Dinas Pertanian Sumbar 18.02

Hal 1 dari 2

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

RKA - OPD 2.2.1

2018
Urusan Pemerintahan

: 2.00.03. - PERTANIAN

Organisasi

: 2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Program

: 1.01.01.2.00.03.01.018. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian

Kegiatan

: 1.01.01.2.00.03.01.018.0002. - Peningkatan Sarana daan Prasarana Pendidikan SMK PP Negeri Padang

Lokasi Kegiatan

: UPTD SMK PP N Padang

Jumlah Tahun n-1

: Rp.

400.000.000,00 ( Empat ratus juta rupiah )

Jumlah Tahun n

: Rp.

700.000.000,00 ( Tujuh ratus juta rupiah )

Jumlah Tahun n+1

: Rp.

800.000.000,00 ( Delapan ratus juta rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator
Capaian Program

Target Kinerja

Tolok Ukur Kinerja
-

-

Masukan

-

Keluaran

-

-

Hasil

-

-

Kelompok Sasaran Kegiatan :

-

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Rekening

Uraian

1

2

Volume

Satuan

Harga satuan

3

4

5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

5.

BELANJA

700.000.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

700.000.000,00

5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

24.200.000,00

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

24.200.000,00

5.2.2.01.0012.

Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis

24.200.000,00

3.00

unit

500.000,00

1.500.000,00

- Gerobak

10.00

unit

500.000,00

5.000.000,00

- Gunting taman

11.00

unit

100.000,00

1.100.000,00

5.00

buah

450.000,00

2.250.000,00

16.00

buah

600.000,00

9.600.000,00

- Bola futsal

5.00

buah

350.000,00

1.750.000,00

- Bola basket

5.00

buah

450.000,00

2.250.000,00

5.00

buah

150.000,00

- Knapsack sprayer

- Bola volly
- Raket badminton

- Cakram besi 1 kg

750.000,00

5.2.3.

BELANJA MODAL

675.800.000,00

5.2.3.17.

Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan
Darat Bermotor

189.000.000,00

5.2.3.17.0005.

Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor
Beroda Dua

- Pengadaan kendaraan roda 2
5.2.3.25.

Belanja modal Pengadaan Alat
Pengolahan

5.2.3.25.0001.

Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Tanah
dan Tanaman

- Pengadaan mesin potong rumput
5.2.3.27.

Belanja modal Pengadaan Alat Kantor

5.2.3.27.0002.

Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah

- Mesin hitung kasir praktek kewirausahaan
5.2.3.28.

Belanja modal Pengadaan Alat Rumah
Tangga

5.2.3.28.0001.

Belanja modal Pengadaan Meubelair

10.00

unit

18.900.000,00

189.000.000,00
7.200.000,00
7.200.000,00

4.00

unit

1.800.000,00

7.200.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00

1.00

unit

4.000.000,00

4.000.000,00
143.500.000,00
107.500.000,00

- Meja kelas guru

5.00

set

6.000.000,00

30.000.000,00

- Pentas pembina upacara

1.00

set

5.000.000,00

5.000.000,00

- Meja kasir praktek kewirausahaan

1.00

set

7.000.000,00

7.000.000,00

- Lemari penyimpan alat-alat labor

7.00

unit

5.000.000,00

35.000.000,00

- Meja kerja petugas labor

3.00

set

3.500.000,00

10.500.000,00

10.00

buah

1.500.000,00

15.000.000,00

2.00

unit

2.500.000,00

- Kursi labor
- Meja tenis meja
5.2.3.28.0004.

189.000.000,00

5.000.000,00
36.000.000,00

Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin

- Mesin pendingin sayuran

3.00

unit

6.000.000,00

18.000.000,00

- Kulkas (utk asrama)

2.00

unit

9.000.000,00

18.000.000,00

Hal 2 dari 2
1

2

3

6 = (3 x 5)

5

49.200.000,00

5.2.3.29.

Belanja Modal Pengadaan Sistim
Komputer

5.2.3.29.0004.

Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal
Komputer

- Laptop
5.2.3.29.0006.

4

40.000.000,00

4.00

unit

10.000.000,00

40.000.000,00

4.00

unit

2.300.000,00

9.200.000,00

9.200.000,00

Belanja Modal Pengadaan Printer

- Printer
5.2.3.30.

Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi
Kerja/Rapat Pejabat

5.2.3.30.0008.

Belanja modal Pengadaan Kursi Ruang Tunggu

32.000.000,00
32.000.000,00

4.00

- Kursi tamu
Belanja modal Pengadaan Alat Studio
Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual

5.2.3.49.0010.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung
Tempat Pendidikan

32.000.000,00

17.200.000,00

2.00

- Televisi LED
Belanja modal Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Kerja

8.000.000,00

17.200.000,00

5.2.3.31.
5.2.3.31.0001.

5.2.3.49.

set

unit

8.600.000,00

17.200.000,00
233.700.000,00
233.700.000,00

-

Pembangunan Outlet Kewirausahaan
- Perencanaan

1.00

unit

233.700.000,00
15.800.000,00

15.800.000,00

- Pengawasan

1.00

unit

9.900.000,00

9.900.000,00

- Fisik

1.00

unit

198.000.000,00

198.000.000,00

- Pengelola kegiatan

1.00

unit

10.000.000,00

Jumlah

10.000.000,00

700.000.000,00

Padang, 09 Oktober 2018
Kepala

Ir. Candra, M. Si
NIP. 19600427 198803 1 001
Keterangan

:

Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Dst

:
:

Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No

Nama

NIP

Jabatan

Tandatangan