BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD - BAB VI RENSTRA BAPPEDA

BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, RPJMD merupakan pedoman

  

bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis. Rencana strategis SKPD

merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen

perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta

indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi

pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dengan kata lain,

rencana strategis yang disusun oleh setiap SKPD pada dasarnya bertujuan

untuk mewujudkan Visi RPJMD. Bappeda adalah salah satu SKPD di

Kabupaten Majene, yang bersama SKPD lainnya akan berusaha

mewujudkan Visi RPJMD Kabupaten Majene, yaitu masyarakat yang

sejahtera dan berkeadilan. Kontribusi setiap SKPD tersebut tidaklah sama,

namun disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD masingmasing. Adanya

keterkaitan ini menjadikan indikator kinerja SKPD dapat menggambarkan

indikator kinerja RPJMD, sehingga capaian setiap SKPD akan sangat

  

merupakan ukuran yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan

keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi yang dapat

digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam konteks ini, indikator kinerja utama Bappeda adalah indikator

kinerja yang terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD,

sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja antara

Bappeda dengan Bupati Majene. Adapun indikator kinerja utama Bappeda

yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Majene beserta

target capainnya untuk lima tahun mendatang dapat dilihat dalam tabel

berikut.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

  Target Kinerja Indikator Kinerja Program Data Capaian Kondisi Kinerja (outcome) dan Kegiatan pada Tahun Awal pada Akhir 2011 2012 2013 2014 2015 (output) Perencanaan

  Periode renstra SKPD

  Pegawai yang mengikuti Diklat Kepemimpinan/ Diklat Fungsional 3 org 4 org 6 org 6 org 8 org 8 org 35 org Perencana/ pendidikan/kursus singkat Terlaksananya Bimtek perencanaan

• 1 keg 1 keg 4 keg 1 keg - - pembangunan daerah Terlaksananya pameran
• pembangunan daerah di 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 4 keg Provinsi dan kabupaten Pelaksanaan Forum - - Bappeda

  1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 4 keg Operasional pelaksanaan kegiatan tim koordinasi 1 tim per 1 tim per 1 tim per 1 tim per 1 tim per 5 tahun

  1 tim per tahun PAMSIMAS Tingkat tahun tahun tahun tahun tahun koordinasi Kabupaten Operasional pelaksanaan kegiatan tim koordinasi 1 tim per 1 tim per 1 tim per 1 tim per 1 tim per 5 tahun

  1 tim per tahun program PNPM-MP Kab. tahun tahun tahun tahun tahun koordinasi Majene Operasional pelaksanaan kegiatan tim pelaksanaan 1 tim per 1 tim per 1 tim per 1 tim per 1 tim per 5 tahun

  1 tim per tahun program WISMP Tingkat tahun tahun tahun tahun tahun koordinasi Kabupaten Operasional pelaksanaan kegiatan tim pelaksana 1 tim per 1 tim per 1 tim per 1 tim per 1 tim per 5 tahun

  1 tim per tahun program BSP2S & PKP tahun tahun tahun tahun tahun koordinasi Tingkat Kabupaten Operasional pelaksanaan 1 tim per tahun 1 tim per 1 tim per 1 tim per 1 tim per 1 tim per 5 tahun

  Target Kinerja Indikator Kinerja Program Data Capaian Kondisi Kinerja (outcome) dan Kegiatan pada Tahun Awal pada Akhir 2011 2012 2013 2014 2015 (output) Perencanaan

  Periode renstra SKPD

  kegiatan tim koordinasi tahun tahun tahun tahun tahun koordinasi Program P2DT Tingkat Kabupaten Operasional pelaksanaan kegiatan tim pelaksana

  1 tim per 1 tim per 1 tim per 1 tim per 4 tahun

• Program Penanganan

  tahun tahun tahun tahun koordinasi Lahan Kritis Tingkat Kab. Majene Operasional pelaksanaan 1 tim per 1 tim per 1 tim per 1 tim per 4 tahun

• kegiatan tim Pelaksana - tahun tahun tahun tahun koordinasi

  Prukab Tingkat Kabupaten Operasional pelaksanaan koordinasi program Sumber

  1 tim per 1 tahun Daya Alam dan

• tahun koordinasi Lingkungan Hidup Kab. Majene Operasional pelaksanaan kegiatan kelompok kerja

  1 tim per 1 tahun

• teknis RAD-AMPL

  tahun koordinasi Kabupaten Operasional pelaksanaan kagiatan tim koordinasi Program Australia

  1 tim per 1 tahun

• Indonesia Partnership-

  tahun koordinasi Emerging Infection Disease (AIP-EID) Kab. Majene Biaya Operasional TKPKD 1 tim per 1 tim per 1 tim per 1 tim per 4 tahun

• tahun tahun tahun tahun koordinasi

  Ketersediaan tim perencana di tingkat 1 tim per 1 tim per 1 tim per 1 tim per

  1 tim per tahun masyarakat yang telah tahun tahun tahun tahun memiliki kompetensi

  Operasional pelaksanaan 1 tim per 1 tim per 1 tim per 1 tim per 1 tim per 1 tim per tahun 1 tim per tahun kegiatan Badan koordinasi tahun tahun tahun tahun tahun

  Target Kinerja Indikator Kinerja Program Data Capaian Kondisi Kinerja (outcome) dan Kegiatan pada Tahun Awal pada Akhir 2011 2012 2013 2014 2015 (output) Perencanaan

  Periode renstra SKPD

  Penataan Ruang Daerah Terlaksananya koordinasi 1 tim per 1 tim per 1 tim per 1 tim per

  4 Tahun dan pelaporan investasi - - tahun tahun tahun tahun Koordinasi

  PMDN dan PMA Pelatihan tata kelola

  1 tim per 1 tim per 1 tim per

  3 Tahun

• kelembagaan Koperasi - tahun tahun tahun Koordinasi dan UKM Terbentuknya tim DTPS 1 tim per 1 tim per 1 tim per 1 tim per 1 tim per

  5 Tahun 1 tim per tahun tahun tahun tahun tahun tahun Koordinasi

  Terbentuknya tim 1 tim per 1 tim per

  2 Tahun

• koordinasi Model Desa 1 tim per tahun - tahun tahun

  Koordinasi Siaga Adanya forum kabupaten 1 tim per

  1 Tahun

• sehat,

  tahun Koordinasi

  Adanya forum kabupaten dan forum komunikasi desa

• 1 tim per tahun - - tahun tahun tahun

  / Kelurahan sehat Sosialisasi dan pelatihan

  2 Kegt - 2 Kegt - - perencanaan berbasis

  2 Kegt

  6 Kegt gender Beroperasinya Modul

• 1 sistem 1 sistem 1 sistem - -

  1 sistem Perencanaan SIPKD tersedianya data dan informasi perencanaan 1 website 1 sistem 1 sistem 1 sistem 1 sistem - - Kab. Majene Kelancaran kegiatan surat

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun menyurat Biaya telepon, internet dan listrik

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun Jasa pendukung tenaga operator

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun Alat Tulis Kantor

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun Komponen instalasi listrik /

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun

  Target Kinerja Indikator Kinerja Program Data Capaian Kondisi Kinerja (outcome) dan Kegiatan pada Tahun Awal pada Akhir 2011 2012 2013 2014 2015 (output) Perencanaan

  Periode renstra SKPD

  penerangan bangunan kantor Bahan bacaan untuk Pegawai

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun Penyediaan makanan dan

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun minuman rapat untuk tamu Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun keluar daerah Jasa pendukung tenaga administrasi / teknis

  10 org 10 org 16 org 30 org 27 org 27 org 27 org perkantoran dan tenaga ahli yang dibutuhkan Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya meubelair

  2 Unit

  2 Unit

  2 Unit

  6 Unit kantor Tersedianya Komputer PC/ Notebook dan 1 unit 2 unit 7 unit 2 unit 3 unit 15 unit kelengkapannya Tersedianya bahan bangunan / material dan

  Biaya penggantian bahan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun Pemeliharaan bangunan yang sudah

  1 tahun tidak layak pakai Penggantian onderdil dan suku cadang yang sudah

  Biaya tidak layak pakai dan

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun Pemeliharaan perawatan kendaraan 1 tahun dinas roda 4 dan roda 2 peralatan gedung kantor

  Biaya yang terpelihara dengan

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun Pemeliharaan baik 1 tahun

  Target Kinerja Indikator Kinerja Program Data Capaian Kondisi Kinerja (outcome) dan Kegiatan pada Tahun Awal pada Akhir 2011 2012 2013 2014 2015 (output) Perencanaan

  Periode renstra SKPD

  Mebeleur kantor yang Biaya terpelihara

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun

  1 Tahun Pemeliharaan 1 tahun Pakaian Dinas

• 45 set - - -
• Pakaian Olahraga
• 75 set - - 75 set 75 set Tersusunnya Dokumen 1 dok.

  1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. Penetapan Kinerja

  Tersusun 5 dok. Tersusun 1 dok Tersusun Tersusun Tersusun Tersusun tepat tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu waktu

  Pelaksanaan Workshop

• 1 keg - -
• 1 Kegt - penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Dokumen 1 Dok.

  1 Dok.

  Penerapan

  1 Dok. Perda Penerapan Penerapan Penerapan RPJMD 5 tahunan Ranperda Perda dok. Perda

  Tersusunnya Dokumen RPJP 1 Dok.

  1 dok - Penerapan Penerapan Penerapan 1 dok perda Perda

  Tersusunnya Dokumen 1 dok.

  1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. RKPD Kab. Majene

  Tersusun 5 dok. Tersusun 1 dok. Tersusun Tersusun Tersusun Tersusun tepat tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu waktu Dokumen KUA Dan KUPA 2 dok.

  2 dok. 2 dok. 2 dok. 2 dok. 10 dok.

  Tersusun 2 dok Tersusun Tersusun Tersusun Tersusun Tersusun tepat tepat tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu waktu waktu

  Tersusunnya Dokumen 1 dok.

  1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. LAKIP

  Tersusun 5 dok. Tersusun 1 dok. Tersusun Tersusun Tersusun Tersusun tepat tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu waktu Tersusunnya Dokumen LKPJ 1 dok.

  1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.

  Tersusun 5 dok. Tersusun 1 dok. Tersusun Tersusun Tersusun Tersusun tepat tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu waktu Tersusunnya Dokumen LKPJ 1 dok.

  1 dok. Tersusun

• 1 dok
• 5 tahunan Tersusun

  tepat waktu

  Target Kinerja Indikator Kinerja Program Data Capaian Kondisi Kinerja (outcome) dan Kegiatan pada Tahun Awal pada Akhir 2011 2012 2013 2014 2015 (output) Perencanaan

  Periode renstra SKPD

  tepat waktu Laporan hasil evaluasi dana DAU, DAK, TP, 4 keg 4 keg 4 keg 4 keg 4 keg 4 keg 20 keg Monev Dekonsentrasi per triwulan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 5 dok SKPD Data gabung Renja SKPD

• 1 keg 1 keg 1 keg 3 keg - dan hasil Musrenbang Kecamatan Tersedianya hasil 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 5 keg

  Musrenbang RKPD Pelatihan pengintegrasian

• perencanaan
• 1 keg 1 keg 2 keg pembangunan Desa Informasi/data pembangunan berbasis

  2 Kec - - - - 6 kec 8 kec masyarakat di 2

  Kecamatan Buku dan VCD Profil Kab. Majene

  1 Paket

  1 Paket

  1 Paket - - -

  2 Paket Database koperasi & UKM

• 1 Dok.
• 1 dok Dokumen Indikator 1 set Dok Majene 1 set Dok 1 set Dok 1 set Dok 1 set Dok 1 set Dok 5 set Dok Pembangunan Daerah Dalam Angka, Majene Majene Majene Majene Majene Majene Dalam Kab. Majene Kec. Dalam Dalam Dalam Dalam Dalam Dalam Angka, Kec.

  angka, PDRB Angka, Kec. Angka, Angka, Kec. Angka, Kec. Angka, Kec. Dalam angka, Dalam Kec. Dalam Dalam Dalam PDRB angka, Dalam angka, angka, angka,

  PDRB angka, PDRB PDRB PDRB PDRB tersedianya data dan

• informasi perencanaan

  1 dok 1 dok 1 dok 1 dok Kab. Majene

  Target Kinerja Indikator Kinerja Program Data Capaian Kondisi Kinerja (outcome) dan Kegiatan pada Tahun Awal pada Akhir 2011 2012 2013 2014 2015 (output) Perencanaan

  Periode renstra SKPD

  tersedianya data dan

• 1 dok 1 dok - - - informasi pembangunan

  1 dok daerah Kab. Majene Tersedianya Peta-peta

  82 Desa/ kel - - - 82 Desa/ kel - - tematik Kecamatan / Desa Tersedianya Peta-peta

  2 Kec. 2 kec - Resolusi Tinggi Kab. Majene Tersusunnya Perda 1 Dok.

  1 Dok.

• Penerapan Penerapan Penerapan 1 perda Penataan Ruang Ranperda Perda Tersusunnya Materi teknis

  1 Dok. - -

• 1 dok - - RTRW Kab. Majene Tersusunnya Dokumen
• 1 dok 1 dok - - - RDTR Kab. Majene Tersusunnya Dokumen
• Analisis Limbah pada Pesisir 1 dok

  1 dok Pantai Majene Tersusunnya Dokumen KLHS 1 dok

• 1 dok Kab. Majene Tersusunnya Dok>1 dok - -
• 1 dok - RP3KP Kab. Majene Tersusunnya Dokumen Rencana Kaw
• 1 dok - 1 dok - - - Strategis Kab. Majene Terlaksananya Kegiatan

  IPTEKS bagi wilayah (IBW)

  1 Paket -

  1 Paket

  1 Paket - 3 Paket - Kec. Sendana Operasional pelaksanaan kegiatan tim Koordinasi -

  1 Tim

• 1 Tim - - - RPKPP Tingkat Kabupaten Terlaksananya kegiatan
• 1 Paket - - memorandum program
>1 Paket sektor sanitasi Tersusunnya rancangan kebijakan melalui strategi 1 dok
• 1 dok - - - - dan model pengentasan kemiskinan

  Target Kinerja Indikator Kinerja Program Data Capaian Kondisi Kinerja (outcome) dan Kegiatan pada Tahun Awal pada Akhir 2011 2012 2013 2014 2015 (output) Perencanaan

  Periode renstra SKPD

  Tersusunnya Dokumen

• 1 dok - - - potensi dan peluang

  1 dok investasi Kab. Majene Tersusunnya Dokumen

  1 dok yang

• Renstra Penanggulangan 1 dok 1 dok telah direvisi

  Kemiskinan Tersedianya Analisis

• Pembiayaan sektor

  1 Dok

  1 Dok

  1 Dok

  1 Dok

  1 Dok

  5 Dok kesehatan Kab. Majene Informasi/data hasil Analisis

• Situasi Ibu dan Anak

  1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 4 dok berbasis ASIA HAM Tersusunnya Dokumen