Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah 4. RS Saanin

Tabel 5.3.4
TABEL MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016

Organisasi / SKPD : 1.02.03. -RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017

Rencana Tahun 2016
Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

1

2

3

Lokasi

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

4

5

6

Catatan
Penting

8

10

Rp39.088.000.000

Rp1.890.000.000

Rp1.219.000.000

KESEHATAN

1.02.1.02.03.24.

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

terpenuhinya pelayanan penduduk miskin

1.02.1.02.03.24.01.

Penyediaan Jasa Pemulangan dan Rujukan Pasien Miskin

Terlaksananya kegiatan pemulangan dan penguburan pasien miskin

Padang

150 orang

1.02.1.02.03.24.05.

Penyediaan Obat-Obatan Untuk Penduduk Miskin

Terlaksananya penyediaan obat-obatan untuk pasien miskin

Padang

12 Bulan

1.02.1.02.03.26.

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Terpenuhinya
/ Rumah Sakitsarana
Jiwa / dan
RS. prasarana

Paru / RS. untuk
Mata menunjang pelayanan di rumah sakit

20

1.02.1.02.03.26.100.

Pembangunan Bangsal Rawat Inap/Kelas II (DED)

Terlaksananya perencanaan pembangunan bangsal rawat inap/klas II

Padang

1 dokumen

1.02.1.02.03.26.100.

Pembangunan Pagar RS (DED)

Terlaksanaanya perencanaan pembangunan pagar rumah sakit

Padang

1 Dokumen

1.02.1.02.03.26.100.

Pengadaan Konstruksi Bendungan (Lanjutan)

Terlaksananya pengembangan konstruksi bendungan lanjutan

Padang

1 unit

Rp2.500.000.000

1.02.1.02.03.26.111.

Pembangunan Bangsal Kelas III Lanjutan

Terlaksananya Pembangunan Bangsal Klas III lanjutan

Padang

1 unit

Rp1.760.000.000

1.02.1.02.03.26.43.

Pembangunan Asrama Diklat II (DED)

Terlaksananya perencanaan pembangunan asrama Diklat tahap II

Padang

1 dokumen

1.02.1.02.03.26.46.

Pengembangan Selasar

Terlaksananya pembangunan selasar

Padang

1.02.1.02.03.26.47.

Pengadaan meubiller

Tersedianya pengadaan meubelair Rumah sakit

1.02.1.02.03.26.83.

Pembangunan Gedung Poli Klinik Premium Wing (Lanjutan)

Terlaksananya pembangunan gedung poliklinik premium wing lanjutan

1.02.1.02.03.26.98.

Pembangunan Gedung Rehab Medis

Terlaksananya pembangunan gedung rehab medis

1.02.1.02.03.39.

Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD

Meningkatnya Pelayanan BLUD

1.02.1.02.03.39.01.

Pelayanan BLUD

Terpenuhinya pelayanan BLUD

Rp90.000.000
Rp1.800.000.000

150 orang
12 Bulan

Rp10.054.328.000

Rp69.000.000
Rp1.150.000.000
Rp12.869.000.000

Rp110.000.000

1 dokumen

Rp1.300.000.000

Rp63.728.000

1 Dokumen

Rp1.000.000.000

1 unit

Rp2.875.000.000

1 unit

Rp2.024.000.000

Rp120.600.000

1 dokumen

Rp1.300.000.000

1 unit

Rp500.000.000

1 unit

Padang

80 unit

Rp500.000.000

80 unit

Padang

1 unit

Rp2.100.000.000

1 unit

Rp0

Padang

1 unit

Rp2.400.000.000

1 unit

Rp0

Padang

20

Rp22.000.000.000

12 bulan

Rp22.000.000.000

Rp920.000.000
Rp1.150.000.000

Rp25.000.000.000
12 bulan

Rp25.000.000.000

TOTAL SUMBER DANA APBD

-

-

TOTAL SUMBER DANA APBN

-

-

TOTAL APBD DAN APBN

Tahap Data Induk

9

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Rp33.944.328.000

1.02.

20

Target
Capaian
Kinerja

33.944.328.000,00

Printed by SIPKD modul MR

36.788.000.000,00

V - 168