Dinas Pertanian Sumbar 121.048

Hal 1 dari 3

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

RKA - OPD 2.2.1

2018
Urusan Pemerintahan

: 2.00.03. - PERTANIAN

Organisasi

: 2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Program

: 2.00.03.2.00.03.01.121. - Program Peningkatan Produksi dan Produktifitas

Kegiatan

: 2.00.03.2.00.03.01.121.0048. - Pemantauan dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida

Lokasi Kegiatan

: -

Jumlah Tahun n-1

: Rp.

0,00 ( Rupiah )

Jumlah Tahun n

: Rp.

326.000.000,00 ( Tiga ratus dua puluh enam juta rupiah )

Jumlah Tahun n+1

: Rp.

326.000.000,00 ( Tiga ratus dua puluh enam juta rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Target Kinerja

Tolok Ukur Kinerja

Capaian Program

-

-

Masukan

-

-

Keluaran

-

-

Hasil

-

-

Kelompok Sasaran Kegiatan :

-

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Rekening

Uraian

1

2

Volume

Satuan

Harga satuan

3

4

5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

5.

BELANJA

326.000.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

326.000.000,00

5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

326.000.000,00

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.0001.

Belanja alat tulis kantor

- Kertas HVS F4 70 gr

20.00

42.500,00

850.000,00

- Kertas HVS A4 70 gr

16.00

rim

41.000,00

656.000,00

- Refil Tinta Printer Hitam

4.00

buah

255.000,00

1.020.000,00

- Refil Tinta Printer Warna

3.00

buah

325.000,00

975.000,00

100.00

buah

2.300,00

230.000,00

16.00

buah

11.500,00

184.000,00

1.00

kotak

60.000,00

60.000,00

- Box File Plastik
- Pena my gell

50.00

org

13.641.000,00

13.641.000,00
2.500.000,00

50.000,00

2.500.000,00
3.100.000,00

- Pembelian sampel pestisida

20.00

sampel

100.000,00

2.000.000,00

- Pembelian sampel pupuk

20.00

sampel

25.000,00

500.000,00

- Spanduk pertemuan peningkatan kinerja KP3

10.00

meter

60.000,00

5.2.2.03.
5.2.2.03.0007.

Belanja paket/pengiriman

- Biaya pengiriman sampel

5.2.2.03.0020.

tahun

Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.0012.

1.00

Belanja Seminar Kit Peserta

- Seminar Kit Kegiatan Pertemuan Peningkatan
Kinerja KP3
5.2.2.01.0012.

13.641.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)

- BBM
5.2.2.01.0010.

3.975.000,00

rim

- Stopmap Folio Batik

5.2.2.01.0006.

23.216.000,00

600.000,00
54.252.000,00
500.000,00

1.00

paket

500.000,00

500.000,00
15.000.000,00

Belanja Jasa Laboratorium

- Biaya Analisa Sampel Pupuk

20.00

sampel

150.000,00

3.000.000,00

- Biaya Analisa Sampel Pestisida

20.00

sampel

600.000,00

12.000.000,00
38.752.000,00

Belanja Transportasi

-

Penggantian Transport Peserta Dalam Rangka
Rapat KP3

13.400.000,00

- Zona A

8.00

OH

150.000,00

1.200.000,00

- Zona B

28.00

OH

250.000,00

7.000.000,00

- Zona C

12.00

OH

350.000,00

4.200.000,00

2.00

OH

500.000,00

- Zona D

-

Penggantian Transport Dalam Rangka
Peningkatan Kinerja KP3
- Narasumber Pusat

1.00

OP

- Zona A

8.00

OH

1.000.000,00
25.352.000,00

2.952.000,00

2.952.000,00

300.000,00

2.400.000,00

Hal 2 dari 3
1
5.2.2.03.0020.

2

3

5

6 = (3 x 5)

- Zona B

28.00

OH

450.000,00

12.600.000,00

- Zona C

12.00

OH

500.000,00

6.000.000,00

- Zona D

2.00

OH

700.000,00

1.400.000,00

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.0002.

Belanja Penggandaan

- Fotocopy surat, SK dan berkas
- Jilid Laporan
- Perbanyakan materi pertemuan peningkatan
kinerja KP3
5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.0004.

Belanja makanan dan minuman kegiatan

4.500.000,00
4.500.000,00

10,000.00
10.00
7,000.00

- Snack (2 x 35 org x 2 kali)
Konsumsi dan Akomodasi Pertemuan
Peningkatan Kinerja KP3
5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.0001.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

lembar
buah
lembar

250,00

2.500.000,00

25.000,00

250.000,00

250,00

1.750.000,00
42.980.000,00
42.980.000,00

-

Konsumsi makanan dan minuman kegiatan
- Nasi (1 x 35 org x 2 kali)

4.480.000,00

70.00

kotak

140.00

kotak

18.000,00

2.520.000,00

55.00

paket

700.000,00

38.500.000,00

28.000,00

1.960.000,00

190.452.000,00
174.380.000,00

-

Uang Harian

96.000.000,00

20.00

OH

500.000,00

10.000.000,00

- Eselon III dan IV (1 org x 2 hr x 50 kali)

100.00

OH

500.000,00

50.000.000,00

- Staf Gol III/II/I (1 orgx 2 hr x 50)

100.00

OH

360.000,00

36.000.000,00

- Eselon II (1 org x 2 hr x 10 kali)

-

Penginapan

41.000.000,00

- Eselon II (1 org x 1 hr x 10 kali)

10.00

OH

600.000,00

6.000.000,00

- Eselon III/IV (1 org x 1 hr x 50 kali)

50.00

OH

400.000,00

20.000.000,00

- Staf Gol III/II/I (1 org x 1 hr x 50 kali)

50.00

Oh

300.000,00

15.000.000,00

250.000,00

5.000.000,00

-

Uang Representasi
- Eselon II (1 org x 20 kali)

20.00

OH

5.000.000,00

-

Perjalanan Dinas 1 hari

5.2.2.15.0002.

4

32.380.000,00

- Eselon III/IV (1 org x 1 hr x 41 kali)

41.00

OH

500.000,00

- Staf Gol III/II/I (1 org x 1 hr x 33 kali)

33.00

OH

360.000,00

20.500.000,00
11.880.000,00
16.072.000,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah

-

Dalam Rangka Kajian Penyaluran Pupuk
Bersubsidi Melalui Sistim Perbankan

16.072.000,00

- Uang Harian (2 org x 3 hari)

6.00

OH

900.000,00

5.400.000,00

- Tiket Padang - Jakarta (PP)

2.00

OP

2.952.000,00

5.904.000,00

- Taksi Sumbar (PP)

2.00

kali

190.000,00

380.000,00

- Taksi Jakarta (PP)

2.00

kali

210.000,00

420.000,00

- Penginapan (2 org x 2 hari)

4.00

OH

992.000,00

5.2.2.26.

Honorarium PNS

5.2.2.26.0003.

Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber

3.968.000,00
7.600.000,00
7.600.000,00

- Honorarium Narasumber Pusat dalam Rangka
Peningkatan Kinerja KP3

4.00

OJP

900.000,00

3.600.000,00

- Honorarium Narasumber Daerah Dalam
Rangka Peningkatan Kinerja KP3

8.00

OJP

500.000,00

4.000.000,00

5.2.2.27.

Honorarium Non PNS

5.2.2.27.0022.

Belanja Jasa Moderator

- Pertemuan Peningkatan Kinerja KP3

3.000.000,00
3.000.000,00

6.00

OJP

500.000,00

Jumlah

3.000.000,00

326.000.000,00

Padang, 09 Oktober 2018
Kepala

Ir. Candra, M. Si
NIP. 19600427 198803 1 001

Hal 3 dari 3
1

2

Keterangan

:

Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Dst

:
:

3

4

5

6 = (3 x 5)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No

Nama

NIP

Jabatan

Tandatangan