Dinas Pertanian Sumbar 01.02

Hal 1 dari 3

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

RKA - OPD 2.2.1

2018
Urusan Pemerintahan

: 2.00.03. - PERTANIAN

Organisasi

: 2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Program

: 2.00.03.01.001. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

: 2.00.03.01.001.0002. - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Lokasi Kegiatan

: Padang dan Bukittinggi

Jumlah Tahun n-1

: Rp.

1.479.358.250,00 ( Satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima pu

Jumlah Tahun n

: Rp.

1.840.813.250,00 ( Satu milyar delapan ratus empat puluh juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah )

Jumlah Tahun n+1

: Rp.

2.024.894.575,00 ( Dua milyar dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator
Capaian Program

Target Kinerja

Tolok Ukur Kinerja
-

-

Masukan

-

Keluaran

-

-

Hasil

-

-

Kelompok Sasaran Kegiatan :

-

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Rekening

Uraian

1

2

Volume

Satuan

Harga satuan

3

4

5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

5.

BELANJA

1.840.813.250,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

1.840.813.250,00

5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

1.840.813.250,00

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

1.840.813.250,00

5.2.2.03.0001.

Belanja telepon

104.700.000,00

-

PROVINSI
- Belanja telepon

12.00

bulan

12.00

bulan

-

UPTD BPSB
- Belanja telepon

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

5.2.2.03.0002.

bulan

bulan

bulan

12.00

bulan

525.000,00

500.000,00

8.400.000,00
8.400.000,00

650.000,00

7.800.000,00

500.000,00

6.000.000,00

7.800.000,00

6.000.000,00

286.200.000,00

12.00

12.00

bulan

12.00

26.400.000,00

500.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

1.800.000,00
150.000,00

1.800.000,00

-

150.000.000,00

bulan

12.500.000,00

150.000.000,00

-

UPTD BDP TPH
12.00

bulan

24.000.000,00
2.000.000,00

-

UPTD BBI TPH
- Belanja air

bulan

12.00

UPTD SMK PP

- Belanja air

26.400.000,00
2.200.000,00

-

UPTD BMP

- Belanja air

bulan
-

UPTD BPSB

- Belanja air

6.000.000,00

700.000,00

-

PROVINSI

- Belanja air

6.300.000,00
6.000.000,00

Belanja air

- Belanja air

3.000.000,00
6.300.000,00

-

UPTD BPT BUN
- Belanja telepon

250.000,00

-

UPTD BP2MB
- Belanja telepon

bulan

9.000.000,00
3.000.000,00

-

UPTD BPTPH
- Belanja telepon

750.000,00

-

UPTD BBI TPH
- Belanja telepon

bulan

19.200.000,00
9.000.000,00

-

UPTD BDP TPH
- Belanja telepon

1.600.000,00

-

UPTD SMK PP
- Belanja telepon

bulan

39.000.000,00
19.200.000,00

-

UPTD BMP TPH
- Belanja telepon

39.000.000,00
3.250.000,00

12.00

bulan

UPTD BPTPH

-

- Belanja air

bulan

12.00

24.000.000,00
24.000.000,00

2.000.000,00

24.000.000,00
24.000.000,00

2.000.000,00

24.000.000,00

Hal 2 dari 3
1
5.2.2.03.0002.

2

3

4
-

UPTD BP2MB
- Belanja air

12.00

5.2.2.03.0003.

12.00

6.000.000,00
500.000,00

bulan

- Belanja listrik

2.000.000,00

12.00

bulan

12.00

bulan
-

- Belanja listrik

bulan

12.00

12.00

4.000.000,00

12.00

4.000.000,00

bulan

12.00

bulan

8.500.000,00

102.000.000,00
240.000.000,00

20.000.000,00

240.000.000,00
150.000.000,00

12.500.000,00

-

UPTD BPTPH

48.000.000,00
102.000.000,00

-

UPTD BBI TPH

48.000.000,00
48.000.000,00

-

UPTD BDP TPH

- Belanja listrik

bulan

282.112.800,00
48.000.000,00

-

UPTD SMK PP

- Belanja listrik

282.112.800,00
23.509.400,00

-

UPTD BMP TPH

- Belanja listrik

24.000.000,00
1.200.112.800,00

UPTD BPSB
- Belanja listrik

6.000.000,00
24.000.000,00

Belanja listrik

PROVINSI

150.000.000,00
192.000.000,00

12.00

bulan

6.000.000,00

72.000.000,00

- Belanja listrik lab pestisida

12.00

bulan

5.000.000,00

60.000.000,00

- Belanja listrik lab Bd. Buat

12.00

bulan

3.000.000,00

36.000.000,00

- Belanja listrik lab Bukittinggi

12.00

bulan

600.000,00

7.200.000,00

- Belanja listrik lab Alahan Panjang

12.00

bulan

400.000,00

4.800.000,00
6.000.000,00

- Belanja listrik kantor BPTPH

- Belanja listrik lab Solok

12.00

bulan

500.000,00

- Belanja listrik lab Sukamenanti

12.00

bulan

500.000,00

-

UPTD BP2MB
- Belanja listrik

12.00

- Belanja listrik

bulan

12.00

bulan

6.000.000,00
18.000.000,00

1.500.000,00

-

UPTD BPT BUN

5.2.2.03.0006.

bulan
-

UPTD BPT BUN
- Belanja air

6 = (3 x 5)

5

18.000.000,00
120.000.000,00

10.000.000,00

120.000.000,00
249.800.450,00

Belanja kawat/faksimili/internet/VPN

-

168.800.450,00

- Belanja kawat/faximili/internet tanhor

12.00

bulan

10.000.000,00

120.000.000,00

- Belanja internet SIPKD tanhor

12.00

bulan

2.900.000,00

34.800.000,00

1.00

tahun

2.000.450,00

2.000.450,00

12.00

bulan

1.000.000,00

12.000.000,00

PROVINSI

- Belanja hosting tanhor
- Belanja speedy bun

-

UPTD BPSB
- Belanja kawat/faximili/internet

12.00

12.00

bulan

12.00

bulan

- Belanja kawat/faximili/internet

12.00

bulan

36.000.000,00
9.000.000,00

750.000,00

-

UPTD BPTPH

18.000.000,00
36.000.000,00

3.000.000,00

-

UPTD BDP TPH
- Belanja kawat/faximili/internet

18.000.000,00
1.500.000,00

-

UPTD SMK PP
- Belanja kawat/faximili/internet

bulan

9.000.000,00
18.000.000,00

1.500.000,00

Jumlah

18.000.000,00

1.840.813.250,00

Padang, 09 Oktober 2018
Kepala

Ir. Candra, M. Si
NIP. 19600427 198803 1 001
Keterangan

:

Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Dst

:
:

Hal 3 dari 3
1

2

3

4

5

6 = (3 x 5)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No

Nama

NIP

Jabatan

Tandatangan