BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN PENDANAAN INDIKATIF. - BAB V RENSTRA Disporabudpar
- Pendidikan dan Pelatihan Formal
- Pembinaan Juru Pelihara Situs
- Pembinaan Paskibraka Outcome :
- Pelatihan Perwasitan Sepak Bola
- Pembinaan Objek Pajak dan Ratribusi Daerah Outcome :
- Bantuan/Pembinaan kesenian untuk pelajar, teater, Outcome : sanggar, kelompok seni Meningkatnya pelestarian kesenian
- Pelatihan Kepariwisataan Outcome :
- Lokakarya Kepariwisataan Outcome :
- Study banding pengelolaan/pelestarian budaya daerah Outcome :
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (GOR, Stadion)Outcome :
- Pembangunan Gedung Kesenian Outcome :
Meningkatnya pengetahuan dan
Terlaksananya kegiatan pelatihan kepariwisataan
Output :
1 keterampilan para pelaku pariwisata
0 Kegiatan - 1 150,000,000 1 150,000,000 1 150,000,000
Meningkatnya pengetahuan dan
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Terlaksananya kegiatan pembinaan kesenian untuk pelajar, teater, sanggar dan kelompok seni
Output :
1 daerah
1 Kegiatan 1 150,000,000 1 150,000,000 1 150,000,000 1 150,000,000
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Terlaksananya kegiatan pembinaan objek pajak dan retribusi daerah
Output :
1 Retribusi Daerah sektor Pariwisata
1 Kegiatan 1 77,500,000 1 91,900,000 1 106,300,000 1 120,700,000
Meningkatnya Penerimaan PAD dan
0 Kegiatan - 1 75,000,000 1 75,000,000 1 75,000,000
Output :
2 keterampilan para pelaku pariwisata
Output :
Data capaian pada tahun awal perencanaan
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN & PENDANAAN INDIKATIF. Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)
Terlaksananya kegiatan Pembangunan Gedung Kesenian
Output :
0 Kegiatan 1 2,000,000,000 Kesenian
Tersedianya Sarana Gedung
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (GOR, Stadion)
3 (Gedung kantor, GOR, Stadion)
Terlaksananya kegiatan pelatihan kepariwisataan
3 Kegiatan 3 71,000,000 3 100,000,000 3 100,000,000 3 120,000,000
Terpeliharanya gedung kantor
Terlaksananya kegiatan study banding pengelolaan/pelestarian budaya daerah Meningkatnya pengetahuan /keterampilan SDM aparatur dan Masyarakat Masyarakat dan Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Output :
1 aparat pengelola budaya terhadap tata cara pengelolaan dan pelestarian budaya daerah
0 Kegiatan - 1 120,000,000 - - - -
Meningkatnya pengetahuan/wawasan
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Program Kemitraan Pariwisata
Output :
Terlakananya kegiatan pelatihan perwasitan sepak bola
9
16 Meningkatnya pengetahuan /keterampilan SDM aparatur dan Masyarakat Masyarakat dan Aparatur
15
14
13
12
11
10
8
Outcome :
7
6
5
4
3
2
1
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
meningkatnya Jumlah PNS/Non PNS
Meningkatnya pengetahuan mengenai 1 kegiatan 1 75,000,000 perwasitan sepak bola
Terlaksananya pembinaan juru pelihara situs
Outcome :
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Terlaksananya pembinaan Paskibraka
Output :
1 keterampilan anggota perkibraka
Meningkatnya kualitas dan 1 kegiatan 1 112,850,500 1 135,000,000 1 150,000,000 1 150,000,000
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Output :
10 Orang 10 79,900,000 10 79,900,000 12 95,880,000 12 95,880,000
1 kemampuan juru pelihara situs
1 Kegiatan 1 20,500,000 1 40,000,000 1 40,000,000 1 40,000,000
Meningkatnya motivasi kerja dan
Outcome :
Program Pengelolaan Kekayaan Daerah
Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal
Output :
15 yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Target kinerja Program dan kegiatan Tahun 1 Tahun 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
- Peningkatan Rehabilitasi/pembangunan sarana dan Outcome :
prasarana olahraga Meningkatanya ketersediaan sarana
1 Kegiatan 1 120,000,000
1 120,000,000 1 150,000,000
1 150,000,000
1 dan prasarana keolahragaan
Output :
Terlaksananya kegiatan penyediaan sarana dan prasarana keolahragaan
Program Pengembangan Kemitraan
- Pembangunan kolam renang pusrekmas Outcome :
Meningktanya Pendapatan Asli
1 Kegiatan 1 300,000,000
1 Daerah Sektor Pariwisata
Output :
Terlaksananya pembangunan kolam pusat rekreasi masyarakat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pengadaan Kendaran dinas/operasional (Bus Pariwisata) Outcome :
0 Unit 1 500,000,000 Meningkatnya mutu pelayanan kepariwisataan
Output :
Tersedianya sarana transportasi berupa Bus Pariwisata Meningkatnya pengetahuan /keterampilan SDM aparatur dan Masyarakat Masyarakat dan Aparatur Program Pengembangan Kemitraan
- Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Sadar Wisata
Outcome :
Meningkatnya pemahaman dan
0 Kelompok 10 150,000,000 10 150,000,000 20 200,000,000
20 kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian objek wisata unggulan di daerah
Output :
Terlaksananya kegiatanpembentukan dan pembinaan kelompok sadar wisata
- Pendidikan dan Pelatihan Kepariwisataan Outcome :
Meningkatnya pengetahuan
1 Kegiatan 1 65,000,000 1 75,000,000 2 150,000,000 2 150,000,000
3 masyarakat dan aparatur terhadap potensi kepariwisataan daerah
Output :
Terlaksanana kegiatan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- Pemantauan Objek - Objek Pariwisata Outcome :
0 Kegiatan - meningkatnya kesadaran masyarakat 1 75,000,000 1 85,000,000 1 100,000,000
1 di sekitar objek pariwisata
Output :
Terlaksananya pemantauan objek objek pariwisata
Program pengelolaan keragaman budaya
- Pelatihan seni tari
Outcome :
Meningkatnya minat masyarakat -
0 Kegiatan 1 75,000,000 1 85,000,000 1 100,000,000
1 terhadap kegiatan - kegiatan seni dan budaya
Output :
Terlaksananya kegiatan pelatihan seni tari Target kinerja Program dan kegiatan Kondisi kinerja pada
Unit kerja SKPD Lokasi
Tahun 5 akhir periode renstra Penanggung jawab
SKPD Rp. Target Rp.
17
18
19
20
21 119,850,000 15 119,850,000 Dinas Pemuda Kab. Majene
Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
50,000,000 1 50,000,000 Dinas Pemuda Kab. Majene Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
150,000,000 1 150,000,000 Dinas Pemuda Kab. Majene Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
120,700,000 1 120,700,000 Dinas Pemuda Kab. Majene Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
150,000,000 1 150,000,000 Dinas Pemuda Kab. Majene Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
150,000,000 1 150,000,000 Dinas Pemuda Kab. Majene Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
150,000,000 2 150,000,000 Dinas Pemuda Kab. Majene Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
150,000,000 1 150,000,000 Dinas Pemuda Luar Provinsi Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
120,000,000 3 120,000,000 Dinas Pemuda Kab. Majene Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pemuda Kab. Majene Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
150,000,000 1 150,000,000 Dinas Pemuda Kab. Majene
Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
300,000,000 1 300,000,000 Dinas Pemuda Kab. Majene Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pemuda Kab. Majene Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
200,000,000 20 200,000,000 Dinas Pemuda Kab. Majene Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
200,000,000 3 200,000,000 Dinas Pemuda Kab. Majene Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
100,000,000 1 100,000,000 Dinas Pemuda Kab. Majene Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
100,000,000 1 100,000,000 Dinas Pemuda Kab. Majene Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
1
2
3
4
5 Terpeliharanya kelestarian budaya lokal yang ada
Program Pengembangan Nilai Budaya
- Pagelaran Upacara Maulidan - Upacara Mappande Sasi'
- Peningkatan Pemberdayaan Komunitas Adat - Upacara Pa' Bandangan Manu-Manu (Peppio)
Program Pengembangan dan Pelestarian Nilai Budaya
- Sosialisasi pelestarian tentang benda - benda cagar budaya
Program Pengelolaan Pembinaan Kekayaan Budaya Daerah
- Pembinaan keragaman budaya pada penulisan buku
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah
Penelusuran sumber informasi budaya dan karya budaya
- Penerjemahan Lontara Mandar Menjaga Kelestarian Sejarah Budaya lokal, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai budaya berdimensi agama, penelusuran
Program Pengelolaan Pembinaan Kekayaan Budaya Daerah
- Pembangunan/Rehabilitasi Peninggalan sejarah purbakala/situs
- Pembangunan perluasan area/pembangunan tebing bronjong dan perluasan area parkir lokasi museum mandar
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah
Pengembangan objek wisata budaya yag belum tergali
- Pengadaan koleksi dan sarana penunjang museum
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- Penyelenggaraan dialog kebudayaan
Program Pengembangan Nilai Budaya
- Kajian sejarah dan Nilai Tradisional
Kondisi kinerja pada Indikator kinerja program (outcome) dan
Unit kerja SKPD pada tahun awal
Lokasi Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 akhir periode renstra kegiatan (output)
Penanggung jawab perencanaan SKPD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 Outcome : Meningkatnya kualitas
1 Kegiatan 1 25,700,000 1 120,000,000 1 120,000,000 1 120,000,000 1 120,000,000 1 120,000,000 pelaksanaan upacara maulidan Output : Terlaksananya pagelaran upacara maulidan Outcome :
- 0 Kegiatan
1 40,000,000 1 50,000,000 - - Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian nilai nilai budaya Output : Terlaksananya kegiatan upacara mappande sasi' Outcome :
0 Kegiatan 1 240,000,000 1 240,000,000
- -
1 240,000,000 1 240,000,000 Meningkatnya pemberdayaan komunitas adat Output : Terlaksananya fasilitasi dan advokasi0 Kegiatan 60,000,000 Outcome : 1 -
- 1 75,000,000 Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian nilai nilai budaya
Output : Terlaksananya Kegiatan Upacara Pa'bandangan, Manu-manu (Peppio) Outcome :
1 - 1 75,000,000
- 70,000,000 Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap pelestarian benda-benda cagar budaya
Output : Terlaksananya kegiatan sosialisasi pelestarian benda- benda cagar budaya Outcome :
0 Kegiatan 1 100,000,000 1 150,000,000 - 1 150,000,000 - - Meningkatnya kegiatan pelestarian cagar budaya melalui penulisan buku Output : Terlaksananya kegiatan pembinaan keragaman budaya pada penulisan buku
0 Kegiatan - - 1 100,000,000 - -
- Outcome : Meningkatnya kegiatan penelusuran terhadap warisan budaya daerah
Output : Terlaksananya kegiatan penerjemahan lontara mandar
Terlaksananya kegiatan rehabilitasi kompleks raja-raja
0 Kegiatan 1 150,000,000 - - Outcome : 1 200,000,000 - - Terpeliharanya peninggalan sejarah purbakala/situs melalui kegiatan Pembangunan/rehabilitasi Output : Terlaksananya kegiatan pembangunan/ rehabilitasi
- Outcome :
1
- 175,000,000 Meningkatnya fasilitasi terhadap lokasi museum mandar
Output : Terlaksananya kegiatan pembangunan tebing bronjong dan perluasan area parkir lokasi museum mandar Outcome :
0 Kegiatan 1 150,000,000 - - 1 150,000,000 - 1 150,000,000 minigkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai budaya lokal Output : Terlaksananya kegiatan pengadaan koleksi museum Outcome :
0 Kegiatan - 1 100,000,000 - - - - minigkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai Kebudayaan Output : Terselenggaranya doalig kebudayaan Outcome :
0 Kegiatan 4 800,000,000 4 800,000,000 - - Meningkatnya pemanfaatan hasil- hasil kajian sejarah dan nilai tradisional
Output :
Terlaksananya kegiatan kajian sejarah dan nilai tradisional mandar
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
1
2
3
4
5 Keikutsertaan pada event tingkat lokal dan nasional
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- Pemilihan Putri Sutera Mandar - Pemilihan Putri Pariwisata Keikutsertaan pada event tingkat lokal dan nasional
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- Pembangunan sarana air tawar kolam renang tirta
- Pembangunan/Rehab Kolam Renang Air Panas Makula Limboro - Pembangunan/Penataan objek wisata pasir putih Tubo Sendana - Penataan objek wisata Takaseti Bambangan Pengembangan objek wisata
- Pembangunan/Pembebasan tanah jalan alternatif kawasan objek wisata pasir putih barane
- Pembangunan pintu gerbang objek wisata pantai barane
- Pembangunan sarana penunjang objek wisata ujung pokki
- Pengadaan penunjuk arah objek wisata
Keikutsertaan pada event tingkat lokal dan nasional
Program Kemitraan Pariwisata
- Pengelolaan tempat rekreasi dan olahraga
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana objek wisata pantai Barane - Pembangunan Sarana permainan kolam renang tirta Pengembangan objek wisata
Indikator kinerja program (outcome) dan Unit kerja SKPD
Kondisi kinerja pada akhir tahun awal
Lokasi
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
kegiatan (output)Penanggung jawab periode renstra SKPD perencanaan
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 Outcome :
0 Kegiatan 1 75,000,000 1 75,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 - 1 100,000,000 Meningkatnya kecintaan dan partisipasi generasi muda terhadap budaya daerah Output : Terlaksananya kegiatan pemilihan puteri sutera mandar
0 Kegiatan - Outcome : 1 75,000,000 1 75,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 Meningkatnya kecintaan dan partisipasi generasi muda terhadap budaya daerah Output : Terlaksananya kegiatan pemilihan puteri pariwisata
0 Kegiatan 1 500,000,000 1 500,000,000 - - - - Outcome : maksimalnya fasilitas dan fungsi objek pariwisata daerah Output : Tersedianya sarana air tawar pada kolam renang tirta Outcome : - -
0 Kegiatan 1 200,000,000 1 - - 200,000,000 maksimalnya fasilitas dan fungsi objek pariwisata daerah Output : Terlaksananya pembangunan/rehab kolam air panas Makula Limboro
0 Kegiatan
- 1 150,000,000
- 1 - 200,000,000 -
Outcome : maksimalnya fasilitas dan fungsi objek pariwisata daerah Output : Terlaksananya pembangunan/ penataan objek wisata pasir putih Tubo Sendana
0 Kegiatan
- 1 - 200,000,000 - - -
Outcome : maksimalnya fasilitas dan fungsi objek pariwisata daerah Output : Terlaksananya penataan objek wisata Takaseti Bambangan
0 Kegiatan 1 600,000,000 1 200,000,000 - - Outcome :
- maksimalnya pengelolaan dan fungsi objek wisata pasir putih barane
Output : Tersedianya lahan untuk jalan alternatif objek wisata barane
0 Kegiatan - 1 500,000,000
- Outcome : Meningkatnya fasilitasi infrastruktur penunjang objek wisata pantai barane
Output : Terlaksananya kegiatan pembangunan pintu gerbang objek wisata pantai barane
0 Kegiatan 1 250,000,000 - 1 250,000,000 - - - Outcome : Meningkatnya fasilistasi
0 Kegiatan
- Outcome :
1 300,000,000 1 300,000,000
Meningkatnya fasilitasi infrastruktur penunjang objek wisata di Kab. Majene Output : Terlaksananya kegiatan pengadaan penunjuk arah objek wisata
0 Kegiatan
- Outcome : Meningkatnya pendapatan asli daerah
Output : Terlaksananya kegiatan pengelolaan tempat rekreasi dan olahraga Outcome :
2 Kegiatan 2 70,000,000
- Meningkatnya fasilitasi penunjang daya tarik objek wisata pantai barane
Output : Tersedianya sarana dan prasarana objek wisata pantai barane Outcome :
0 Kegiatan 1 200,000,000 1 200,000,000 - - - - Meningkatnya pendapatan asli daerah Output : Tersedianya sarana permainan pada kolam renang tirta Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
1
2
3
4
5 Meningkatnya pengetahuan /keterampilan SDM aparatur dan Masyarakat Masyarakat dan Aparatur Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- Penyuluhan pencegahan Narkoba di Kalangan Generasi Muda - Peringatan Hari Sumpah Pemuda Meningkatnya pengetahuan /keterampilan SDM aparatur dan Masyarakat Masyarakat dan Aparatur Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda - Pembinaan kelompok pelajar dan usaha pemuda produktif Meningkatnya pengetahuan /keterampilan SDM aparatur dan Masyarakat Masyarakat dan Aparatur Program Pembinaan dan Pemasyarkatan Olahraga - Pembinaan Sangar Senam Meningkatkan Kapasitas sumber daya manusia Meningkatnya pengetahuan /keterampilan SDM aparatur dan Masyarakat Masyarakat dan Aparatur Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan - Pertukaran Pemuda antar Propinsi Meningkatnya pengetahuan /keterampilan SDM aparatur dan Masyarakat Masyarakat dan Aparatur Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda - Bakti Pemuda Antar Provinsi (BAP)
Program Pembinaan Olahraga
Program Pembinaan Olahraga Tradisional
- Penelusuran cabang olahraga tradisional Meningkatkan Kapasitas sumber daya manusia
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Meningkatnya pengetahuan /keterampilan SDM aparatur dan Masyarakat Masyarakat dan Aparatur - Seleksi Paskibraka Tingkat Propinsi dan Nasional
- Seleksi Paskibraka Tingkat Kabupaten - Pelaksanaan Hari Olahraga Nasional Meningkatkan Kapasitas sumber daya manusia
Program Pembinaan dan Pemasyarkatan Olahraga
Meningkatnya pengetahuan /keterampilan SDM aparatur dan Masyarakat Masyarakat dan Aparatur - Pekan olahraga pelajar daerah (POPDA)
- Liga Pendidikan Indonesia
Meningkatkan Kapasitas sumber daya manusia Meningkatnya pengetahuan /keterampilan SDM aparatur dan Masyarakat Masyarakat dan Aparatur Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
- Kejuaraan sepak Bola se-Kabupaten Majene - Kejuaraan sepak takraw se-Kabupaten Majene - Kejuaraan Bola Basket se-Kabupaten Majene - Kejuaraan Bulutangkis se-Kabupaten Majene
Meningkatkan Kapasitas sumber daya manusia
Program Pembinaan Olahraga Berprestasi
- Pendataan Sarana dan Prasarana Olahraga, Atlet, wasit, pelatih dan klub olahraga Meningkatnya pengetahuan /keterampilan SDM aparatur dan Masyarakat Masyarakat dan Aparatur
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- Penataan lapangan bola kaki galung - galung
- Penataan lapangan bola kaki Bura' Sendana - Penataan lapangan bola kaki Pellattoang - Pembebasan Tanah dan Pembangunan lapangan bola kaki Tubo - Penataan lapangan bola kaki Sinarra' Malunda
Indikator kinerja program (outcome) dan Unit kerja SKPD
Kondisi kinerja pada akhir tahun awal
Lokasi Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 kegiatan (output)
Penanggung jawab periode renstra SKPD perencanaan Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 Outcome :
0 Kegiatan Rp
1 Rp 15,000,000.00 -
1 Rp 17,000,000.00
1 Rp 18,000,000.00
1 Rp 20,000,000.00
1 Rp 20,000,000.00 Meningkatnya Kesadaran generasi muda akan bahaya penggunaan Narkoba dan Obat- Obatan Terlarang.
Output : Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Narkoba dikalangan Generasi Muda
Outcome :
0 Kegiatan - Rp
1 Rp 14,000,000.00
1 Rp 16,000,000.00
1 Rp 17,500,000.00
1 Rp 19,000,000.00
1 Rp 19,000,000.00 Meningkatnya Semangat dan rasa Nasionalisme dikalangan generasi muda dalam pembangunan bangsa dan Negara Output : Terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari Sumpah Pemuda
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
0 Kegiatan Rp
1 Rp 18,000,000.00 1 - Rp 19,500,000.00
1 Rp 21,000,000.00
1 Rp 22,000,000.00
1 Rp 22,000,000.00 Outcome : Meningkatnya Pengetahuan dan Jiwa Enterpreneur dikalangan pelajar Output : Terlaksananya Kegiatan Pembinaan kelompok pelajar dan usaha pemuda produktif
Outcome :
0 Kegiatan - Rp
1 Rp 15,000,000.00
1 Rp 17,000,000.00
1 Rp 19,500,000.00
1 Rp 21,000,000.00
1 Rp 21,000,000.00 Meningkatnya kecintaan dan kesadaran masyarakat untuk berolahraga Output : Terlaksananya Kegiatan Pembinaan sanggar senam
Outcome :
0 Kegiatan Rp
1 Rp 20,000,000.00
1 Rp 22,000,000.00
1 Rp 24,000,000.00 - 1 Rp 27,000,000.00
1 Rp 27,000,000.00 Meningkatnya pengetahuan serta wawasan generasi muda dalam mengenali dan memahami lebih dekat khasanah negeri
Output :
Terlaksananya kegiatan pertukaran pemuda antar propinsi Outcome : 0 Kegiatan - Rp
1 Rp 23,000,000.00
1 Rp 25,000,000.00
1 Rp 27,000,000.00
1 Rp 30,000,000.00
1 Rp 30,000,000.00 Meningkatnya Kesadaran serta Peranserta para pemuda terhadap Pembangunan daerah Output : Terlaksananya kegiatan Bakti Pemuda antar Provinsi Terlaksananya kegiatan pemberian perhargaan bagi atlit berprestasi
- 0 Kegiatan Rp
1 Rp 13,000,000.00
1 Rp 15,000,000.00
1 Rp 16,000,000.00
1 Rp 18,000,000.00
1 Rp 18,000,000.00 Outcome : Menigkatnya Inventarisasi terhadap potensi cabang olahraga tradisional Output : Terlaksananya kegiatan penelusuran cabang olahraga tradisional
Outcome : Rp 6,880,000.00
1 Rp 6,880,000.00
1 Rp 10,000,000.00
1 Rp 15,000,000.00
1 Rp 20,000,000.00
1 Rp 28,000,000.00
1 Rp 28,000,000.00 Menignkatnya Jumlah Peserta dari daerah untuk mengikuti Paskibraka ditingkat Propinsi dan Nasional
Output :
Terlaksananya kegiatan seleksi paskibraka tingkat Propinsi dan Nasional Rp 5,270,000.00
1 Rp 5,270,000.00
1 Rp 9,000,000.00
1 Rp 14,000,000.00
1 Rp 18,000,000.00
1 Rp 22,000,000.00
1 Rp 220,000,000.00 Outcome : Meningkatnya Jumlah Peserta yang mengikuti seleksi paskibraka tingkat kabupaten
Output :
Terlaksananya Kegiatan Seleksi Paskibraka Tingkat Kabupaten
0 Kegiatan Rp - Outcome :
1 Rp 17,000,000.00
1 Rp 20,000,000.00
1 Rp 22,000,000.00
1 Rp 25,000,000.00
1 Rp 25,000,000.00 Meningkatnya Minat Masyarakat Terhadap Olahraga
Output :
Terlaksananya Kegiatan Hari Olahraga Nasional
0 Kegiatan Rp - Outcome :
1 Rp 83,000,000.00
1 Rp 83,000,000.00 Meningkatnya Jumlah Peserta dan Cabang Olahraga Yang Dipertandingkan
Output :
Terlaksananya Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
0 Kegiatan Rp - Outcome :
1 Rp 50,000,000.00
1 Rp 53,000,000.00
1 Rp 58,000,000.00
1 Rp 60,000,000.00
1 Rp 60,000,000.00 Meningkatnya Jumlah Pesrta Liga Pendidikan Indonesia Output : Terlaksananya Liga Pendidikan Indonesia
Outcome : Meningkatnya bibit berprestasi
0 Kegiatan Rp - dicabang olahraga sepakbola
1 Rp 50,000,000.00
1 Rp 53,000,000.00
1 Rp 58,000,000.00
1 Rp 60,000,000.00
1 Rp 60,000,000.00 Output : Terlaksananya Kegiatan Kejuaraan Sepak bola se-Kab. Majene
Outcome : Meningkatnya bibit berprestasi
0 Kegiatan Rp - dicabang olahraga Sepak Takraw
1 Rp 17,000,000.00
1 Rp 20,000,000.00
1 Rp 22,000,000.00
1 Rp 25,000,000.00
1 Rp 25,000,000.00 Output : Terlaksananya Kegiatan Kejuaraan Sepak Takraw se-Kab. Majene Outcome : Meningkatnya bibit berprestasi
Output : Terlaksananya Kegiatan Kejuaraan Bola Volley se-Kab. Majene
Outcome : Meningkatnya bibit berprestasi
dicabang olahraga Bulu Tangkis -
0 Kegiatan Rp
1 Rp 50,000,000.00
1 Rp 53,000,000.00
1 Rp 58,000,000.00
1 Rp 60,000,000.00
1 Rp 60,000,000.00 Output : Terlaksananya Kegiatan Kejuaraan Bulu Tangkis se-Kab. Majene
Outcome : Meningkatnya Jumlah Inventarisasi
0 Kegiatan Rp - terhadap sarana dan prasarana klub olahraga
1 Rp 76,000,000.00
1 Rp 79,000,000.00
1 Rp 81,000,000.00
1 Rp 83,000,000.00
1 Rp 83,000,000.00 Output : Terlaksananya Kegiatan Pendataan sarana dan prasarana olahraga, atlet, wasit, pelatih dan klub olahraga.
Outcome : Meningkatnya Jumlah Penataan
0 Kegiatan Rp - lapangan bola kaki galung-galung.
1 Rp 50,000,000.00
1 Rp 53,000,000.00
1 Rp 58,000,000.00
1 Rp 60,000,000.00
1 Rp 60,000,000.00 Output : Terlaksananya Kegiatan Penataan Lapangan Bola Kaki galung-galung.
Outcome : Meningkatnya Jumlah Penataan
0 Kegiatan Rp - lapangan bola kaki Bura' Sendana.
1 Rp 76,000,000.00
1 Rp 79,000,000.00
1 Rp 81,000,000.00
1 Rp 83,000,000.00
1 Rp 83,000,000.00 Output : Terlaksananya Kegiatan Penataan Lapangan Bola Kaki Bura' Sendana.
Outcome : Meningkatnya Jumlah Penataan
0 Kegiatan Rp - lapangan bola kaki Pellattoang.
1 Rp 50,000,000.00
1 Rp 53,000,000.00
1 Rp 58,000,000.00
1 Rp 60,000,000.00
1 Rp 60,000,000.00 Output : Terlaksananya Kegiatan Penataan Lapangan Bola Kaki Pellattoang.
Outcome : Meningkatnya Jumlah Sarana
0 Kegiatan Rp - berupa lapangan bola kaki di Kec. Tubo.
1 Rp 50,000,000.00
1 Rp 53,000,000.00
1 Rp 58,000,000.00
1 Rp 60,000,000.00
1 Rp 60,000,000.00 Output : Terlaksananya Kegiatan Pembebasan Tanah dan Pembangunan Lapangan Bola Kaki Tubo.
Outcome : Meningkatnya Jumlah Penataan
lapangan bola kaki Sinarra' Malunda. -
0 Kegiatan Rp
1 Rp 50,000,000.00
1 Rp 53,000,000.00
1 Rp 58,000,000.00
1 Rp 60,000,000.00
1 Rp 60,000,000.00 Output : Terlaksananya Kegiatan Penataan Lapangan Bola Kaki sinarra' Malunda. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
1
2
3
4
5 Meningkatkan Kapasitas sumber daya manusia Meningkatnya pengetahuan /keterampilan SDM aparatur dan Masyarakat Masyarakat dan Aparatur Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Objek Pariwisata - Pelaksanaan Pagelaran HUT TMII
- Kemilau Sulawesi - Parade Tari Tradisional - Audisi Gita Bahana - Pawai Budaya - Festival Nusa Dua Bali - Pembuatan Dokumentasi video brosur objek wisata
- Pengadaan peta/leaflet objek wisata kabupaten
Program Kemitraan Pariwisata
- Road Show/Kunjungan Wisata Meningkatkan Kapasitas sumber daya manusia
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- Pentas Seni Tingkat Pelajar
Meningkatkan Kapasitas sumber daya manusia
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Meningkatnya pengetahuan /keterampilan SDM aparatur dan Masyarakat Masyarakat dan Aparatur - Festival Teluk Mandar
- Lomba Sandeq
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- Festival Sayyang Pattu'du
- Festival Musik Tradisional - Festival Rebana - Pa'bandangan manu'manu'
Indikator kinerja program (outcome) dan Unit kerja SKPD
Kondisi kinerja pada akhir tahun awal
Lokasi
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
kegiatan (output)Penanggung jawab periode renstra SKPD perencanaan Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1 Rp 35,000,000
1 Rp 50,000,000
1 Rp 65,000,000 1 - Rp 65,000,000 - Outcome : - 0 kegiatan Rp - Rp Meningkatnya Jumlah Promosi dan
Pemasaran Objek Wisata Output : Terlaksananya Kegiatan Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Objek Pariwisata
Outcome : 1 kegiatan
1 Rp 70,000,000
1 Rp 150,000,000
1 Rp 150,000,000
1 Rp 175,000,000
1 Rp 175,000,000
1 Rp 175,000,000 Meningkatnya Jumlah Keikut Sertaan Dalam Pelaksanaan Pagelaran HUT-TMII Output : Terlaksananya Pelaksanaan Pagelaran HUT-TMII di Jakarta
Outcome : 1 kegiatan
1 Rp 30,000,000
1 Rp 100,000,000
1 Rp 100,000,000
1 Rp 100,000,000
1 Rp 125,000,000
1 Rp 125,000,000 Meningkatnya Jumlah Promosi Wisata Daerah Output : Terlaksananya Kegiatan Kemilau Sulawesi
Outcome :
1 Rp 150,000,000 - 1 Rp 150,000,000 Rp 1 150,000,000
1 Rp 150,000,000
1 Rp 150,000,000 Meningkatnya Antusias dan Kecintaan terhadap Tari Tradisional
Output :
Terlaksananya Kegiatan Parade tari Tradisional
0 Kegiatan Rp - Outcome :
1 Rp 75,000,000
1 Rp 75,000,000
1 Rp 75,000,000
1 Rp 75,000,000
1 Rp 75,000,000 Pelestarian Kesenian daerah Output : Terlaksananya kegiatan audisi gita bahanan nusantara
Outcome :
0 Kegiatan - Rp -
1 Rp 150,000,000
1 Rp 150,000,000
1 Rp 150,000,000
1 Rp 150,000,000 Meningkatnya Antusias dan Kecintaan terhadap Budaya daerah Output : Terlaksananya kegiatan pawai budaya
Outcome :
0 Kegiatan Rp
1 Rp 60,000,000
1 Rp 65,000,000
1 Rp 70,000,000
1 Rp 75,000,000 - 1 Rp 80,000,000 Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan tentang Bahari Nusantara Output : Terlaksananya Kegiatan Festival Nusa Dua Bali
Outcome :
0 Kegiatan Rp
1 Rp 25,000,000
1 Rp 30,000,000
1 Rp 35,000,000
1 Rp 40,000,000 - 1 Rp 45,000,000 Meningkatnya Jumlah Inventarisasi tentang Objek Wisata Output : Terlaksananya Kegiatan Pembuatan Dokumentasi Video Brosur Objek Wisata
Outcome :
0 Kegiatan Rp
1 Rp 25,000,000
1 30,000,000
1 Rp 35,000,000
1 Rp 40,000,000 - 1 Rp 45,000,000 Rp Meningkatnya Jumlah Inventarisasi Objek Wisata Kabupaten Output : Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Peta / Leaftlet Objek wisata Kabupaten
Outcome :
1 Kegiatan
1 Rp 89,000,000
1 Rp 100,000,000
1 Rp 100,000,000
1 Rp 100,000,000
1 Rp 125,000,000
1 Rp 125,000,000 Meningkatnya Jumlah Promosi kedaerah lain Output : Terlaksananya Kegiatan Road Show/Kunjungan Wisata
0 Kegiatan Rp
- Outcome :
1 Rp 60,000,000
1 Rp 65,000,000
1 Rp 70,000,000
1 Rp 75,000,000
1 Rp 80,000,000 Menignkatnya jumlah Partisipasi Pelajar untuk mengikuti Pentas Seni Tingkat Pelajar
Output :
Terlaksananya Pentas Seni Tingkat Pelajar
- 0 kegiatan Rp
1 Rp 55,000,000
1 Rp 60,000,000
1 Rp 65,000,000
1 Rp 70,000,000
1 Rp 75,000,000 Outcome : Meningkatnya Jumlah Peserta yang mengikuti Festival Teluk Mandar
Output :
Terlaksananya Kegiatan Festival Teluk Mandar 0 kegiatan - Rp
1 Rp 150,000,000.00
1 Rp 150,000,000.00
1 Rp 175,000,000.00
1 Rp 175,000,000.00
1 Rp 175,000,000.00 Outcome : Meningkatnya Jumlah Peserta yang mengikuti Lomba Perahu Sandeq Output : Terlaksananya Kegiatan Lomba Perahu Sandeq
Outcome : - 0 kegiatan Rp
1 Rp 60,000,000
1 Rp 65,000,000
1 Rp 70,000,000
1 Rp 75,000,000
1 Rp 80,000,000 Meningkatnya Kecintaan akan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya
Output :
Terlaksananya Kegiatan Festival Sayyang Pattu'du'
- Outcome : 0 kegiatan Rp
1 Rp 55,000,000
1 Rp 60,000,000
1 Rp 65,000,000
1 Rp 70,000,000
1 Rp 75,000,000 Meningkatnya Jumlah Peserta yang mengikuti Festival Musik Tradisional.
Output :
Terlaksananya Kegiatan Festival Musik Tradisional
- Outcome : 0 kegiatan Rp
1 Rp 60,000,000
1 Rp 65,000,000
1 Rp 70,000,000
1 Rp 75,000,000
1 Rp 80,000,000 Meningkatnya Jumlah Peserta Yang Mengikuti Festival Rebana
Output :
Terlaksananya Festival Rebana
- 0 kegiatan Rp
1 Rp 55,000,000
1 Rp 60,000,000
1 Rp 65,000,000
1 Rp 70,000,000
1 Rp 75,000,000 Outcome : Meningkatnya Kecintaaan Masyarakat terhadap Nilai-nilai Budaya Pa'bandangan manu'manu' Output : Terlaksananya Kegiatan Pe'bandangan Manu'Manu'
- Pendidikan dan Pelatihan Formal Outcome : meningkatnya Jumlah PNS/Non PNS
- Pembinaan Juru Pelihara Situs
- Pembinaan Paskibraka Outcome :
- Pelatihan Perwasitan Sepak Bola Outcome :
- Pembinaan Objek Pajak dan Ratribusi Daerah
- Bantuan/Pembinaan kesenian untuk pelajar, teater, Outcome : sanggar, kelompok seni Meningkatnya pelestarian kesenian
- Pelatihan Kepariwisataan Outcome :
- Lokakarya Kepariwisataan
- Study banding pengelolaan/pelestarian budaya daerah Outcome :
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (GOR, Stadion)Outcome :
- Pembangunan Gedung Kesenian Outcome :
- Peningkatan Rehabilitasi/pembangunan sarana dan Outcome : prasarana olahraga Meningkatanya ketersediaan sarana
Meningkatnya pengetahuan dan
Outcome :
Terlaksananya kegiatan pelatihan kepariwisataan
Output :
1 keterampilan para pelaku pariwisata
0 Kegiatan - 1 150,000,000 1 150,000,000 1 150,000,000
Meningkatnya pengetahuan dan
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Terlaksananya kegiatan pembinaan kesenian untuk pelajar, teater, sanggar dan kelompok seni
Output :
1 daerah
1 Kegiatan 1 150,000,000 1 150,000,000 1 150,000,000 1 150,000,000
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Terlaksananya kegiatan pembinaan objek pajak dan retribusi daerah
Output :
1 Retribusi Daerah sektor Pariwisata
1 Kegiatan 1 77,500,000 1 91,900,000 1 106,300,000 1 120,700,000
0 Kegiatan - 1 75,000,000 1 75,000,000 1 75,000,000
Output :
2 keterampilan para pelaku pariwisata
Output :
Data capaian pada tahun awal perencanaan
Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN & PENDANAAN INDIKATIF. Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)
Terlaksananya kegiatan Pembangunan Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Output :
0 Kegiatan 1 2,000,000,000 Kesenian
Tersedianya Sarana Gedung
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (GOR, Stadion)
3 (Gedung kantor, GOR, Stadion)
Terlaksananya kegiatan pelatihan kepariwisataan
3 Kegiatan 3 71,000,000 3 100,000,000 3 100,000,000 3 120,000,000
Terpeliharanya gedung kantor
Terlaksananya kegiatan study banding pengelolaan/pelestarian budaya daerah Meningkatnya pengetahuan /keterampilan SDM aparatur dan Masyarakat Masyarakat dan Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Output :
1 aparat pengelola budaya terhadap tata cara pengelolaan dan pelestarian budaya daerah
0 Kegiatan - 1 120,000,000 - -
Meningkatnya pengetahuan/wawasan
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Meningkatnya Penerimaan PAD dan
Outcome :
Program Kemitraan Pariwisata
8
15
14
13
12
11
10
9
7
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6
5
4
3
2
1
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target
16 Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Meningkatnya pengetahuan /keterampilan SDM aparatur dan Masyarakat Masyarakat dan Aparatur
10 Orang 10 79,900,000 10 79,900,000 12 95,880,000 12 95,880,000
Terlakananya kegiatan pelatihan perwasitan sepak bola
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Output :
Meningkatnya pengetahuan mengenai 1 kegiatan 1 75,000,000 perwasitan sepak bola
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Terlaksananya pembinaan Paskibraka
Output :
1 keterampilan anggota perkibraka
Meningkatnya kualitas dan 1 kegiatan 1 112,850,500 1 135,000,000 1 150,000,000 1 150,000,000
Terlaksananya pembinaan juru pelihara situs
15 yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Output :
1 kemampuan juru pelihara situs
1 Kegiatan 1 20,500,000 1 40,000,000 1 40,000,000 1 40,000,000
Meningkatnya motivasi kerja dan
Outcome :
Program Pengelolaan Kekayaan Daerah
Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal
Output :
Target kinerja Program dan kegiatan Tahun 1 Tahun 2
- Pembangunan kolam renang pusrekmas Outcome :
- Pengadaan Kendaran dinas/operasional (Bus Pariwisata) Outcome :
- Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Sadar Wisata Outcome :
- Pendidikan dan Pelatihan Kepariwisataan
- Pemantauan Objek - Objek Pariwisata
- Pelatihan seni tari Outcome :
- Pagelaran Upacara Maulidan Outcome :
- Upacara Mappande Sasi' Outcome :
- Peningkatan Pemberdayaan Komunitas Adat Outcome :
- Upacara Pa' Bandangan Manu-Manu (Peppio) Outcome :
Meningkatnya minat masyarakat
Program pengelolaan keragaman budaya
Terlaksananya pemantauan objek objek pariwisata
Output :
1 di sekitar objek pariwisata
0 Kegiatan - 1 75,000,000 1 85,000,000 1 100,000,000
meningkatnya kesadaran masyarakat
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Outcome :
Terlaksanana kegiatan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan
Output :
3 masyarakat dan aparatur terhadap potensi kepariwisataan daerah
1 Kegiatan 1 65,000,000 1 75,000,000 2 150,000,000 2 150,000,000
Meningkatnya pengetahuan
Outcome :
Terlaksananya kegiatanpembentukan dan pembinaan kelompok sadar wisata