QEel Lakip BAB III rev1 21 okt
III-1
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 KERANGKA PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA
Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2012. Dokumen penetapan kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja karena telah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung tahun 2010, sehingga dapat menggambarkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung secara realistis dihubungkan dengan anggaran yang tersedia.
Pengukuran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung dilakukan dengan mengumpulkan data kinerja dari masing-masing Bidang dan Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung yang ditunjuk sebagai penanggung jawab penyedia data kinerja berdasarkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai.
Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran yang berdasarkan dokumen penetapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung tahun 2010 ditargetkan untuk dicapai. Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja yang mencerminkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung tahun 2012, dan diuraikan secara rinci dalam sub bab berikutnya. Hasil Pengukuran Kinerja dapat dilihat pada lampiran 2.
3.2 PENGUKURAN DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2012 secara keseluruhan disajikan pada Tabel 3.1 sebagai berikut :
Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Bappeda Kota Bandung Tahun 2012
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN
2012 REALISASI %
MISI-1:
(2)
III-2
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN
2012 REALISASI %
Meningkatnya Perencanaan Pembangunan yang Efektif dan Efisien
Tingkat perwujudan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat
≥ 30% 34,42% 100
Keselarasan program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD
90% 90% 100
Terkendali dan terlaporkannya kinerja pembangunan daerah
Persentase konsistensi pelaksanaan
program/kegiatan yang direncanakan
100% 100% 100
MISI-2:
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sistem layanan perencanaan pembangunan yang memadai
Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir serta mudah diakses
Tingkat ketersediaan sistem informasi dan data-data yang menunjang perencanaan pembangunan
5 dok dan 2 sistem
5 dok dan 2
sistem 100
MISI-3:
Melaksanakan koordinasi, pengkajian dan penelitian sebagai bahan kebijakan pembangunan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi, pengkajian dan penelitian sehingga dapat dicapai kualitas pembangunan yang efektif dan efisien
Persentase hasil koordinasi,penyusunan dokumen perencanaan, pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembanunan
20% 20% 100
MISI-4:
Meningkatnya aktivitas investasi di Kota Bandung
Meningkatnya iklim investasi Kenaikan Jumlah Investor 500 perusahaan 2840
perusahaan 568
(3)
III-3
Berdasarkan analisis pencapaian kinerja di atas, dapat dilihat bahwa terdapat semua indikator tercapai secara penuh sebesar 100% maupun lebih. Pencapaian indikator ini harus selalu dijaga konsistensinya untuk periode ke depan.
3.3 RINCIAN KINERJA
Tahun 2012 adalah tahun ke empat dari implementasi Rencana Strategis Kota Bandung 2009-2013, dimana Rencana Strategis Kota Bandung telah mengalami revisi pada tahun 2011. Rincian pencapaian kinerja masing-masing sasaran pada masing-masing-masing-masing misi adalah sebagai berikut:
MISI-1:Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Efektif dan Efisien
Sasaran1: Meningkatnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien
Indikator Kinerja
Hasil Th 2009
Hasil Th 2012
Target Th 2012
Terca pai/ Tidak
Hasil sd 2012
Target Akhir Renstra
Tingkat Perwujudan Perencanaan yang Sesuai dengan Aspirasi Masyarakat
34,42%
≥ 30% √ ≥ 30% ≥ 30%
Keselarasan Program dalam RKPD dengan Program dalam RPJMD
90%
90% √
90% 90%
Deskripsi sasaran
Meningkatnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien sangat diperlukan dalam pembangunan daerah sehingga akan terpenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan kota yang berkualitas dan akuntabel. Dokumen Rencana Pembangunan yang disusun harus sistematis dan mengakomodir kepentingan stakeholder Kota Bandung. Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator tingkat perwujudan perencanaan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan keselarasan program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD.
Hasil Tahun 2012
Berikut capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator keberhasilan sasaran di atas:
(4)
III-4
Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Indikator programnya adalah tersedianya Dokumen Rencana
Pembangunan yang sistematis dan mengakomodir kepentingan pemangku kepentingan Kota Bandung, dengan anggaran sebesar Rp.1.839.400.000, proporsi realisasi anggaran sebesar 98,83 %
Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah : a. Penyusunan Rancangan RKPD
Indikator Output kegiatannya adalah Buku Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2013. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
b. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Indikator Output kegiatannya adalah Terselenggaranya Musrenbang RKPD dan Data Usulan kegiatan dan program SKPD. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
c. Koordinasi Penyusunan LKPJ 2011
Indikator Output kegiatannya adalah Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandung Tahun 2011 dan Nota Pengantar. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
d. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Indikator Output kegiatannya adalah Laporan Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD TA 2011, Sistem Aplikasi Pengolahan Data Monitoring dan Evaluasi
Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
e. Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategis SKPD
Indikator Output kegiatannya adalah Rencana Kerja 2013 dan Evaluasi Rencana Strategis Bappeda 2008-2013. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas Perencanaan Pembangunan Kota Bandung. Indikator output kegiatannnya adalah dokumen analisis daftar skala prioritas perencanaan pembangunan Kota Bandung. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
(5)
III-5
Indikator Kinerja
Hasil Th 2009
Hasil Th 2012
Target Th 2012
Terca pai/ Tidak
Hasil sd 2012 Target Akhir Renstra
Persentase konsistensi pelaksanaan
program/kegiatan yang direncanakan
100% 100% √ 100% 100%
Deskripsi sasaran
Sasaran Terkendali dan terlaporkannya kinerja pembangunan daerah diukur dengan indikator Persentase konsistensi pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Hal ini dimaksudkan agar adanya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sehingga diperlukan pengendalian melalui monitoring dan evaluasi , serta hasilnya dilaporkan dalam bentuk LKPJ.
Hasil Tahun 2012
Berikut capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator keberhasilan sasaran di atas:
Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Indikator programnya adalah tersedianya Dokumen Rencana
Pembangunan yang sistematis dan mengakomodir kepentingan pemangku kepentingan Kota Bandung, dengan anggaran sebesar Rp.1.839.400.000, proporsi realisasi anggaran sebesar 98,83 %
Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah : a. Koordinasi Penyusunan LKPJ 2011
Indikator Output kegiatannya adalah Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandung Tahun 2011 dan Nota Pengantar. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
b. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Indikator Output kegiatannya adalah Laporan Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD TA 2011, Sistem Aplikasi Pengolahan Data Monitoring dan Evaluasi
Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
MISI-3: Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem layanan perencanaan pembangunan yang memadai
(6)
III-6
Indikator Kinerja
Hasil Th 2009
Hasil Th 2012
Target Th 2012
Terca pai/ Tidak
Hasil sd 2012 Target Akhir Renstra
Tingkat Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir dan mudah diakses
5 dokumen
dan 2 sistem
5 dokum en dan
2 sistem
√
Deskripsi sasaran
Sasaran diatas diukur keberhasilannya dengan indikator Tingkat Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir dan mudah diakses, Dengan adanya data-data yang akurat dan mudah diaksdes, akan mempermudah penyusunan dokumen perencanaan.
Hasil Tahun 2012
Berikut capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator keberhasilan sasaran di atas:
Program Pengembangan Data/Informasi dengan anggaran sebesar Rp. 1.108.000.000, proporsi realisasi anggaran
sebesar 96,15 %. Indikator programnya adalah tersedianya database perencanaan pembangunan kota. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 %.
Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
1. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan, 2. Penyusunan sistem data base statistik Kota Bandung,
3. Penyusunan Profil Umat Islam Kota Bandung. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan, Indikator Output kegiatannya adalah :
(1) Buku IPM Kota Bandung tahun 2011, (2) Buku Data Profile Daerah,
(3) Buku Bandung Dalam Angka tahun 2011, (4) Profil Umat Islam Kota Bandung,
(5) Sistem Data Base Statistik Kota Bandung. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
(7)
III-7
Indikator programnya adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi secara Optimal dengan anggaran sebesar Rp. 2.190.650.000, proporsi realisasi anggaran sebesar 95,41 %.
Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah :
a. Penyelenggaraan Elektronik Procurement di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Indikator output kegiatannya adalah terlaksananya Pengadaan barang/jasa secara elektronik sebanyak 500 paket pekerjaan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
b. Bandung Integrated Ressources Management System. Indikator Output kegiatannya tersusunnya 9 Sub System BIRMS. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.
MISI-3 : Melaksanakan koordinasi, pengkajian dan penelitian sebagai bahan kebijakan pembangunan
Sasaran: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi, pengkajian dan penelitian
sehingga dapat dicapai kualitas pembangunan yang efektif dan efisien
Indikator Kinerja
Hasil Th 2009
Hasil Th 2012
Target Th 2012
Terca pai/ Tidak
Hasil sd 2012
Target Akhir Renstra
Persentase hasil koordinasi, pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan
20% 20% √
Deskripsi sasaran
SasaranMeningkatnya kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi, pengkajian dan penelitian sehingga dapat dicapai kualitas pembangunan yang efektif dan efisien diukur dengan indikator persentase hasil koordinasi, pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan. Hasil dari koordinasi, pengkajian dan penelitian diharapkan dapat diterapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
1. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
Indikator programnya adalah tersedianya Solusi permasalahan Startegis Kota Bandung dengan anggaran sebesar Rp. 242.790.000. Proporsi realisasi anggaran sebesar 98,06 %.
(8)
III-8
Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Arteri Sekunder. Indikator output kegiatannnya adalah Tersusunnya dokumen pengembangan Sistem Jaringan Jalan Arteri Sekunder. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Indikator programnya adalah tersedianya Rencana Pembangunan Ekonomi di Kota Bandung Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.1.971.096.000,00 proporsi realisasi anggaran 99,15 %.
Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah : a. Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi
Indikator Output kegiatannya adalah Dokumen kebijakan dan Program kegiatan Lingkup Ekonomi. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
b. Masterplan Ketahanan Pangan Kota Bandung
Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen Masterplan Ketahanan Pangan Kota Bandung. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 % c. Penyusunan Rencana Pemanfaatan Aset Kota Bandung.
Indikator Output kegiatannya adalah dokumen profil calon penerima dana CSR. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
d. Penyusunan Rencana Penataan Sistem Distribusi Perdagangan.
Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen Rencana Penataan Sistem Distribusi Perdagangan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %.
e. Penyusunan Masterplan Pengembangan Koperasi.
Output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen Masterplan Pengembangan Koperasi. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %.
f. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah.
Output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen indicator ekonomi daerah. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %.
g. Identifikasi Potensi UKM.
Output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen potensi UKM. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %.
(9)
III-9
Indikator programnya adalah tersedianya Rencana Pembangunan Sosial Budaya di Kota Bandung dengan anggaran sebesar Rp. 3.715.000.000, proporsi realisasi anggaran 91,20 %.
Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah :
c. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat. Indikator Output kegiatannya adalah Dokumen Koordinasi Program dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %
b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Indikator Output kegiatannya Tersusunnya laporan hasil koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan
Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
c. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Indikator Output kegiatannya tersusunnya dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD). Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %.
d. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kebudayaan. Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kebudayaan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
e. Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah. Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.
f. Evaluasi kualitas anak dari ibu yang positive HIV. Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen Evaluasi kualitas anak dari ibu yang positive HIV. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.
g. Penyusunan Model Pemberdayaan Kaum Difabel dalam rangka meningkatkan Kemandirian. Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen Model Pemberdayaan Kaum Difabel. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %. h. Updating Profil Data Dasar Kemiskinan Kota Bandung. Indikator Output kegiatannya adalah
tersusunnya dokumen Profil Data Dasar Kemiskinan Kota Bandung. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.
4. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Indikator programnya adalah terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan anggaran sebesar Rp. 711.892.500, proporsi realisasi anggaran sebesar 96,48 %.
(10)
III-10
Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah :
a. Perencanaan Sistem Air Bersih. Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya Dokumen Perencanaan Sistem Air Bersih. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.
b. Perencanaan Sistem Air Limbah di Sempadan Sungai Utama Kota Bandung. Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya Dokumen Perencanaan Sistem Air Limbah di Sempadan Sungai Utama Kota Bandung. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.
c. Pengembangan Permukiman di 7 (tujuh) Kawasan Prioritas. Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya Dokumen Pengembangan Permukiman di 7 (tujuh) Kawasan Prioritas. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.
5. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Indikator programnya adalah tersusunnya dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh sebesar Rp. 446.100.000, proporsi realisasi anggaran sebesar 93,66 %.
Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah :
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
6. Program peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perenc. Pemb. Daerah
a. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan, Indikator Output kegiatannya adalah terlaksananya sosialiasi kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
b. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah Sosialisasi dan koordinasi kebijakan bagi hasil cukai tembakau. Indikator Output kegiatannya adalah terlaksananya sosialisasi dan koordinasi mengenai ketentuan pemanfaatan dana bagi hasil cukai tembakau. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
7. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Indikator programnya adalah Bahan Penyusunan Dokumen Perencanaan berbasis Penelitian dan Pengembangan (Base on Research Planning) dengan anggaran sebesar Rp.1.370.047.000, proporsi realisasi anggaran sebesar 95,39 %. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah :
(11)
III-11
a. Evaluasi kebijakan PNPM terhadap peningkatan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung
Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen evaluasi kebijakan PNPM terhadap peningkatan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.
b. Kajian perumusan model remunerasi PNSD di Kota Bandung
Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen perumusan model remunerasi PNSD di Kota Bandung. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
c. Kajian penelitian upaya penanggulangan potensi ekonomi pariwisata, perdagangan, sosial budaya masyarakat di kawasan Bandung Utara (KBU) di Kota Bandung. Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen Kajian penelitian upaya penanggulangan potensi ekonomi pariwisata, perdagangan, sosial budaya masyarakat di kawasan Bandung Utara (KBU) di Kota Bandung. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %. d. Kajian pola pembiayaan alternative pembangunan infrastruktur moda transportasi di Kota Bandung.
Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen Kajian pola pembiayaan alternative pembangunan infrastruktur moda transportasi di Kota Bandung. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
e. Kajian strategi penyediaan dan sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kota Bandung
Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen Kajian strategi penyediaan dan sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kota Bandung. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
f. Evaluasi Kebijakan
Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen evaluasi kebijakan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
g. Diseminasi hasil penelitian dan pengembangan. Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen Diseminasi hasil penelitian dan pengembangan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
8. Program Kerjasama Pembangunan
Indikator programnya adalah Meningkatnya Koordinasi dan Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan dengan anggaran sebesar Rp. 395.000.000, Proporsi realisasi anggaran sebesar 89,79 %.
(12)
III-12
a. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah, Indikator Output kegiatannya Tersusunnya Dokumen evaluasi kerjasama Pembangunan Antar daerah. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
b. Sinergitas Perencanaan Pembangunan
Indikator Output kegiatannya adalah (1) Tersusunnya dokumen perencanaan Desk-IPM 80, (2) Terlaksananya koordinasi satu data Jawa Barat, (3) Fasilitasi Sistem Manajemen Mutu ISO. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
9. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang
Indikator programnya adalah Rencana Pengembangan Bidang Fisik dan Tata Ruang dengan anggaran sebesar Rp. 444.167.500,00 proporsi realisasi anggaran sebesar 97,79 %
Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah :
a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang. Indikator Output kegiatannya Dokumen Hasil Koordinasi Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.
b. Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam Bidang Infrastruktur. Indikator Output kegiatannya adalah dokumen Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam Bidang Infrastruktur. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.
MISI-4 : Meningkatnya aktivitas investasi di Kota Bandung
Sasaran: Meningkatnya Iklim Investasi
Indikator Kinerja
Hasil Th 2009
Hasil Th 2012
Target Th 2012
Terca pai/ Tidak
Hasil sd 2012
Target Akhir Renstra
Jumlah calon investor yang mengajukan penanaman modal
2840 500 √ 2840
Deskripsi sasaran
Sasaran diatas diukur keberhasilannya dengan indikator Jumlah calon investor yang mengajukan penanaman modal.
(13)
III-13 Hasil Tahun 2012
Berikut capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator keberhasilan sasaran di atas:
1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Indikator programnya adalah Meningkatnya Promosi
dan Kerjasama Investasi dengan anggaran sebesar Rp 643.600.000; proporsi realisasi anggaran sebesar 83,98 %. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 %.
Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
a. Penyelenggaraan pameran investasi. Output kegiatan adalah terfasilitasinya penyelenggaraan pameran investasi sebanyak 2 kali, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
b. Perencanaan Induk Mekanisme Promosi Kota Bandung. Output kegiatannya adalah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pengembangan Investasi sebanyak 1 dokumen. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Indikator programnya adalah Meningkatnya Iklim Investasi dan Realisasai Investasi dengan anggaran sebesar Rp. 1.118.800.000 dengan proporsi realisasi anggaran sebesar 84,45 %.
Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
a. Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah
Indikator Output kegiatannya terbentuknya 1 sistem informasi penanaman modal di Daerah.Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %.
b. Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah
Indikator Output Kegiatannya adalah terlaksananya rapat koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah antar stakeholder. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %
c. Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal
Indikator Output Kegiatannya adalah tersusunnya dokumen laporan kegiatan penanaman modal. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 % d. Revisi Peraturan Daerah No.26 Tahun 2002
Indikator Output Kegiatannya adalah tersusunnya dokumen laporan kegiatan penanaman modal. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %
(14)
III-14
Berikut Rekapitulasi anggaran dan realisasi belanja berdasarkan program/Kegiatan dan sasaran yang didukungnya Tabel 3.2
Pembiayaan dalam Pencapaian Sasaran Tahun 2012
SASARAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET TAHUN
2012
PROGRAM UTAMA ANGGARAN REALISASI
(Rp) PERSENT
ASE (%) MISI-1:
Misi 1: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien
Meningkatnya Perencanaan Pembangunan yang Efektif dan Efisien Tingkat perwujudan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat
≥ 30% Program
Perencanaan Pembangunan
450.000.000
449.767.500 99,95
Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD 450.000.000
449.767.500 99,95
Keselarasan program dalam RKPD dengan Program dalam RPJMD
90% Program
Perencanaan Pembangunan
572.200.000
571.864.500 99,94 Penyusunan Rancangan RKPD 2013 422.200.000 422.199.500 100,00 Penyusunan Rencana
Kerja dan Rencana Strategis SKPD
150.000.000
149.665.000 99,78 Terkendali dan terlaporkanny a kinerja pembangunan daerah Persentase konsistensi pelaksanaan program/kegi atan yang direncanakan 100% Program Perencanaan Pembangunan 642.200.000
621.265.800 96,74
Monitoring Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan 242.200.000
238.867.800 98,62
Koordinasi
Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban dan LKPJ AMJ
400.000.000
382.398.000 95,60
MISI-2:
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem layanan perencanaan pembangunan yang
(15)
III-15
SASARAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET TAHUN
2012
PROGRAM UTAMA ANGGARAN REALISASI
(Rp) PERSENT
ASE (%) Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir serta mudah diakses Tingkat ketersediaan sistem informasi dan data-data yang menunjang perencanaan pembangunan
5 dok dan 2 sistem Program Pengembangan Data dan Informasi 1.108.000.000 1.065.319.0 00 96,15 Penyusunan dan Pengumpulan Data/ Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan 350.000.000
322.849.000 92,24
Penyusunan Profil Umat Islam Kota Bandung
371.000.000
357.940.000 96,48
Kegiatan Penyusunan sistem database statistik Kota Bandung 387.000.000
384.530.000 99,36
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 348.111.000
346.870.900 99,64
Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah 348.111.000
346.870.900 99,64
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Kesra
1.588.250.000 1.488.271.3 40 93,71
Updating Profil Data Dasar Kemiskinan Kota Bandung 1.588.250.000 1.488.271.3 40 93,71 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 2.190.650.000 2.090.065.3 90 95,41 Pelaksanaan Sistem e-Procurement dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bandung 1.199.900.000 1.185.574.5 40 98,81
(16)
III-16
SASARAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET TAHUN
2012
PROGRAM UTAMA ANGGARAN REALISASI
(Rp) PERSENT
ASE (%) Bandung Integrated Resources Management System 990.750.000
904.490.850 91,29
MISI-3:
Melaksanakan koordinasi, pengkajian dan penelitian sebagai bahan kebijakan
pembangunan Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi, pengkajian dan penelitian sehingga dapat dicapai kualitas pembangunan yang efektif dan efisien Persentase hasil koordinasi,pe nyusunan dokumen perencanaan, pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembanunan
20% Program
Perencanaan Tata Ruang
268.000.000
246.137.890 91,84 Sosialisasi Perda
RTRW Kota Bandung Tahun 2010-2030
268.000.000
246.137.890 91,84 Program Perencanaan Sosial Budaya 2.126.750.000 1.899.924.0 30 89,33 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kebudayaan 350.000.000
335.155.500 95,76 Pembaharuan Tata
Pemerintahan Daerah (reformasi birokrasi)
494.800.000
456.782.620 92,32 Evaluasi kualitas anak
dari ibu yang positif HIV
100.000.000
95.704.000 95,70 Penyusunan Model
Pemberdayaan Kaum Difabel dalam Rangka meningkatkan Kemandirian
100.000.000
96.427.800 96,43
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud dan Kesra
302.750.000
264.448.160 87,35
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan 223.000.000
164.214.250 73,64 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) 556.200.000
487.191.700 87,59 Program Perencanaan Pembangunan 1.622.985.000 1.607.427.8 80 99,04
(17)
III-17
SASARAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET TAHUN
2012
PROGRAM UTAMA ANGGARAN REALISASI
(Rp) PERSENT
ASE (%) Ekonomi Masterplan Ketahanan Pangan Kota Bandung 384.340.000
377.564.950 98,24 Penyusunan Rencana Pemanfaatan Aset Kota Bandung 309.348.000
307.744.000 99,48 Penyusunan Rencana Penataan Sistem Distribusi Perdagangan 198.443.000
196.143.450 98,84 Optimalisasi
Peningkatan Kinerja Koperasi di Kota Bandung
217.742.200
214.969.100 98,73 Identifikasi potensi
UKM Kota Bandung
226.397.000
225.756.900 99,72 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 286.714.800
285.249.480 99,49 Program
Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
446.100.000
417.829.000 93,66
Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
446.100.000
417.829.000 93,66
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 242.790.000
238.082.900 98,06
Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Arteri Sekunder
242.790.000
238.082.900 98,06 Program peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perenc. Pemb. Daerah 461.014.837
(18)
III-18
SASARAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET TAHUN
2012
PROGRAM UTAMA ANGGARAN REALISASI
(Rp) PERSENT
ASE (%) Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 100.000.000
83.511.000 83,51 Sosialisasi dan
Koordinasi mengenai Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau
361.014.837
314.274.150 87,05 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 711.892.500
686.804.500 96,48 Perencanaan dan pengendalian Kondisi Lingkungan Air Permukaan 222.000.000
216.590.000 97,56 Perencanaan Sistem
Air Limbah dan Sanitasi di Sempadan Sungai Utama Kota Bandung
272.000.000
263.188.000 96,76
Pegembangan Pemukiman di 7 (Tujuh) Kawasan Prioritas
217.892.500
207.026.500 95,01
Program Penelitian dan Pengembangan 1.370.047.000 1.306.886.0 78 95,39 Evaluasi Kebijakan PNPM terahdap peningkatan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung
73.600.000
73.310.000 99,61
Kajian perumusan model remunerasi PNSD Kota Bandung
72.800.000
72.219.700 99,20 Kajian penelitian upaya penanggulangan potensi ekonomi pariwisata, perdagangan, sosial budaya masyarakat di kawasan Bandung Utara (KBU) di Kota Bandung
391.000.000
(19)
III-19
SASARAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET TAHUN
2012
PROGRAM UTAMA ANGGARAN REALISASI
(Rp) PERSENT
ASE (%) Kajian pola pembiayaan alternative pembangunan infrastruktur moda transportasi di Kota Bandung
200.000.000
197.282.000 98,64
Kajian strategi penyediaan dan sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kota Bandung
380.000.000
351.928.999 92,61
Evaluasi Kebijakan 130.000.000
120.121.130 92,40 Diseminasi hasil penelitian dan pengembangan 122.647.000
121.775.000 99,29 Program Perencanaan Pembangunan 175.000.000
174.900.000 99,94 Kajian Skala Prioritas
Pembangunan
175.000.000
174.900.000 99,94 Program Kerjasama
Pembangunan
395.000.000
354.679.830 89,79 Koordinasi Kerjasama pembangunan Antar Daerah 270.000.000
249.679.830 92,47 Sinergitas Perencanaan Propinsi dengan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat 125.000.000
105.000.000 84,00
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang
444.167.500
434.343.100 97,79
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Tata Ruang, Sarana & Prasarana
167.100.000
161.314.600 96,54
Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan 277.067.500
(20)
III-20
SASARAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET TAHUN
2012
PROGRAM UTAMA ANGGARAN REALISASI
(Rp) PERSENT
ASE (%) Swasta dalam Bidang
Infrastruktur MISI-4:
Meningkatkan aktivitas investasi di Kota Bandung
Meningkatkan iklim investasi Kenaikan Jumlah Investor 500 perusahaa n Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Invetasi 643.600.000
540.497.200 83,98 Penyelenggaraan
pameran investasi
343.600.000
280.563.980 81,65 Perencanaan Induk Mekanisme Promosi Kota Bandung 300.000.000
259.933.220 86,64 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1.118.800.000
944.848.860 84,45 Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah 287.200.000
218.061.810 75,93 Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah 245.000.000
214.122.200 87,40 Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal 295.000.000
282.652.100 95,81 Revisi Peraturan
Daerah No.26 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah 291.600.000
230.012.750 78,88
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2013
Tabel 3.3
Rekapitulasi Realisasi Keuangan Program/Kegiatan Bappeda Kota Bandung Tahun 2012
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
(21)
III-21
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang
268,000,000.00 246,137,890.00 91.84
II Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,120,714,808.00 1,106,245,363.00 98.71
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
115,006,000.00 106,201,388.00 92.34
2 Penyediaan alat tulis kantor 92,200,000.00 92,200,000.00 100.00 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 92,617,808.00 92,451,950.00 99.82 4 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
21,600,000.00 21,600,000.00 100.00 5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 130,500,000.00 125,004,000.00 95.79 6 Penyediaan peralatan rumah tangga 28,400,000.00 28,400,000.00 100.00 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
49,000,000.00 48,997,500.00 99.99
8 Penyediaan makanan dan minuman 204,000,000.00 204,000,000.00 100.00 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 387,391,000.00 387,390,525.00 100.00
III Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2,196,414,114.42 1,998,081,298.00 90.97
1 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional 205,640,000.00 205,440,000.00 99.90
2 Pengadaan mebeulair 245,690,000.00 170,775,000.00 69.51
3 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 893,874,894.42 843,150,000.00 94.33 4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 309,509,220.00 308,141,000.00 99.56 5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
378,000,000.00 343,254,298.00 90.81
6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
65,000,000.00 29,850,000.00 45.92
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Website 98,700,000.00 97,471,000.00 98.75
IV Program peningkatan disiplin aparatur 125,000,000.00 121,000,000.00 96.80
1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 45,000,000.00 42,350,000.00 94.11 2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 80,000,000.00 78,650,000.00 98.31
V Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
142,350,000.00 142,094,500.00 99.82
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
40,000,000.00 39,900,000.00 99.75
2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 52,350,000.00 52,194,500.00 99.70 3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00
(22)
III-22
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
1 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
350,000,000.00 322,849,000.00 92.24
2 Penyusunan sistem database statistik Kota Bandung (*)
387,000,000.00 384,530,000.00 99.36
3 Penyusunan profil umat islam Kota Bandung 371,000,000.00 357,940,000.00 96.48
VII Program Kerjasama Pembangunan 395,000,000.00 354,679,830.00 89.79
1 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 270,000,000.00 249,679,830.00 92.47 2 Sinergitas Perencanaan Propinsi dengan
Kabupaten/Kota se Jawa Barat (BANPROV)
125,000,000.00 105,000,000.00 84.00
VIII Program Perencanaan Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
446,100,000.00 417,829,000.00 93.66
1 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
446,100,000.00 417,829,000.00 93.66
IX Program perencanaan pengembangan kota-kota
menengah dan besar
242,790,000.00 238,082,900.00 98.06
1 Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Arteri Sekunder (*)
242,790,000.00 238,082,900.00 98.06
X Program peningkatan kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan daerah
703,214,837.00 639,569,200.00 90.95
1 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 242,200,000.00 241,784,050.00 99.83 2 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan
daerah
100,000,000.00 83,511,000.00 83.51
3 Sosialisasi dan Koordinasi Kebijakan Bagi Hasil Cukai Tembakau
361,014,837.00 314,274,150.00 87.05
XI Program perencanaan pembangunan daerah 1,839,400,000.00 1,817,798,250.00 98.83
1 Penyusunan rancangan RPJMD 0.00 0.00 0.00
2 Penyusunan rancangan RKPD 422,200,000.00 422,199,950.00 100.00 3 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 450,000,000.00 449,767,500.00 99.95 4 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban (LKPJ)
400,000,000.00 382,398,000.00 95.60
5 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
242,200,000.00 238,867,800.00 98.62
6 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 150,000,000.00 149,665,000.00 99.78 7 Kegiatan Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas
Perencanaan Pembangunan Kota bandung (Banprov)
(23)
III-23
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
XII Program perencanaan pembangunan ekonomi 1,971,096,000.00 1,954,298,780.00 99.15
1 Masterplan Ketahanan Pangan Kota Bandung (*) 384,340,000.00 377,564,950.00 98.24 2 Penyusunan Rencana Pemanfaatan Aset Kota
Bandung (*)
309,348,000.00 307,744,000.00 99.48
3 Penyusunan Rencana Penataan Sistem Distribusi Perdagangan (*)
198,443,000.00 196,143,450.00 98.84 4 Penyusunan Master Plan Pengembangan Koperasi 217,742,200.00 214,969,100.00 98.73 5 Identifikasi potensi UKM Kota Bandung (*) 226,397,000.00 225,756,900.00 99.72 6 Penyusunan indikator ekonomi daerah 348,111,000.00 346,870,900.00 99.64 7 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang
ekonomi
286,714,800.00 285,249,480.00 99.49
XIII Program perencanaan sosial dan budaya 3,715,000,000.00 3,388,195,370.00 91.20
1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan
223,000,000.00 164,214,250.00 73.64
2 Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
556,200,000.00 487,191,700.00 87.59 3 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan
Kebudayaan
350,000,000.00 335,155,500.00 95.76
4 Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (reformasi birokrasi) (*)
494,800,000.00 456,782,620.00 92.32
5 Evaluasi kualitas anak dari ibu yang positif HIV (*) 100,000,000.00 95,704,000.00 95.70 6 Penyusunan Model Pemberdayaan Kaum Difabel
dalam Rangka meningkatkan Kemandirian (*)
100,000,000.00 96,427,800.00 96.43 7
8 Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat
302,750,000.00 264,448,160.00 87.35 9
10 Updating Profil Data Dasar Kemiskinan Kota Bandung 1,588,250,000.00
1,488,271,340.00
93.71
XIV Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 1,370,047,000.00 1,306,886,078.00 95.39
1 Evaluasi kebijakan PNPM terhadap peningkatan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung
73,600,000.00 73,310,000.00 99.61
2 Kajian perumusan model remunerasi PNSD di Kota Bandung
72,800,000.00 72,219,700.00 99.20
3 Diseminasi hasil penelitian dan pengembangan 122,647,000.00 121,775,000.00 99.29 4 Kajian penelitian upaya penanggulangan potensi
ekonomi pariwisata, perdagangan, sosial budaya masyarakat di kawasan Bandung Utara (KBU) di Kota
391,000,000.00 370,249,249.00 94.69
(24)
III-24
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
Bandung
6 Kajian pola pembiayaan alternative pembangunan infrastruktur moda transportasi di Kota Bandung
200,000,000.00 197,282,000.00 98.64
7 Kajian strategi penyediaan dan sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kota Bandung
380,000,000.00 351,928,999.00 92.61
8 Evaluasi Kebijakan 130,000,000.00 120,121,130.00 92.40
XV Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik
dan Tata Ruang
444,167,500.00 434,343,100.00 97.79
1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang
167,100,000.00 161,314,600.00 96.54
2 Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam Bidang Infrastruktur (*)
277,067,500.00 273,028,500.00 98.54
XVI Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
711,892,500.00 686,804,500.00 96.48
1 Perencanaan Sistem Air Bersih (*) 222,000,000.00 216,590,000.00 97.56 2 Perencanaan Sistem Air Limbah di Sempadan Sungai
Utama Kota Bandung (*)
272,000,000.00 263,188,000.00 96.76
3 Pengembangan Pemukiman di 7 (tujuh) Kawasan Prioritas
217,892,500.00 207,026,500.00 95.01
XVII Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
643,600,000.00 540,497,200.00 83.98
1 Penyelenggaraan pameran investasi 343,600,000.00 280,563,980.00 81.65 2 Perencanaan Induk Mekanisme Promosi Kota
Bandung (*)
300,000,000.00 259,933,220.00 86.64
XVIII Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi
Investasi
1,118,800,000.00 944,848,860.00 84.45
1 Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah
287,200,000.00 218,061,810.00 75.93
2 Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah (*)
245,000,000.00 214,122,200.00 87.40
3 Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (*) 295,000,000.00 282,652,100.00 95.81 4 Revisi Peraturan Daerah No.26 Tahun 2002 tentang
Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah (*)
291,600,000.00 230,012,750.00 78.88
XIX Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi
(25)
III-25
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
1 Penyelenggaraan Elektronik Procurement di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
1,199,900,000.00 1,185,574,540.00 98.81
2 Bandung Intergrated Resources Management System 990,750,000.00 904,490,850.00 91.29
(1)
III-20
SASARAN INDIKATOR
KINERJA TAHUN
2012
PROGRAM UTAMA ANGGARAN REALISASI
(Rp) PERSENT ASE (%)
Swasta dalam Bidang Infrastruktur
MISI-4:
Meningkatkan aktivitas investasi di Kota Bandung
Meningkatkan iklim investasi Kenaikan Jumlah Investor 500 perusahaa n Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Invetasi 643.600.000
540.497.200 83,98
Penyelenggaraan pameran investasi
343.600.000
280.563.980 81,65 Perencanaan Induk Mekanisme Promosi Kota Bandung 300.000.000
259.933.220 86,64
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1.118.800.000
944.848.860 84,45
Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah 287.200.000
218.061.810 75,93 Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah 245.000.000
214.122.200 87,40 Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal 295.000.000
282.652.100 95,81 Revisi Peraturan
Daerah No.26 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah 291.600.000
230.012.750 78,88
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2013
Tabel 3.3
Rekapitulasi Realisasi Keuangan Program/Kegiatan Bappeda Kota Bandung Tahun 2012
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
(2)
III-21
1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang
rencana tata ruang
268,000,000.00 246,137,890.00 91.84
II Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,120,714,808.00 1,106,245,363.00 98.71
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
115,006,000.00 106,201,388.00 92.34
2 Penyediaan alat tulis kantor 92,200,000.00 92,200,000.00 100.00
3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 92,617,808.00 92,451,950.00 99.82
4 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
21,600,000.00 21,600,000.00 100.00
5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 130,500,000.00 125,004,000.00 95.79
6 Penyediaan peralatan rumah tangga 28,400,000.00 28,400,000.00 100.00
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
49,000,000.00 48,997,500.00 99.99
8 Penyediaan makanan dan minuman 204,000,000.00 204,000,000.00 100.00
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 387,391,000.00 387,390,525.00 100.00
III Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2,196,414,114.42 1,998,081,298.00 90.97
1 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional 205,640,000.00 205,440,000.00 99.90
2 Pengadaan mebeulair 245,690,000.00 170,775,000.00 69.51
3 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 893,874,894.42 843,150,000.00 94.33
4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 309,509,220.00 308,141,000.00 99.56
5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
378,000,000.00 343,254,298.00 90.81
6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
65,000,000.00 29,850,000.00 45.92
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Website 98,700,000.00 97,471,000.00 98.75
IV Program peningkatan disiplin aparatur 125,000,000.00 121,000,000.00 96.80
1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 45,000,000.00 42,350,000.00 94.11
2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 80,000,000.00 78,650,000.00 98.31
V Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
142,350,000.00 142,094,500.00 99.82
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
40,000,000.00 39,900,000.00 99.75
2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 52,350,000.00 52,194,500.00 99.70
3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00
(3)
III-22
1 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi
kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
350,000,000.00 322,849,000.00 92.24
2 Penyusunan sistem database statistik Kota Bandung
(*)
387,000,000.00 384,530,000.00 99.36
3 Penyusunan profil umat islam Kota Bandung 371,000,000.00 357,940,000.00 96.48
VII Program Kerjasama Pembangunan 395,000,000.00 354,679,830.00 89.79
1 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 270,000,000.00 249,679,830.00 92.47
2 Sinergitas Perencanaan Propinsi dengan
Kabupaten/Kota se Jawa Barat (BANPROV)
125,000,000.00 105,000,000.00 84.00
VIII Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
446,100,000.00 417,829,000.00 93.66
1 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah
strategis dan cepat tumbuh
446,100,000.00 417,829,000.00 93.66
IX Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
242,790,000.00 238,082,900.00 98.06
1 Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Arteri
Sekunder (*)
242,790,000.00 238,082,900.00 98.06
X Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
703,214,837.00 639,569,200.00 90.95
1 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 242,200,000.00 241,784,050.00 99.83
2 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan
daerah
100,000,000.00 83,511,000.00 83.51
3 Sosialisasi dan Koordinasi Kebijakan Bagi Hasil Cukai
Tembakau
361,014,837.00 314,274,150.00 87.05
XI Program perencanaan pembangunan daerah 1,839,400,000.00 1,817,798,250.00 98.83
1 Penyusunan rancangan RPJMD 0.00 0.00 0.00
2 Penyusunan rancangan RKPD 422,200,000.00 422,199,950.00 100.00
3 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 450,000,000.00 449,767,500.00 99.95
4 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban (LKPJ)
400,000,000.00 382,398,000.00 95.60
5 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
242,200,000.00 238,867,800.00 98.62
6 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 150,000,000.00 149,665,000.00 99.78
7 Kegiatan Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas
Perencanaan Pembangunan Kota bandung (Banprov)
(4)
III-23
XII Program perencanaan pembangunan ekonomi 1,971,096,000.00 1,954,298,780.00 99.15
1 Masterplan Ketahanan Pangan Kota Bandung (*) 384,340,000.00 377,564,950.00 98.24
2 Penyusunan Rencana Pemanfaatan Aset Kota
Bandung (*)
309,348,000.00 307,744,000.00 99.48
3 Penyusunan Rencana Penataan Sistem Distribusi
Perdagangan (*)
198,443,000.00 196,143,450.00 98.84
4 Penyusunan Master Plan Pengembangan Koperasi 217,742,200.00 214,969,100.00 98.73
5 Identifikasi potensi UKM Kota Bandung (*) 226,397,000.00 225,756,900.00 99.72
6 Penyusunan indikator ekonomi daerah 348,111,000.00 346,870,900.00 99.64
7 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang
ekonomi
286,714,800.00 285,249,480.00 99.49
XIII Program perencanaan sosial dan budaya 3,715,000,000.00 3,388,195,370.00 91.20
1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Pemerintahan
223,000,000.00 164,214,250.00 73.64
2 Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (TKPKD)
556,200,000.00 487,191,700.00 87.59
3 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan
Kebudayaan
350,000,000.00 335,155,500.00 95.76
4 Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (reformasi
birokrasi) (*)
494,800,000.00 456,782,620.00 92.32
5 Evaluasi kualitas anak dari ibu yang positif HIV (*) 100,000,000.00 95,704,000.00 95.70
6 Penyusunan Model Pemberdayaan Kaum Difabel
dalam Rangka meningkatkan Kemandirian (*)
100,000,000.00 96,427,800.00 96.43
7
8 Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
dan Kesejahteraan Rakyat
302,750,000.00 264,448,160.00 87.35
9
10 Updating Profil Data Dasar Kemiskinan Kota Bandung 1,588,250,000.00
1,488,271,340.00
93.71
XIV Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 1,370,047,000.00 1,306,886,078.00 95.39
1 Evaluasi kebijakan PNPM terhadap peningkatan
penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung
73,600,000.00 73,310,000.00 99.61
2 Kajian perumusan model remunerasi PNSD di Kota
Bandung
72,800,000.00 72,219,700.00 99.20
3 Diseminasi hasil penelitian dan pengembangan 122,647,000.00 121,775,000.00 99.29
4 Kajian penelitian upaya penanggulangan potensi
ekonomi pariwisata, perdagangan, sosial budaya masyarakat di kawasan Bandung Utara (KBU) di Kota
391,000,000.00 370,249,249.00 94.69
(5)
III-24
Bandung
6 Kajian pola pembiayaan alternative pembangunan
infrastruktur moda transportasi di Kota Bandung
200,000,000.00 197,282,000.00 98.64
7 Kajian strategi penyediaan dan sebaran Ruang
Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kota Bandung
380,000,000.00 351,928,999.00 92.61
8 Evaluasi Kebijakan 130,000,000.00 120,121,130.00 92.40
XV Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang
444,167,500.00 434,343,100.00 97.79
1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik
dan Tata Ruang
167,100,000.00 161,314,600.00 96.54
2 Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan
Swasta dalam Bidang Infrastruktur (*)
277,067,500.00 273,028,500.00 98.54
XVI Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
711,892,500.00 686,804,500.00 96.48
1 Perencanaan Sistem Air Bersih (*) 222,000,000.00 216,590,000.00 97.56
2 Perencanaan Sistem Air Limbah di Sempadan Sungai
Utama Kota Bandung (*)
272,000,000.00 263,188,000.00 96.76
3 Pengembangan Pemukiman di 7 (tujuh) Kawasan
Prioritas
217,892,500.00 207,026,500.00 95.01
XVII Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
643,600,000.00 540,497,200.00 83.98
1 Penyelenggaraan pameran investasi 343,600,000.00 280,563,980.00 81.65
2 Perencanaan Induk Mekanisme Promosi Kota
Bandung (*)
300,000,000.00 259,933,220.00 86.64
XVIII Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1,118,800,000.00 944,848,860.00 84.45
1 Penyusunan sistem informasi penanaman modal di
daerah
287,200,000.00 218,061,810.00 75.93
2 Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal
Daerah (*)
245,000,000.00 214,122,200.00 87.40
3 Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (*) 295,000,000.00 282,652,100.00 95.81
4 Revisi Peraturan Daerah No.26 Tahun 2002 tentang
Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah (*)
291,600,000.00 230,012,750.00 78.88
XIX Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
(6)
III-25
1 Penyelenggaraan Elektronik Procurement di
Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
1,199,900,000.00 1,185,574,540.00 98.81
2 Bandung Intergrated Resources Management System 990,750,000.00 904,490,850.00 91.29