Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah RS ERBA

TABEL 5.3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SKPD :

RUMAH SAKIT DR. ERNALDI BAHAR
Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan
KODE

Pemerintah Daerah dan

Indikator Kinerja Program /

Program/Kegiatan

Kegiatan

(1)

(2)

1

Wajib

1.17

Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian Dan Persandian

1.17.14
3

Pelayanan Administrasi
Perkantoran

(3)

Lokasi

(4)

Prakiraan Maju 2017

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana / Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp .000)

(5)

Catatan
Sumber

Penting

Dana

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana / Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp .000)

(7)

(8)

(9)

(10)

1.750.359,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

8 rekening

(6)

1. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

Jasa komunikasi, air dan listrik

RS. Ernaldi Bahar

8 rekening

2. Penyediaan jasa tutor SKJ

Jasa tenaga instruktur senam-

RS. Ernaldi Bahar

100 %

13.200,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

100 %

14.520,00

3. Penyediaan jasa pendukung
administrasi teknis/perkantoran

Jasa pendukung administrasi
perkantoran-

RS. Ernaldi Bahar

100 %

1.297.075,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

100 %

1.426.782,00

4. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam dan luar
daerah dan luar negeri

rapat koordinasi dan konsultasi kedalam
dan luar daerah-

RS. Ernaldi Bahar

100 %

230.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

100 %

253.000,00

5. Penyediaan jasa administrasi
keuangan

Jasa administrasi keuangan-

RS. Ernaldi Bahar

100 %

64.800,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

100 %

71.280,00

6. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jasa Surat menyurat

RS. Ernaldi Bahar

100 %

7.500,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

100 %

8.250,00

1. Biaya Makan dan Minum Pasien
Rumah Sakit

Pengadaan bahan makanan dan
minuman pasien

RS. Ernaldi Bahar

100 %

2.501.332,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

196,150 porsi

2. -Pengadaan Obat-Obatan RS

-Pengadaan Obat-Obatan RS

RS. Ernaldi Bahar

100 %

849.895,10

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

100 %

1.2

Kesehatan

1.2.17

Pengadaan, Peningkatan Sarana
dan Prasarana RS, RS Jiwa, RS
Paru dan RS Mata

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016

1.925.395,00

2.751.465,00
934.884,60

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan
KODE

(1)
1.2.19

Pemerintah Daerah dan

Indikator Kinerja Program /

Program/Kegiatan

Kegiatan

(2)

(3)

Lokasi

(4)

Prakiraan Maju 2017

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana / Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp .000)

(5)

(6)

Catatan
Sumber

Penting

Dana

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana / Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp .000)

(7)

(8)

(9)

(10)

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

100 %

Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan
BLUD

Peningkatan Pelayanan Kesehatan
BLUD

JUMLAH..........................

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016

RS. Ernaldi Bahar

1 Kegiatan

11.000.000,00
17,714,161.10

JUMLAH..................

12.100.000,00
19,485,576.60