26. SETDA - PERUBAHANnita

SKPD : SEKRETARIAT DAERAH
Urusan/Bidang
Urusan
Prioritas
Pemerintahan
Pemba-ngunan
No
Sasaran
Daerah Dan
Daerah
Program/
Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Program
Pendukung
Tercapainya
Pelayanan

Prioritas
peningkatan
Administrasi
kelancaran urusan
Perkantoran /
kedinasan
Kegiatan
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
(BIRO UMUM)

Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan

(5)
Optimalisasi
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
berupa :
Materai, Perangko

Lokasi

(6)

Perubahan RKPD Tahun 2013

Target Capaian Kinerja

Volume

Satuan

(7)

(8)

(9)

Kebutuhan

Dana/Pagu
Indikatif

20.000 surat

Rp
Rp

Menunjang peningkatan
penyelenggaraan
pemerintahan umum

12 bulan

Rp

BIRO UMUM

Meningkatkan
kelancaran urusan

kedinasan

Menunjang
Optimalisasi
kelancaran kegiatan Penyediaan Jasa
kantor
Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik

BIRO UMUM

APBD 2013

Sumber
Dana

(10)
(11)
58.453.020
176.000 APBD

PROV

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Volume

Satuan

(14)

(15)

(16)

Rp
Rp

(12)
(13)
59.373.762
176.000 Kota Semarang

7.599.108 APBD
PROV

Rp

8.400.000 Kota Semarang

Menunjang
peningkatan
penyelenggaraan
pemerintahan
umum

Setda

12 bulan

Rp

8.400.000 Tetap

Setda

Terealisasinya
peralatan dan
perlengkapan
kantor antara lain
sewa sarana
mobilitas darat,
sewa meja kursi,
sewa generator,
sewa tenda, sewa
sound system dan
sewa AC Central

5 paket

Rp

2.141.550 BertamSetda
bah untuk
sewa
tenda,
sewa
gordyn/
kain, sewa
panggung
dan karpet

4 check up

Rp

300.000 Tetap

Setda

95, 14 kendaraan dan
gedung

Rp

891.000 Tetap

Setda

Rp

1.353.000 Tetap

Setda

Program
Pendukung
Pelayanan

Prioritas
Administrasi
Perkantoran /
Kegiatan
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
Perkantoran (BIRO
UMUM)

Menunjang
peningkatan
kelancaran
pelaksanaan tugas

Tersedianya Jasa
Perkantoran dan
Perlengkapan
Perkantoran

BIRO UMUM

Terealisasinya peralatan
dan perlengkapan
kantor antara lain sewa
sarana mobilitas darat,
sewa meja kursi, sewa
generator, sewa tenda,
sewa sound system dan
sewa AC Central

5 paket

Rp

2.062.000 APBD
PROV

Rp

2.062.000 Kota Semarang

4

Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran /
Kegiatan
Penyediaan Jasa
Jaminan/Premi
Asuransi
Pemeliharaan
Kesehatan PNS
(BIRO UMUM)
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran /
Kegiatan Jaminan
Barang Milik
Daerah (BIRO
UMUM)

Pendukung
Prioritas

Tersedianya obat
Tersedianya Jasa
dan biaya kesehatan Jaminan/Premi
Kepala Daerah
Asuransi
Pemeliharaan
Kesehatan
KDH/WKDH

BIRO UMUM

Terciptanya kondisi
kesehatan Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah dan
Check Up Kesehatan
bagi PNS Non Struktural

4 check up

Rp

340.150 APBD
PROV

Rp

300.000 Kota Semarang

Terciptanya kondisi
kesehatan Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah dan
Check Up
Kesehatan bagi PNS
Non Struktural

Pendukung
Prioritas

Terlaksananya polis Terlaksananya
asuransi gedung dan Jaminan Barang
kendaraan dinas
Milik Daerah
milik Pemerintah
Provinsi Jawa
Tengah

BIRO UMUM

Tercipta kondisi
keamanan gedung dan
kendaraan dinas

95, 14 kendaraan dan
gedung

Rp

891.000 APBD
PROV

Rp

891.000 Kota Semarang

Tercipta kondisi
keamanan gedung
dan kendaraan
dinas

Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran /
Kegiatan
Penyediaan Jasa
Kebersihan
Kantor/Rumah
Dinas (BIRO
UMUM)

Pendukung
Prioritas

Tersedia dan
terpenuhinya
perlengkapan serta
terwujudnya
kebersihan kantor
Setda

Rp

1.353.000 APBD
PROV

Rp

1.353.000 Kota Semarang

Tersedia dan
terpenuhinya
perlengkapan serta
terwujudnya kebersihan
kantor Setda selama 12
bulan

12 gedung

Setda - 1

SKPD

(17)
(18)
59.608.044
176.000 Tetap

3

Tersedianya Jasa
BIRO UMUM
Kebersihan
Kantor/Rumah Dinas

Sifat
Kegiatan

Rp
Rp

Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran /
Kegiatan
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik (BIRO
UMUM)

6

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

20.000 surat

Meningkatkan
kelancaran urusan
kedinasan

2

5

Pendukung
Prioritas

Dalam Ribuan Rupiah (Rp. 000)
RKPD Tahun 2013

Tersedia dan
terpenuhinya
perlengkapan serta
terwujudnya
kebersihan kantor
Setda selama 12
bulan

12 gedung

(19))

No

(1)
7

Urusan/Bidang
Urusan
Prioritas
Pemerintahan
Indikator Kinerja
Pemba-ngunan
Sasaran
Lokasi
Daerah Dan
Program/ Kegiatan
Daerah
Program/
Kegiatan
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Program
Pendukung
Tersedia dan
Tersedianya Alat
BIRO UMUM
Pelayanan
Prioritas
terpenuhinya
Tulis Kantor
Administrasi
kebutuhan alat tulis
Perkantoran /
kantor Sekretariat
Kegiatan
Daerah Provinsi
Penyediaan Alat
Jawa Tengah
Tulis Kantor (BIRO
UMUM)

Target Capaian Kinerja

(7)
Peningkatan
pelaksanaan tugas
kantor

Volume

Perubahan RKPD Tahun 2013
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif

Satuan

(8)

(9)

APBD 2013

Sumber
Dana

Rp

(12)
(13)
2.331.163 Kota Semarang

2.383.940 APBD
PROV

Rp

2.383.940 Kota Semarang

Rp

406.758 APBD
PROV

Rp

406.758 Kota Semarang

Rp

1.263.349 APBD
PROV

Rp

1.263.349 Kota Semarang

1 paket

Rp

Tercipta kelancaran
pelaksanaan tugas
berupa barang cetakan
dan penggandaan

2 paket

Rp

1 paket

(10)
(11)
2.331.163 APBD
PROV

Lokasi

8

Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran /
Kegiatan
Penyediaan
Barang Cetak dan
penggandaan
(BIRO UMUM)

Pendukung
Prioritas

Tersedianya bahan
cetak dan
penggandaan

Tersedianya Barang
Cetakan
dan Penggandaan

9

Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran /
Kegiatan
Penyediaan
Komponen
Instalasi Listrik/
Penerangan
Bangunan Kantor
(BIRO UMUM)

Pendukung
Prioritas

Tersedianya
peralatan rumah
tangga Kantor
Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa
Tengah

Tersedianya
BIRO UMUM
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan
Kantor/Rumah Dinas

Menunjang peningkatan
pelaksanaan tugas
berupa belanja lampu
untuk rumah jabatan,
rumah dinas dan
gedung kantor

10

Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran /
Kegiatan
Penyediaan
Peralatan Rumah
Tangga (BIRO
UMUM)

Pendukung
Prioritas

Tersedianya
peralatan/instalasi
listrik

Tersedianya
Peralatan Rumah
Tangga

BIRO UMUM

Peningkatan kualitas
sarana prasarana kantor
antara lain peralatan
kebersihan dan bahan
pembersih, pengisian
tabung pemadam
kebakaran, bahan
perlengkapan/bahan
peralatan gedung
kantor, pengadaan
peralatan dapur

11

Program
Pendukung
Pelayanan
Prioritas
Administrasi
Perkantoran /
Kegiatan
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundangundangan (BIRO
UMUM)

tersedianya bahan
bacaan dan
peraturan
perundangundangan

Tersedianya Bahan
BIRO UMUM
Bacaan/Buku
Perpustakaan,
Penerbitan
Buku/Informasi dan
Peraturan Perundangundangan

Meningkatkan kualitas
pelayanan perpustakaan
dan minat baca
masyarakat/pegawai

1 tahun

Rp

200.000 APBD
PROV

Rp

200.000 Kota Semarang

12

Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran /
Kegiatan
Penyediaan
Makanan dan
Minuman (BIRO
UMUM)

Terealisasinya
pengadaan jenis
makanan dan
minuman

Tersedianya Makanan BIRO UMUM
dan Minuman untuk
Rapat

Kelancaran
penyelenggaraan rakor
dan pelayanan tamu
daerah (belanja makan
minum rapat, makan
minum tamu, makan
minum peserta kegiatan)

15 paket

Rp

8.850.000 APBD
PROV

Rp

8.850.000 Kota Semarang

Pendukung
Prioritas

BIRO UMUM

RKPD Tahun 2013

10 gedung/kantor

Setda - 2

Target Capaian
Kinerja
(14)
Peningkatan
pelaksanaan tugas
kantor

Volume

Satuan

SKPD

Rp

(17)
(18)
2.331.163 Tetap

Tercipta kelancaran
pelaksanaan tugas
berupa barang
cetakan dan
penggandaan

2 paket

Rp

2.383.940 Tetap

Setda

Menunjang
peningkatan
pelaksanaan tugas
berupa belanja
lampu untuk
rumah jabatan,
rumah dinas dan
gedung kantor

1 paket

Rp

406.758 Tetap

Setda

Rp

1.263.349 Tetap

Setda

1 tahun

Rp

200.000 Tetap

Setda

17 paket

Rp

Meningkatkan
kualitas pelayanan
perpustakaan dan
minat baca
masyarakat/
pegawai

Kelancaran
penyelenggaraan
rakor dan
pelayanan tamu
daerah (belanja
makan minum
rapat, makan
minum tamu,
makan minum
peserta kegiatan)

(16)

Sifat
Kegiatan

1 paket

Peningkatan
kualitas sarana
prasarana kantor
antara lain
peralatan
kebersihan dan
bahan pembersih,
pengisian tabung
pemadam
kebakaran, bahan
perlengkapan/baha
n peralatan gedung
kantor, pengadaan
peralatan dapur

(15)

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

10 gedung/kantor

9.244.050 Bertambah (pelayanan
tamu
daerah)

(19))
Setda

Setda

No

(1)
13

14

Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/
Kegiatan
(2)
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran /
Kegiatan Rapatrapat Koordinasi
dan Konsultasi di
dalam dan luar
Daerah (BIRO
UMUM)

RKPD Tahun 2013
Prioritas
Pemba-ngunan
Daerah

Sasaran

Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

(3)
Pendukung
Prioritas

(4)
Terselenggaranya
rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi di dalam
dan luar daerah

(5)
(6)
Terlaksananya Rapat BIRO UMUM
Koordinasi dan
Konsultasi di dalam
dan
luar daerah

(7)
Kelancaran
penyelenggaraan rakor
dan pelayanan tamu
daerah

Program
Pendukung
Pelayanan
Prioritas
Administrasi
Perkantoran /
Kegiatan
Penyediaan Jasa
Pelayanan
Perkantoran (BIRO
UMUM)

Meningkatnya
kegiatan pelayanan
perkantoran

Optimalnya Jasa
Pelayanan
Perkantoran

Tercapainya
peningkatan pelayanan
perkantoran
(penyusunan anggaran
kegiatan, penyusunan
perubahan anggaran,
kegiatan santel,
pengolahan data
fungsional Jateng On
Line, Tim Peneliti Adm
Keuangan Setda,
Pengendalian Anggaran,
Pembuatan Kalender,
Buku Kerja, Penggunaan
dan Pemanfaatan
Kekayaan Daerah,
Perhitungan Anggaran,
Standardisasi Harga,
Monitoring dan

BIRO UMUM

Volume

Perubahan RKPD Tahun 2013
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif

Satuan

(8)

(9)

APBD 2013

Sumber
Dana

(10)
(11)
14.468.200 APBD
PROV

Lokasi

Rp

(12)
(13)
(14)
14.468.200 Jateng dan luar provinsi Kelancaran
penyelenggaraan
rakor dan
pelayanan tamu
daerah

2 paket

Rp

1 paket

Rp

8.598.682 APBD
PROV

Rp

8.758.682 Kota Semarang

8 paket

Rp

2.550.000 APBD
PROV

Rp

2.550.000 Kota Semarang

Evaluasi, Penyusunan
RKBMD/RKPBMD, Tim
Anggaran Pemerintah
Daerah, Penyusunan
LKPJ, Tim Pengadaan
Barang/Jasa dll)

15

Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran /
Kegiatan
Peningkatan Olah
Raga dan Seni
(BIRO UMUM)

Pendukung
Prioritas

Mendukung
kegiatan olah raga
dan seni

Tercapainya
peningkatan olah
raga dan seni

BIRO UMUM

Pelestarian nilai-nilai
budaya dan peningkatan
capaian prestasi seni
olah raga (Alat Peraga,
Dekorasi/Dokumentasi,
Souvenir/Cindera Mata,
Hadiah, Sewa Lapangan)

Setda - 3

Target Capaian
Kinerja

Volume

Satuan

(15)

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(16)

Sifat
Kegiatan

SKPD

(17)
(18)
(19))
15.161.882 BertamSetda
bah untuk
penyesuain
standartarisasi
perjalanan dinas

2 paket

Rp

Tercapainya
peningkatan
pelayanan
perkantoran
(penyusunan
anggaran kegiatan,
penyusunan
perubahan
anggaran, kegiatan
santel, pengolahan
data fungsional
Jateng On Line, Tim
Peneliti Adm
Keuangan Setda,
Pengendalian
Anggaran,
Pembuatan
Kalender, Buku
Kerja, Penggunaan
dan Pemanfaatan
Kekayaan Daerah,
Perhitungan
Anggaran,
Standardisasi
Harga, Monitoring
dan
Evaluasi,
Penyusunan
RKBMD/RKPBMD,
Tim Anggaran
Pemerintah Daerah,
Penyusunan LKPJ,
Tim Pengadaan
Barang/Jasa dll)

1 paket

Rp

7.799.282 Berkurang
karena
honor
TAPD
dialihkan
ke biro
keuangan

Pelestarian nilainilai budaya dan
peningkatan
capaian prestasi
seni olah raga (Alat
Peraga,
Dekorasi/Dokumen
tasi, Souvenir/
Cindera Mata,
Hadiah, Sewa
Lapangan)

8 paket

Rp

2.576.400 BertamSetda
bah untuk
Pelestarian nilainilai
budaya
dan peningkatan
capaian
prestasi
seni olah
raga (Alat
Peraga,
Dekorasi/
Dokument
asi,
Souvenir/
Cindera
Mata,
Hadiah,
Sewa
Lapangan

Setda

No

(1)
16

17

Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/
Kegiatan
(2)
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran /
Kegiatan
Penyediaan Biaya
Pelayanan Tamu
(BIRO UMUM)

RKPD Tahun 2013
Prioritas
Pemba-ngunan
Daerah

Sasaran

Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan

Lokasi

(3)
Pendukung
Prioritas

(4)
Mendukung
kegiatan pelayanan
tamu

(5)
Terlaksananya
Pelayanan Tamu

(6)
BIRO UMUM

Program
Pendukung
Pelayanan
Prioritas
Administrasi
Perkantoran /
Kegiatan
Penyediaan
Logistik serta
Sarana Pendukung
Poliklinik (BIRO
UMUM)

Terealisasi dan
tercukupinya jenis
obat-obatan bagi
kesehatan pegawai

Optimalisasi
BIRO UMUM
Kesehatan Bagi
Karyawan/Karyawati
dilingkungan
Setda Prov Jateng

Target Capaian Kinerja

Volume

(7)
Peningkatan pelayanan
tamu pusat dan daerah
(pengawalan, souvenir,
sewa
gedung/kantor/tempat,
makan dan minum
tamu, perjalanan dinas)

(8)

Perubahan RKPD Tahun 2013
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif

Satuan

(9)
6 paket

Rp

Terwujudnya kualitas
pelayanan kesehatan
bagi pegawai

1 paket

Rp

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp

APBD 2013

Sumber
Dana

(10)
(11)
4.500.000 APBD
PROV

479.670 APBD
PROV

27.667.799

Lokasi

Rp

(12)
(13)
4.500.000 Kota Semarang

Rp

479.670 Kota Semarang

Rp

Target Capaian
Kinerja
(14)
Peningkatan
pelayanan tamu
pusat dan daerah
(pengawalan,
souvenir, sewa
gedung/kantor/tem
pat, makan dan
minum tamu,
perjalanan dinas)

Terwujudnya
kualitas pelayanan
kesehatan bagi
pegawai

Volume

Satuan

(15)

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(16)
1 paket

Rp

1 paket

Rp

29.329.372

Rp

Sifat
Kegiatan

(17)
(18)
4.500.000 Tetap

479.670 Tetap

SKPD

(19))
Setda

Setda

40.124.750

18

Program
Pendukung
Peningkatan
Prioritas
Sarana dan
Prasarana
Aparatur /
Kegiatan
Pengadaan/Pening
katan Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor/Aparatur
Pemerintah (BIRO
UMUM)

Tersedianya sarana Terpenuhinya Sarana BIRO UMUM
dan prasarana
dan Prasarana Kantor
Aparatur Pemerintah
yang memadai

Tercapainya
peningkatan sarana dan
prasarana kantor
(pengadaan peralatan
kantor, pengadaan
perlengkapan kantor,
pengadaan komputer,
pengadaan meubelair,
pengadaan peralatan
dapur, pengadaan alatalat studio, pengadaan
alat-alat komunikasi,
pengadaan barang
bercorak kesenian,
pengadaan alat-alat olah
raga)

9 paket

Rp

5.000.000 APBD
PROV

Rp

5.558.899 Kota Semarang

Tercapainya
peningkatan sarana
dan prasarana
kantor (pengadaan
peralatan kantor,
penga-daan perlengkapan kantor,
penga-daan
komputer,
pengadaan
meubelair,
pengadaan peralatan dapur,
pengadaan alat-alat
studio, pengadaan
alat-alat
komunikasi,
pengadaan barang
bercorak kesenian,
pengadaan alat-alat
olah raga)

11 paket

Rp

7.294.217 BertamSetda
bah,
penambah
an
anggaran
dipergunak
an antara
lain untuk
Belanja
Modal
kantor ULP
dan di
lingkungan Setda
prov.
jateng

19

Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur /
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Rumah Jabatan
(BIRO UMUM)

Pendukung
Prioritas

Terciptanya kondisi Terlaksananya
rumah jabatan yang pemeliharaan rumah
nyaman dan
jabatan
representatif

BIRO UMUM

Berfungsinya sarana
prasarana rumah
jabatan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah
sesuai standard umur
(rumah jabatan
Gubernur dan rumah
jabatan Wakil Gubernur)

2 paket

Rp

1.006.600 APBD
PROV

Rp

1.006.600 Kota Semarang

Berfungsinya
sarana prasarana
rumah jabatan
Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah sesuai
standard umur
(rumah jabatan
Gubernur dan
rumah jabatan
Wakil Gubernur)

3 paket

Rp

1.299.600 BertamSetda
bah
(penambah
an volume
pemeliharaan
rumah
jabatan)

20

Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur /
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Rumah Dinas
(BIRO UMUM)

Pendukung
Prioritas

Tercipta rumah
dinas yang nyaman
dan representatif

BIRO UMUM

Tercipta kondisi rumah
dinas Sekda yang
nyaman dan
representatif

1 paket

Rp

900.000 APBD
PROV

Rp

900.000 Kota Semarang

Tercipta kondisi
rumah dinas Sekda
yang nyaman dan
representatif

1 paket

Rp

Terlaksananya
pemeliharaan rumah
dinas

Setda - 4

900.000 Tetap

Setda
(Biro
Umum)

No

(1)
21

Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/
Kegiatan
(2)
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur /
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
(BIRO UMUM)

RKPD Tahun 2013
Prioritas
Pemba-ngunan
Daerah

Sasaran

Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

(3)
Pendukung
Prioritas

(4)
Dapat digunakan
dengan baik untuk
kelancaran
pelaksanaan tugas

(5)
(6)
Terlaksananya
BIRO UMUM
pemeliharaan gedung
kantor

(7)
Peningkatan kualitas
dan kuantitas sarana
prasarana gedung
kantor (kantor Setda,
gedung wanita, wisma
perdamaian, gedung
PKK, gedung Dharma
Wanita, Gedung Arsip,
gedung gradhika dll)

Volume

Perubahan RKPD Tahun 2013
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif

Satuan

(8)

(9)
8 gedung

Rp

APBD 2013

Sumber
Dana

(10)
(11)
6.361.276 APBD
PROV

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Rp

(12)
(13)
6.361.276 Kota Semarang

(14)
Peningkatan
kualitas dan
kuantitas sarana
prasarana gedung
kantor (kantor
Setda, gedung
wanita, wisma
perdamaian,
gedung PKK,
gedung Dharma
Wanita, Gedung
Arsip, gedung
gradhika dll)

Volume

Satuan

(15)

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(16)
8 gedung

Rp

Terealisasinya
pemeliharaan
kendaraan pejabat
daerah

6 unit

Rp

Sifat
Kegiatan

SKPD

(17)
(18)
(19))
5.734.276 Pengura- Setda
ngan
anggaran
digunakan
untuk
pelaksanaan skala
prioritas
kegiatan di
lingkungan Setda
Prov.
Jateng

22

Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur /
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Mobil Jabatan
(BIRO UMUM)

Pendukung
Prioritas

Menunjang
pelaksanaan tugas

Terlaksananya
pemeliharaan mobil
jabatan

BIRO UMUM

Terealisasinya
pemeliharaan kendaraan
pejabat daerah

6 unit

Rp

200.000 APBD
PROV

Rp

300.000 Kota Semarang

23

Program
Pendukung
Peningkatan
Prioritas
Sarana dan
Prasarana
Aparatur /
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
(BIRO UMUM)

Menunjang
kelancaran
pelaksanaan tugas

Terlaksananya
pemeliharaan
kendaraan dinas
operasional

BIRO UMUM

Pemeliharaan/perawata
n kendaraan operasional
dinas (bus, truck, pick
up, station, sedan, jeep
dan sepeda motor)

7 paket

Rp

8.050.000 APBD
PROV

Rp

8.650.000 Kota Semarang

Pemeliharaan/pera
watan kendaraan
operasional dinas
(bus, truck, pick
up, station, sedan,
jeep dan sepeda
motor)

7 paket

Rp

9.461.728 BertamSetda
bah untuk
penyesuaia
n harga
BBM

24

Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur /
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin /Berkala
Perlengkapan
Gedung Kantor
(BIRO UMUM)

Pendukung
Prioritas

Menunjang
pelaksanaan tugas

Terlaksananya
BIRO UMUM
pemeliharaan
perlengkapan gedung
kantor

Berfungsinya secara
optimal sarana
prasarana aparatur
Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah
(pemeliharaan diesel,
pemeliharaan jaringan
listrik, service AC,
service lift, service
pompa air, service
compressor,
pemeliharaan
condensing, service
mesin cuci, penggantian
kran air)

1 paket

Rp

3.339.362 APBD
PROV

Rp

3.339.362 Kota Semarang

Berfungsinya
secara optimal
sarana prasarana
aparatur
Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah
(pemeliharaan
diesel,
pemeliharaan
jaringan listrik,
service AC, service
lift, service pompa
air, service
compressor,
pemeliharaan
condensing, service
mesin cuci,
penggantian kran
air)

1 paket

Rp

3.828.242 BertamSetda
bah untuk
penambah
an pembelian solar,
pemelihara
an lift,
penyempurnaan
instalasi
listrik dan
pemeliharaan
jaringan
listrik

25

Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur /
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Meubelair (BIRO
UMUM)

Pendukung
Prioritas

Menunjang
pelaksanaan tugas
dengan baik

Terlaksananya
pemeliharaan
meubelair

Peningkatan kualitas
sarana prasarana
aparatur (pemeliharaan
meja kerja, kursi kerja,
meja rapat, kursi rapat,
almari besi, filling
cabinet)

14 paket

Rp

250.000 APBD
PROV

Rp

250.000 Kota Semarang

Peningkatan
kualitas sarana
prasarana aparatur
(pemeliharaan meja
kerja, kursi kerja,
meja rapat, kursi
rapat, almari besi,
filling cabinet)

14 paket

Rp

BIRO UMUM

Setda - 5

300.000 Tetap

250.000 Tetap

Setda

Setda

No

(1)
26

Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/
Kegiatan
(2)
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur /
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Kantor
dan Rumah
Tangga (BIRO
UMUM)

RKPD Tahun 2013
Prioritas
Pemba-ngunan
Daerah
(3)
Pendukung
Prioritas

Sasaran

Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan

Lokasi

(4)
(5)
(6)
Terealisasinya
Terlaksananya
BIRO UMUM
pemeliharaan
pemeliharaan
peralatan kantor dan Peralatan Kantor dan
rumah tangga
RT

Target Capaian Kinerja

Volume

(7)

(8)

Terealisasinya
pemeliharaan peralatan
kantor dan rumah tangga
(pemeliharaan
pemeliharaan gedung
kantor, pemeliharaan fire
alarm system, service
pintu automatis,
perbaikan fire hydrant,
perbaikan control panel,
pemeliharaan alat studio
dan alat komunikasi, suku
cadang faximile, suku
cadang telepon,
pemeliharaan elektronik
dan komputer, perbaikan
komputer, perbaikan
printer, perbaikan ups, dll)

Perubahan RKPD Tahun 2013
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif

Satuan

(9)
10 paket

Rp

APBD 2013

Sumber
Dana

(10)
(11)
1.084.835 APBD
PROV

Lokasi

Rp

(12)
(13)
1.084.835 Kota Semarang

Target Capaian
Kinerja

Volume

(14)

(15)

Terealisasinya
pemeliharaan
peralatan kantor dan
rumah tangga
(pemeliharaan
pemeliharaan gedung
kantor, pemeliharaan
fire alarm system,
service pintu
automatis, perbaikan fire hydrant,
perbaikan control
panel, pemeliha-raan
alat studio dan alat
komuni-kasi, suku
cadang faximile, suku
cadang telepon,
pemeli-haraan
elektronik dan
komputer, perbai-kan
komputer, perbaikan
printer, perbaikan
ups, dll)

Satuan

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(16)
10 paket

Rp

Sifat
Kegiatan

SKPD

(17)
(18)
(19))
1.250.835 BertamSetda
bah untuk (Biro
pemelihUmum)
araan
pesawat
telepon di
lingkungan Setda
Prov.
Jateng

27

Program
Pendukung
Peningkatan
Prioritas
Sarana dan
Prasarana
Aparatur /
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Alat
Kedokteran/Labor
atorium (BIRO
UMUM)

Menunjang kegiatan Terlaksananya
BIRO UMUM
pelayanan kesehatan pemeliharaan alat
kedokteran/laborator
ium

Terpeliharanya alat
kedokteran dengan baik
(service dental unit,
perbaikan water tangki
air, perbaikan alat
kedokteran)

4 paket

Rp

18.400 APBD
PROV

Rp

18.400 Kota Semarang

Terpeliharanya alat
kedokteran dengan
baik (service dental
unit, perbaikan
water tangki air,
perbaikan alat
kedokteran)

4 paket

Rp

18.400 Tetap

Setda

28

Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur /
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Arsip (BIRO
UMUM)
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur /
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Barang Bercorak
Kesenian dan
Kebudayaan (BIRO
UMUM)

Pendukung
Prioritas

Tercapainya
Terlaksananya
penataan arsip yang pemeliharaan arsip
tertib dan bersih

BIRO UMUM

Tercapainya penataan
arsip yang tertib dan
bersih (termite control,
fumigasi, membersihkan
dan menata arsip, house
spraying)

4 paket

Rp

97.326 APBD
PROV

Rp

100.000 Kota Semarang

Tercapainya
penataan arsip
yang tertib dan
bersih (termite
control, fumigasi,
membersihkan dan
menata arsip,
house spraying)

4 paket

Rp

100.000 Tetap

Setda

Pendukung
Prioritas

Sarana seni musik
dan peralatan
elektronik yang
memadai

Terlaksananya
perbaikan sound
system

BIRO UMUM

Terealisasinya Sarana
seni musik dan
peralatan elektronik
yang memadai
(pemeliharaan sound
system, perawatan alat
music)

2 paket

Rp

160.000 APBD
PROV

Rp

160.000 Kota Semarang

Terealisasinya
Sarana seni musik
dan peralatan
elektronik yang
memadai
(pemeliharaan
sound system,
perawatan alat
music)

2 paket

Rp

160.000 Tetap

Setda

Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur /
Kegiatan
Peningkatan dan
Penataan Gedung
Kantor (BIRO
UMUM)

Pendukung
Prioritas

Bermanfaatnya
gedung kantor
dengan baik

Terwujudnya
Peningkatan dan
Penataan Gedung
Kantor

BIRO UMUM

Tercapainya
peningkatan prasarana
gedung kantor Setda
Provinsi Jawa Tengah

7 kegiatan

Rp

1.000.000 APBD
PROV

Rp

1.000.000 Kota Semarang

Tercapainya
peningkatan
prasarana gedung
kantor Setda
Provinsi Jawa
Tengah

7 kegiatan

Rp

1.000.000 Tetap

Setda

29

30

Setda - 6

No

(1)
31

32

Urusan/Bidang
Urusan
Prioritas
Pemerintahan
Pemba-ngunan
Sasaran
Daerah Dan
Daerah
Program/
Kegiatan
(2)
(3)
(4)
Program
Pendukung
1. Data Base
Peningkatan
Prioritas
Kepegawaian PNS
Sarana dan
Setda Prov. Jateng
Prasarana
2. Informasi
Aparatur /
Kepegawaian di
Pengelolaan
Lingk. Setda Prov.
SIMPEG Setda
Jateng
Prov. Jateng (BIRO
ORPEG)

Program
Pendukung
Peningkatan
Prioritas
Sarana dan
Prasarana
Aparatur /
Kegiatan
Pengadaan
Kendaraan Dinas/
Operasional (BIRO
UMUM)

RKPD Tahun 2013
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan

(5)
Meningkaqtnya
kualitas dan
kuantitas
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
melalui pengelolaan
SIMPEG yang
akuntabel.

Lokasi

(6)
BIRO ORPEG

Target Capaian Kinerja

Volume

(7)
1. Data Base
Kepegawaian PNS Setda
Prov. Jateng
2. Informasi
Kepegawaian di Lingk.
Setda Prov. Jateng

(8)

Perubahan RKPD Tahun 2013
Satuan

(9)
1.150 PNS Setda

Program
Pendukung
Penigkatan
Prioritas
Disiplin Aparatur /
Kegiatan
Pengadaan
Pakaian Dinas
beserta
Perlengkapannya
(BIRO UMUM)

(10)
Rp

tersedianya pakaian Terwujudnya
dinas bagi pegawai
keseragaman
pakaian dinas

BIRO UMUM

Tercapainya
keseragaman dalam
berpakaian dinas
(pakaian dinas harian,
pakaian seragam olah
raga, pakaian sipil
harian, pakaian sipil
lengkap)

1400 stel

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

APBD 2013

Sumber
Dana

(11)
200.000 APBD
PROV

Tersedianya
kendaraan
operasional dinas

Program Penigkatan Disiplin Aparatur
33

Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif

Lokasi
(12)

Target Capaian
Kinerja

Rp

(13)
150.000 Kota Semarang

(14)
1. Data Base
Kepegawaian PNS
Setda Prov. Jateng
2. Informasi
Kepegawaian di
Lingk. Setda Prov.
Jateng

Rp

450.000 Kota Semarang

Terpenuhinya
kebutuhan
kendaraan dinas
roda 2 (dua) untuk
kelancaran
pelaksanaan tugas

Rp

1.375.000

Rp

1.375.000

Rp

1.375.000 APBD
PROV

Rp

1.375.000 Kota Semarang

Rp

1.733.200

Rp

1.513.200

Tercapainya
keseragaman dalam
berpakaian dinas
(pakaian dinas
harian, pakaian
seragam olah raga,
pakaian sipil
harian, pakaian
sipil lengkap)

Volume
(15)

-

Satuan

(16)
1.150 PNS Setda

-

1400 stel

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(17)
Rp

Sifat
Kegiatan

(18)
150.000 Tetap

SKPD

(19))
Setda

Rp

8.377.452 - Kegiatan Setda
Baru
- Anggaran dari
APBD
Induk
bertambah
untk
pengadaan kendaraan dinas
operasional

Rp

1.375.000

Rp

1.375.000 Tetap

Rp

1.513.200

Setda

34

Program
Pendukung
Peningkatan
Prioritas
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur /
Kegiatan
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
(BIRO UMUM)

Terciptanya Sumber Terlaksananya Bintek BIRO UMUM
Daya Manusia yang dan Pelatihan Formal
memadai

Terciptanya Sumber
Daya Manusia yang
memadai dibidang sandi
telkom

170 orang

Rp

533.200 APBD
PROV

Rp

533.200 Kota Semarang

Terciptanya Sumber
Daya Manusia yang
memadai dibidang
sandi telkom

170 orang

Rp

533.200 Tetap

Setda

35

Program
Pendukung
Peningkatan
Prioritas
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur /
Kegiatan
Peningkatan
Kapasitas/
Kualitas Sumber
Daya Manusia
(BIRO UMUM)

Terciptanya Sumber Terlaksananya Bintek BIRO UMUM
Daya Manusia
SDM Aparatur
Aparatur Bidang
Sandi

Terciptanya Sumber
Daya Manusia Aparatur
dibidang sandi telkom
dan pengadaan
barang/jasa

120 orang

Rp

400.000 APBD
PROV

Rp

280.000 Kota Semarang

Terciptanya Sumber
Daya Manusia
Aparatur dibidang
sandi telkom dan
pengadaan
barang/jasa

120 orang

Rp

280.000 Tetap

Setda

Setda - 7

No

(1)
36

Urusan/Bidang
Urusan
Prioritas
Pemerintahan
Pemba-ngunan
Daerah Dan
Daerah
Program/
Kegiatan
(2)
(3)
Program
Pendukung
Peningkatan
Prioritas
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur /
Kegiatan Fasilitasi
dan Sosialisasi
Program
Bapertarum bagi
PNS (BIRO
ORPEG)

RKPD Tahun 2013
Sasaran

Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Volume

(4)
1. Sosialisasi
Program
Bapertarum-PNS.
2. Fasilitasi
pengembalian
Taperum-PNS.
3. Fasilitasi
permohonan BUM
dan BM.

(5)
(6)
Meningkatnya
BIRO ORPEG
kualitas dan
kuantitas
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
dengan memfasilitasi
dan
mensosialisasikan
Program BapertarumPNS.

(7)
(8)
1. Sosialisasi Program
1. 48 SKPD, 35
Bapertarum-PNS.
Kab/Kota.
2. Fasilitasi
2. 968 PNS.
pengembalian Taperum3. 48 SKPD.
PNS.
3. Fasilitasi
permohonan BUM dan
BM.

1. Data Kehadiran PNS
Setda melalui mesin
elektronik.
2. Jaringan SIKNET di
lingk. Setda Prov.
Jateng.

37

Program
Pendukung
Peningkatan
Prioritas
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur /
Kegiatan
Peningkatan
Disiplin PNS (BIRO
ORPEG)

1. Data Kehadiran
PNS Setda melalui
mesin elektronik.
2. Jaringan SIKNET
di lingk. Setda Prov.
Jateng.

Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
penataan
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
melalui peningkatan
disiplin PNS.

BIRO ORPEG

38

Program
Pendukung
Peningkatan
Prioritas
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur /
Sosialisasi Perpres
Nomor 70 Tahun
2012 tentang
Perubahan Kedua
Perpres Nomor 54
Tahun 2010
tentang Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah (BIRO
UMUM)

Tercapainya
peningkatan sumber
daya manusia
aparatur bidang
pengadaan
barang/jasa
pemerintah

Terlaksananya
BIRO UMUM
Sosialisasi Perpres 54
Tahun 2010 tentang
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah

Terciptanya sumber
daya manusia aparatur
bidang pengadaan
barang/jasa pemerintah

Meningkatnya
jangkauan
pelayanan
pendidikan di Jawa
Tengah

Meningkatnya
jangkauan pelayanan
pendidikan di Jawa
Tengah

Meningkatnya
jangkauan pelayanan
pendidikan di Jawa
Tengah

Perubahan RKPD Tahun 2013
Satuan

(9)
1. PNS SKPD dan
Kab/Kota.
2. PNS Pemprov.
Jateng.
3. PNS Pemprov.
Jateng.

1.150 PNS Setda Prov.
Jateng.

Program
Pendidikan Dasar
/ Kegiatan
Fasilitasi
Pengembangan
Akses Jangkauan
Pelayanan
Pendidikan (BIRO
BINA MENTAL)

PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Masyarakat

Banjarnegara, Banyumas,
Batang, Blora, Boyolali,
Brebes, Cilacap, Demak,
Grobogan, Jepara,
Karanganyar, Kebumen,
Kendal, Klaten, Kota
Magelang, Kota
Pekalongan, Kota
Salatiga, Kota Semarang,
Kota Surakarta, Kota
Tegal, Kudus, Magelang,
Pati, Pekalongan,
Pemalang, Purbalingga,
Purworejo, Rembang,
Semarang, Sragen,
Sukoharjo, Tegal,
Temanggung, Wonogiri,
Wonosobo

(10)
Rp

APBD 2013

Sumber
Dana

(11)
250.000 APBD
PROV

Lokasi
(12)

Target Capaian
Kinerja

Rp

(13)
225.000 Kota Semarang

(14)
1. Sosialisasi
Program
Bapertarum-PNS.
2. Fasilitasi
pengembalian
Taperum-PNS.
3. Fasilitasi
permohonan BUM
dan BM.

Volume

Satuan

(15)
1. 48 SKPD, 35
Kab/Kota.
2. 968 PNS.
3. 48 SKPD.

(16)
1. PNS SKPD dan
Kab/Kota.
2. PNS Pemprov.
Jateng.
3. PNS Pemprov.
Jateng.

Rp

300.000 APBD
PROV

Rp

275.000 Kota Semarang

1. Data Kehadiran
PNS Setda melalui
mesin elektronik.
2. Jaringan
SIKNET di lingk.
Setda Prov. Jateng.

200 orang

Rp

250.000 APBD
PROV

Rp

200.000 Kota Semarang

Terciptanya sumber
daya manusia
aparatur bidang
pengadaan
barang/jasa
pemerintah

200 orang

Rp

1.200.000

35, 4, 100, 125 Kab/Kota, rakor,
orang, orang

Rp

1.200.000 APBD
PROV

Meningkatnya
jangkauan
pelayanan
pendidikan di Jawa
Tengah

35, 4, 100, 125 Kab/Kota, rakor,
orang, orang

Program Pendidikan Dasar
39

Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif

Setda - 8

Rp
Rp

1.150 PNS Setda Prov.
Jateng.

1.300.000
1.300.000

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(17)

SKPD

Rp

(18)
225.000 Tetap

(19))
Setda

Rp

275.000 Tetap

Setda

Rp

200.000 Tetap

Setda

Rp
Banjarnegara,
Banyumas, Batang,
Blora, Boyolali, Brebes,
Cilacap, Demak,
Grobogan, Jepara,
Karanganyar, Kebumen,
Kendal, Klaten, Kota
Magelang, Kota
Pekalongan, Kota
Salatiga, Kota
Semarang, Kota
Surakarta, Kota Tegal,
Kudus, Magelang, Pati,
Pekalongan, Pemalang,
Purbalingga, Purworejo,
Rembang, Semarang,
Sragen, Sukoharjo,
Tegal, Temanggung,
Wonogiri, Wonosobo

Sifat
Kegiatan

Rp

1.300.000
1.300.000

Tetap

Setda

No

(1)
40

41

42

43

Urusan/Bidang
Urusan
Prioritas
Pemerintahan
Pemba-ngunan
Sasaran
Daerah Dan
Daerah
Program/
Kegiatan
(2)
(3)
(4)
Program Pendidikan Non Formal dan Informal
Program
PD 3 :
Meningkatnya
Pendidikan Non
Meningkatkan
wawasan
Formal dan
Kualitas Hidup kebangsaan bagi
Informal /
Masyarakat
pengelola pondok
Kegiatan
pesantren dan
Pendidikan
meningkatnya
Kemasyarakatan
kewirausahaan bagi
(BIRO BINA
pemuda karang
MENTAL)
taruna

RKPD Tahun 2013
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan

Lokasi

(5)

(6)

Meningkatnya
Kota Semarang,
wawasan kebangsaan Surakarta, Pekalongan,
bagi pengelola
Kudus
pondok pesantren
dan meningkatnya
kewirausahaan bagi
pemuda karang
taruna

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program
PD 3 :
Tercapainya
Tercapainya
Peningkatan Mutu Meningkatkan
peningkatan
peningkatan
Pendidik dan
Kualitas Hidup kompotensi guru
kompotensi guru
Tenaga
Masyarakat
agama dikdas
agama dikdas
Kependidikan /
Kegiatan Fasilitasi
Peningkatan
Kemampuan Guru
Keagamaan
(Dikdas) (BIRO
BINA MENTAL)

Program
Peningkatan Mutu
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan /
Kegiatan Fasilitasi
Peningkatan
Kemampuan Guru
Keagamaan
(Dikmen) (BIRO
BINA MENTAL)

PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Masyarakat

Meningkatnya
kemampuan guru
agama dikmen

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Program
PD 3 :
Terciptanya
Pencegahan dan
Meningkatkan
koordinasi antar
Penanggulangan
Kualitas Hidup SKPD terkait baik di
Penyakit /
Masyarakat
tingkat Provinsi
Kegiatan
maupun
Peningkatan
kabupaten/kota
koordinasi
dalam pencegahan
penanggulangan
dan penanggulangan
penyakit menular
penyakit menular di
(BIRO BINA
Jawa Tengah
SOSIAL)

Target Capaian Kinerja

(7)
1) Tercapainya
penanaman nilai-nilai
kebangsaan bagi
pengelola pondok
pesantren, 245 orang
2) Terwujudnya
pengembangan jiwa
kewirausahaan bagi
pemuda karang taruna,
70 orang

Perubahan RKPD Tahun 2013

Volume

Satuan

(8)

(9)

Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
(10)

315 orang orang

Rp
Rp

APBD 2013

Sumber
Dana

(11)
400.000
400.000 APBD
PROV

Lokasi
(12)
Rp
Rp

(13)
(14)
400.000
400.000 Kota Semarang,
1) Tercapainya
Surakarta, Pekalongan, penanaman nilaiKudus
nilai kebangsaan
bagi pengelola
pondok pesantren,
245 orang
2) Terwujudnya
pengembangan jiwa
kewirausahaan bagi
pemuda karang
taruna, 70 orang

Kota Semarang

Tercapainya guru agama
pendidikan dasar yang
memiliki kompetensi

350 orang

Rp
Rp

700.000
400.000 APBD
PROV

Rp
Rp

700.000
400.000 Kota Semarang

Meningkatnya
kemampuan guru
agama dikmen

Kota Semarang

Adanya peningkatan
kemampuan guru
agama pada jenjang
dikmen

250 orang

Rp

300.000 APBD
PROV

Rp

300.000 Kota Semarang

Terciptanya
koordinasi antar
SKPD terkait baik di
tingkat Provinsi
maupun
kabupaten/kota
dalam pencegahan
dan penanggulangan
penyakit menular di
Jawa Tengah

Kota Semarang

Meningkatnya perilaku
hidup sehat dan bersih
di masyarakat,
menguatnya survailance
penyakit menular dan
tidak menular di Jawa
Tengah

Rp
Rp

200.000
200.000 APBD
PROV

Rp
Rp

200.000
200.000 Kota Semarang

2 Kegiatan

Setda - 9

Target Capaian
Kinerja

Volume

Satuan

(15)

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(16)
315 orang

Rp
Rp

Rp

Sifat
Kegiatan

(17)
(18)
400.000
400.000 Tetap

SKPD

(19))
Setda

Terwujudnya
generasi pemuda
yang tangguh, sehat
dan berkualitas

350 orang

700.000
400.000 Tetap

Setda

Adanya
peningkatan
kemampuan guru
agama pada jenjang
dikmen

250 orang

300.000 Tetap

Setda

200.000
200.000 Tetap

Setda

Meningkatnya
perilaku hidup
sehat dan bersih di
masyarakat,
menguatnya
survailance
penyakit menular
dan tidak menular
di Jawa Tengah

2 Kegiatan

Rp
Rp

No

(1)
44

Urusan/Bidang
Urusan
Prioritas
Pemerintahan
Indikator Kinerja
Pemba-ngunan
Sasaran
Lokasi
Daerah Dan
Program/ Kegiatan
Daerah
Program/
Kegiatan
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Promosi
PD 3 :
Terlaksananya
Meningkatkan
Kota Semarang
Kesehatan dan
Meningkatkan
kegiatan peringatan kesadaran
Pemberdayaan
Kualitas Hidup HANI tingkat
masyarakat Jawa
Masyarakat /
Masyarakat
provinsi Jawa
Tengah mengenai
Kegiatan
Tengah dalam
dampak buruk
Peringatan Hari
rangka
penyalahgunaan
Anti Narkoba
mempromosikan
Narkoba pada
Internasional
dampak negatif
kalangan kaum
(HANI) Tingkat
penyalahgunaan
muda.(Pelajar dan
Jawa Tengah.
narkoba pada Kaum mahasiswa)
(BIRO BINA
Muda Se Jawa
SOSIAL)
Tengah.

RKPD Tahun 2013

Target Capaian Kinerja

Volume

(7)

(8)

Perubahan RKPD Tahun 2013
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif

Satuan

(9)

Terlaksananya kegiatan
peringatan HANI tingkat
provinsi Jawa Tengah
dalam rangka
mempromosikan
dampak negatif
penyalahgunaan
narkoba pada Kaum
Muda Se Jawa Tengah.

4 Kegiatan

Rp
Rp

APBD 2013

Sumber
Dana

(10)
(11)
1.300.000
100.000 APBD
PROV

Lokasi

Rp
Rp

(12)
(13)
1.300.000
100.000 Kota Semarang

Target Capaian
Kinerja

Volume

(14)

(15)

Satuan

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(16)

Terlaksananya
kegiatan peringatan
HANI tingkat
provinsi Jawa
Tengah dalam
rangka
mempromosikan
dampak negatif
penyalahgunaan
narkoba pada
Kaum Muda Se
Jawa Tengah.

4 Kegiatan

Rp
Rp

Sifat
Kegiatan

(17)
(18)
1.300.000
100.000 Tetap

SKPD

(19))
Setda

45

Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat /
Kegiatan Fasilitasi
peningkatan,
kemandirian
masyarakat dalam
mengatasi
masalah
kesehatan (BIRO
BINA SOSIAL)

PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Masyarakat

Meningkatnya
kemandirian
masyarakat dalam
mengatasi masalah
kesehatan dan
meningkatkan
keamanan pangan
serta kelembagaan
UKS di Provinsi
Jawa Tengah.

Adanya prioritas
Kota Semarang
pemerintah dan
elemen masyarakat
lain dalam upaya
promosi perilaku
hidup sehat oleh
masyarakat. Serta
memaksimalkan/men
goptimalkan
pemberdayaan
masyarakat dalam
bidang kesehatan.

Meningkatnya
kemandirian masyarakat
dalam mengatasi
masalah kesehatan dan
meningkatkan
keamanan pangan serta
kelembagaan UKS di
Provinsi Jawa Tengah.

2 Kegiatan

Rp

200.000 APBD
PROV

Rp

200.000 Kota Semarang

Meningkatnya
kemandirian
masyarakat dalam
mengatasi masalah
kesehatan dan
meningkatkan
keamanan pangan
serta kelembagaan
UKS di Provinsi
Jawa Tengah.

2 Kegiatan

Rp

200.000 Tetap

Setda

46

Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat /
Kegiatan Fasilitasi
Peningkatan
Kesehatan Pada
Kelompok Lansia
(BIRO BINA
SOSIAL)

PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Masyarakat

Terlaksananya
Peringatan HLUN
dan memaksimalkan
pelaksanaan
jaminan
pemeliharaan
kesehatan pada Usia
Lanjut.

Tersosialisasikannya Kota Semarang
permasalahan
kesehatan dan upaya
mengatasi masalah
kesehatan pada
kelompok masyarakat
usia lanjut.

Terlaksananya
Peringatan HLUN dan
memaksimalkan
pelaksanaan jaminan
pemeliharaan kesehatan
pada Usia Lanjut.

1 Kegiatan

Rp

400.000 APBD
PROV

Rp

400.000 Kota Semarang

Terlaksananya
Peringatan HLUN
dan
memaksimalkan
pelaksanaan
jaminan
pemeliharaan
kesehatan pada
Usia Lanjut.

1 Kegiatan

Rp

400.000 Tetap

Setda

47

Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat /
Pembinaan dan
penyuluhan P4GN
bagi tokoh agama
dan masyarakat
(BIRO BINA
MENTAL)

PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Masyarakat

Terwujudnya
kepekaan dan
kepdulian terhadap
bahaya narkoba bagi
tokoh agama dan
masyarakat

Mewujudkan
kepekaan dan
kepedulian terhadap
bahaya narkoba
terutama bagi tokoh
agama dan tokoh
masyarakat

Terwujudnya kepekaan
dan kepdulian terhadap
bahaya narkoba bagi
tokoh agama dan
masyarakat

Rp

200.000 APBD
PROV

Rp

200.000 Bakorwil

Terwujudnya
kepekaan dan
kepdulian terhadap
bahaya narkoba
bagi tokoh agama
dan masyarakat

Rp

200.000 Tetap

Setda

Bakorwil

245,3 orang, kali

Setda - 10

245,3 orang, kali

No

(1)
48

49

50

Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/
Kegiatan
(2)
Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat /
Kegiatan
Koordinasi dan
Fasilitasi P4GN
(BIRO BINA
SOSIAL)

RKPD Tahun 2013
Prioritas
Pemba-ngunan
Daerah
(3)
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Masyarakat

Sasaran

(4)
Meningkatnya peran
serta pelajar dan
mahasiswa tentang
P4GN

Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan

(5)
Terlaksananya
kegiatan fasilitasi
Pencegahan
Pemberantasan
Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelapan
Narkoba (P4GN)

Lokasi

(6)
Banyumas, Batang,
Blora, Boyolali, Brebes,
Cilacap, Demak,
Grobogan, Jakarta,
Jepara, Karanganyar,
Kebumen, Kendal, Klaten,
Kota Magelang, Kota
Pekalongan, Kota
Salatiga, Kota Semarang,
Kota Surakarta, Kota
Tegal, Kudus, Magelang,
Pati, Pekalongan,
Pemalang, Purbalingga,
Purworejo, Rembang,
Semarang, Sragen,
Sukoharjo, Tegal,
Temanggung, Wonogiri,
Wonosobo

Program Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Program
PD 5 :
1) Terfasilitasinya
Terfasilitasinya
Banyumas, Brebes,
Pengelolaan dan
Meninkatkan
permasalahan
Identifikasi
Cilacap, Demak,
Konservasi Sungai, kuyalitas
pengelolaan Sumber permasalahan
Grobogan, Jakarta,
Danau dan
pengelolaan &
Daya Air. 2)
pengelolaan
Kebumen, Kendal, Klaten,
Sumber Daya Air
pengendalian
Terselenggaranya
dan pendayagunaan Kota Salatiga, Kota
Lainnya / Kegiatan lingkungan
Rakor Kebijakan
sumber daya air
Surakarta, Kudus,
Fasilitasi
hidup serta
Sumber Daya Air
Terfasilitasinya
Magelang, Pati,
Koordinasi
pengurangan
Rakor
Purworejo, Rembang,
Kebijakan
resiko bencana
kebijakan
Semarang, Sukoharjo,
Pendayagunaan
pendayagunaan
Wonogiri
Air yang
sumber daya air
Berkelanjutan dan
Konservasi Air
(BIRO BINA
PRODUKSI)

Program Pengembangan Perhubungan Darat
Program
PD 4 :
1. Terselenggaranya
Pengembangan
Meningkatkan
koordinasi antar
Perhubungan
p[otensi dan
Posko Terpadu di
Darat / Kegiatan
daya saing
Instansi terkait
Fasilitasi dan
daerah yang
tingkat Prov. Dan
Koordinasi Bidang didukung
Kab/Kota dan
Perhubungan.
peningkatan
penyelenggaraan
(BIRO
infrastruktur
Posko Terpadu
PEREKONOMIAN)
Tahun Baru
Lebaran, Natal 2013
dan Tahun Baru
2014.
2.
Terselenggaranaya
pantauan
kelancaran Arus
Mudik dan Arus
Balik

Terselenggaranya
posko terpadu tahun
baru Lebaran, Natal
2012 dan Tahun
Baru 2013 gunna
kelancaran arus
mudik dan arus balik
pada transportasi
laut,darat,udara.

Banjarnegara, Banyumas,
Batang, Blora, Boyolali,
Brebes, Cilacap, Demak,
Grobogan, Jepara,
Karanganyar, Kebumen,
Kendal, Klaten, Kota
Magelang, Kota
Pekalongan, Kota
Salatiga, Kota Semarang,
Kota Surakarta, Kota
Tegal, Kudus, Magelang,
Pati, Pekalongan,
Pemalang, Purbalingga,
Purworejo, Rembang,
Semarang, Sragen,
Sukoharjo, Tegal,
Temanggung, Wonogiri,
Wonosobo, Jakarta

Target Capaian Kinerja

(7)
Meningkatnya peran
serta pelajar dan
mahasiswa tentang
P4GN

1) Terfasilitasinya
permasalahan
pengelolaan Sumber
Daya Air. 2) Terselenggaranya Rakor
Kebijakan Sumber Daya
Air

1. Terselenggaranya
koordinasi antar Posko
Terpadu di Instansi
terkait tingkat Prov. Dan
Kab/Kota dan
penyelenggaraan Posko
Terpadu Tahun Baru
Lebaran, Natal 2013 dan
Tahun Baru 2014.
2. Terselengga-ranaya
pantauan kelancaran
Arus Mudik dan Arus
Balik pada transportasi
Laut, Udara, Darat.
Pendistribusian BBM
dan Kepokmas.
3. Terselengga-ranya
rapat koordinasi bidang
MP3EI

Volume

(8)

Perubahan RKPD Tahun 2013
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif

Satuan

Rp

1 kegiatan

Rp
Rp

200.000
200.000 APBD
PROV

Rp
Rp

200.000
200.000 Banyumas, Brebes,
Cilacap, Demak,
Grobogan, Jakarta,
Kebumen, Kendal,
Klaten, Kota Salatiga,
Kota Surakarta, Kudus,
Magelang, Pati,
Purworejo, Rembang,
Semarang, Sukoharjo,
Wonogiri

Rp
Rp

825.000
825.000 APBD
PROV

Rp
Rp

825.000
825.000 Banjarnegara,
Banyumas, Batang,
Blora, Boyolali, Brebes,
Cilacap, Demak,
Grobogan, Jepara,
Karanganyar, Kebumen,
Kendal, Klaten, Kota
Magelang, Kota
Pekalongan, Kota
Salatiga, Kota
Semarang, Kota
Surakarta, Kota Tegal,
Kudus, Magelang, Pati,
Pekalongan, Pemalang,
Purbalingga, Purworejo,
Rembang, Semarang,
Sragen, Sukoharjo,
Tegal, Temanggung,
Wonogiri, Wonosobo,
Jakarta

Setda - 11

(11)
400.000 APBD
PROV

Lokasi

(9)
2 Kegiatan

35,1,4,22,12 hari,dokumen,
kali,kali,ka

(10)

APBD 2013

Sumber
Dana

(12)
Rp

(13)
400.000 Banyumas, Batang,
Blora, Boyolali, Brebes,
Cilacap, Demak,
Grobogan, Jakarta,
Jepara, Karanganyar,
Kebumen, Kendal,
Klaten, Kota Magelang,
Kota Pekalongan, Kota
Salatiga, Kota
Semarang, Kota
Surakarta, Kota Tegal,
Kudus, Magelang, Pati,
Pekalongan, Pemalang,
Purbalingga, Purworejo,
Rembang, Semarang,
Sragen, Sukoharjo,
Tegal, Temanggung,
Wonogiri, Wonosobo

Target Capaian
Kinerja
(14)
Meningkatnya
peran serta pelajar
dan mahasiswa
tentang P4GN

1) Terfasilitasinya
permasalahan
pengelolaan
Sumber Daya Air.
2) Terselenggaranya Rakor
Kebijakan Sumber
Daya Air

1. Terselenggaranya koordinasi
antar Posko
Terpadu di Instansi
terkait tingkat Prov.
Dan Kab/Kota dan
penyelenggaraan
Posko Terpadu
Tahun Baru
Lebaran, Natal
2013 dan Tahun
Baru 2014.
2. Terselenggaranaya pantauan
kelancaran Arus
Mudik dan Arus
Balik pada
transportasi Laut,
Udara, Darat.
Pendistribusian
BBM dan
Kepokmas.

Volume
(15)

Satuan

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

SKPD

(16)
2 Kegiatan

Rp

(18)
400.000 Tetap

(19))
Setda

1 kegiatan

Rp
Rp

200.000
200.000 Tetap

Setda

Rp
Rp

825.000
825.000 Tetap

Setda

35,1,4,22,12 hari,dokumen,
kali,kali,ka

(17)

Sifat
Kegiatan

No

(1)

51

52

Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/
Kegiatan
(2)

RKPD Tahun 2013
Prioritas
Pemba-ngunan
Daerah

Sasaran

(3)

(4)

Program Pengendalian Pencemaran
Program
PD 5 :
Pengendalian
Meninkatkan
Pencemaran dan
kuyalitas
Perusakan
pengelolaan &
Lingkungan /
pengendalian
Kegiatan Kegiatan lingkungan
Fasilitasi dan
hidup serta
Koordinasi
pengurangan
Perlindungan dan resiko bencana
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup. (BIRO BINA
PRODUKSI)

Perubahan RKPD Tahun 2013

Volume

Satuan

Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif

(8)

(9)

(10)

Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan

Lokasi

(5)

(6)

Terkendalinya beban
pencemaran
lingkungan pada usaha
dan/atau kegiatan
UMKM,
menengah/besar,
pertanian, domestik,
rumah sakit, hotel,
transportasi serta
berkurangnya resiko
pencemaran bahanbahan beracun
(B3) maupun limbah
B3.
Meningkatnya
kedisiplinan
masyarakat maupun
pelaku usaha dan/atau
kegiatan terhadap
peraturan perundangundangan dibidang
lingkungan hidup.

Banjarnegara, Banyumas,
Batang, Blora, Boyolali,
Brebes, Cilacap, Demak,
Grobogan, Jakarta,
Jepara, Karanganyar,
Kebumen, Kendal, Klaten,
Kota Magelang, Kota
Pekalongan, Kota
Salatiga, Kota Semarang,
Kota Surakarta, Kota
Tegal, Kudus, Magelang,
Pati, Pekalongan,
Pemalang, Purbalingga,
Purworejo, Rembang,
Semarang, Sragen,
Sukoharjo, Tegal,
Temanggung, Wonogiri,
Wonosobo

1). Terfasilitasinya Rakor
Kebijakan Pengelolaan
Lingkungan Hidup; 2).
Terfasilitasi dan
terkoordinasinya
Pengendalian
Lingkungan Hidup; 3).
Terfasilitasinya
Penyelenggaraan
Peringatan Hari
Lingkungan Hidup.

1 kegiatan

Rp
Rp

250.000
250.000 APBD
PROV

Rp
Rp

200.000
200.000 Banjarnegara,
Banyumas, Batang,
Blora, Boyolali, Brebes,
Cilacap, Demak,
Grobogan, Jakarta,
Jepara, Karanganyar,
Kebumen, Kendal,
Klaten, Kota Magelang,
Kota Pekalongan, Kota
Salatiga, Kota
Semarang, Kota
Surakarta, Kota Tegal,
Kudus, Magelang, Pati,
Pekalongan, Pemalang,
Purbalingga, Purworejo,
Rembang, Semarang,
Sragen, Sukoharjo,
Tegal, Temanggung,
Wonogiri, Wonosobo

Banjarnegara, Banyumas,
Batang, Blora, Boyolali,
Brebes, Cilacap, Demak,
Grobogan, Jakarta,
Jepara, Karanganyar,
Kebumen, Kendal, Klaten,
Kota Magelang, Kota
Pekalongan, Kota
Salatiga, Kota Semarang,
Kota Surakarta, Kota
Tegal, Kudus, Magelang,
Pati, Pekalongan,
Pemalang, Purbalingga,
Purworejo, Rembang,
Semarang, Sragen,
Sukoharjo, Tegal,
Temanggung, Wonogiri,
Wonosobo

1). Terfasilitasinya Temu
Forkom Petani
Tembakau dan Cengkeh
Prov; 2). Terfasilitasinya
Temu Forkom Petani
Tembakau dan Cengkeh
Kab/Kota; 3).
Terfasilitasinya
Peningkatan Wawasan
Pengetahuan Bagi Petani
Tembakau dan Cengkeh;
4).Terfasilitasinya
orientasi petani
Tembakau dan Cengkeh.

1 kegiatan

Rp
Rp

500.000
500.000 APBD
PROV

Rp
Rp

500.000
500.000 Banjarnegara,
Banyumas, Batang,
Blora, Boyolali, Brebes,
Cilacap, Demak,
Grobogan, Jakarta,
Jepara, Karanganyar,
Kebumen, Kendal,
Klaten, Kota Magelang,
Kota Pekalongan, Kota
Salatiga, Kota
Semarang, Kota
Surakarta, Kota Tegal,
Kudus, Magelang, Pati,
Pekalongan, Pemalang,
Purbalingga, Purworejo,
Rembang, Semarang,
Sragen, Sukoharjo,
Tegal, Temanggung,
Wonogiri, Wonosobo

Target Capaian Kinerja

(7)
4.Terselenggaranya
monitoring
perkembangan MP3EI
5.Terselenggaranya
koordinasi/ konsultasi
ke Pusat

dan Perusakan Lingkungan
Pengendalian beban
pencemaran
lingkungan pada
usaha dan/atau
kegiatan UMKM,
menengah/besar,
pertanian, domestik,
rumah sakit, hotel,
transportasi serta
berkurangnya resiko
pencemaran bahanbahan beracun
(B3) maupun limbah
B3.
Kedisiplinan
masyarakat maupun
pelaku usaha
dan/atau kegiatan
terhadap peraturan
perundang-undangan
dibidang lingkungan
hidup.

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam
Program
PD 5 :
Peningkatan
Meningkatnya
Rehabilitasi dan
Meninkatkan
kapasitas aparat,
kapasitas aparat,
Pemulihan
kuyalitas
masyarakat dan
masyarakat dan
Cadangan
pengelolaan &
warga sekolah dalam warga sekolah dalam
Sumberdaya Alam pengendalian
pencegahan
pencegahan
/ Kegiatan
lingkungan
pencemaran dan
pencemaran dan
Fasilitasi dan
hidup serta
perusakan
perusakan
Koordinasi
pengurangan
lingkungan serta
lingkungan serta
Peningkatan
resiko bencana pengembangan
pengembangan
Produksi
teknologi ramah
teknologi ramah
Tembakau Yang
lingkungan.
lingkungan.
Berwawasan
Peningkatan
Meningkatnya
Lingkungan di
pengelolaan lahan,
pengelolaan lahan,
Jawa Tengah
teknik budidaya,
teknik budidaya,
(BIRO BINA
manajemen usaha
manajemen usaha
PRODUKSI)
tani dan kualitas
tani dan kualitas
hasil.
hasil.

Setda - 12

Sumber
Dana

APBD 2013

(11)

(12)

Lokasi
(13)

Target Capaian
Kinerja
(14)
3. Terselenggaranya rapat
koordinasi bidang
MP3EI

Volume

Satuan

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(15)

(16)

(17)

1). Terfasilitasinya
Rakor Kebijakan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
2). Terfasilitasi dan
terkoordinasinya
Pengendalian
Lingkungan Hidup;
3). Terfasilitasinya
Penyelenggaraan
Peringatan Hari
Lingkungan Hidup.

1 kegiatan

Rp
Rp

1). Terfasili-tasinya
Temu Forkom Petani
Tembakau dan Cengkeh
Prov; 2). Terfasilitasinya
Temu Forkom Petani
Tembakau dan Cengkeh
Kab/Kota; 3).
Terfasilitasinya
Peningkatan Wawasan
Pengetahuan Bagi
Petani Tembakau dan
Cengkeh; 4). Terfasilitasinya Peningkatan
Kemampuan
Pengelolaan SDA bagi
Petani Tembakau dan
Cengkeh; 5). Terwujudnya Konservasi
Lahan di Daerah
Produksi Tembakau dan
Cengkeh. 6) Terfasilitasinya orientasi
petani Tembakau dan
Cengkeh

1 kegiatan

Rp
Rp

Sifat
Kegiatan

SKPD

(18)

(19))

200.000
200.000 Tetap

Setda

500.000
389.105 BerkuSetda
rang
(digeser ke
Kegiatan
Fasilitasi
dan Koordinasi
Peningkatan
Kemampuan
Petani
Temba-kau
di Jawa
Tengah
Mendasark
an evaluasi
Kemen-kue
tentang
DBHCHT)

No

(1)
53

54

55

Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/
Kegiatan
(2)
Program
Rehabilitasi dan
Pemulihan
Cadangan Sumber
Daya Alam /
Kegiatan Fasilitasi
dan Koordinasi
Peningkatan
Kemampuan
Petani Tembakau
di Jawa Tengah
(BIRO BINA
PRODUKSI)

RKPD Tahun 2013
Prioritas
Pemba-ngunan
Daerah
(3)
PD 5 :
Meninkatkan
kuyalitas
pengelolaan &
pengendalian
lingkunga