Lampiran Renstra 2010-2015 (New) 1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAGIAN PERLENGKAPAN
SETDA KOTA SEMARANG
TAHUN 2010 - 2015
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kebijakan
Kode
1.20
Pelayanan
administrasi
kantor yang
efektif dan
efisien
Kelancaran
dalam pelayanan
administrasi di
lingkungan kerja
Terpenuhinya
kebutuhan alat
kebersihan,
listrik, dan
administrasi
kantor
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan
(output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
2010
Target
2011
Rp
Target
Rp
2012
Target
2013
Rp
Target
2014
Rp
Target
2015
Rp
Target
Rp
Target
Unit
Kerja
Lokasi
Penanggu
ng-jawab
Rp
Otonomi daerah,
Pemerintahan
umum,
Administrasi
Keuangan
Daerah,
Perangkat
Daerah,
Kepegawaian
dan Persandian
Memenuhi
1.20.1.20.03.01
semua
kebutuhan yang
menunjang
administrasi
Program
perkantoran
Pelayanan
demi terciptanya
Administrasi
kelancaran
Perkantoran
pekerjaan dan
pelayanan
publik yang
maksimal
1.20.1.20.03.01. Penyediaan
145
peralatan
kebersihan dan
bahan pembersih
Outcome
:Tercapainya
pelayanan
administrasi
kantor yang
efektif dan efisien
output :
tersedianya alat
kebersihan di
lingkungan setda
kota semarang,
kantor pimpinan,
rumdin,
ged.juang. Ged.
Pandanaran sesuai
dgn kebutuhan
1.20.1.20.03.01. Penyediaan Alat output :
010
tulis kantor
tersedianya alat
tulis kantor di
lingkungan Setda
kota semarang
sesuai dengan
kebutuhan
100%
713.616.250
100%
911.072.000
100%
956.625.600
100%
1.004.456.880
100%
1.054.679.724
100%
1.107.413.710
100%
5.034.247.914 Bag
PLKP
Pemkot
100%
1.237.775.425
100%
1.500.000.000
100%
2.340.263.000
100%
2.464.157.000
100%
2.584.614.000
100%
2.725.468.000
100%
11.614.502.000 Bag
PLKP
Pemkot
19
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kebijakan
Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan
(output)
Meningkatkan
kelancaran
pelayanan dan
mobilitas pada
unit kerja
Terpenuhinya
kebutuhan akan
sarana mobilitas
untuk keperluan
dinas di Pemkot
Semarang
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
2010
Target
2011
Rp
Target
Rp
2012
Target
2013
Rp
Target
2014
Rp
Target
2015
Rp
Target
Rp
Target
Unit
Kerja
Lokasi
Penanggu
ng-jawab
Rp
1.20.1.20.03.01. Penyediaan
011
Barang cetakan
& penggandaan
output :
tersedianya
barang cetakan
dan penggandaan
di Setda kota
semarang sesuai
dgn kebutuhan
100%
982.596.400
100%
819.453.000
100%
830.417.000
100%
845.055.000
100%
856.957.000
100%
890.498.000
100%
4.242.380.000 Bag
PLKP
Pemkot
1.20.1.20.03.01. Penyediaan
012
komponen
instalasi
listrik/peneranga
n kantor
output :
tersedianya
komponen
listrik/penerangan
bangunan kantor
di lingk setda kota
semarang ,
rumdin, dan
kantor pimpinan,
linkg balaikota
sesuai dengan
kebutuhan
100%
663.742.600
100%
1.493.611.000
100%
1.568.292.000
100%
1.646.706.600
100%
1.729.041.930
100%
1.815.494.027
100%
8.253.145.557 Bag
PLKP
Pemkot
100%
640.000.000
100%
785.000.000
100%
824.250.000
100%
865.463.000
100%
908.736.000
100%
954.173.000
100%
4.337.622.000 Bag
PLKP
Pemkot
1.20.1.20.03.01. Penyediaan
output :
014
peralatan rumah tersedianya
tangga
kebutuhan rumah
dinas sesuai
kebutuhan
Terpenuhinya
kebutuhan
akan sarana
dan prasarana
aparatur
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Meningkatkan 1.20.1.20.03.02 Program
sarana dan
peningkatan
prasarana kerja
sarana dan
dalam rangka
prasarana
menunjang
aparatur
kinerja pegawai
Pemkot
Semarang
outcome :
terciptanya
efektivitas dan
efisiensi kinerja
organisasi di
Setda kota
semarang
1.20.1.20.03.02. Pengadaan
005
kendaraan
dinas/operasiona
l
output :
tersedianya
kendaraan
dinas/operasional
di lingk pemkot
semarang sesuai
kebutuhan
100% 17.333.755.000
100%
2.752.728.000
100%
6.435.000.000
100%
4.401.500.000
100%
4.453.850.000
100%
14.348.920.000
100%
32.391.998.000 Bag
PLKP
Pemkot
1.20.1.20.03.02. Pengadaan
007
perlengkapan
gedung kantor
output :
tersedianya
perlengkapan ged.
Kantor di lingk
setda kota
semarang.
Rumdin dan
kantor pimpinan
sesuai kebutuhan
100%
100%
1.737.430.000
100%
2.419.945.000
100%
3.479.844.000
100%
432.392.000
100%
713.523.000
100%
8.783.134.000 Bag
PLKP
Pemkot
1.259.593.000
19
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kebijakan
Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan
(output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
2010
Target
2011
Rp
Target
2014
Rp
Target
2015
Rp
Target
100%
3.734.313.600
100%
761.137.000
100%
332.597.000
100%
342.861.000
100%
528.839.000
100%
223.898.000
100%
2.189.332.000 Bag
PLKP
Pemkot
1.20.1.20.03.02. Pengadaan
010
mebelair
output :
tersedianya
mebelair di lingk.
Setda kota
Semarang,
rumdin, kantor
pimpinan sesuai
kebutuhan
100%
1.645.167.000
100%
2.186.915.000
100%
1.291.290.000
100%
1.345.754.000
100%
1.217.941.000
100%
1.407.880.000
100%
7.449.780.000 Bag
PLKP
Pemkot
1.20.1.20.03.02. Pengadaan
019
komputer
output :
tersedianya
peralatan
komputer dan
kelengkapannya
di lingk setda kota
semarang, rumdin,
kantor pimpinan
sesuai kebutuhan
-
100%
1.462.875.000
100%
1.283.768.000
100%
837.374.000
100%
966.180.000
100%
1.105.148.000
100%
5.655.345.000 Bag
PLKP
Pemkot
1.20.1.20.03.02. Pengadaan
065
penghias
ruangan rumah
tangga
output :
tersedianya
penghias ruangan
di lingk. Setda
kota Semarang,
rumdin, kantor
pimpinan sesuai
kebutuhan
-
-
100%
86.088.000
100%
8.179.000
100%
101.322.000 Bag
PLKP
Pemkot
1.20.1.20.03.02. Pengadaan alat
066
studio
output :
tersedianya alat
studio di lingk.
Setda kota
Semarang, rumdin
dan kantor
pimpinan sesuai
kebutuhan
-
-
100%
1.502.248.000
100%
587.587.000
100%
3.170.731.000 Bag
PLKP
Pemkot
19
Target
2013
1.20.1.20.03.02. Pengadaan
output :
009
peralatan gedung tersedianya
kantor
peralatan ged.
Kantor di lingk
setda kota
semarang, rumdin
dan kantor
pimpinan sesuai
kebutuhan
0%
Rp
2012
-
100%
348.058.000
Rp
Target
7.055.000
100%
322.282.000
Rp
Target
Unit
Kerja
Lokasi
Penanggu
ng-jawab
-
100%
410.556.000
Rp
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kebijakan
Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan
(output)
1.20.1.20.03.02. Pengadaan
output :
068
barang kesenian tersedianya
barang kesenian
di lingk. Setda
kota Semarang,
rumdin, kantor
pimpinan,
kecamatan,
kelurahan, UPTD
sesuai kebutuhan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
2010
Target
-
Tercapainya
disiplin
aparatur
Tercapainya
Terpenuhinya
disiplin aparatur kebutuhan
pakaian kerja
bagi pegawai
pemkot
semarang
Meningkatkan 1.20.1.20.03.03 Program
disiplin pegawai
Peningkatan
untuk
disiplin aparatur
memperoleh
hasil kerja yang
maksimal
1.20.1.20.03.03. Pengadaan
001
Mesin / Kartu
Absensi
output :
tersedianya alat
komunikasi di
lingk. Setda kota
Semarang, rumdin
dan kantor
pimpinan sesuai
kebutuhan
Rp
Target
2012
Rp
Target
-
100%
30.000.000
-
100%
105.176.000
-
-
100%
-
-
100%
100%
1.20.1.20.03.02. Pengadaan
output :
069
Peralatan Dapur tersedianya
peralatan dapur di
lingk Setda kota
semarang, rumdin,
kantor pimpinan
sesuai kebutuhan
1.20.1.20.03.02. Pengadaan alat
070
komunikasi
2011
0%
2013
Rp
Target
-
100%
5.181.600
100%
3.318.113.000
1.022.110.000
100%
966.000.000
284.340.000
100%
6.760.075.000
-
2014
Rp
Target
-
2015
Rp
Target
-
-
100%
77.500.000
Rp
Target
Unit
Kerja
Lokasi
Penanggu
ng-jawab
Rp
75.000.000
100%
105.000.000 Bag
PLKP
Pemkot
85.000.000
100%
272.857.600 Bag
PLKP
Pemkot
100%
2.359.019.000
100%
2.239.970.000
100%
2.132.968.000
100%
10.050.070.000 Bag
PLKP
Pemkot
100%
253.024.000
100%
401.117.000
100%
8.142.084.000
100%
15.840.640.000 Bag
PLKP
Pemkot
outcome :
Terciptanya
disiplin bagi
pegawai pemkot
semarang
output :
Tersedianya
mesin absensi
untuk pegawai
1.20.1.20.03.03. Pengadaan
output :
002
pakaian dinas
Tersedianya kain
beserta
seragam PDH
kelengkapannya
100%
475.037.000
0
19
Tujuan
Tercapainya
peningkatan
dan
pengembanga
n dalam
pengelolaan
keuangan
daerah
Sasaran
Mewujudkan
efisiensi
pengadaan
barang
Indikator
Sasaran
tercapainya
pengelolaan
keuangan
daerah yang
efisien dan
efektif
Kebijakan
Menciptakan
standarisasi
dalam
penggunaan
anggaran serta
adanya
peningkatan
kemampuan
kinerja
pembantu
pengurus
barang.
Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan
(output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
2010
2012
Rp
Target
Rp
100%
2.000.000.000
100%
4.406.608.000
output :
tersedianya buku
SSH pemkot
semarang
sebanyak 500 bk
100%
385.729.200
100%
336.000.000
100%
1.20.1.20.03.17. Monitoring,
133
Evaluasi dan
pelaporan
pengelolaan
barang milik
daerah di
lingkungan Setda
dan Rumdin
Pimpinan
output :
terlaksananya
Monitoring,
Evaluasi dan
pelaporan
pengelolaan
barang milik
daerah di lingk
Setda dan Rumdin
pimpinan
100%
90.402.000
100%
100.280.000
1.20.1.20.03.17. Penyusunan
134
laporan
pengadaan BMD
di lingk Setda
kota semarang
output :
tersedianya buku
pelaporan
pengadaan BMD
di lingk Setda
kota semarang
sebanyak 30 buku
0%
100%
1.20.1.20.03.17. Penyusunan
135
Rencana
Kebutuhan
Sarana Prasarana
Kerja di
lingkungan Setda
dan Rumdin
Pimpinan
output :
tersedianya
RKBMD dan
DKBMD di lingk
setda kota
semarang
sebanyak 30 buku
100%
100%
1.20.1.20.03.03. Pengadaan
005
pakaian khusus
hari tertentu
output :
tersedianya
pakaian khusus
hari tertentu bagi
pegawai pemkot
semarang
1.20.1.20.03.17 Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
keuangan daerah
outcome :
tercapainya
efisiensi dalam
pengelolaan
keuangan daerah
1.20.1.20.03.17. Penyusunan
002
standar satuan
harga
Target
2011
-
166.120.050
Target
2013
Rp
Target
Rp
Target
2015
Rp
Target
Rp
Target
100%
5.390.000.000
100%
3.375.000.000
409.500.000
100%
429.975.000
100%
451.474.000
100%
474.048.000
100%
105.294.000
100%
110.558.700
100%
116.086.635
100%
64.440.000
100%
98.639.000
100%
103.571.000
100%
108.750.000
149.580.000
100%
178.500.000
100%
187.425.000
100%
196.797.000
19
0
2014
0 100%
Unit
Kerja
Lokasi
Penanggu
ng-jawab
Rp
13.171.608.000 Bag
PLKP
Pemkot
100%
2.100.997.000 Bag
PLKP
Pemkot
121.890.967
100%
554.110.302 Bag
PLKP
Pemkot
100%
114.188.000
100%
489.588.000 Bag
PLKP
Pemkot
100%
206.636.000
100%
918.938.000 Bag
PLKP
Pemkot
Tujuan
Tercapainya
pembinaan
dan
peningkatan
organisasi
perangkat
daerah
Sasaran
Meningkatkan
tertib
administrasi
pengelolaan
barang milik
daerah
Indikator
Sasaran
Tersusunnya
Perwal tentang
penetapan
penggunaan
barang milik
daerah
Kebijakan
Kode
Program dan
Kegiatan
Menciptakan
1.20.1.20.03.28 Program
tertib
pembinaan dan
administrasi
Peningkatan
dalam
organisasi
pengelolaan
perangkat daerah
maupun
penggunaan
barang milik
daerah agar
dapat terkontrol
dengan baik
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan
(output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
2010
Target
2011
Rp
Target
Rp
2012
Target
2013
Rp
Target
2014
Rp
Target
2015
Rp
Target
Rp
Target
Unit
Kerja
Lokasi
Penanggu
ng-jawab
Rp
outcome :
terciptanya
pengelolaan
barang milik
daerah yang
efisien guna
mendukung
pengamanan
BMD
1.20.1.20.03.28. Peningkatan
035
tertib
administrasi
pengelolaan
barang milik
daerah di
lingkungan setda
dan rumdin
pimpinan
output :
tersedianya buku
ketetapan daftar
penggunaan
barang milik
daerah di lingk.
Setda dan Rumdin
pimpinan
sebanyak 30 buku
100%
85.402.500
100%
87.935.000
100%
94.923.000
100%
99.668.000
100%
104.652.000
100%
109.883.000
100%
497.061.000 Bag
PLKP
Pemkot
1.20.1.20.03.28. Koordinasi
036
Pemenuhan
Kebutuhan
Kelengkapan
Kantor
output :
terpenuhinya
kebutuhan
kelengkapan
kantor yang
terkoordinasi di
lingk Setda kota
semarang
sebanyak 30 buku
100%
51.792.000
100%
57.795.000
100%
60.684.750
100%
63.718.988
100%
66.904.937
100%
70.250.184
100%
319.353.858 Bag
PLKP
Pemkot
19
BAGIAN PERLENGKAPAN
SETDA KOTA SEMARANG
TAHUN 2010 - 2015
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kebijakan
Kode
1.20
Pelayanan
administrasi
kantor yang
efektif dan
efisien
Kelancaran
dalam pelayanan
administrasi di
lingkungan kerja
Terpenuhinya
kebutuhan alat
kebersihan,
listrik, dan
administrasi
kantor
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan
(output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
2010
Target
2011
Rp
Target
Rp
2012
Target
2013
Rp
Target
2014
Rp
Target
2015
Rp
Target
Rp
Target
Unit
Kerja
Lokasi
Penanggu
ng-jawab
Rp
Otonomi daerah,
Pemerintahan
umum,
Administrasi
Keuangan
Daerah,
Perangkat
Daerah,
Kepegawaian
dan Persandian
Memenuhi
1.20.1.20.03.01
semua
kebutuhan yang
menunjang
administrasi
Program
perkantoran
Pelayanan
demi terciptanya
Administrasi
kelancaran
Perkantoran
pekerjaan dan
pelayanan
publik yang
maksimal
1.20.1.20.03.01. Penyediaan
145
peralatan
kebersihan dan
bahan pembersih
Outcome
:Tercapainya
pelayanan
administrasi
kantor yang
efektif dan efisien
output :
tersedianya alat
kebersihan di
lingkungan setda
kota semarang,
kantor pimpinan,
rumdin,
ged.juang. Ged.
Pandanaran sesuai
dgn kebutuhan
1.20.1.20.03.01. Penyediaan Alat output :
010
tulis kantor
tersedianya alat
tulis kantor di
lingkungan Setda
kota semarang
sesuai dengan
kebutuhan
100%
713.616.250
100%
911.072.000
100%
956.625.600
100%
1.004.456.880
100%
1.054.679.724
100%
1.107.413.710
100%
5.034.247.914 Bag
PLKP
Pemkot
100%
1.237.775.425
100%
1.500.000.000
100%
2.340.263.000
100%
2.464.157.000
100%
2.584.614.000
100%
2.725.468.000
100%
11.614.502.000 Bag
PLKP
Pemkot
19
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kebijakan
Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan
(output)
Meningkatkan
kelancaran
pelayanan dan
mobilitas pada
unit kerja
Terpenuhinya
kebutuhan akan
sarana mobilitas
untuk keperluan
dinas di Pemkot
Semarang
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
2010
Target
2011
Rp
Target
Rp
2012
Target
2013
Rp
Target
2014
Rp
Target
2015
Rp
Target
Rp
Target
Unit
Kerja
Lokasi
Penanggu
ng-jawab
Rp
1.20.1.20.03.01. Penyediaan
011
Barang cetakan
& penggandaan
output :
tersedianya
barang cetakan
dan penggandaan
di Setda kota
semarang sesuai
dgn kebutuhan
100%
982.596.400
100%
819.453.000
100%
830.417.000
100%
845.055.000
100%
856.957.000
100%
890.498.000
100%
4.242.380.000 Bag
PLKP
Pemkot
1.20.1.20.03.01. Penyediaan
012
komponen
instalasi
listrik/peneranga
n kantor
output :
tersedianya
komponen
listrik/penerangan
bangunan kantor
di lingk setda kota
semarang ,
rumdin, dan
kantor pimpinan,
linkg balaikota
sesuai dengan
kebutuhan
100%
663.742.600
100%
1.493.611.000
100%
1.568.292.000
100%
1.646.706.600
100%
1.729.041.930
100%
1.815.494.027
100%
8.253.145.557 Bag
PLKP
Pemkot
100%
640.000.000
100%
785.000.000
100%
824.250.000
100%
865.463.000
100%
908.736.000
100%
954.173.000
100%
4.337.622.000 Bag
PLKP
Pemkot
1.20.1.20.03.01. Penyediaan
output :
014
peralatan rumah tersedianya
tangga
kebutuhan rumah
dinas sesuai
kebutuhan
Terpenuhinya
kebutuhan
akan sarana
dan prasarana
aparatur
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Meningkatkan 1.20.1.20.03.02 Program
sarana dan
peningkatan
prasarana kerja
sarana dan
dalam rangka
prasarana
menunjang
aparatur
kinerja pegawai
Pemkot
Semarang
outcome :
terciptanya
efektivitas dan
efisiensi kinerja
organisasi di
Setda kota
semarang
1.20.1.20.03.02. Pengadaan
005
kendaraan
dinas/operasiona
l
output :
tersedianya
kendaraan
dinas/operasional
di lingk pemkot
semarang sesuai
kebutuhan
100% 17.333.755.000
100%
2.752.728.000
100%
6.435.000.000
100%
4.401.500.000
100%
4.453.850.000
100%
14.348.920.000
100%
32.391.998.000 Bag
PLKP
Pemkot
1.20.1.20.03.02. Pengadaan
007
perlengkapan
gedung kantor
output :
tersedianya
perlengkapan ged.
Kantor di lingk
setda kota
semarang.
Rumdin dan
kantor pimpinan
sesuai kebutuhan
100%
100%
1.737.430.000
100%
2.419.945.000
100%
3.479.844.000
100%
432.392.000
100%
713.523.000
100%
8.783.134.000 Bag
PLKP
Pemkot
1.259.593.000
19
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kebijakan
Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan
(output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
2010
Target
2011
Rp
Target
2014
Rp
Target
2015
Rp
Target
100%
3.734.313.600
100%
761.137.000
100%
332.597.000
100%
342.861.000
100%
528.839.000
100%
223.898.000
100%
2.189.332.000 Bag
PLKP
Pemkot
1.20.1.20.03.02. Pengadaan
010
mebelair
output :
tersedianya
mebelair di lingk.
Setda kota
Semarang,
rumdin, kantor
pimpinan sesuai
kebutuhan
100%
1.645.167.000
100%
2.186.915.000
100%
1.291.290.000
100%
1.345.754.000
100%
1.217.941.000
100%
1.407.880.000
100%
7.449.780.000 Bag
PLKP
Pemkot
1.20.1.20.03.02. Pengadaan
019
komputer
output :
tersedianya
peralatan
komputer dan
kelengkapannya
di lingk setda kota
semarang, rumdin,
kantor pimpinan
sesuai kebutuhan
-
100%
1.462.875.000
100%
1.283.768.000
100%
837.374.000
100%
966.180.000
100%
1.105.148.000
100%
5.655.345.000 Bag
PLKP
Pemkot
1.20.1.20.03.02. Pengadaan
065
penghias
ruangan rumah
tangga
output :
tersedianya
penghias ruangan
di lingk. Setda
kota Semarang,
rumdin, kantor
pimpinan sesuai
kebutuhan
-
-
100%
86.088.000
100%
8.179.000
100%
101.322.000 Bag
PLKP
Pemkot
1.20.1.20.03.02. Pengadaan alat
066
studio
output :
tersedianya alat
studio di lingk.
Setda kota
Semarang, rumdin
dan kantor
pimpinan sesuai
kebutuhan
-
-
100%
1.502.248.000
100%
587.587.000
100%
3.170.731.000 Bag
PLKP
Pemkot
19
Target
2013
1.20.1.20.03.02. Pengadaan
output :
009
peralatan gedung tersedianya
kantor
peralatan ged.
Kantor di lingk
setda kota
semarang, rumdin
dan kantor
pimpinan sesuai
kebutuhan
0%
Rp
2012
-
100%
348.058.000
Rp
Target
7.055.000
100%
322.282.000
Rp
Target
Unit
Kerja
Lokasi
Penanggu
ng-jawab
-
100%
410.556.000
Rp
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kebijakan
Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan
(output)
1.20.1.20.03.02. Pengadaan
output :
068
barang kesenian tersedianya
barang kesenian
di lingk. Setda
kota Semarang,
rumdin, kantor
pimpinan,
kecamatan,
kelurahan, UPTD
sesuai kebutuhan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
2010
Target
-
Tercapainya
disiplin
aparatur
Tercapainya
Terpenuhinya
disiplin aparatur kebutuhan
pakaian kerja
bagi pegawai
pemkot
semarang
Meningkatkan 1.20.1.20.03.03 Program
disiplin pegawai
Peningkatan
untuk
disiplin aparatur
memperoleh
hasil kerja yang
maksimal
1.20.1.20.03.03. Pengadaan
001
Mesin / Kartu
Absensi
output :
tersedianya alat
komunikasi di
lingk. Setda kota
Semarang, rumdin
dan kantor
pimpinan sesuai
kebutuhan
Rp
Target
2012
Rp
Target
-
100%
30.000.000
-
100%
105.176.000
-
-
100%
-
-
100%
100%
1.20.1.20.03.02. Pengadaan
output :
069
Peralatan Dapur tersedianya
peralatan dapur di
lingk Setda kota
semarang, rumdin,
kantor pimpinan
sesuai kebutuhan
1.20.1.20.03.02. Pengadaan alat
070
komunikasi
2011
0%
2013
Rp
Target
-
100%
5.181.600
100%
3.318.113.000
1.022.110.000
100%
966.000.000
284.340.000
100%
6.760.075.000
-
2014
Rp
Target
-
2015
Rp
Target
-
-
100%
77.500.000
Rp
Target
Unit
Kerja
Lokasi
Penanggu
ng-jawab
Rp
75.000.000
100%
105.000.000 Bag
PLKP
Pemkot
85.000.000
100%
272.857.600 Bag
PLKP
Pemkot
100%
2.359.019.000
100%
2.239.970.000
100%
2.132.968.000
100%
10.050.070.000 Bag
PLKP
Pemkot
100%
253.024.000
100%
401.117.000
100%
8.142.084.000
100%
15.840.640.000 Bag
PLKP
Pemkot
outcome :
Terciptanya
disiplin bagi
pegawai pemkot
semarang
output :
Tersedianya
mesin absensi
untuk pegawai
1.20.1.20.03.03. Pengadaan
output :
002
pakaian dinas
Tersedianya kain
beserta
seragam PDH
kelengkapannya
100%
475.037.000
0
19
Tujuan
Tercapainya
peningkatan
dan
pengembanga
n dalam
pengelolaan
keuangan
daerah
Sasaran
Mewujudkan
efisiensi
pengadaan
barang
Indikator
Sasaran
tercapainya
pengelolaan
keuangan
daerah yang
efisien dan
efektif
Kebijakan
Menciptakan
standarisasi
dalam
penggunaan
anggaran serta
adanya
peningkatan
kemampuan
kinerja
pembantu
pengurus
barang.
Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan
(output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
2010
2012
Rp
Target
Rp
100%
2.000.000.000
100%
4.406.608.000
output :
tersedianya buku
SSH pemkot
semarang
sebanyak 500 bk
100%
385.729.200
100%
336.000.000
100%
1.20.1.20.03.17. Monitoring,
133
Evaluasi dan
pelaporan
pengelolaan
barang milik
daerah di
lingkungan Setda
dan Rumdin
Pimpinan
output :
terlaksananya
Monitoring,
Evaluasi dan
pelaporan
pengelolaan
barang milik
daerah di lingk
Setda dan Rumdin
pimpinan
100%
90.402.000
100%
100.280.000
1.20.1.20.03.17. Penyusunan
134
laporan
pengadaan BMD
di lingk Setda
kota semarang
output :
tersedianya buku
pelaporan
pengadaan BMD
di lingk Setda
kota semarang
sebanyak 30 buku
0%
100%
1.20.1.20.03.17. Penyusunan
135
Rencana
Kebutuhan
Sarana Prasarana
Kerja di
lingkungan Setda
dan Rumdin
Pimpinan
output :
tersedianya
RKBMD dan
DKBMD di lingk
setda kota
semarang
sebanyak 30 buku
100%
100%
1.20.1.20.03.03. Pengadaan
005
pakaian khusus
hari tertentu
output :
tersedianya
pakaian khusus
hari tertentu bagi
pegawai pemkot
semarang
1.20.1.20.03.17 Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
keuangan daerah
outcome :
tercapainya
efisiensi dalam
pengelolaan
keuangan daerah
1.20.1.20.03.17. Penyusunan
002
standar satuan
harga
Target
2011
-
166.120.050
Target
2013
Rp
Target
Rp
Target
2015
Rp
Target
Rp
Target
100%
5.390.000.000
100%
3.375.000.000
409.500.000
100%
429.975.000
100%
451.474.000
100%
474.048.000
100%
105.294.000
100%
110.558.700
100%
116.086.635
100%
64.440.000
100%
98.639.000
100%
103.571.000
100%
108.750.000
149.580.000
100%
178.500.000
100%
187.425.000
100%
196.797.000
19
0
2014
0 100%
Unit
Kerja
Lokasi
Penanggu
ng-jawab
Rp
13.171.608.000 Bag
PLKP
Pemkot
100%
2.100.997.000 Bag
PLKP
Pemkot
121.890.967
100%
554.110.302 Bag
PLKP
Pemkot
100%
114.188.000
100%
489.588.000 Bag
PLKP
Pemkot
100%
206.636.000
100%
918.938.000 Bag
PLKP
Pemkot
Tujuan
Tercapainya
pembinaan
dan
peningkatan
organisasi
perangkat
daerah
Sasaran
Meningkatkan
tertib
administrasi
pengelolaan
barang milik
daerah
Indikator
Sasaran
Tersusunnya
Perwal tentang
penetapan
penggunaan
barang milik
daerah
Kebijakan
Kode
Program dan
Kegiatan
Menciptakan
1.20.1.20.03.28 Program
tertib
pembinaan dan
administrasi
Peningkatan
dalam
organisasi
pengelolaan
perangkat daerah
maupun
penggunaan
barang milik
daerah agar
dapat terkontrol
dengan baik
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan
(output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
2010
Target
2011
Rp
Target
Rp
2012
Target
2013
Rp
Target
2014
Rp
Target
2015
Rp
Target
Rp
Target
Unit
Kerja
Lokasi
Penanggu
ng-jawab
Rp
outcome :
terciptanya
pengelolaan
barang milik
daerah yang
efisien guna
mendukung
pengamanan
BMD
1.20.1.20.03.28. Peningkatan
035
tertib
administrasi
pengelolaan
barang milik
daerah di
lingkungan setda
dan rumdin
pimpinan
output :
tersedianya buku
ketetapan daftar
penggunaan
barang milik
daerah di lingk.
Setda dan Rumdin
pimpinan
sebanyak 30 buku
100%
85.402.500
100%
87.935.000
100%
94.923.000
100%
99.668.000
100%
104.652.000
100%
109.883.000
100%
497.061.000 Bag
PLKP
Pemkot
1.20.1.20.03.28. Koordinasi
036
Pemenuhan
Kebutuhan
Kelengkapan
Kantor
output :
terpenuhinya
kebutuhan
kelengkapan
kantor yang
terkoordinasi di
lingk Setda kota
semarang
sebanyak 30 buku
100%
51.792.000
100%
57.795.000
100%
60.684.750
100%
63.718.988
100%
66.904.937
100%
70.250.184
100%
319.353.858 Bag
PLKP
Pemkot
19