Dokumen Mutu BPM UMSIDA | BPM UMSIDA

AUDIT KEPATUHAN SISTEM
BIRO PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA (BPSDM)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

2017

HASIL AUDIT UNIT KERJA
BIRO PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Tanggal Audit

: ...........................................

Auditor

: ..........................................

NO

INDIKATOR

1

Tersedia SK Rektor tentang
Visi Misi BPSDM
Sosialisasi visi, misi BPSDM
Tersedia Renstra Renstra
BPSDM
Tersedia struktur organisasi
dan job diksripsi
Program kerja BPSDM tahun
2016/2017
Tersedia sasaran mutu
BPSDM
Tersedia standar mutu
BPSDM
Tersedia SOP BPSDM
Tersedia buku administrasi
(Surat masuk, surat keluar,
SK Dikti, persyarikatan, BPH,

Rektorat, Dekanat, unit kerja
lain)
Tersedia bukti penugasan
untuk dosen dan karyawan
(surat tugas)
Tersedia dokumen untuk
masing- masing dosen tetap
UMSIDA (SK dosen tetap,
ijazah, Kepangkatan,
sertifikat dosen)
Tersedia Rekapitulasi dosen
tetap UMSIDA per semester
ganjil 2016/2017 yang
digunakan sebagai dasar
penggajian BAK.
Tersedia kebijakan tentang
aturan kepegawaian
Tersedia bukti pelaksanaan
aturan kepegawaian
(Pengeluaran SP, daftar

pelanggaran pegawai)

2
3
4
4
5
6
7
8

9
10

11

12
13

KEBERADAAN DOKUMEN

ADA
ADA
TIDAK
TIDAK
KET
LENGKAP
ADA
LENGKAP

14

15

16
17
18
19
20
21
22

23
24

Tersedia data dosen tidak
tetap semester 2016/2017
ganjil dan semester genap
2016/2017
Tersedia laporan/bukti
kegiatan peningkatan kualitas
kepegawaian (Pelatihan
dosen, karyawan dll)
Tersedia data karyawan
administratif
Tersedia CV untuk masingmasing karyawan
administratif
Data dosen yang studi lanjut
dan laporan
perkembangannya
Data rekam jejak dosen
Data rekam jejak

pustakawan, laboran, teknisi,
programer, analis
Bukti pelaksanaan pengajuan
NIDN dan pemrosesan NIDN
antar PT.
Bukti pelaksanaan sertifikasi
dosen
Tersedia bukti pengajuan
kepangkatan dosen ke
Kopertis
Data inventaris BPSDM

Sidoarjo,...................................................2017
Auditor 1 (Ketua)

(Hana Catur Wahyuni ST.,MT)

Auditor 2 (Anggota)

(Santi Rahma Dewi S.SE.,M.Ak)