Paparan KPI_NSUP_IDB
TARGET KPI/PAD
PROGRAM KOTAKU
WILAYAH – I (IDB Loan)
Tahun 2017 - 2020
A KPI PROGRAM KOTAKU
• Pelaksanaan Program KOTAKU harus mendukung pencapaian target
100-0-100 dan penanganan kawasan permukiman kumuh di
perkotaan menjadi 0 ha di 2019; luas kawasan kumuh Wil-2 di
1.420 kel kumuh sebesar 12.141 ha;
• GOI dan Donor telah menyepakati KPI yang menjadi indikator
utama kinerja program, pencapaian KPI harus menjadi prioritas
pelaku dalam pelaksanaan kegiatan
• Target KPI harus di breakdown ke level kota/kab dengan pencapaian
target pertahun merujuk pada dokumen dan data perencanaan
yang ada (SK Kumuh, RP2KPKP, RPLP, baseline kumuh), dilakukan
simulasi untuk penetapan target tahunan
• Pencapaian kinerja penanganan kumuh kota perlu di publish
melalui media website/elektronik/cetak yang ada dan terus update
• Rencana kerja KMP/OC/OSP harus mengacu pada pencapaian KPI
dengan PIC yang jelas untuk setiap indikator
TARGET PENGURANGAN LUASAN KUMUH
Pengurangan
luasan kumuh
Sisa
luasan kumuh
23.657
Wil-1: 2.184
Wil-2: 1.785
3.968
Wil-1: 5.326
Wil-2: 5.387
10.713
Wil-1: 4.006
Wil-2: 4.970
Baseline
23.657
Wil-1:
Wil-2:
11.515
12.142
2017
19.688
Wil-1: 9.331
Wil-2: 10.357
2018
Wil-1:
Wil-2:
2019
8.975
4.006
4.970
8.975
0
2020
A INDIKATOR IMPACT
NO
INDIKATOR
A
IMPACT
1
Mengurangi jumlah penduduk
yang tinggal di permukiman
kumuh perkotaan dari 10 %
menjadi kurang dari 6 %.
2
3
Meningkatnya akses terhadap air
bersih untuk masyarakat
perkotaan dari 70.5 % menjadi
lebih dari 90%.
Meningkatnya akses sanitasi
yang layak untuk masyarakat
perkotaan dari 62 % menjadi
lebih dari 90 %.
SATUAN
%
jiwa
TARGET
2017
2018
2019
2020
8%
7%
6%
5%
2.941.126 2.573.485 2.205.844 1.838.204
%
80%
85%
87%
91%
Rumah
tangga
696.348
739.870
757.278
792.096
%
70%
80%
90%
91%
783.392
792.096
Rumah
tangga
609.305 696.348
B INDIKATOR OUTCOME
NO
B
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
2017
2018
2019
2020
Desa/
kelurahan
317
318
187
152
komulatif
857
539
352
199
Hektar
(Ha)
2.184
2.186
1.283
1.047
komulatif
9.034
6.849
5.565
4.517
%
20%
40%
50%
60%
Rumah
tangga
174.087
348.174
435.218
522.261
OUTCOME
Jumlah kelurahan kumuh yang
dikurangi dari 1.174 kelurahan
1.a menjadi kurang dari 200
kelurahan berdasarkan 8
indikator kumuh.
kumuh berkurang 60%,
1.b Wilayah
dari 11.218 ha menjadi 4.518 ha.
60% penerima manfaat yang
disurvey pada saat penyelesaian
puas terhadap kualitas
1.c proyek
infrastruktur dasar dan
pelayanan dasar perkotaan di
wilayah kumuh yang ditargetkan.
B INDIKATOR OUTCOME
NO
B
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
2017
2018
2019
2020
%
50%
65%
75%
90%
kab/kota
58
75
87
104
%
7,50%
10%
12,50%
15%
Kel/Des
50
70
90
90
OUTCOME
Sekurang-kurangnya 90 % kota
2.a telah membentuk dan
menjalankan Pokja PKP.
Sekurang-kurangnya 15% dari
alokasi dana kegiatan proyek
pada tingkat kabupaten kota
dipenuhi (secara tunai atau
2.b dalam bentuk sharing) dari
pemerintah daerah, pihak swasta
dan/atau sumbangan.
Program Peningkatan Livelihood
digulirkan sedikitnya di 50
kelurahan/desa di tahun ke-2
3.a dan 90 kelurahan/desa di akhir
proyek. (wilayah Aceh dan
kaltara)
B INDIKATOR OUTCOME
NO
B
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
2017
2018
2019
2020
%
9%
13%
17%
20%
KSM
10.800
15.600
20.400
24.000
%
15%
30%
40%
50%
KSM
18.000
36.000
48.000
60.000
%
30%
50%
60%
60%
BDC
5
8
9
18
%
20%
30%
40%
50%
KSM
600
900
1.200
1.500
OUTCOME
Akses terhadap rekening
3.b tabungan di kelurahan/desa
meningkat dari 5% menjadi 20%.
Lebih dari 50% KSM Ekonomi
melaporkan
3.c telah
peningkatan/perluasan usaha
mereka.
Lebih dari 50% BDC yang
dibentuk berjalan secara
3.d berkelanjutan dalam waktu 2
tahun beroperasi.
Sekitar 50% KSM memiliki usaha
kecil yang potensial dilayani oleh
3.e BDC.
C INDIKATOR OUTPUT
NO
C
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
2017
2018
2019
2020
Kel/ des
1.605
3.212
4.155
4.924
%
55%
60%
65%
70%
1,5 jt
2 jt
OUTPUT
1.a
Seluruh kelurahan/desa sasaran
melaksanakan dan menyelesaikan
kegiatan yang tercantum dalam RPLP
1.b
Jumlah aset infrastruktur yang dibangun
3-5 tahun sebelumnya disurvey dalam
kondisi baik meningkat dari 50%
menjadi 70% sebagai hasil kegiatan
pemeliharaan dan rehabilitasi yang
memadai
1.c
Sekurang-kurangnya 2 juta orang
menerima manfaat langsung dari Blok
Investasi pada saat selesainya proyek.
Jiwa
500 ribu
1 jt
2.a
Seluruh kota terpilih (50 Kab / Kota)
telah membentuk dan menjalankan
Pokja PKP untuk penanganan kumuh
dan telah menyelesaikan dokumen
RP2KP-KP (SIAP) di tingkat kota /
kabupaten pada tahun ke-3.
Kab/Kota
20
50
C INDIKATOR OUTPUT
NO
C
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
2017
2018
2019
2020
OUTPUT
2.b
Lebih dari 95% infrastruktur yang
dibangun memiliki kualitas baik pada
tahun ke-4.
%
35%
65%
95%
-
2.c
Lebih dari 40% anggota Pokja PKP atau
kelembagaan sejenis setidaknya berasal
dari pihak swasta pada tahun ke-4.
%
20%
30%
40%
-
Kel/Desa
50
70
80
90
Orang
10.000
15.000
20.000
25.000
Dokumen
15
-
-
-
3.a
3.b
3.c
Program Peningkatan Livelihood
digulirkan sedikitnya di 50
kelurahan/desa di tahun ke-2 dan 90
kelurahan /desa di akhir proyek. (wilayah
Aceh dan kaltara)
Sedikitnya 25.000 orang menerima
pembiayaan dari Program Peningkatan
Penghidupan di akhir proyek.
15 studi kelayakan untuk membangun
BDC baru seluruhnya selesai pada Tahun
ke-2.
C INDIKATOR OUTPUT
NO
C
3.d
3.e
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
2017
2018
2019
2020
BDC
-
15
-
-
KSM
> 500
700
900
1.000
1
-
-
-
100.000
(20.000
KSM)
150.000
(30.000
KSM)
165.000
(33.000
KSM)
20.000
40.000
49.500
OUTPUT
Sedikitnya 15 Pusat Pengembangan Usaha
(BDC) yang baru didirikan dan beroperasi
pada Tahun ke-3
Pelatihan keterampilan diberikan kepada
sedikitnya 500 KSM potensial yang
difasilitasi oleh 15 BDC ICDD III pada tahun
ke-2. Pelatihan keterampilan diberikan
kepada sedikitnya 1000 KSM potensial yang
difasilitasi oleh 15 BDC baru pada akhir
proyek.
4.a
Strategi pelayanan keuangan digital
diselesaikan pada tahun ke-1.
Dokumen
4.b
Setidaknya 165.000 orang (33.000 KSM)
membuka rekening tabungan pada akhir
proyek
50.000
Orang dan (10.000
KSM
KSM)
5
Pelatihan tingkat Menengah dan tingkat
lanjutan diberikan kepada seluruh
kelurahan/ desa pada akhir proyek
sedikitnya diikuti oleh 49.500 peserta
Orang
15.000
C INDIKATOR OUTPUT
NO
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
2017
2018
2019
2020
Dokumen
dan
Aktivitas
(%)
30%
60%
90%
100%
Material cetak dan materi audio
visual proyek dibuat dan
7.a disosialisasikan secara nasional dan
internal sampai akhir proyek
Dokumen
dan
Aktivitas
(%)
40%
60%
80%
100%
Evaluasi Antara (Pada tahun ke-2)
dan evaluasi akhir serta 3 kajian
7.b tematik lainnya yang dilakukan pada
akhir proyek
Dokumen
dan
Aktivitas
(%)
1
-
-
5
Sedikitnya 5 dokumen buku best
practices pada program NSUP
7.c diproduksi dan diterjemahkan ke
dalam bahasa Inggris, Arab dan
Perancis pada tahun ke 5.
Dokumen
-
-
5
-
C
6
OUTPUT
Review terhadap kurikulum yang
ada, mengembangkan modul dan
pelaksanaan TOT sampai akhir
proyek
Terimakasih ...
PROGRAM KOTAKU
WILAYAH – I (IDB Loan)
Tahun 2017 - 2020
A KPI PROGRAM KOTAKU
• Pelaksanaan Program KOTAKU harus mendukung pencapaian target
100-0-100 dan penanganan kawasan permukiman kumuh di
perkotaan menjadi 0 ha di 2019; luas kawasan kumuh Wil-2 di
1.420 kel kumuh sebesar 12.141 ha;
• GOI dan Donor telah menyepakati KPI yang menjadi indikator
utama kinerja program, pencapaian KPI harus menjadi prioritas
pelaku dalam pelaksanaan kegiatan
• Target KPI harus di breakdown ke level kota/kab dengan pencapaian
target pertahun merujuk pada dokumen dan data perencanaan
yang ada (SK Kumuh, RP2KPKP, RPLP, baseline kumuh), dilakukan
simulasi untuk penetapan target tahunan
• Pencapaian kinerja penanganan kumuh kota perlu di publish
melalui media website/elektronik/cetak yang ada dan terus update
• Rencana kerja KMP/OC/OSP harus mengacu pada pencapaian KPI
dengan PIC yang jelas untuk setiap indikator
TARGET PENGURANGAN LUASAN KUMUH
Pengurangan
luasan kumuh
Sisa
luasan kumuh
23.657
Wil-1: 2.184
Wil-2: 1.785
3.968
Wil-1: 5.326
Wil-2: 5.387
10.713
Wil-1: 4.006
Wil-2: 4.970
Baseline
23.657
Wil-1:
Wil-2:
11.515
12.142
2017
19.688
Wil-1: 9.331
Wil-2: 10.357
2018
Wil-1:
Wil-2:
2019
8.975
4.006
4.970
8.975
0
2020
A INDIKATOR IMPACT
NO
INDIKATOR
A
IMPACT
1
Mengurangi jumlah penduduk
yang tinggal di permukiman
kumuh perkotaan dari 10 %
menjadi kurang dari 6 %.
2
3
Meningkatnya akses terhadap air
bersih untuk masyarakat
perkotaan dari 70.5 % menjadi
lebih dari 90%.
Meningkatnya akses sanitasi
yang layak untuk masyarakat
perkotaan dari 62 % menjadi
lebih dari 90 %.
SATUAN
%
jiwa
TARGET
2017
2018
2019
2020
8%
7%
6%
5%
2.941.126 2.573.485 2.205.844 1.838.204
%
80%
85%
87%
91%
Rumah
tangga
696.348
739.870
757.278
792.096
%
70%
80%
90%
91%
783.392
792.096
Rumah
tangga
609.305 696.348
B INDIKATOR OUTCOME
NO
B
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
2017
2018
2019
2020
Desa/
kelurahan
317
318
187
152
komulatif
857
539
352
199
Hektar
(Ha)
2.184
2.186
1.283
1.047
komulatif
9.034
6.849
5.565
4.517
%
20%
40%
50%
60%
Rumah
tangga
174.087
348.174
435.218
522.261
OUTCOME
Jumlah kelurahan kumuh yang
dikurangi dari 1.174 kelurahan
1.a menjadi kurang dari 200
kelurahan berdasarkan 8
indikator kumuh.
kumuh berkurang 60%,
1.b Wilayah
dari 11.218 ha menjadi 4.518 ha.
60% penerima manfaat yang
disurvey pada saat penyelesaian
puas terhadap kualitas
1.c proyek
infrastruktur dasar dan
pelayanan dasar perkotaan di
wilayah kumuh yang ditargetkan.
B INDIKATOR OUTCOME
NO
B
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
2017
2018
2019
2020
%
50%
65%
75%
90%
kab/kota
58
75
87
104
%
7,50%
10%
12,50%
15%
Kel/Des
50
70
90
90
OUTCOME
Sekurang-kurangnya 90 % kota
2.a telah membentuk dan
menjalankan Pokja PKP.
Sekurang-kurangnya 15% dari
alokasi dana kegiatan proyek
pada tingkat kabupaten kota
dipenuhi (secara tunai atau
2.b dalam bentuk sharing) dari
pemerintah daerah, pihak swasta
dan/atau sumbangan.
Program Peningkatan Livelihood
digulirkan sedikitnya di 50
kelurahan/desa di tahun ke-2
3.a dan 90 kelurahan/desa di akhir
proyek. (wilayah Aceh dan
kaltara)
B INDIKATOR OUTCOME
NO
B
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
2017
2018
2019
2020
%
9%
13%
17%
20%
KSM
10.800
15.600
20.400
24.000
%
15%
30%
40%
50%
KSM
18.000
36.000
48.000
60.000
%
30%
50%
60%
60%
BDC
5
8
9
18
%
20%
30%
40%
50%
KSM
600
900
1.200
1.500
OUTCOME
Akses terhadap rekening
3.b tabungan di kelurahan/desa
meningkat dari 5% menjadi 20%.
Lebih dari 50% KSM Ekonomi
melaporkan
3.c telah
peningkatan/perluasan usaha
mereka.
Lebih dari 50% BDC yang
dibentuk berjalan secara
3.d berkelanjutan dalam waktu 2
tahun beroperasi.
Sekitar 50% KSM memiliki usaha
kecil yang potensial dilayani oleh
3.e BDC.
C INDIKATOR OUTPUT
NO
C
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
2017
2018
2019
2020
Kel/ des
1.605
3.212
4.155
4.924
%
55%
60%
65%
70%
1,5 jt
2 jt
OUTPUT
1.a
Seluruh kelurahan/desa sasaran
melaksanakan dan menyelesaikan
kegiatan yang tercantum dalam RPLP
1.b
Jumlah aset infrastruktur yang dibangun
3-5 tahun sebelumnya disurvey dalam
kondisi baik meningkat dari 50%
menjadi 70% sebagai hasil kegiatan
pemeliharaan dan rehabilitasi yang
memadai
1.c
Sekurang-kurangnya 2 juta orang
menerima manfaat langsung dari Blok
Investasi pada saat selesainya proyek.
Jiwa
500 ribu
1 jt
2.a
Seluruh kota terpilih (50 Kab / Kota)
telah membentuk dan menjalankan
Pokja PKP untuk penanganan kumuh
dan telah menyelesaikan dokumen
RP2KP-KP (SIAP) di tingkat kota /
kabupaten pada tahun ke-3.
Kab/Kota
20
50
C INDIKATOR OUTPUT
NO
C
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
2017
2018
2019
2020
OUTPUT
2.b
Lebih dari 95% infrastruktur yang
dibangun memiliki kualitas baik pada
tahun ke-4.
%
35%
65%
95%
-
2.c
Lebih dari 40% anggota Pokja PKP atau
kelembagaan sejenis setidaknya berasal
dari pihak swasta pada tahun ke-4.
%
20%
30%
40%
-
Kel/Desa
50
70
80
90
Orang
10.000
15.000
20.000
25.000
Dokumen
15
-
-
-
3.a
3.b
3.c
Program Peningkatan Livelihood
digulirkan sedikitnya di 50
kelurahan/desa di tahun ke-2 dan 90
kelurahan /desa di akhir proyek. (wilayah
Aceh dan kaltara)
Sedikitnya 25.000 orang menerima
pembiayaan dari Program Peningkatan
Penghidupan di akhir proyek.
15 studi kelayakan untuk membangun
BDC baru seluruhnya selesai pada Tahun
ke-2.
C INDIKATOR OUTPUT
NO
C
3.d
3.e
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
2017
2018
2019
2020
BDC
-
15
-
-
KSM
> 500
700
900
1.000
1
-
-
-
100.000
(20.000
KSM)
150.000
(30.000
KSM)
165.000
(33.000
KSM)
20.000
40.000
49.500
OUTPUT
Sedikitnya 15 Pusat Pengembangan Usaha
(BDC) yang baru didirikan dan beroperasi
pada Tahun ke-3
Pelatihan keterampilan diberikan kepada
sedikitnya 500 KSM potensial yang
difasilitasi oleh 15 BDC ICDD III pada tahun
ke-2. Pelatihan keterampilan diberikan
kepada sedikitnya 1000 KSM potensial yang
difasilitasi oleh 15 BDC baru pada akhir
proyek.
4.a
Strategi pelayanan keuangan digital
diselesaikan pada tahun ke-1.
Dokumen
4.b
Setidaknya 165.000 orang (33.000 KSM)
membuka rekening tabungan pada akhir
proyek
50.000
Orang dan (10.000
KSM
KSM)
5
Pelatihan tingkat Menengah dan tingkat
lanjutan diberikan kepada seluruh
kelurahan/ desa pada akhir proyek
sedikitnya diikuti oleh 49.500 peserta
Orang
15.000
C INDIKATOR OUTPUT
NO
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
2017
2018
2019
2020
Dokumen
dan
Aktivitas
(%)
30%
60%
90%
100%
Material cetak dan materi audio
visual proyek dibuat dan
7.a disosialisasikan secara nasional dan
internal sampai akhir proyek
Dokumen
dan
Aktivitas
(%)
40%
60%
80%
100%
Evaluasi Antara (Pada tahun ke-2)
dan evaluasi akhir serta 3 kajian
7.b tematik lainnya yang dilakukan pada
akhir proyek
Dokumen
dan
Aktivitas
(%)
1
-
-
5
Sedikitnya 5 dokumen buku best
practices pada program NSUP
7.c diproduksi dan diterjemahkan ke
dalam bahasa Inggris, Arab dan
Perancis pada tahun ke 5.
Dokumen
-
-
5
-
C
6
OUTPUT
Review terhadap kurikulum yang
ada, mengembangkan modul dan
pelaksanaan TOT sampai akhir
proyek
Terimakasih ...