DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG : NO DPA SKPD
02
55
5
2
01
1.19
02 URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1.19 ORGANISASI : 1.19 . 1.19.02 SATPOL PP
SUB UNIT : 1.19 . 1.19.02 . 01 SATPOL PP PROGRAM : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.19 . 1.19.02 . 01.02 KEGIATAN : Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
1.19 . 1.19.02 . 01.02.55 LOKASI KEGIATAN : Kota Semarang SUMBER DANA : JUMLAH ANGGARAN : Rp 1.900.000.000,00 (Satu milyar sembilan ratus juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : :
MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si 196805171989081002
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR DPA SKPD Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
DPA SKPD SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.2.1
1.19
02
01
02
55
5
2 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan :
1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi : 1.19 . 1.19.02 SATPOL PP Sub Unit : 1.19 . 1.19.02 . 01 SATPOL PP Program : 1.19 . 1.19.02 . 01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1.19 . 1.19.02 . 01.02.55 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Lokasi Kegiatan : Kota Semarang Sumber Dana :
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR
TOLAK UKUR KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana
Rp. 1.900.000.000
KELUARAN Jumlah peningkatan sarana dan prasarana kantor
12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Satpol PP Provinsi Jawa Tengah
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN KODE
Harga REKENING (Rp) Volume Satuan Satuan
1
2
3
4 5 6 = 3 x 5
5 BELANJA 1.900.000.000,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.900.000.000,00 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.900.000.000,00 5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
253.500.000,00 5 . 2 . 3 . 27 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik 45.000.000,00
Mesin Ketik Elektronik 45.000.000,00
- Mesin Ketik Elektronik
9,00 Buah 5.000.000,00 45.000.000,00 5 . 2 . 3 . 27 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah 40.000.000,00
Mesin Penghitung Uang 40.000.000,00
- Mesin Hitung Uang
5,00 unit 8.000.000,00 40.000.000,00 5 . 2 . 3 . 27 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 75.000.000,00
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIANField bed 37.500.000,00
P.C Unit/ Komputer PC 105.000.000,00
Paket 5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 350.500.000,00 5 . 2 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 195.000.000,00
90.000.000,00 1,00 90.000.000,00 90.000.000,00 - Penggantian Loudspeaker Ruangan
Unit Loudspeaker
102.000.000,00 12,00 8.500.000,00 102.000.000,00 - Televisi LED 40"
192.000.000,00 Televisi
9,00 2.800.000,00 25.200.000,00 - Lemari Es 1 Pintu Buah 5 . 2 . 3 . 28 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
Lemari Es 25.200.000,00
Buah 5 . 2 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 25.200.000,00
18.000.000,00 18,00 1.000.000,00 18.000.000,00 - Jam Dinding
18.000.000,00 Alat Pengukur Waktu Lain-lain
30,00 1.250.000,00 37.500.000,00 - Field bed unit 5 . 2 . 3 . 28 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu
Tenda 60.000.000,00
JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Volume Harga Satuan Satuan
9,00 7.000.000,00 63.000.000,00 - Kusi Tamu (Kursi Tunggu 5 dudukan) unit
Kursi Tamu 63.000.000,00
30,00 450.000,00 13.500.000,00 - Kursi Lipat Lapangan unit
Kursi Lipat 13.500.000,00
Buah 5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 409.200.000,00 5 . 2 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 174.000.000,00
93.500.000,00 11,00 8.500.000,00 93.500.000,00 - Alat Penghancur Kertas
93.500.000,00 Alat Penghancur Kertas
5,00 15.000.000,00 75.000.000,00 - Brand Kas Unit 5 . 2 . 3 . 27 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya
Brand Kas 75.000.000,00
4 5 6 = 3 x 5
3
2
1
7,00 15.000.000,00 105.000.000,00 - Komputer Unit
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIANMeja Tamu Ruangan Biasa 57.000.000,00
175.000.000,00 5 . 2 . 3 . 31 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 175.000.000,00
18,00 1.500.000,00 27.000.000,00 - Kursi Hadap Buah 5 . 2 . 3 . 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio
Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV 27.000.000,00
8,00 1.500.000,00 12.000.000,00 - Kursi Hadap Buah
Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III 12.000.000,00
2,00 1.500.000,00 3.000.000,00 - Kursi Hadap Buah
Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II 3.000.000,00
Buah 5 . 2 . 3 . 30 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat 42.000.000,00
31.500.000,00 9,00 3.500.000,00 31.500.000,00 - Kursi Kerja Eselon IV
Buah Kursi Kerja Pejabat Eselon IV
4.300.000,00 1,00 4.300.000,00 4.300.000,00 - Kursi Pimpinan Rapat
35.800.000,00 Kursi Kerja Pejabat Eselon II
3,00 19.000.000,00 57.000.000,00 - Meja Tamu Set 5 . 2 . 3 . 30 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat
134.800.000,00 5 . 2 . 3 . 30 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat 57.000.000,00
JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Volume Harga Satuan Satuan
18,00 1.000.000,00 18.000.000,00 - UPS Unit 5 . 2 . 3 . 30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
UPS 18.000.000,00
Unit 5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 18.000.000,00
Unit 2,00 8.000.000,00 16.000.000,00 - Printer Dotmatrix
137.500.000,00 18,00 6.750.000,00 121.500.000,00 - Printer (Scan, Print, Copy)
137.500.000,00 Printer
1,00 25.000.000,00 25.000.000,00 - Ultrabook Unit 5 . 2 . 3 . 29 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer
Personal Komputer Lain-lain 25.000.000,00
5,00 13.000.000,00 65.000.000,00 - Laptop Unit
Lap Top 65.000.000,00
4 5 6 = 3 x 5
3
2
1
Proyektor + Attachment 60.000.000,00
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN KODEJUMLAH URAIAN
Harga REKENING (Rp) Volume Satuan Satuan
1
2
3
4 5 6 = 3 x 5
- Projector
4,00 Unit 15.000.000,00 60.000.000,00 Camera + Attachment
75.000.000,00
- Camera DSLR
5,00 Unit 15.000.000,00 75.000.000,00 Handycam
40.000.000,00
- Handycam
5,00 Unit 8.000.000,00 40.000.000,00 5 . 2 . 3 . 32 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi 393.000.000,00 5 . 2 . 3 . 32 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone 393.000.000,00
Handy Talky 195.000.000,00
- Handy Talky
30,00 Unit 6.500.000,00 195.000.000,00 Alat Komunikasi Lain-lain
198.000.000,00
- Tablet
18,00 Unit 11.000.000,00 198.000.000,00 5 . 2 . 3 . 45 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api 84.000.000,00 5 . 2 . 3 . 45 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Non Senjata Api 84.000.000,00
Non Senjata Api Lain-lain 84.000.000,00
- Senjata Api (Soft Gun)
14,00 Unit 6.000.000,00 84.000.000,00 5 . 2 . 3 . 48 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan 100.000.000,00 5 . 2 . 3 . 48 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan 100.000.000,00
CCTV 100.000.000,00
- CCTV
1,00 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Semarang, 28 Desember 2015 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Triwulan I Rp 443.200.000,00 Triwulan II Rp 496.000.000,00 Triwulan III Rp 176.800.000,00 Triwulan IV Rp 784.000.000,00
MUHAMMAD ARIF SAMBODO, SE, M.Si Jumlah Rp 1.900.000.000,00
NIP. 19640518 198903 1 010