pengendalian pelaksanaan kegiatan
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN KEGIATAN
APBD PROV. JATENG
Surakarta, 29 September 2017
Biro Administrasi Bangda Setda Prov. Jateng
BIR
O
BAN
GDA
Pergub No. 68/2012 ttg Sisdur
Pengelolaan Keuda
&
Pergub No. 122/2016 ttg
Pedoman Penatausahaan Pelaks
APBD Prov. Jateng TA. 2017
• Penyusunan RKO
• Pelaporan bulanan
PENGENDALIA
N
2
PENGENDALIAN
Biro Bangda melakukan pengendalian
kegiatan pos BL APBD Prov jateng, agar
pelaks keg sesuai perencanaan yg telah
ditetapkan OPD (RKO/e-Project Planning)
dapat tepat waktu, tepat mutu, tertib
administrasi, tepat sasaran & tepat manfaat.
3
SIKLUS SISTEM INFORMASI
YG DIKEMBANGKAN GRMS JATENG
paralel
susun
KAK
4
e-project planning
Menyusun rencana kerja pd setiap keg
yg dianggarkan, meliputi :
Paket pekerjaan, Rencana penyerapan
anggaran dan jadwal pelaksanaan keg
RKO
RUP
5
RKO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Yg dukung Prog/keg Urusan
yg mjd ampuan OPD
Visi dan Misi RPJMD;
Alokasi Anggaran;
Organisasi Pengelolaan APBD;
Program
dan
Kegiatan
yang
akan
dilaksanakan;
Penetapan Paket Pekerjaan dan Jadwal
Pelaksanaannya;
Jadwal Rencana Penggunaan Anggaran;
Rencana Pengeluaran Keuangan per bulan;
Target Fisik Kegiatan yang dilaksanakan
per bulan;
Penutup.
6
RUP
Data E-Project
Planning
integrasi
SiRUP LKPP
Input data tidak berulang
Mengurangi resiko
kesalahan input data
Penerapan e-Govt yg
terintegrasi
7
e-controlling
Mendasarkan e-project planning
kegiatan yg disusun oleh masing2 OPD
Provinsi membuat laporan bulanan
melalui e-controlling yg memuat
target, realisasi fisik & realisasi
keuangan, proses pbj serta
permasalahan yg terjadi (format RFK-1S,
RFK-2S, RFK-3S)
PELAPORAN BULANAN
8
Real Fisik Belanja Langsung
TW I
RF 13,90% dr target
13,31%
Dari 4,313 keg
815 keg dev neg
(18,9%)
486 keg dev neg
>5%
(11,26%)
TW II
RF 43,61% dr target
38,11%
Dari 4,313 keg
742 keg dev neg
(17,20%)
517 keg dev neg
>5%
AKHIR
AGUSTUS
RF 61,97%
dr target 57,91%
11 OPD berdeviasi
negatif
(11,98%)
Bagaimana dgn
OPD kita
masing2 ???
MASIH DITEMUKAN KEG YG BERSIFAT RUTIN/EKS
BAU BERDEVIASI NEGATIF
9
Program Non Urusan
(eks BAU)
1. Program
Pelayanan
Perkantoran, al :
•
•
Administrasi
Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Keg Penyediaan Makanan dan Minuman
2. Program Peningkatan Sarpras Aparatur, al :
•
•
Keg Pemel Rutin/Berkala Kend Dinas/Operasional
Keg Pemel Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan RT
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, al :
•
Keg
Pengadaan
Perlengkapannya.
Pakaian
Dinas
beserta
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur, al :
•
•
Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Keg Penyediaan Makanan dan Minuman
10
Kegiatan Non Urusan
(Eks BAU)
Merupakan kegiatan yang bersifat rutin
yang mana pelaksanaan kegiatan setiap
bulan (penyerapan anggaran)
menyesuaikan kebutuhan dalam bulan
berjalan.
Untuk penghitungan target fisik
(rencana serapan anggaran) per bulan
mendasarkan trend kebutuhan tahuntahun sebelumnya.
11
KEGIATAN SESUAI
URUSAN
Pd Kegiatan yg masuk dlm Urusan
Pembangunan,
Jika terjadi keterlambatan pd item sub
kegiatan, maka dipastikan akan terjadi
deviasi negatif untuk Kegiatan tersebut
pada bulan berjalan.
12
GAP RF & RK
e-controlling
JML KEG
4.313
Rp. 000,REAL KEUANGAN
REAL FISIK
ANGGARAN
(Rp.)
%
5.973.175.937
61,97
Rp.
3.691.612.249
%
43,5
Rp.
2.591.280.610
13
GAP RK (SP2D) & RK (econtrolling)
JML KEG
4.313
ANGGARAN
(Rp.)
5.973.175.937
REAL KEUANGAN (SP2D)
%
49,01
Rp.
2.927.561.658
Rp. 000,REAL KEUANGAN
(e-controlling)
%
43,5
Rp.
2.591.280.610
± Rp. 214,98 M
(selisih RK SP2D – RK e-controlling Rp. 336 M,
ikurangi serapan BLUD bln Agustus pd RK e-controlling Rp. 121,02 M)
masih blm di SPJ-kan/mengendap di OPD
14
DPA Keg (Eks BAU) pd Program Non
Urusan, a.l
•
•
•
•
•
•
Keg. Penyediaan Jasa Kom, SDA & listrik
Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Keg Pennyediaan Jasa Peralatan & Perlengkp
Kantor
Keg Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah
Dinas
Keg Penyediaan ATK
Keg Penyediaan Barang Cetakan &
Penggandaan, dll
Pada Indokator, Tolok Ukur Kinerja dan Target Kinerja
• Capaian
Program
• Masukan
• Keluaran
• Hasil
• 12 Bulan
• 12 Bulan
15
DPA Keg (Eks BAU) pd Program Non
Urusan, a.l
•
•
•
•
•
•
•
Keg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Keg Rapat Koord & Konsultasi ke dlm dan luar
daerah
Keg Penyediaan Sarana Kesehatan
Keg Pemel Rutin/Berkala Gedung Kantor
Keg Pemel Rutin/Berkala Kend
Dinas/Operasional
Keg Pemel Rutin/Berkala Mebelair
Keg Peningkatan Sarpras Kantor, dll
Pada Indokator, Tolok Ukur Kinerja dan Target Kinerja
• Capaian
Program
• Masukan
• Keluaran
• Hasil
• Vol, sasaran/ lokasi, paket
• Vol, sasaran/ lokasi, paket,
waktu (12 bulan)
16
REKAP TARGET FISIK bulanan dlm RKO
No
OPD
Target per Bulan Dalam RKO
Jan
Feb Maret April Mei
Juni
Juli
Okt
Nov
Des
6,33
19,53
27,10
35,93
44,58
56,96
64,71
72,83
5,68
14,20
22,37
31,10
39,86
50,31
56,94
1,23
7,65
15,17
28,47
37,63
44,95
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan
Daerah
Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Badan Penghubung
Badan Kesbangpol
Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Dinas Kesehatan
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya
79,82
86,68
93,46
100,00
64,73
72,47
80,94
92,38
100,00
53,59
63,23
73,54
82,28
92,07
100,00
3,57
8,61
16,16
23,90
32,16
6,93
11,67
15,05
22,66
28,40
43,09
52,98
62,23
71,65
78,30
84,78
100,00
38,17
53,23
61,36
68,16
81,04
90,24
100,00
2,03
5,37
14,78
26,19
33,07
38,31
44,43
49,31
64,74
70,76
80,65
100,00
2,29
8,81
15,41
26,16
33,68
40,91
51,62
64,17
73,75
83,03
94,72
100,00
5,32
11,26
0,22
6,79
19,50
27,09
38,23
56,77
66,41
73,53
80,97
88,49
93,93
99,57
17,92
30,55
40,83
47,24
53,90
62,04
71,86
80,41
90,50
100,00
2,17
6,88
17,27
28,15
36,52
42,90
52,68
63,58
75,95
86,92
95,13
100,00
0,14
11,26
14,00
16,15
39,33
42,52
44,81
58,54
61,60
94,43
97,41
99,97
0,69
2,04
11,82
24,36
28,66
35,90
51,57
55,28
60,46
71,83
78,96
100,00
0,13
0,69
3,14
9,00
18,38
29,17
43,30
62,96
81,75
93,41
97,74
100,00
14
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang
1,68
6,14
13,91
19,16
34,99
44,36
53,76
64,51
83,12
89,45
97,66
100,00
15
16
17
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Dinas Sosial
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
1,83
4,31
10,29
19,53
29,77
47,20
62,33
75,03
83,43
90,11
98,18
100,00
5,76
12,40
20,60
28,45
36,62
44,77
52,82
60,75
71,14
81,31
91,50
100,00
2,10
11,32
23,33
33,89
46,22
51,87
59,76
69,96
80,16
89,08
95,13
100,00
18
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana
1,74
12,37
26,14
37,22
46,07
51,25
61,20
69,56
78,22
86,27
92,37
100,00
19
20
21
22
23
24
Dinas Ketahanan Pangan
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Dinas Permades Dukcapil
Dinas Perhubungan
Dinas Komunikasi Dan Informatika
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
1,28
4,97
9,45
13,08
19,91
27,81
39,11
66,52
84,98
92,42
97,18
100,00
1,28
4,91
10,82
22,80
30,39
37,50
47,65
54,60
65,05
74,19
86,96
100,00
0,50
5,43
12,87
23,43
40,29
44,67
57,41
67,61
74,39
83,40
90,92
100,00
2,68
6,02
12,73
17,68
23,97
33,74
42,26
54,60
65,16
77,07
87,32
100,00
1,31
11,02
20,01
25,85
33,09
41,60
52,91
60,57
67,09
75,16
87,91
100,00
2,65
11,18
20,98
32,21
43,62
48,41
57,94
67,59
78,86
88,94
96,86
100,00
25
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3,66
11,43
18,39
37,23
43,86
49,59
58,92
69,59
77,37
83,61
93,94
100,00
1
2
3
Agust Sept
No
OPD
Target per Bulan Dalam RKO
Jan
Feb
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agust
Sept
Okt
Nov
Des
26
Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata
0,39
6,72
7,72
8,91
10,53
11,48 13,73
16,04
27,99
30,31
34,14
100,22
27
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2,53
9,08
27,05
34,85
43,84
48,73 65,88
74,32
81,15
91,41
96,59
100,00
28
Dinas Kelautan Dan Perikanan
1,17
4,80
10,90
18,08
24,31
32,18 43,03
52,83
64,60
72,35
89,37
100,00
29
1,18
4,33
10,36
16,87
31,20
51,50 63,34
68,92
73,45
86,02
92,99
100,00
30
Dinas Pertanian Dan Perkebunan
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
1,69
6,38
16,80
26,14
38,31
51,47 64,20
77,65
86,33
93,34
97,01
100,00
31
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
2,09
4,95
8,28
12,67
18,64
25,66 36,42
45,12
57,68
82,15
97,66
100,00
32
2,05
5,64
10,52
18,27
26,09
32,70 42,54
51,14
63,33
75,32
89,96
99,78
33
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
3,13
10,03
15,62
24,01
29,15
37,82 46,23
71,12
77,26
84,63
94,57
100,00
34
Biro Hukum
6,84
16,45
29,33
36,66
44,83
52,62 61,74
69,69
79,42
86,30
94,08
100,00
35
Biro Kesejahteraan Rakyat
3,30
9,63
18,79
31,40
51,64
58,43 73,52
81,71
86,60
93,80
97,70
100,00
36
Biro Perekonomian
3,44
12,64
23,37
35,33
43,55
51,35 63,91
70,79
78,23
86,80
93,04
100,00
37
Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam
2,57
7,89
16,32
25,25
39,92
44,93 66,16
72,48
77,20
88,24
97,26
100,00
38
Biro Administrasi Pembangunan Daerah
5,74
13,06
23,26
32,31
40,54
48,56 57,42
63,64
73,34
80,82
92,39
100,00
39
Biro Organisasi
2,70
10,58
22,37
35,25
43,71
50,43 62,02
75,08
82,65
89,71
95,40
100,00
40
Biro Umum
6,74
13,64
21,46
30,63
39,91
48,33 57,47
66,89
76,97
85,05
92,04
100,00
41
Satuan Polisi Pamong Praja
2,92
9,43
20,65
32,36
40,84
48,84 59,99
70,46
82,99
89,80
94,49
100,00
42
RSUD Dr. Moewardi Surakarta
6,59
13,45
21,42
28,98
36,62
44,79 54,60
63,32
71,10
79,10
89,23
100,00
43
0,67
2,97
8,36
14,88
22,78
31,32 40,99
49,92
75,45
84,02
92,45
100,00
44
RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo Purwokerto
RSUD Tugurejo Semarang
7,91
15,41
19,79
25,21
31,51
37,92 44,42
56,92
64,26
73,67
93,47
100,00
45
RSUD Kelet Donorejo Jepara
2,97
6,40
12,95
18,26
22,87
36,11 40,93
49,20
61,88
68,88
86,43
100,00
46
RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang
3,39
8,13
13,46
18,94
23,50
30,12 36,79
50,43
65,70
71,26
86,40
100,00
47
RSJD Surakarta
RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Klaten
3,79
8,69
18,64
25,98
39,53
46,41 51,47
63,76
74,45
83,88
93,73
100,00
7,45
15,43
23,51
31,49
39,45
47,41 62,08
70,12
77,59
85,05
92,51
100,00
2,08
8,08
13,19
18,91
30,59
38,11 46,39
57,75
68,35
82,61
89,66
100,01
48
JAWA TENGAH
PELAKSANAAN KEGIATAN
APBD PROV. JATENG
Surakarta, 29 September 2017
Biro Administrasi Bangda Setda Prov. Jateng
BIR
O
BAN
GDA
Pergub No. 68/2012 ttg Sisdur
Pengelolaan Keuda
&
Pergub No. 122/2016 ttg
Pedoman Penatausahaan Pelaks
APBD Prov. Jateng TA. 2017
• Penyusunan RKO
• Pelaporan bulanan
PENGENDALIA
N
2
PENGENDALIAN
Biro Bangda melakukan pengendalian
kegiatan pos BL APBD Prov jateng, agar
pelaks keg sesuai perencanaan yg telah
ditetapkan OPD (RKO/e-Project Planning)
dapat tepat waktu, tepat mutu, tertib
administrasi, tepat sasaran & tepat manfaat.
3
SIKLUS SISTEM INFORMASI
YG DIKEMBANGKAN GRMS JATENG
paralel
susun
KAK
4
e-project planning
Menyusun rencana kerja pd setiap keg
yg dianggarkan, meliputi :
Paket pekerjaan, Rencana penyerapan
anggaran dan jadwal pelaksanaan keg
RKO
RUP
5
RKO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Yg dukung Prog/keg Urusan
yg mjd ampuan OPD
Visi dan Misi RPJMD;
Alokasi Anggaran;
Organisasi Pengelolaan APBD;
Program
dan
Kegiatan
yang
akan
dilaksanakan;
Penetapan Paket Pekerjaan dan Jadwal
Pelaksanaannya;
Jadwal Rencana Penggunaan Anggaran;
Rencana Pengeluaran Keuangan per bulan;
Target Fisik Kegiatan yang dilaksanakan
per bulan;
Penutup.
6
RUP
Data E-Project
Planning
integrasi
SiRUP LKPP
Input data tidak berulang
Mengurangi resiko
kesalahan input data
Penerapan e-Govt yg
terintegrasi
7
e-controlling
Mendasarkan e-project planning
kegiatan yg disusun oleh masing2 OPD
Provinsi membuat laporan bulanan
melalui e-controlling yg memuat
target, realisasi fisik & realisasi
keuangan, proses pbj serta
permasalahan yg terjadi (format RFK-1S,
RFK-2S, RFK-3S)
PELAPORAN BULANAN
8
Real Fisik Belanja Langsung
TW I
RF 13,90% dr target
13,31%
Dari 4,313 keg
815 keg dev neg
(18,9%)
486 keg dev neg
>5%
(11,26%)
TW II
RF 43,61% dr target
38,11%
Dari 4,313 keg
742 keg dev neg
(17,20%)
517 keg dev neg
>5%
AKHIR
AGUSTUS
RF 61,97%
dr target 57,91%
11 OPD berdeviasi
negatif
(11,98%)
Bagaimana dgn
OPD kita
masing2 ???
MASIH DITEMUKAN KEG YG BERSIFAT RUTIN/EKS
BAU BERDEVIASI NEGATIF
9
Program Non Urusan
(eks BAU)
1. Program
Pelayanan
Perkantoran, al :
•
•
Administrasi
Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Keg Penyediaan Makanan dan Minuman
2. Program Peningkatan Sarpras Aparatur, al :
•
•
Keg Pemel Rutin/Berkala Kend Dinas/Operasional
Keg Pemel Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan RT
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, al :
•
Keg
Pengadaan
Perlengkapannya.
Pakaian
Dinas
beserta
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur, al :
•
•
Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Keg Penyediaan Makanan dan Minuman
10
Kegiatan Non Urusan
(Eks BAU)
Merupakan kegiatan yang bersifat rutin
yang mana pelaksanaan kegiatan setiap
bulan (penyerapan anggaran)
menyesuaikan kebutuhan dalam bulan
berjalan.
Untuk penghitungan target fisik
(rencana serapan anggaran) per bulan
mendasarkan trend kebutuhan tahuntahun sebelumnya.
11
KEGIATAN SESUAI
URUSAN
Pd Kegiatan yg masuk dlm Urusan
Pembangunan,
Jika terjadi keterlambatan pd item sub
kegiatan, maka dipastikan akan terjadi
deviasi negatif untuk Kegiatan tersebut
pada bulan berjalan.
12
GAP RF & RK
e-controlling
JML KEG
4.313
Rp. 000,REAL KEUANGAN
REAL FISIK
ANGGARAN
(Rp.)
%
5.973.175.937
61,97
Rp.
3.691.612.249
%
43,5
Rp.
2.591.280.610
13
GAP RK (SP2D) & RK (econtrolling)
JML KEG
4.313
ANGGARAN
(Rp.)
5.973.175.937
REAL KEUANGAN (SP2D)
%
49,01
Rp.
2.927.561.658
Rp. 000,REAL KEUANGAN
(e-controlling)
%
43,5
Rp.
2.591.280.610
± Rp. 214,98 M
(selisih RK SP2D – RK e-controlling Rp. 336 M,
ikurangi serapan BLUD bln Agustus pd RK e-controlling Rp. 121,02 M)
masih blm di SPJ-kan/mengendap di OPD
14
DPA Keg (Eks BAU) pd Program Non
Urusan, a.l
•
•
•
•
•
•
Keg. Penyediaan Jasa Kom, SDA & listrik
Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Keg Pennyediaan Jasa Peralatan & Perlengkp
Kantor
Keg Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah
Dinas
Keg Penyediaan ATK
Keg Penyediaan Barang Cetakan &
Penggandaan, dll
Pada Indokator, Tolok Ukur Kinerja dan Target Kinerja
• Capaian
Program
• Masukan
• Keluaran
• Hasil
• 12 Bulan
• 12 Bulan
15
DPA Keg (Eks BAU) pd Program Non
Urusan, a.l
•
•
•
•
•
•
•
Keg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Keg Rapat Koord & Konsultasi ke dlm dan luar
daerah
Keg Penyediaan Sarana Kesehatan
Keg Pemel Rutin/Berkala Gedung Kantor
Keg Pemel Rutin/Berkala Kend
Dinas/Operasional
Keg Pemel Rutin/Berkala Mebelair
Keg Peningkatan Sarpras Kantor, dll
Pada Indokator, Tolok Ukur Kinerja dan Target Kinerja
• Capaian
Program
• Masukan
• Keluaran
• Hasil
• Vol, sasaran/ lokasi, paket
• Vol, sasaran/ lokasi, paket,
waktu (12 bulan)
16
REKAP TARGET FISIK bulanan dlm RKO
No
OPD
Target per Bulan Dalam RKO
Jan
Feb Maret April Mei
Juni
Juli
Okt
Nov
Des
6,33
19,53
27,10
35,93
44,58
56,96
64,71
72,83
5,68
14,20
22,37
31,10
39,86
50,31
56,94
1,23
7,65
15,17
28,47
37,63
44,95
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan
Daerah
Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Badan Penghubung
Badan Kesbangpol
Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Dinas Kesehatan
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya
79,82
86,68
93,46
100,00
64,73
72,47
80,94
92,38
100,00
53,59
63,23
73,54
82,28
92,07
100,00
3,57
8,61
16,16
23,90
32,16
6,93
11,67
15,05
22,66
28,40
43,09
52,98
62,23
71,65
78,30
84,78
100,00
38,17
53,23
61,36
68,16
81,04
90,24
100,00
2,03
5,37
14,78
26,19
33,07
38,31
44,43
49,31
64,74
70,76
80,65
100,00
2,29
8,81
15,41
26,16
33,68
40,91
51,62
64,17
73,75
83,03
94,72
100,00
5,32
11,26
0,22
6,79
19,50
27,09
38,23
56,77
66,41
73,53
80,97
88,49
93,93
99,57
17,92
30,55
40,83
47,24
53,90
62,04
71,86
80,41
90,50
100,00
2,17
6,88
17,27
28,15
36,52
42,90
52,68
63,58
75,95
86,92
95,13
100,00
0,14
11,26
14,00
16,15
39,33
42,52
44,81
58,54
61,60
94,43
97,41
99,97
0,69
2,04
11,82
24,36
28,66
35,90
51,57
55,28
60,46
71,83
78,96
100,00
0,13
0,69
3,14
9,00
18,38
29,17
43,30
62,96
81,75
93,41
97,74
100,00
14
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang
1,68
6,14
13,91
19,16
34,99
44,36
53,76
64,51
83,12
89,45
97,66
100,00
15
16
17
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Dinas Sosial
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
1,83
4,31
10,29
19,53
29,77
47,20
62,33
75,03
83,43
90,11
98,18
100,00
5,76
12,40
20,60
28,45
36,62
44,77
52,82
60,75
71,14
81,31
91,50
100,00
2,10
11,32
23,33
33,89
46,22
51,87
59,76
69,96
80,16
89,08
95,13
100,00
18
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana
1,74
12,37
26,14
37,22
46,07
51,25
61,20
69,56
78,22
86,27
92,37
100,00
19
20
21
22
23
24
Dinas Ketahanan Pangan
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Dinas Permades Dukcapil
Dinas Perhubungan
Dinas Komunikasi Dan Informatika
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
1,28
4,97
9,45
13,08
19,91
27,81
39,11
66,52
84,98
92,42
97,18
100,00
1,28
4,91
10,82
22,80
30,39
37,50
47,65
54,60
65,05
74,19
86,96
100,00
0,50
5,43
12,87
23,43
40,29
44,67
57,41
67,61
74,39
83,40
90,92
100,00
2,68
6,02
12,73
17,68
23,97
33,74
42,26
54,60
65,16
77,07
87,32
100,00
1,31
11,02
20,01
25,85
33,09
41,60
52,91
60,57
67,09
75,16
87,91
100,00
2,65
11,18
20,98
32,21
43,62
48,41
57,94
67,59
78,86
88,94
96,86
100,00
25
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3,66
11,43
18,39
37,23
43,86
49,59
58,92
69,59
77,37
83,61
93,94
100,00
1
2
3
Agust Sept
No
OPD
Target per Bulan Dalam RKO
Jan
Feb
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agust
Sept
Okt
Nov
Des
26
Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata
0,39
6,72
7,72
8,91
10,53
11,48 13,73
16,04
27,99
30,31
34,14
100,22
27
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2,53
9,08
27,05
34,85
43,84
48,73 65,88
74,32
81,15
91,41
96,59
100,00
28
Dinas Kelautan Dan Perikanan
1,17
4,80
10,90
18,08
24,31
32,18 43,03
52,83
64,60
72,35
89,37
100,00
29
1,18
4,33
10,36
16,87
31,20
51,50 63,34
68,92
73,45
86,02
92,99
100,00
30
Dinas Pertanian Dan Perkebunan
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
1,69
6,38
16,80
26,14
38,31
51,47 64,20
77,65
86,33
93,34
97,01
100,00
31
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
2,09
4,95
8,28
12,67
18,64
25,66 36,42
45,12
57,68
82,15
97,66
100,00
32
2,05
5,64
10,52
18,27
26,09
32,70 42,54
51,14
63,33
75,32
89,96
99,78
33
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
3,13
10,03
15,62
24,01
29,15
37,82 46,23
71,12
77,26
84,63
94,57
100,00
34
Biro Hukum
6,84
16,45
29,33
36,66
44,83
52,62 61,74
69,69
79,42
86,30
94,08
100,00
35
Biro Kesejahteraan Rakyat
3,30
9,63
18,79
31,40
51,64
58,43 73,52
81,71
86,60
93,80
97,70
100,00
36
Biro Perekonomian
3,44
12,64
23,37
35,33
43,55
51,35 63,91
70,79
78,23
86,80
93,04
100,00
37
Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam
2,57
7,89
16,32
25,25
39,92
44,93 66,16
72,48
77,20
88,24
97,26
100,00
38
Biro Administrasi Pembangunan Daerah
5,74
13,06
23,26
32,31
40,54
48,56 57,42
63,64
73,34
80,82
92,39
100,00
39
Biro Organisasi
2,70
10,58
22,37
35,25
43,71
50,43 62,02
75,08
82,65
89,71
95,40
100,00
40
Biro Umum
6,74
13,64
21,46
30,63
39,91
48,33 57,47
66,89
76,97
85,05
92,04
100,00
41
Satuan Polisi Pamong Praja
2,92
9,43
20,65
32,36
40,84
48,84 59,99
70,46
82,99
89,80
94,49
100,00
42
RSUD Dr. Moewardi Surakarta
6,59
13,45
21,42
28,98
36,62
44,79 54,60
63,32
71,10
79,10
89,23
100,00
43
0,67
2,97
8,36
14,88
22,78
31,32 40,99
49,92
75,45
84,02
92,45
100,00
44
RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo Purwokerto
RSUD Tugurejo Semarang
7,91
15,41
19,79
25,21
31,51
37,92 44,42
56,92
64,26
73,67
93,47
100,00
45
RSUD Kelet Donorejo Jepara
2,97
6,40
12,95
18,26
22,87
36,11 40,93
49,20
61,88
68,88
86,43
100,00
46
RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang
3,39
8,13
13,46
18,94
23,50
30,12 36,79
50,43
65,70
71,26
86,40
100,00
47
RSJD Surakarta
RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Klaten
3,79
8,69
18,64
25,98
39,53
46,41 51,47
63,76
74,45
83,88
93,73
100,00
7,45
15,43
23,51
31,49
39,45
47,41 62,08
70,12
77,59
85,05
92,51
100,00
2,08
8,08
13,19
18,91
30,59
38,11 46,39
57,75
68,35
82,61
89,66
100,01
48
JAWA TENGAH