Dokumen Mutu BPM UMSIDA | BPM UMSIDA

AUDIT KEPATUHAN SISTEM
BIRO ADMINISTRASI KEUANGAN
(BAK)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

2017

HASIL AUDIT KINERJA UNIT KERJA
BIRO ADMINISTRASI KEUANGAN
Tanggal Audit

: ...........................................

Auditor

: ..........................................

NO

INDIKATOR

1

Tersedia SK Rektor tentang
Visi Misi BAK
Sosialisasi visi, misi BAK
Tersedia Renstra BAK
Tersedia struktur organisasi
dan job diksripsi
Tersedia Program Kerja
bagian Akuntansi dalam
Program kerja BAK tahun
2016/2017
Tersedia sasaran mutu BAK
Tersedia standar mutu BAK
Tersedia SOP untuk kegiatan
dan layanan di BAK
Tersedia instruksi kerja
Tersedia Timeline (batas
waktu) pelaporan keuangan

Laporan Keuangan tersaji
sesuai ketentuan SAK dan
perundang-undangan yang
berlaku.

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

12
13
14

17

KEBERADAAN DOKUMEN
ADA
ADA
TIDAK
TIDAK
KET
LENGKAP
ADA
LENGKAP

Dilakukan Audit secara
Internal
Dilakukan Audit secara
Eksternal.
Dilakukan Rekonsiliasi Bank
Data inventaris Laporan
Keuangan beserta Buktinya.

Sidoarjo,...................................................2017
Auditor 1 (Ketua)

(Hana Catur Wahyuni ST.,MT)

Auditor 2 (Anggota)

(Santi Rahma Dewi S.SE.,M.Ak)