Dinas Pertanian Sumbar 05.05

Hal 1 dari 3

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

RKA - OPD 2.2.1

2018
Urusan Pemerintahan

: 2.00.03. - PERTANIAN

Organisasi

: 2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Program

: 2.00.03.01.005. - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan

: 2.00.03.01.005.0005. - Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD

Lokasi Kegiatan

: Padang

Jumlah Tahun n-1

: Rp.

250.000.000,00 ( Dua ratus lima puluh juta rupiah )

Jumlah Tahun n

: Rp.

300.000.000,00 ( Tiga ratus juta rupiah )

Jumlah Tahun n+1

: Rp.

250.000.000,00 ( Dua ratus lima puluh juta rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Target Kinerja

Tolok Ukur Kinerja

Capaian Program

-

-

Masukan

-

Keluaran

-

-

Hasil

-

-

Kelompok Sasaran Kegiatan :

-

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Rekening

Uraian

1

2

Volume

Satuan

Harga satuan

3

4

5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

5.

BELANJA

300.000.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

300.000.000,00

5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

300.000.000,00

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.0001.

Belanja alat tulis kantor

- Kertas HVS Folio

20.00

42.500,00

850.000,00

- Kertas HVS Kwarto

20.00

rim

41.000,00

820.000,00

- Refill tinta printer

15.00

botol

30.000,00

450.000,00

- Box file arsip

20.00

buah

25.000,00

500.000,00

100.00

buah

2.500,00

250.000,00

100.00

buah

2.700,00

270.000,00

50.00

buah

25.000,00

1.250.000,00

- Catridge hitam

3.00

buah

250.000,00

750.000,00

- Pena bold liner

1.00

lusin

130.000,00

130.000,00

- Catridge warna

3.00

buah

250.000,00

750.000,00

- Stabilo

1.00

lusin

75.000,00

75.000,00

10.00

bks

15.000,00

150.000,00

- Map snelhecter folio
- Map ordener folio

- Kertas pembatas signature

1.00

tahun

8.000.000,00

8.000.000,00

- Kalkulator

5.00

buah

200.000,00

1.000.000,00

- Binderclip

100.00

buah

1.000,00

100.000,00

- Trigonal clip

50.00

ktk

12.500,00

625.000,00

- Eksternaldisk

2.00

buah

950.000,00

1.900.000,00

3.625.000,00

Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.0014.

Belanja jasa akomodasi

- Akomodasi dan konsumsi sosialisasi simonev
(65 org x 2 hr x 2 kali)
5.2.2.03.0020.

8.000.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)

- BBM
5.2.2.01.0012.

6.245.000,00

rim

- Stopmap folio batik

5.2.2.01.0006.

17.870.000,00

105.100.000,00
52.000.000,00

130.00

org

400.000,00

52.000.000,00
53.100.000,00

Belanja Transportasi

-

Penggantian transport peserta sosialisasi
simonev (2 kali x 3 org msg2 kab/kota)

53.100.000,00

- Zona A

24.00

org

300.000,00

7.200.000,00

- Zona B

66.00

org

450.000,00

29.700.000,00

- Zona C

24.00

org

500.000,00

12.000.000,00

6.00

org

700.000,00

4.200.000,00

- Kab Kep Mentawai
5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.0001.

Belanja cetak

- Cetak cover

23.014.000,00
4.000.000,00

80.00

buah

50.000,00

4.000.000,00

Hal 2 dari 3
1
5.2.2.06.0002.

2

3

4

19.014.000,00

Belanja Penggandaan

- Fotocopi bahan evaluasi kinerja dn laporan
tahunan
- Fotocopi bahan monev bulanan dan pelaporan
5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.0004.

Belanja makanan dan minuman kegiatan

50,000.00

lbr

250,00

12.500.000,00

26,056.00

lbr

250,00

6.514.000,00
32.000.000,00
32.000.000,00

-

32.000.000,00

500.00

kotak

28.000,00

14.000.000,00

1,000.00

kotak

18.000,00

18.000.000,00

Konsumsi Pertemuan Monev (50 org x 10 kali)
- Nasi
- Snack (2 kali)
5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.0001.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

122.016.000,00
71.400.000,00

Dalam rangka monitoring

-

47.440.000,00

Uang Harian

-

32.240.000,00

6.00

oh

500.000,00

3.000.000,00

- Eselon III/IV (1 org x 2 hr x 17 kali)

34.00

oh

500.000,00

17.000.000,00

- Staf gol III/II/I (1 org x 2 hr x 17 kali)

34.00

oh

360.000,00

12.240.000,00

- Eselon II (1 org x 2 hr x 3 kali)

-

Penginapan
3.00

oh

- Eselon III/IV (1 org x 1 hr x 17 kali)
- Staf gol III/Ii/I (1 org x 1 hr x 17 kali)

- Eselon II (1 org x 1 hr x 3 kali)

- Eselon II (1 org x 2 hr x 3 kali)

13.700.000,00
600.000,00

1.800.000,00

17.00

oh

400.000,00

6.800.000,00

17.00

oh

300.000,00

5.100.000,00

-

Uang Representasi
6.00

oh

1.500.000,00
250.000,00

1.500.000,00

Monitoring ke Kab Mentawai

-

20.300.000,00

Eselon III/IV

-

14.200.000,00

12.00

oh

- Tiket PP (2 org x 2 kali)

4.00

OP

500.000,00

2.000.000,00

- Penginapan (2 org x 2 hr x 2 kali)

8.00

oh

400.000,00

3.200.000,00

- Uang Harian (2 org x 3 hr x 2 kali)

750.000,00

-

Staf Gol III/II/I

9.000.000,00

6.100.000,00

6.00

oh

650.000,00

3.900.000,00

- Tiket PP (2 org x 1 kali)

2.00

OP

500.000,00

1.000.000,00

- Penginapan (2 org x 2 hr x 1 kali)

4.00

oh

300.000,00

1.200.000,00

- Eselon III/IV (1 org x 1 hr x 3 kali)

3.00

oh

500.000,00

1.500.000,00

- Staf gol III/II/I (2 org x 1 hr x 3 kali)

6.00

oh

360.000,00

2.160.000,00

- Uang Harian (2 org x 3 hr x 1 kali)

-

Perjalanan dinas 1 hari

5.2.2.15.0002.

6 = (3 x 5)

5

3.660.000,00

50.616.000,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah

-

Dalam Rangka Pelaporan Hasil Evaluasi
Program/Kegiatan TPH

25.308.000,00

-

Eselon III/IV

25.308.000,00

oh

900.000,00

8.100.000,00

3.00

OP

2.952.000,00

8.856.000,00

- Taksi PP daerah tujuan (3 org x 2 kali)

6.00

kali

210.000,00

1.260.000,00

- Taksi PP Sumbar (3 org x 2 kali)

6.00

kali

190.000,00

1.140.000,00

6.00

oh

992.000,00

- Uang Harian (3 org x 3 hr)

9.00

- Tiket PP

- Penginapan (3 org x 2 hr)
Dalam Rangka Pelaporan dan Evaluasi DAK

-

Eselon III/IV

-

5.952.000,00
25.308.000,00
25.308.000,00

oh

900.000,00

8.100.000,00

3.00

OP

2.952.000,00

8.856.000,00

- Taksi PP daerah tujuan (3 org x 2 kali)

6.00

kali

210.000,00

1.260.000,00

- Taksi PP Sumbar (3 org x 2 kali)

6.00

kali

190.000,00

1.140.000,00

- Penginapan (3 org x 2 hr)

6.00

oh

992.000,00

- Uang Harian (3 org x 3 hr)

9.00

- Tiket PP

Jumlah

5.952.000,00

300.000.000,00

Padang, 09 Oktober 2018
Kepala

Ir. Candra, M. Si
NIP. 19600427 198803 1 001

Hal 3 dari 3
1

2

Keterangan

:

Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Dst

:
:

3

4

5

6 = (3 x 5)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No

Nama

NIP

Jabatan

Tandatangan