RINCIAN APBD TA 2017 DISDUKCAPIL 8ef47cfac822eeb6289356383aaca74b

Lampiran III

Peraturan Daerah
Nomor

:

11 Tahun 2016

Tanggal

:

30 December 2016

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan

: 2 . 06

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil

Organisasi

: 2 . 06 . 01

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Sub Unit Organisasi

: 2 . 06 . 01 . 01

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2
2.06 . 2.06.01 . 01
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01

2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2

6.408.013.500,00

BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.709.935.500,00

Belanja Pegawai

2.709.935.500,00

BELANJA LANGSUNG

3.698.078.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa kebersihan kantor

537.933.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
5.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

5.000.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

43.632.000,00

Belanja Barang dan Jasa

43.632.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

53.641.000,00
53.641.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
19.974.000,00
19.974.000,00
Halaman 62

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

2.06 . 2.06.01 . 01 . 18
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
2.06 . 2.06.01 . 02
2.06 . 2.06.01 . 02 . 03
2.06 . 2.06.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
2.06 . 2.06.01 . 02 . 07
2.06 . 2.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
2.06 . 2.06.01 . 02 . 10

2.06 . 2.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
2.06 . 2.06.01 . 02 . 28
2.06 . 2.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
2.06 . 2.06.01 . 05
2.06 . 2.06.01 . 05 . 01
2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
2.06 . 2.06.01 . 06

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tekhnik perkantoran
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan gedung kantor

Belanja Modal

Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Belanja Modal

Pengadaan peralatan gedung kantor

155.886.000,00
155.886.000,00
37.000.000,00
37.000.000,00
1.250.693.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
273.000.000,00
273.000.000,00
210.400.000,00

Belanja Modal

210.400.000,00

Pengadaan mebeleur

35.000.000,00

Belanja Modal

35.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

35.000.000,00
35.000.000,00
161.293.000,00
161.293.000,00
36.000.000,00
36.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00

keuangan
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.06 . 2.06.01 . 06 . 02

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

5.000.000,00
2.300.000,00
2.700.000,00
10.000.000,00

2.06 . 2.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.250.000,00

2.06 . 2.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.750.000,00

2.06 . 2.06.01 . 06 . 06

Penyusunan perencanaan tahunan

2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.06 . 2.06.01 . 15

Program Penataan Administrasi Kependudukan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

10.000.000,00
5.250.000,00
4.750.000,00
1.854.452.000,00
Halaman 63

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

2.06 . 2.06.01 . 15 . 03

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan

903.655.000,00

pemeliharaan)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

225.150.000,00

2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

678.505.000,00

2.06 . 2.06.01 . 15 . 04

Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK

67.212.000,00

2.06 . 2.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

29.865.000,00

2.06 . 2.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

37.347.000,00

2.06 . 2.06.01 . 15 . 05

Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan

94.987.000,00

2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

26.200.000,00

2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

68.787.000,00

2.06 . 2.06.01 . 15 . 06

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

72.368.000,00

2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

17.090.000,00

2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

55.278.000,00

2.06 . 2.06.01 . 15 . 07

Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat

2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.06 . 2.06.01 . 15 . 08

29.000.000,00
300.000,00
28.700.000,00

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

404.984.600,00

2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

100.195.000,00

2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

304.789.600,00

2.06 . 2.06.01 . 15 . 09

Pengembangan data base kependudukan

2.06 . 2.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.06 . 2.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.06 . 2.06.01 . 15 . 11

207.270.400,00
58.755.000,00
148.515.400,00

Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

74.975.000,00
2.405.000,00
72.570.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)

(6.408.013.500,00)

Batusangkar, 30 December 2016
BUPATI TANAH DATAR

IRDINANSYAH TARMIZI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 64