KdoB lampiran lakip bappeda kota bdg 18okt2013
LAMPIRAN IV
PEMBIAYAAN DALAM PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2012
BAPPEDA KOTA BANDUNG
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
TAHUN 2012
PROGRAM UTAMA
ANGGARAN
REALISASI (Rp)
PERSENT
ASE (%)
449,767,500
99.95
449,767,500
99.95
571,864,500
99.94
MISI-1:
Misi 1: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien
Meningkatnya
Perencanaan
Pembangunan yang
Efektif dan Efisien
Tingkat perwujudan
perencanaan pembangunan
yang sesuai dengan aspirasi
masyarakat
Keselarasan program dalam
RKPD dengan Program dalam
RPJMD
Terkendali dan
terlaporkannya kinerja
pembangunan daerah
Persentase konsistensi
pelaksanaan program/kegiatan
yang direncanakan
≥ 30%
Program Perencanaan Pembangunan
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
90%
Program Perencanaan Pembangunan
450,000,000
450,000,000
572,200,000
Penyusunan Rancangan RKPD 2013
422,200,000
422,199,500
100.00
Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana
Strategis SKPD
150,000,000
149,665,000
99.78
642,200,000
621,265,800
96.74
Monitoring Evaluasi, Pengendalian dan
Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan
242,200,000
238,867,800
98.62
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban dan LKPJ AMJ
400,000,000
382,398,000
95.60
1,108,000,000
1,065,319,000
96.15
Penyusunan dan Pengumpulan Data/
Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen
Perencanaan
350,000,000
322,849,000
92.24
Penyusunan Profil Umat Islam Kota Bandung
371,000,000
357,940,000
96.48
Kegiatan Penyusunan sistem database
statistik Kota Bandung
387,000,000
384,530,000
99.36
348,111,000
346,870,900
99.64
100%
Program Perencanaan Pembangunan
MISI-2:
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem layanan perencanaan pembangunan yang memadai
Tingkat ketersediaan sistem
Ketersediaan sistem
informasi dan data-data yang
informasi dan data-data
menunjang perencanaan
mutakhir serta mudah
pembangunan
diakses
5 dok dan 2
sistem
Program Pengembangan Data dan
Informasi
Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
TAHUN 2012
REALISASI (Rp)
PERSENT
ASE (%)
348,111,000
346,870,900
99.64
1,588,250,000
1,488,271,340
93.71
1,588,250,000
1,488,271,340
93.71
2,190,650,000
2,090,065,390
95.41
1,199,900,000
1,185,574,540
98.81
990,750,000
904,490,850
91.29
268,000,000
246,137,890
91.84
268,000,000
246,137,890
91.84
1,899,924,030
89.33
350,000,000
335,155,500
95.76
494,800,000
456,782,620
92.32
Evaluasi kualitas anak dari ibu yang positif
HIV
100,000,000
95,704,000
95.70
Penyusunan Model Pemberdayaan Kaum
Difabel dalam Rangka meningkatkan
Kemandirian
100,000,000
96,427,800
96.43
302,750,000
264,448,160
87.35
223,000,000
164,214,250
73.64
556,200,000
487,191,700
87.59
PROGRAM UTAMA
Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
Program Perencanaan Pembangunan
Sosial Budaya dan Kesra
Updating Profil Data Dasar Kemiskinan Kota
Bandung
Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Pelaksanaan Sistem e-Procurement dalam
pengadaan barang dan jasa di lingkungan
Pemerintah Kota Bandung
Bandung Integrated Resources Management
System
ANGGARAN
MISI-3:
Melaksanakan koordinasi, pengkajian dan penelitian sebagai bahan kebijakan pembangunan
Meningkatnya kualitas
perencanaan
pembangunan melalui
koordinasi, pengkajian
dan penelitian sehingga
dapat dicapai kualitas
pembangunan yang
efektif dan efisien
Persentase hasil
20%
koordinasi,penyusunan
dokumen perencanaan,
pengkajian dan penelitian yang
dijadikan bahan masukan
dalam pelaksanaan
pembanunan
Program Perencanaan Tata Ruang
Sosialisasi Perda RTRW Kota Bandung Tahun
2010-2030
Program Perencanaan Sosial Budaya
Penyusunan Rencana Induk Pembangunan
Kebudayaan
Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah
(reformasi birokrasi)
Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Bidang Sosbud dan Kesra
Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Bidang Pemerintahan
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (TKPKD)
2,126,750,000
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
TAHUN 2012
PROGRAM UTAMA
Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
Masterplan Ketahanan Pangan Kota
Bandung
Penyusunan Rencana Pemanfaatan Aset
Kota Bandung
Penyusunan Rencana Penataan Sistem
Distribusi Perdagangan
Optimalisasi Peningkatan Kinerja Koperasi di
Kota Bandung
Identifikasi potensi UKM Kota Bandung
Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Bidang Ekonomi
REALISASI (Rp)
PERSENT
ASE (%)
1,622,985,000
1,607,427,880
99.04
384,340,000
377,564,950
98.24
309,348,000
307,744,000
99.48
198,443,000
196,143,450
98.84
217,742,200
214,969,100
98.73
226,397,000
225,756,900
99.72
286,714,800
285,249,480
99.49
ANGGARAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
TAHUN 2012
PROGRAM UTAMA
ANGGARAN
REALISASI (Rp)
PERSENT
ASE (%)
Program Perencanaan Pengembangan
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
446,100,000
417,829,000
93.66
Penyusunan Kebijakan Perencanaan
Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh
446,100,000
417,829,000
93.66
Program Perencanaan Pengembangan
Kota-Kota Menengah dan Besar
242,790,000
238,082,900
98.06
Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Arteri
Sekunder
242,790,000
238,082,900
98.06
461,014,837
397,785,150
86.28
Sosialisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah
100,000,000
83,511,000
83.51
Sosialisasi dan Koordinasi mengenai Dana
Bagi Hasil Cukai Tembakau
361,014,837
314,274,150
87.05
711,892,500
686,804,500
96.48
Perencanaan dan pengendalian Kondisi
Lingkungan Air Permukaan
222,000,000
216,590,000
97.56
Perencanaan Sistem Air Limbah dan Sanitasi
di Sempadan Sungai Utama Kota Bandung
272,000,000
263,188,000
96.76
Pegembangan Pemukiman di 7 (Tujuh)
Kawasan Prioritas
217,892,500
207,026,500
95.01
1,370,047,000
1,306,886,078
95.39
73,600,000
73,310,000
99.61
Kajian perumusan model remunerasi PNSD
Kota Bandung
72,800,000
72,219,700
99.20
Kajian penelitian upaya penanggulangan
potensi ekonomi pariwisata, perdagangan,
sosial budaya masyarakat di kawasan
Bandung Utara (KBU) di Kota Bandung
391,000,000
370,249,249
94.69
Kajian pola pembiayaan alternative
pembangunan infrastruktur moda
transportasi di Kota Bandung
200,000,000
197,282,000
98.64
Program peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perenc. Pemb. Daerah
Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
Program Penelitian dan
Pengembangan
Evaluasi Kebijakan PNPM terahdap
peningkatan penanggulangan kemiskinan di
Kota Bandung
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
TAHUN 2012
PROGRAM UTAMA
ANGGARAN
REALISASI (Rp)
PERSENT
ASE (%)
Kajian strategi penyediaan dan sebaran
Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kota
Bandung
380,000,000
351,928,999
92.61
Evaluasi Kebijakan
130,000,000
120,121,130
92.40
Diseminasi hasil penelitian dan
pengembangan
122,647,000
121,775,000
99.29
175,000,000
174,900,000
99.94
175,000,000
174,900,000
99.94
395,000,000
354,679,830
89.79
270,000,000
249,679,830
92.47
125,000,000
105,000,000
84.00
444,167,500
434,343,100
97.79
Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Bidang Tata Ruang, Sarana & Prasarana
167,100,000
161,314,600
96.54
Pengembangan Kerjasama Pemerintah
dengan Swasta dalam Bidang Infrastruktur
277,067,500
273,028,500
98.54
643,600,000
540,497,200
83.98
343,600,000
280,563,980
81.65
300,000,000
259,933,220
86.64
1,118,800,000
944,848,860
84.45
287,200,000
218,061,810
75.93
Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal
Daerah
245,000,000
214,122,200
87.40
Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman
Modal
295,000,000
282,652,100
95.81
Revisi Peraturan Daerah No.26 Tahun 2002
tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal
Daerah
291,600,000
230,012,750
78.88
Program Perencanaan Pembangunan
Kajian Skala Prioritas Pembangunan
Program Kerjasama Pembangunan
Koordinasi Kerjasama pembangunan Antar
Daerah
Sinergitas Perencanaan Propinsi dengan
Kabupaten/Kota se-Jawa Barat
Program Perencanaan Pembangunan
Bidang Fisik dan Tata Ruang
MISI-4:
Meningkatkan aktivitas investasi di Kota Bandung
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Invetasi
Penyelenggaraan pameran investasi
Perencanaan Induk Mekanisme Promosi Kota
Bandung
Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
Meningkatkan iklim
investasi
Kenaikan Jumlah Investor
Penyusunan Sistem Informasi Penanaman
500 perusahaan Modal Daerah
PEMBIAYAAN DALAM PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2012
BAPPEDA KOTA BANDUNG
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
TAHUN 2012
PROGRAM UTAMA
ANGGARAN
REALISASI (Rp)
PERSENT
ASE (%)
449,767,500
99.95
449,767,500
99.95
571,864,500
99.94
MISI-1:
Misi 1: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien
Meningkatnya
Perencanaan
Pembangunan yang
Efektif dan Efisien
Tingkat perwujudan
perencanaan pembangunan
yang sesuai dengan aspirasi
masyarakat
Keselarasan program dalam
RKPD dengan Program dalam
RPJMD
Terkendali dan
terlaporkannya kinerja
pembangunan daerah
Persentase konsistensi
pelaksanaan program/kegiatan
yang direncanakan
≥ 30%
Program Perencanaan Pembangunan
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
90%
Program Perencanaan Pembangunan
450,000,000
450,000,000
572,200,000
Penyusunan Rancangan RKPD 2013
422,200,000
422,199,500
100.00
Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana
Strategis SKPD
150,000,000
149,665,000
99.78
642,200,000
621,265,800
96.74
Monitoring Evaluasi, Pengendalian dan
Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan
242,200,000
238,867,800
98.62
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban dan LKPJ AMJ
400,000,000
382,398,000
95.60
1,108,000,000
1,065,319,000
96.15
Penyusunan dan Pengumpulan Data/
Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen
Perencanaan
350,000,000
322,849,000
92.24
Penyusunan Profil Umat Islam Kota Bandung
371,000,000
357,940,000
96.48
Kegiatan Penyusunan sistem database
statistik Kota Bandung
387,000,000
384,530,000
99.36
348,111,000
346,870,900
99.64
100%
Program Perencanaan Pembangunan
MISI-2:
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem layanan perencanaan pembangunan yang memadai
Tingkat ketersediaan sistem
Ketersediaan sistem
informasi dan data-data yang
informasi dan data-data
menunjang perencanaan
mutakhir serta mudah
pembangunan
diakses
5 dok dan 2
sistem
Program Pengembangan Data dan
Informasi
Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
TAHUN 2012
REALISASI (Rp)
PERSENT
ASE (%)
348,111,000
346,870,900
99.64
1,588,250,000
1,488,271,340
93.71
1,588,250,000
1,488,271,340
93.71
2,190,650,000
2,090,065,390
95.41
1,199,900,000
1,185,574,540
98.81
990,750,000
904,490,850
91.29
268,000,000
246,137,890
91.84
268,000,000
246,137,890
91.84
1,899,924,030
89.33
350,000,000
335,155,500
95.76
494,800,000
456,782,620
92.32
Evaluasi kualitas anak dari ibu yang positif
HIV
100,000,000
95,704,000
95.70
Penyusunan Model Pemberdayaan Kaum
Difabel dalam Rangka meningkatkan
Kemandirian
100,000,000
96,427,800
96.43
302,750,000
264,448,160
87.35
223,000,000
164,214,250
73.64
556,200,000
487,191,700
87.59
PROGRAM UTAMA
Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
Program Perencanaan Pembangunan
Sosial Budaya dan Kesra
Updating Profil Data Dasar Kemiskinan Kota
Bandung
Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Pelaksanaan Sistem e-Procurement dalam
pengadaan barang dan jasa di lingkungan
Pemerintah Kota Bandung
Bandung Integrated Resources Management
System
ANGGARAN
MISI-3:
Melaksanakan koordinasi, pengkajian dan penelitian sebagai bahan kebijakan pembangunan
Meningkatnya kualitas
perencanaan
pembangunan melalui
koordinasi, pengkajian
dan penelitian sehingga
dapat dicapai kualitas
pembangunan yang
efektif dan efisien
Persentase hasil
20%
koordinasi,penyusunan
dokumen perencanaan,
pengkajian dan penelitian yang
dijadikan bahan masukan
dalam pelaksanaan
pembanunan
Program Perencanaan Tata Ruang
Sosialisasi Perda RTRW Kota Bandung Tahun
2010-2030
Program Perencanaan Sosial Budaya
Penyusunan Rencana Induk Pembangunan
Kebudayaan
Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah
(reformasi birokrasi)
Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Bidang Sosbud dan Kesra
Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Bidang Pemerintahan
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (TKPKD)
2,126,750,000
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
TAHUN 2012
PROGRAM UTAMA
Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
Masterplan Ketahanan Pangan Kota
Bandung
Penyusunan Rencana Pemanfaatan Aset
Kota Bandung
Penyusunan Rencana Penataan Sistem
Distribusi Perdagangan
Optimalisasi Peningkatan Kinerja Koperasi di
Kota Bandung
Identifikasi potensi UKM Kota Bandung
Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Bidang Ekonomi
REALISASI (Rp)
PERSENT
ASE (%)
1,622,985,000
1,607,427,880
99.04
384,340,000
377,564,950
98.24
309,348,000
307,744,000
99.48
198,443,000
196,143,450
98.84
217,742,200
214,969,100
98.73
226,397,000
225,756,900
99.72
286,714,800
285,249,480
99.49
ANGGARAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
TAHUN 2012
PROGRAM UTAMA
ANGGARAN
REALISASI (Rp)
PERSENT
ASE (%)
Program Perencanaan Pengembangan
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
446,100,000
417,829,000
93.66
Penyusunan Kebijakan Perencanaan
Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh
446,100,000
417,829,000
93.66
Program Perencanaan Pengembangan
Kota-Kota Menengah dan Besar
242,790,000
238,082,900
98.06
Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Arteri
Sekunder
242,790,000
238,082,900
98.06
461,014,837
397,785,150
86.28
Sosialisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah
100,000,000
83,511,000
83.51
Sosialisasi dan Koordinasi mengenai Dana
Bagi Hasil Cukai Tembakau
361,014,837
314,274,150
87.05
711,892,500
686,804,500
96.48
Perencanaan dan pengendalian Kondisi
Lingkungan Air Permukaan
222,000,000
216,590,000
97.56
Perencanaan Sistem Air Limbah dan Sanitasi
di Sempadan Sungai Utama Kota Bandung
272,000,000
263,188,000
96.76
Pegembangan Pemukiman di 7 (Tujuh)
Kawasan Prioritas
217,892,500
207,026,500
95.01
1,370,047,000
1,306,886,078
95.39
73,600,000
73,310,000
99.61
Kajian perumusan model remunerasi PNSD
Kota Bandung
72,800,000
72,219,700
99.20
Kajian penelitian upaya penanggulangan
potensi ekonomi pariwisata, perdagangan,
sosial budaya masyarakat di kawasan
Bandung Utara (KBU) di Kota Bandung
391,000,000
370,249,249
94.69
Kajian pola pembiayaan alternative
pembangunan infrastruktur moda
transportasi di Kota Bandung
200,000,000
197,282,000
98.64
Program peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perenc. Pemb. Daerah
Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
Program Penelitian dan
Pengembangan
Evaluasi Kebijakan PNPM terahdap
peningkatan penanggulangan kemiskinan di
Kota Bandung
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
TAHUN 2012
PROGRAM UTAMA
ANGGARAN
REALISASI (Rp)
PERSENT
ASE (%)
Kajian strategi penyediaan dan sebaran
Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kota
Bandung
380,000,000
351,928,999
92.61
Evaluasi Kebijakan
130,000,000
120,121,130
92.40
Diseminasi hasil penelitian dan
pengembangan
122,647,000
121,775,000
99.29
175,000,000
174,900,000
99.94
175,000,000
174,900,000
99.94
395,000,000
354,679,830
89.79
270,000,000
249,679,830
92.47
125,000,000
105,000,000
84.00
444,167,500
434,343,100
97.79
Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Bidang Tata Ruang, Sarana & Prasarana
167,100,000
161,314,600
96.54
Pengembangan Kerjasama Pemerintah
dengan Swasta dalam Bidang Infrastruktur
277,067,500
273,028,500
98.54
643,600,000
540,497,200
83.98
343,600,000
280,563,980
81.65
300,000,000
259,933,220
86.64
1,118,800,000
944,848,860
84.45
287,200,000
218,061,810
75.93
Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal
Daerah
245,000,000
214,122,200
87.40
Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman
Modal
295,000,000
282,652,100
95.81
Revisi Peraturan Daerah No.26 Tahun 2002
tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal
Daerah
291,600,000
230,012,750
78.88
Program Perencanaan Pembangunan
Kajian Skala Prioritas Pembangunan
Program Kerjasama Pembangunan
Koordinasi Kerjasama pembangunan Antar
Daerah
Sinergitas Perencanaan Propinsi dengan
Kabupaten/Kota se-Jawa Barat
Program Perencanaan Pembangunan
Bidang Fisik dan Tata Ruang
MISI-4:
Meningkatkan aktivitas investasi di Kota Bandung
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Invetasi
Penyelenggaraan pameran investasi
Perencanaan Induk Mekanisme Promosi Kota
Bandung
Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
Meningkatkan iklim
investasi
Kenaikan Jumlah Investor
Penyusunan Sistem Informasi Penanaman
500 perusahaan Modal Daerah