Lap. Realisasi APBD TA. 2017
LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD
UNIT ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN
BULAN
:
:
:
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2017
Agustus 2017
Jumlah Realisasi
No.
PERINCIAN BELANJA DAN URAIAN KEGIATAN
BIAYA SATU
TAHUN
ANGGARAN
Rp.
Fisik
%
Keu
%
Keu
s/d bulan ini
Rp.
Ket.
Sisa Dana
Rp.
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALTIM
BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)
BELANJA LANGSUNG (BL)
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALTIM
19.306.569.000
14.306.569.000
58,53
56,64
58,53
56,64
11.299.427.902,00
8.102.684.319,00
8.007.141.098,00
6.203.884.681,00
5.000.000.000
63,93
63,93
3.196.743.583,00
1.803.256.417,00
19.306.569.000
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Provinsi Kalimantan Timur
Ir. H. Dadang Sudarya, MMT
Pembina Utama Muda
NIP. 19601004 198703 1 009
LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD
Halaman 1
UNIT ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN
BULAN
:
:
:
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2017
AGUSTUS 2017
Jumlah Realisasi
No.
PERINCIAN BELANJA DAN URAIAN KEGIATAN
BIAYA SATU
TAHUN
ANGGARAN
Rp.
Fisik
%
Keu
%
Keu
s/d bulan ini
Rp.
Ket.
Sisa Dana
Rp.
DINAS PETERNAKAN PROVINSI KALTIM (BTL + BL)
19.306.854.000
58,53
58,53
11.299.427.583
8.007.426.417
BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)
14.306.854.000
56,63
63,93
62,64
-
56,63
8.102.684.000
63,93
3.196.743.583
62,64
1.555.374.752
2.483.224.080
62,64
62,64
1.555.374.752
6.204.170.000
1.803.256.417
927.849.328
927.849.328
432.275.920
55,75
55,75
240.976.261
191.299.659
55,75
55,75
240.976.261
191.299.659
73,60
73,60
567.382.018
203.567.982
73,60
73,60
567.382.018
203.567.982
54,80
54,80
90.426.000
74.574.000
81,53
13,69
81,53
13,69
81.526.000
8.900.000
18.474.000
56.100.000
51,72
51,72
70.850.000
66.150.000
54,84
48,68
56,17
54,84
48,68
56,17
17.000.000
37.000.000
16.850.000
14.000.000
39.000.000
13.150.000
BELANJA LANGSUNG (BL)
5.000.000.000
A.
2.483.224.080
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1
B.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
1
C.
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
1.
1.
E.
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
PROGRAM PENINGKATAN KAPSITAS
KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH
1.
D.
Pelaksanaa Administrasi Perkantoran
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaskanaan Kegiatan
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN
1.
2.
3.
Peningkatan Mutu Produk Hasil Pengolahan
Penngkatan pemasaran Hasil Peternakan
Peningkatan Jaminan Keamanan Pangan Asal Ternak
432.275.920
770.950.000
770.950.000
165.000.000
100.000.000
65.000.000
137.000.000
31.000.000
76.000.000
30.000.000
Halaman 2
F.
137.000.000
74,32
74,32
101.813.745
35.186.255
54.000.000
41.500.000
41.500.000
85,75
62,95
70,80
85,75
62,95
70,80
46.307.150
26.123.195
29.383.400
7.692.850
15.376.805
12.116.600
137.000.000
84,89
84,89
116.296.970
20.703.030
Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan
Pengendalian dan Pengwasan Lalu Lintas Hewan
Penguatan dan Pengawasan Pelayanan Kesehatan Hewan
40.000.000
23.000.000
74.000.000
93,13
88,17
79,41
93,13
88,17
79,41
37.250.000
20.280.000
58.766.970
2.750.000
2.720.000
15.233.030
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PETERNAKAN
137.000.000
60,61
60,61
83.037.900
53.962.100
75.000.000
36.000.000
26.000.000
65,01
41,26
74,73
65,01
41,26
74,73
48.754.700
14.854.000
19.429.200
26.245.300
21.146.000
6.570.800
101.900.000
50,95
50,95
51.918.992
49.981.008
42.900.000
59.000.000
47,98
53,11
47,98
53,11
20.582.692
31.336.300
22.317.308
27.663.700
498.650.000
63,91
63,91
318.666.945
179.983.055
256.700.000
241.950.000
65,91
61,78
65,91
61,78
169.180.500
149.486.445
87.519.500
92.463.555
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN DAN USAHA PETERNAKAN
1.
2.
3.
G.
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENAGGULANGAN PENYAKIT HEWAN
1.
2.
3
H.
1.
2.
3.
I.
Pengembangan Perbibitan dan Inseinasi Buatan
Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Peternak
PROGRAM PENYEDIAN DAN PENGUJIAN KESWAN DAN KESMAVET
1.
2.
K.
Pengembangan Kawasan dan Peningkatan Produksi Pakan Ternak
Pengembangan Informasi Peternakan
Pengembangan Agribisnis Peternakan
Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan
Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyrakat Veteriner
PROGRAM PENINGKATAN MUTU GENETIK TERNAK
1.
2.
Peningkatan Produksi dan Distribusi Semen Beku
Peningkatan Produksi Bibit Ternak dan Hijauan Pakan ternak
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Kalimantan Timur
Ir. H. Dadang Sudarya, MMT
Pembina Utama Muda
NIP. 19601004 198703 1 009
Halaman 3
Halaman 4
UNIT ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN
BULAN
:
:
:
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2017
Agustus 2017
Jumlah Realisasi
No.
PERINCIAN BELANJA DAN URAIAN KEGIATAN
BIAYA SATU
TAHUN
ANGGARAN
Rp.
Fisik
%
Keu
%
Keu
s/d bulan ini
Rp.
Ket.
Sisa Dana
Rp.
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALTIM
BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)
BELANJA LANGSUNG (BL)
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALTIM
19.306.569.000
14.306.569.000
58,53
56,64
58,53
56,64
11.299.427.902,00
8.102.684.319,00
8.007.141.098,00
6.203.884.681,00
5.000.000.000
63,93
63,93
3.196.743.583,00
1.803.256.417,00
19.306.569.000
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Provinsi Kalimantan Timur
Ir. H. Dadang Sudarya, MMT
Pembina Utama Muda
NIP. 19601004 198703 1 009
LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD
Halaman 1
UNIT ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN
BULAN
:
:
:
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2017
AGUSTUS 2017
Jumlah Realisasi
No.
PERINCIAN BELANJA DAN URAIAN KEGIATAN
BIAYA SATU
TAHUN
ANGGARAN
Rp.
Fisik
%
Keu
%
Keu
s/d bulan ini
Rp.
Ket.
Sisa Dana
Rp.
DINAS PETERNAKAN PROVINSI KALTIM (BTL + BL)
19.306.854.000
58,53
58,53
11.299.427.583
8.007.426.417
BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)
14.306.854.000
56,63
63,93
62,64
-
56,63
8.102.684.000
63,93
3.196.743.583
62,64
1.555.374.752
2.483.224.080
62,64
62,64
1.555.374.752
6.204.170.000
1.803.256.417
927.849.328
927.849.328
432.275.920
55,75
55,75
240.976.261
191.299.659
55,75
55,75
240.976.261
191.299.659
73,60
73,60
567.382.018
203.567.982
73,60
73,60
567.382.018
203.567.982
54,80
54,80
90.426.000
74.574.000
81,53
13,69
81,53
13,69
81.526.000
8.900.000
18.474.000
56.100.000
51,72
51,72
70.850.000
66.150.000
54,84
48,68
56,17
54,84
48,68
56,17
17.000.000
37.000.000
16.850.000
14.000.000
39.000.000
13.150.000
BELANJA LANGSUNG (BL)
5.000.000.000
A.
2.483.224.080
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1
B.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
1
C.
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
1.
1.
E.
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
PROGRAM PENINGKATAN KAPSITAS
KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH
1.
D.
Pelaksanaa Administrasi Perkantoran
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaskanaan Kegiatan
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN
1.
2.
3.
Peningkatan Mutu Produk Hasil Pengolahan
Penngkatan pemasaran Hasil Peternakan
Peningkatan Jaminan Keamanan Pangan Asal Ternak
432.275.920
770.950.000
770.950.000
165.000.000
100.000.000
65.000.000
137.000.000
31.000.000
76.000.000
30.000.000
Halaman 2
F.
137.000.000
74,32
74,32
101.813.745
35.186.255
54.000.000
41.500.000
41.500.000
85,75
62,95
70,80
85,75
62,95
70,80
46.307.150
26.123.195
29.383.400
7.692.850
15.376.805
12.116.600
137.000.000
84,89
84,89
116.296.970
20.703.030
Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan
Pengendalian dan Pengwasan Lalu Lintas Hewan
Penguatan dan Pengawasan Pelayanan Kesehatan Hewan
40.000.000
23.000.000
74.000.000
93,13
88,17
79,41
93,13
88,17
79,41
37.250.000
20.280.000
58.766.970
2.750.000
2.720.000
15.233.030
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PETERNAKAN
137.000.000
60,61
60,61
83.037.900
53.962.100
75.000.000
36.000.000
26.000.000
65,01
41,26
74,73
65,01
41,26
74,73
48.754.700
14.854.000
19.429.200
26.245.300
21.146.000
6.570.800
101.900.000
50,95
50,95
51.918.992
49.981.008
42.900.000
59.000.000
47,98
53,11
47,98
53,11
20.582.692
31.336.300
22.317.308
27.663.700
498.650.000
63,91
63,91
318.666.945
179.983.055
256.700.000
241.950.000
65,91
61,78
65,91
61,78
169.180.500
149.486.445
87.519.500
92.463.555
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN DAN USAHA PETERNAKAN
1.
2.
3.
G.
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENAGGULANGAN PENYAKIT HEWAN
1.
2.
3
H.
1.
2.
3.
I.
Pengembangan Perbibitan dan Inseinasi Buatan
Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Peternak
PROGRAM PENYEDIAN DAN PENGUJIAN KESWAN DAN KESMAVET
1.
2.
K.
Pengembangan Kawasan dan Peningkatan Produksi Pakan Ternak
Pengembangan Informasi Peternakan
Pengembangan Agribisnis Peternakan
Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan
Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyrakat Veteriner
PROGRAM PENINGKATAN MUTU GENETIK TERNAK
1.
2.
Peningkatan Produksi dan Distribusi Semen Beku
Peningkatan Produksi Bibit Ternak dan Hijauan Pakan ternak
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Kalimantan Timur
Ir. H. Dadang Sudarya, MMT
Pembina Utama Muda
NIP. 19601004 198703 1 009
Halaman 3
Halaman 4