,49
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor
20 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
III
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
21 Pendidikan dan Pelatihan formal
IV
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
22 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Iktisar Realisasi kinerja SKPD
V
Program Penataan Administrasi Kependudukan
23 Pengembangan data base kependudukan
VI
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
24 Pengendalian Keamanan Lingkungan
VII
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
25 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi masyarakat Perdesaan
VIII
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan Tindak Kriminal
26 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
IX
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
27 Pembinaan Organisasi Kepemudaan
X
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
28 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
XI
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
29 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
XII
Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa
30 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
31 Pelaksanaan musyawarah Pembangunan Desa
32 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
XIII
Program Peningkatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Pentas seni dan budaya, festifal, Lomba Cipta Dalam Upaya Peningkatan Peningkatan Wawasan
33
kebangsaan
XIV
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
34 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja Tidak Langsung
Jumlah semua
5.000.000
0,55
5.000.000
0,55
5.000.000
4.000.000
4.000.000
0,44
0,44
4.000.000
0,44
4.000.000
3.500.000
0,44
0,38
100,00
100,00
5.000.000
100,00
4.000.000
4.000.000
27,00
1.350.000
27,00
83,00
2.415.000
2.415.000
60,38
60,38
0,36
2.430.000
60,75
0,00
2.430.000
615.000
60,75
17,57
0,36
0,00
0,45
4.000.000
3.500.000
100,00
83,00
100,00
3.500.000
100,00
80,00
615.000
17,57
0,31
100,00
20.954.000
20.954.000
7.493.000
7.493.000
35,76
35,76
0,00
1,83
7.200.000
7.200.000
39.295.500
72,00
72,00
98,24
0,00
0,87
0,00
3.500.000
0,38
2,29
2,29
10.000.000
10.000.000
40.000.000
1,09
1,09
4,37
100,00
40.000.000
4,37
100,00
26.000.000
2,84
26.000.000
10.000.000
10.000.000
2,84
1,09
1,09
100,00
26.000.000
10.000.000
10.000.000
12.000.000
3.000.000
1,31
0,33
100,00
12.000.000
3.000.000
6.000.000
3.000.000
0,66
0,33
100,00
100,00
6.000.000
3.000.000
5.000.000
0,55
5.000.000
0,55
26.471.450
2,89
26.471.450
2,89
100,00
100,00
100,00
100,00
1.350.000
83,00
4.000.000
20.954.000
20.954.000
915.725.450
1.022.226.100
1.937.951.550
100,00
100,00
80,00
10.000.000
10.000.000
40.000.000
100,00
80,00
40.000.000
100,00
100,00
26.000.000
100,00
5.000.000
100,00
100,00
100,00
26.471.450
915.725.450
1.022.226.100,00
1.937.951.550,00
4,37
98,31
0,00
98,31
27,15
27,15
2,84
100,00
100,00
80,00
25.561.700
2.715.000
2.715.000
100,00
100,00
11.892.350
2.985.000
99,10
99,50
0,00
0,33
100,00
100,00
100,00
100,00
5.967.350
2.940.000
99,46
98,00
0,66
0,33
1.005.000
20,10
1.005.000
20,10
605.000
2,29
100,00
80,00
26.471.450
100,00
98,24
100,00
5.000.000
100,00
39.295.500
25.561.700
100,00
100,00
100,00
100,00
80,00
75,00
84,20
79,60
605.000
2,29
550.846.570
816.334.420
1.367.180.990
60,15
79,86
70,55
SUNGAYANG, 03 NOVEMBER 2014
CAMAT SUNGAYANG
dto
Drs.RISWANDI
NIP.19660506 198602 1 004
0,87
0,44
2,31
72,48
84,46
79,60