LK LAPAN TA 2012 Audited

Laporan Keuangan

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2012

(Audited)

Jalan Pemuda Persil No.1

Jakarta 13220

Kata Pengantar - i Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional adalah salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Disamping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta, 30 April 2013 Kepala,

Daftar Isi Halaman - ii Kata Pengantar

Daftar Isi Daftar Tabel

Pernyataan Tanggung Jawab

i ii iii v

Ringkasan 1

I. Laporan Realisasi Anggaran 3

II. Neraca 28

III. Catatan atas Laporan Keuangan 31

A. Penjelasan Umum 31

A.1. Dasar Hukum 31

A.2. Kebijakan Teknis 31

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 64

A.4. Kebijakan Akuntansi 65

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 71

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah 71

B.2. Belanja Negara 73

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 77

C.1. Aset Lancar 77

C.2. Aset Tetap 86

C.3. Piutang Jangka Panjang 101

C.4. Aset Lainnya 102

C.5. Kewajiban Jangka Pendek 107

C.6. Ekuitas Dana Lancar 108

C.7. Ekuitas Dana Investasi 109

D. Pengungkapan Penting Lainnya 110

D.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca 110

D.2. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK 112

D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual 112

D.4. Rekening Pemerintah 112

D.5. Pengungkapan Lain-lain 112

D.6. Penjelasan Perubahan Neraca Unaudited menjadi Audited 2012 114 Laporan-laporan Pendukung

LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan

LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja

Neraca Percobaan Laporan Barang Pengguna Laporan Keuangan BLU Laporan Rekening Pemerintah

Lampiran Tindak Lanjut atas Temuan BPK

Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual Lampiran-lampiran Lainnya sebagai pendukung CALK

Daftar Tabel Halaman - iii

Tabel 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan 2011 1

Tabel 2 : Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2012 dan 2011 2

Tabel 3 : Perbandingan Realisasi Pendapatan 63

Tabel 4 : Rincian dan Perbandingan Realisasi Belanja 63

Tabel 5 : Realisasi Belanja Per program 63

Tabel 6 : Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA 64

Tabel 7 : Penggolongan Kualitas Piutang 70

Tabel 8 : Perbandingan Realisasi PNBP 71

Tabel 9 : Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP Lainnya 71

Tabel 10 : Perbandingan Realisasi PNBP Lainnya TA 2012 dan 2011 72

Tabel 11 : Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP Lainnya 73

Tabel 12 : Perbandingan Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum TA 2012 dan 2011

73

Tabel 13 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2012 74

Tabel 14 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2012 74

Tabel 15 : Perbandingan Realisasi Belanja TA 2012 dan 2011 75

Tabel 16 : Perbandingan Belanja Pegawai TA 2012 dan TA 2011 75

Tabel 17 : Perbandingan Belanja Barang TA 2012 dan TA 2011 76

Tabel 18 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2012 dan TA 2011 76

Tabel 19 : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I 77

Tabel 20 : Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas 77

Tabel 21 : Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I 77

Tabel 22 : Rincian Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas 78

Tabel 23 : Penjelasan atas Kas pada Badan Layanan Umum 79

Tabel 24 : Rincian Kas di Badan Layanan Umum 79

Tabel 25 Rincian Belanja Dibayar Dimuka 80

Tabel 26 : Rincian Piutang Bukan Pajak per Eselon I 80

Tabel 27 : Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek 81 Tabel 28 : Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan

Ganti Rugi (TP/TGR) Per Eselon I

82

Tabel 29 : Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

82

Tabel 30 : Rincian Piutang Bukan Pajak BLU 83

Tabel 31 : Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

84

Tabel 32 : Perbandingan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU 84 Tabel 33 : Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per Eselon 1 84 Tabel 34 : Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Non

Operasional BLU

Daftar Tabel Halaman - iv

Tabel 38 : Rincian Nilai KDP 100

Tabel 39 : Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Per Eselon I

101

Tabel 40 : Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

102

Tabel 41 : Rincian Aset Lainnya 102

Tabel 42 : Rincian Aset Tak Berwujud Per Eselon I 102

Tabel 43 : Rincian Aset Tak Berwujud 103

Tabel 44 : Rincian Penghapusan 107

Tabel 45 : Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga 107

Tabel 46 : Daftar Rekapitulasi Tanah Lapan yang belum Bersertifikat 113

TELEPON (021) 4892802, 4895040, FAKSIMILE (021) 4894815, 4892884 SITUS : www.lapan.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab - v

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang terdiri

dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan

Tahun Anggaran 2012 (Audited) sebagaimana terlampir, adalah merupakan

tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian

intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan

anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan.

Jakarta, 30 April 2013 Kepala,

Drs. Bambang S. Tejasukmana, Dipl. Ing

Ringkasan

Halaman

-

1

-Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Badan Pembinaan Akuntansi Tahun 2012 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2012 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 5.193.545.399,00 atau mencapai 98,36 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp 5.280.401.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2012 adalah sebesar Rp 455.086.808.689,00 atau mencapai 92,30 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 493.064.710.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan 2011 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan 2011

Uraian

TA 2012 TA 2011

Anggaran Realisasi

% Realisasi

thd Anggaran

Realisasi

Pendapat an Negara 5.280.401.000,00 5.193.545.399,00 98,36 3.726.562.789,00 Belanja Negara 493.064.710.000,00 455.086.808.689,00 92,30 403.318.324.191,00

Ringkasan

Halaman

-

2

-dana pada 31 Desember 2012 dan 2011

Jumlah Aset adalah sebesar Rp 1.141.270.118.752,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 42.067.297.026,00, Aset Tetap sebesar Rp 1.073.358.657.998,00, Piutang Jangka Panjang Rp 1.532.639.622,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp 24.311.524.106,00.

Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp 1.301.884.581,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp 1.139.968.234.171,00, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp 40.765.412.445,00, dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp 1.099.202.821.726,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 2011 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 2011

Uraian

Tanggal Neraca

Kenaikan/ (penurunan) 31 Des 2012

(Rp)

31 Des 2011

(Rp) (Rp) %

Aset

Aset Lancar 42.067.297.026 25.488.651.705 16.578.645.321 65,04

Aset Tetap 1.073.358.657.998 891.020.249.436 182.338.408.562 20,46

Piutang Jangka Panjang 1.532.639.622 1.173.526.651 359.112.971 30,60

Aset Lainnya 24.311.524.106 6.634.114.831 17.677.409.275 266,46

Jumlah Aset 1.141.270.118.752 924.316.542.623 216.953.576.129 23,47 Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek 1.301.884.581 491.302.499 810.582.082 164.98

Ekuitas Dana

Ekuitas Dana Lancar 40.765.412.445 24.997.349.206 15.768.063.239 63,07

Ekuitas Dana Investasi 1.099.202.821.726 898.827.890.918 200.374.930.808 22,29

Jumlah Ekuitas Dana 1.139.968.234.171 923.825.240.124 216.142.994.047 23,39

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 1.141.270.118.752 924.316.542.623 214.478.096.929 23,47

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

No URAIAN ANGGARAN REALISASI REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN % REAL. ANGG.

1 2 3 4 5 6

ANGGARAN REALISASI REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN % REAL. ANGG.

7 8 9 10

2012 2011

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH A

( 12,322,387,211) 3,726,562,789

16,048,950,000 98.36

( 86,855,601)

5,193,545,399 23.22

5,280,401,000 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI KAS

A.I

( 12,322,387,211) 3,726,562,789

16,048,950,000 98.36

( 86,855,601)

5,193,545,399 23.22

5,280,401,000 PENERIMAAN NEGARA A.I.1 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Penerimaan Perpajakan

A.I.1.a

( 12,322,387,211) 3,726,562,789

16,048,950,000 98.36

( 86,855,601)

5,193,545,399 23.22

5,280,401,000 Penerimaan Negara Bukan Pajak

A.I.1.b 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 HIBAH A.I.2 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KAS

A.II 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 PENERIMAAN NEGARA NON KAS

A.II.1 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Penerimaan Perpajakan Non Kas

A.II.1.a 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Kas

A.II.1.b 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 HIBAH NON KAS

A.II.2

16,048,950,000

JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.I + A. II) 5,280,401,000 5,193,545,399 ( 86,855,601) 98.36 3,726,562,789 ( 12,322,387,211) 23.22

BELANJA NEGARA B

( 63,569,615,809) 403,318,324,191

466,887,940,000 92.30

( 37,977,901,311)

455,086,808,689 86.38

493,064,710,000 BELANJA TRANSAKSI KAS

B.I

( 63,569,615,809) 403,318,324,191

466,887,940,000 92.30

( 37,977,901,311)

455,086,808,689 86.38

493,064,710,000 Rupiah Murni

B.I.1

( 862,535,010) 63,591,219,990

64,453,755,000 89.96

( 7,640,249,025)

68,435,569,975 98.66

76,075,819,000 Belanja Pegawai

B.I.1.a

( 31,887,971,089) 153,506,625,911

185,394,597,000 89.42

( 21,509,339,583)

181,791,421,417 82.80

203,300,761,000 Belanja Barang

B.I.1.b

( 30,819,109,710) 186,220,478,290

217,039,588,000 95.87

( 8,828,312,703)

204,859,817,297 85.80

213,688,130,000 Belanja Modal B.I.1.c 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Pembayaran Bunga Utang

B.I.1.d 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Subsidi B.I.1.e 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Hibah B.I.1.f 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Bantuan Sosial B.I.1.g 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Belanja Lain-lain B.I.1.h 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Pinjaman dan Hibah

B.I.2 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Belanja Pegawai B.I.2.a 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Belanja Barang B.I.2.b 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Belanja Modal B.I.2.c 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Pembayaran Bunga Utang

B.I.2.d 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Subsidi B.I.2.e 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Hibah B.I.2.f 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Bantuan Sosial B.I.2.g 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Belanja Lain-lain B.I.2.h 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 BELANJA TRANSAKSI NON KAS

No URAIAN ANGGARAN REALISASI REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN % REAL. ANGG.

1 2 3 4 5 6

ANGGARAN REALISASI REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN % REAL. ANGG.

7 8 9 10

2012 2011 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Belanja Pegawai Non Kas

B.II.1 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Belanja Barang Non Kas

B.II.2 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Belanja Modal Non Kas

B.II.3 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Pembayaran Bunga Utang Non Kas

B.II.4 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Subsidi Non Kas

B.II.5 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Hibah Non Kas

B.II.6 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Bantuan Sosial Non Kas

B.II.7 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Belanja Lain-lain Non Kas

B.II.8

466,887,940,000 403,318,324,191 ( 63,569,615,809) ( 37,977,901,311)

455,086,808,689 86.38

493,064,710,000 92.30

JUMLAH BELANJA (B.I + B. II)

PEMBIAYAAN C 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)

C.I 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Perbankan Dalam Negeri

C.I.1 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)

C.I.2 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)

C.II 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Penarikan Pinjaman Luar Negeri

C.II.1 0 0 0 0.00 0

0 0.00

0 Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

C.II.1

0 0

JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2) 0 0 0 0.00 0 0.00

Kepala Lapan Jakarta, 30 April 2013

lu_lrabi1t

31 Desember 2012 1 Tanggal Halaman Prog.Id : : :

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : -

-KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH

REVISI SISA ANGGARAN

% REALISASI ANGGARAN JUMLAH S/D

TRIW ULAN INI TRIW ULAN INI

ANGGARAN SEMULA

PENGEMBALIAN S/D TRIW ULAN INI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/D TRIW ULAN INI

I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA 01 RUPIAH MURNI

01 PELAYANAN UMUM

04 PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK

11,249,236,121 86.39

( 44,720,901) 71,396,377,879

30,928,471,758 82,645,614,000

86,416,438,000 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Lapan

01 71,351,656,978

18,474,767,417 94.35

( 85,029,951) 308,552,671,583

183,374,700,558 327,027,439,000

376,843,258,000 Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa

06 308,467,641,632

29,724,003,538 92.74

( 129,750,852) 379,949,049,462

214,303,172,316 409,673,053,000

463,259,696,000

JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01 . 04 379,819,298,610

29,724,003,538 92.74

( 129,750,852) 379,949,049,462

214,303,172,316 409,673,053,000

463,259,696,000

JUMLAH BELANJA FUNGSI 01 379,819,298,610

05 LINGKUNGAN HIDUP

05 TATA RUANG DAN PERTANAHAN

5,815,817,190 92.55

( 64,964,693) 72,295,438,810

35,448,390,412 78,111,256,000

78,580,622,000 Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa

06 72,230,474,117

5,815,817,190 92.55

( 64,964,693) 72,295,438,810

35,448,390,412 78,111,256,000

78,580,622,000

JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 05 . 05 72,230,474,117

5,815,817,190 92.55

( 64,964,693) 72,295,438,810

35,448,390,412 78,111,256,000

78,580,622,000

JUMLAH BELANJA FUNGSI 05 72,230,474,117

35,539,820,728 92.71

( 194,715,545) 452,244,488,272

249,751,562,728 487,784,309,000

541,840,318,000

JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01 452,049,772,727

06 BADAN LAYANAN UMUM 01 PELAYANAN UMUM

04 PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK

2,243,365,038 57.52 0 3,037,035,962 1,163,806,470 5,280,401,000 5,280,401,000 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Lapan

01 3,037,035,962

2,243,365,038 57.52 0 3,037,035,962 1,163,806,470 5,280,401,000 5,280,401,000

JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01 . 04 3,037,035,962

2,243,365,038 57.52 0 3,037,035,962 1,163,806,470 5,280,401,000 5,280,401,000

JUMLAH BELANJA FUNGSI 01 3,037,035,962

2,243,365,038 57.52 0 3,037,035,962 1,163,806,470 5,280,401,000 5,280,401,000

JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 06 3,037,035,962

37,783,185,766 92.34

( 194,715,545) 455,281,524,234

250,915,369,198 493,064,710,000

547,120,719,000

lu_lrabi1t

31 Desember 2012 2 Tanggal Halaman Prog.Id : : :

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : -

-KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH

REVISI SISA ANGGARAN

% REALISASI ANGGARAN JUMLAH S/D

TRIW ULAN INI TRIW ULAN INI

ANGGARAN SEMULA

PENGEMBALIAN S/D TRIW ULAN INI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/D TRIW ULAN INI

II. IKHTISAR MENURUT ESELON I

37,783,185,766 92.34

( 194,715,545) 455,281,524,234

250,915,369,198 493,064,710,000

547,120,719,000 L A P A N

01 455,086,808,689

37,783,185,766 92.34

( 194,715,545) 455,281,524,234

250,915,369,198 493,064,710,000

547,120,719,000

JUMLAH BELANJA 455,086,808,689

III. IKHTISAR MENURUT PUSAT WILAYAH

29,974,652,038 92.42

( 129,672,248) 365,606,326,962

213,103,273,461 395,580,979,000

449,747,323,000 INSTANSI PUSAT

0199 365,476,654,714

6,133,421,209 91.61

( 59,613,304) 66,952,129,791

31,318,609,526 73,085,551,000

73,125,216,000 Prop. Jawa Barat

0200 66,892,516,487

172,075,561 95.87

( 2,147,124) 3,998,107,439

1,225,225,856 4,170,183,000

4,020,183,000 Prop. Jawa Timur

0500 3,995,960,315

221,138,303 92.90

( 1,029,292) 2,892,768,697

739,226,572 3,113,907,000

3,113,907,000 Prop. Sumatera Barat

0800 2,891,739,405

144,211,895 96.51

( 344,620) 3,983,097,105

723,139,972 4,127,309,000

4,127,309,000 Prop. Kalimantan Barat

1300 3,982,752,485

504,654,029 93.22

( 1,536,324) 6,935,529,971

2,153,930,523 7,440,184,000

7,440,184,000 Prop. Sulawesi Selatan

1900 6,933,993,647

633,032,731 88.59

( 372,633) 4,913,564,269

1,651,963,288 5,546,597,000

5,546,597,000 Prop. Irian Jaya

2500 4,913,191,636

37,783,185,766 92.34

( 194,715,545) 455,281,524,234

250,915,369,198 493,064,710,000

547,120,719,000

JUMLAH BELANJA 455,086,808,689

IV. IKHTISAR MENURUT JENIS BELANJA-MAK 51 BELANJA PEGAW AI

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 5111

4,041,697,570 91.62

( 5,878,330) 44,212,377,930

10,118,710,550 48,254,075,500

50,031,439,000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 44,206,499,600

149,925 85.64

( 235,145) 894,075

192,895 1,044,000

943,000

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 658,930

71,709,238 98.06

( 22,800) 3,630,564,762

836,938,190 3,702,274,000

3,531,497,000

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 3,630,541,962

41,128,166 96.26 0 1,059,559,834 242,919,428 1,100,688,000 1,053,940,000

lu_lrabi1t

31 Desember 2012 3 Tanggal Halaman Prog.Id : : :

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : -

-KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH

REVISI SISA ANGGARAN

% REALISASI ANGGARAN JUMLAH S/D

TRIW ULAN INI TRIW ULAN INI

ANGGARAN SEMULA

PENGEMBALIAN S/D TRIW ULAN INI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/D TRIW ULAN INI

256,370,000 88.35 0 1,944,660,000 455,010,000 2,201,030,000 1,844,830,000

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 1,944,660,000

269,241,000 94.03

( 27,398,000) 4,241,330,000

979,375,000 4,510,571,000

4,192,890,000

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 4,213,932,000

175,207,191 90.64 0 1,696,729,809 349,889,596 1,871,937,000 1,781,212,000

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 1,696,729,809

143,490,760 95.31 0 2,916,362,740 816,384,250 3,059,853,500 1,877,987,000

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 2,916,362,740

1,953,208,550 77.82

( 16,763,850) 6,854,183,450

2,159,450,450 8,807,392,000

9,126,004,000

511129 Belanja Uang Makan PNS 6,837,419,600

12,075,000 92.11 0 140,925,000 34,350,000 153,000,000 153,000,000

511138 Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS 140,925,000

19,756,500 87.61 0 139,699,500 62,944,200 159,456,000 10,000,000 511147 Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar

Negeri

139,699,500

531,067,000 71.97

( 20,895,000) 1,363,305,000

304,765,000 1,894,372,000

2,026,647,000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 1,342,410,000

7,515,100,900 90.07

( 71,193,125) 68,200,592,100

16,360,929,559 75,715,693,000

75,630,389,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111 68,129,398,975

Belanja Lembur 5122 53,450,000 85.14 0 306,171,000 143,465,000 359,621,000 349,925,000

512211 Belanja Uang Lembur 306,171,000

53,450,000 85.14 0 306,171,000 143,465,000 359,621,000 349,925,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122 306,171,000

Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito 5124 505,000 0.00 0 0 0 505,000 505,000

512412 Belanja Pegawai Transito 0

505,000 0.00 0 0 0 505,000 505,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124 0

7,569,055,900 90.05

( 71,193,125) 68,506,763,100

16,504,394,559 76,075,819,000

75,980,819,000

JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51 68,435,569,975

52 BELANJA BARANG Belanja Barang Operasional 5211 850,267,998 91.19 0 8,796,891,002 2,985,168,210 9,647,159,000 9,316,799,000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 8,796,891,002

2,169,000 96.53 0 60,316,000 29,852,000 62,485,000 57,132,000

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 60,316,000

66,843,727 39.94 0 44,455,273 12,708,398 111,299,000 110,619,000

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 44,455,273

261,982,400 89.42 0 2,214,657,600 795,648,800 2,476,640,000 2,501,940,000

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 2,214,657,600

379,570,527 93.75 0 5,692,270,473 560,979,973 6,071,841,000 6,261,204,000

lu_lrabi1t

31 Desember 2012 4 Tanggal Halaman Prog.Id : : :

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : -

-KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH

REVISI SISA ANGGARAN

% REALISASI ANGGARAN JUMLAH S/D

TRIW ULAN INI TRIW ULAN INI

ANGGARAN SEMULA

PENGEMBALIAN S/D TRIW ULAN INI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/D TRIW ULAN INI

1,560,833,652 91.50 0 16,808,590,348 4,384,357,381 18,369,424,000 18,247,694,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 16,808,590,348

Belanja Barang Non Operasional 5212 825,099,595 90.21 0 7,603,692,405 3,525,625,303 8,428,792,000 8,957,162,000

521211 Belanja Bahan 7,603,692,405

3,236,889,900 94.26

( 16,450,000) 53,148,335,100

18,504,056,400 56,385,225,000

58,091,525,000

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 53,131,885,100

5,436,559,333 88.90

( 550,000) 43,542,735,667

27,371,718,138 48,979,295,000

56,882,310,000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 43,542,185,667

9,498,548,828 91.65

( 17,000,000) 104,294,763,172

49,401,399,841 113,793,312,000

123,930,997,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 104,277,763,172

Belanja Jasa 5221 758,850,367 82.41 0 3,555,989,633 904,367,278 4,314,840,000 4,313,980,000

522111 Belanja Langganan Listrik 3,555,989,633

316,651,903 69.63 0 725,936,097 206,280,175 1,042,588,000 1,123,800,000

522112 Belanja Langganan Telepon 725,936,097

8,145,580 94.92 0 152,054,420 58,573,510 160,200,000 91,800,000

522113 Belanja Langganan Air 152,054,420

644,339,212 41.63 0 459,500,788 62,500,000 1,103,840,000 1,315,940,000

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 459,500,788

432,000 0.00 0 0 0 432,000 1,932,000

522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 0

178,324,000 78.06 0 634,376,000 634,376,000 812,700,000 1,250,000,000

522131 Belanja Jasa Konsultan 634,376,000

832,527,961 74.74 0 2,463,484,039 1,137,609,983 3,296,012,000 3,371,768,000

522141 Belanja Sewa 2,463,484,039

2,338,912,500 82.91

( 4,075,000) 11,344,244,500

5,622,734,500 13,683,157,000

14,372,250,000

522151 Belanja Jasa Profesi 11,340,169,500

108,642,000 87.98 0 795,258,000 502,063,000 903,900,000 553,900,000

522191 Belanja Jasa Lainnya 795,258,000

5,186,825,523 79.51

( 4,075,000) 20,130,843,477

9,128,504,446 25,317,669,000

26,395,370,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 20,126,768,477

Belanja Pemeliharaan 5231 130,851,274 97.26 0 4,644,269,726 1,653,817,801 4,775,121,000 4,706,492,000

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 4,644,269,726

438,485,016 92.35

( 816,000) 5,296,889,984

2,128,468,034 5,735,375,000

5,870,124,000

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5,296,073,984

23,862,500 47.67 0 21,735,500 21,735,500 45,598,000 45,598,000

523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21,735,500

593,198,790 94.38

( 816,000) 9,962,895,210

3,804,021,335 10,556,094,000

10,622,214,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231 9,962,079,210

Belanja Perjalanan Dalam Negeri 5241

316,696,716 91.75

( 15,189,000) 3,523,422,284

1,365,958,552 3,840,119,000

3,765,416,000

lu_lrabi1t

31 Desember 2012 5 Tanggal Halaman Prog.Id : : :

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : -

-KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH

REVISI SISA ANGGARAN

% REALISASI ANGGARAN JUMLAH S/D

TRIW ULAN INI TRIW ULAN INI

ANGGARAN SEMULA

PENGEMBALIAN S/D TRIW ULAN INI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/D TRIW ULAN INI

28,108,500 94.55

( 1,080,000) 487,312,500

148,039,300 515,421,000

559,856,000

524112 Belanja Perjalanan Tetap 486,232,500

1,150,442,620 92.87

( 26,202,420) 14,988,927,380

6,957,214,574 16,139,370,000

16,010,188,000

524119 Belanja Perjalanan Lainnya 14,962,724,960

1,495,247,836 92.70

( 42,471,420) 18,999,662,164

8,471,212,426 20,494,910,000

20,335,460,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 18,957,190,744

Belanja Perjalanan Luar Negeri 5242

203,289,126 87.93

( 4,317,000) 1,480,889,874

835,155,704 1,684,179,000

2,056,364,000

524211 Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri 1,476,572,874

281,489,681 93.82

( 756,000) 4,270,384,319

1,621,600,208 4,551,874,000

4,670,188,000

524219 Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri 4,269,628,319

484,778,807 92.23

( 5,073,000) 5,751,274,193

2,456,755,912 6,236,053,000

6,726,552,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242 5,746,201,193

Belanja Barang BLU 5251 154,249,174 46.36 0 133,310,826 106,544,590 287,560,000 300,160,000

525112 Belanja Barang 133,310,826

44,480,098 60.00 0 66,719,902 4,737,407 111,200,000 110,840,000

525113 Belanja Jasa 66,719,902

36 100.00 0 99,414,964 27,342,455 99,415,000 99,415,000

525114 Belanja Pemeliharaan 99,414,964

103,509,400 13.22 0 15,765,600 8,048,500 119,275,000 361,937,000

525115 Belanja Perjalanan 15,765,600

1,900,327,830 55.73 0 2,392,521,170 687,830,018 4,292,849,000 4,408,049,000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 2,392,521,170

2,202,566,538 55.14 0 2,707,732,462 834,502,970 4,910,299,000 5,280,401,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251 2,707,732,462

Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda 5261 411,919,189 86.94 0 2,741,080,811 620,080,732 3,153,000,000 3,080,000,000 526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada

Masyarakat/Pemda 2,741,080,811 5,985,000 98.73 0 464,015,000 464,015,000 470,000,000 500,000,000 526114 Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada

Masyarakat/Pemda 464,015,000 417,904,189 88.47 0 3,205,095,811 1,084,095,732 3,623,000,000 3,580,000,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261 3,205,095,811

21,439,904,163 89.45

( 69,435,420) 181,860,856,837

79,564,850,043 203,300,761,000

215,118,688,000

JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 181,791,421,417

53 BELANJA MODAL Belanja Modal Tanah 5311 477,381 99.90 0 499,522,619 423,967,919 500,000,000 500,000,000

lu_lrabi1t

31 Desember 2012

6 Tanggal Halaman Prog.Id : : : KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN % REALISASI ANGGARAN JUMLAH S/D TRIW ULAN INI TRIW ULAN INI ANGGARAN SEMULA PENGEMBALIAN S/D TRIW ULAN INI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 REALISASI BELANJA 10 JUMLAH NETO S/D TRIW ULAN INI 477,381 99.90 0 499,522,619 423,967,919 500,000,000 500,000,000 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5311 499,522,619 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5321 4,803,028,195 96.65 ( 54,087,000) 138,469,692,805 99,530,907,040 143,272,721,000 174,590,188,000 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 138,415,605,805 772,505,800 84.55 0 4,227,494,200 3,547,291,815 5,000,000,000 5,000,000,000 532112 Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin 4,227,494,200 138,589,150 67.01 0 281,560,850 185,485,000 420,150,000 437,035,000 532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin 281,560,850 1,413,000 97.17 0 48,587,000 48,587,000 50,000,000 100,000,000 532115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin 48,587,000 69,070,000 0.00 0 0 0 69,070,000 69,070,000 532117 Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin 0

7,083,000 0.00 0 0 0 7,083,000 86,908,000 532118 Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin 0

0 0.00 0 0 0 0 13,500,000,000 532121 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin 0

5,791,689,145 96.11 ( 54,087,000) 143,027,334,855 103,312,270,855 148,819,024,000 193,783,201,000 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321 142,973,247,855 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5331 1,753,742,200 96.03 0 42,418,253,800 34,628,636,370 44,171,996,000 44,697,766,000 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 42,418,253,800 146,650,000 49.60 0 144,300,000 123,300,000 290,950,000 133,800,000 533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan 144,300,000 195,790,000 85.43 0 1,148,210,000 667,156,000 1,344,000,000 1,567,074,000 533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 1,148,210,000 0 0.00 0 0 0 0 296,795,000 533116 Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan 0

252,558 99.40 0 41,747,442 20,240,121 42,000,000 0

533117 Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Gedung dan Bangunan 41,747,442 67,902,550 99.05 0 7,081,505,450 5,759,327,000 7,149,408,000 3,765,532,000 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 7,081,505,450 2,164,337,308 95.92 0 50,834,016,692 41,198,659,491 52,998,354,000 50,460,967,000 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331 50,834,016,692 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 5341 2,957,000 99.01 0 294,543,000 197,105,000 297,500,000 97,500,000 534111 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 294,543,000 7,800,000 0.00 0 0 0 7,800,000 0

534113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan jembatan 0

lu_lrabi1t

31 Desember 2012

7 Tanggal Halaman Prog.Id : : : KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN % REALISASI ANGGARAN JUMLAH S/D TRIW ULAN INI TRIW ULAN INI ANGGARAN SEMULA PENGEMBALIAN S/D TRIW ULAN INI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 REALISASI BELANJA 10 JUMLAH NETO S/D TRIW ULAN INI 17,690,000 88.21 0 132,310,000 132,310,000 150,000,000 0

534115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan 132,310,000 0 0.00 0 0 0 0 1,781,045,000 534131 Belanja Modal Jaringan 0

0 100.00 0 8,000,000 8,000,000 8,000,000 0

534133 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan 8,000,000 205,435,000 31.52 0 94,565,000 47,465,000 300,000,000 100,000,000 534135 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan 94,565,000 195,786,000 87.25 0 1,339,214,000 1,339,214,000 1,535,000,000 0

534141 Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan 1,339,214,000 15,709,000 99.39 0 2,569,291,000 2,289,591,000 2,585,000,000 2,185,000,000 534161 Belanja Penambahan Nilai Jaringan 2,569,291,000 445,377,000 90.88 0 4,437,923,000 4,013,685,000 4,883,300,000 4,163,545,000 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341 4,437,923,000 Belanja Modal Lainnya 5361 331,546,369 94.58 0 5,785,803,631 5,568,237,831 6,117,350,000 7,113,499,000 536111 Belanja Modal Lainnya 5,785,803,631 331,546,369 94.58 0 5,785,803,631 5,568,237,831 6,117,350,000 7,113,499,000 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361 5,785,803,631 Belanja Modal BLU 5371 20,993,000 93.97 0 327,259,000 327,259,000 348,252,000 0

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 327,259,000 19,805,500 9.36 0 2,044,500 2,044,500 21,850,000 0

537115 Belanja Modal Lainnya - BLU 2,044,500 40,798,500 88.98 0 329,303,500 329,303,500 370,102,000 0

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5371 329,303,500

8,774,225,703 95.89

( 54,087,000) 204,913,904,297

154,846,124,596 213,688,130,000

256,021,212,000

JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 204,859,817,297

37,783,185,766 92.34

( 194,715,545) 455,281,524,234

250,915,369,198 493,064,710,000

547,120,719,000

KODE

1 HAL

PROG. ID : : :

U R A I A N

1 2

lui_pend01

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : -

-JUMLAH SAMPAI

3 4 5 6

R E A L I S A S I P E N D A P A T A N

8 DENGAN JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN ESTIMASI PENDAPATAN % REAL. PEND TRIWULAN INI TRIWULAN INI PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN INI TRIWULAN INI 7 I. IKHTISAR MENURUT MAP

Penerimaan Dalam Negeri I

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 42

PENDAPATAN PNBP LAINNYA 423

Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan

4231

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN 42312 128,670,000 0 128,670,000 35,560,000 0 0.00

423129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

128,670,000 0

128,670,000 35,560,000

0 0.00

Jumlah Penerimaan 42312 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN

42314 10,178,333 0 10,178,333 2,504,655 0 0.00

423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan

10,178,333 0

10,178,333 2,504,655

0 0.00

Jumlah Penerimaan 42314

138,848,333 0

138,848,333 38,064,655

0 0.00

4231 Jumlah Penerimaan Pendapatan Jasa

4232

Pendapatan Jasa II 42322 526,581 0 526,581 147,156 0 0.00

423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)

526,581 0

526,581 147,156

0 0.00

Jumlah Penerimaan 42322

526,581 0

526,581 147,156

0 0.00

4232 Jumlah Penerimaan Pendapatan Iuran dan Denda 4237 Pendapatan Denda 42375 547,166,729 0 547,166,729 425,361,827 0 0.00

423752 Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

547,166,729 0

547,166,729 425,361,827

0 0.00

Jumlah Penerimaan 42375

547,166,729 0

547,166,729 425,361,827

0 0.00

4237 Jumlah Penerimaan Pendapatan Lain-lain

4239

Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu 42391 50,753,093 0 50,753,093 435,950 0 0.00

KODE

2 HAL

PROG. ID : : :

U R A I A N

1 2

lui_pend01

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : -

-JUMLAH SAMPAI

3 4 5 6

R E A L I S A S I P E N D A P A T A N

8 DENGAN JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN ESTIMASI PENDAPATAN % REAL. PEND TRIWULAN INI TRIWULAN INI PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN INI TRIWULAN INI 7 86,755,101 0 86,755,101 22,335,000 0 0.00

423913 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL

137,508,194 0

137,508,194 22,770,950

0 0.00

Jumlah Penerimaan 42391 Pendapatan Pelunasan Piutang

42392 31,250,000 0 31,250,000 30,050,000 0 0.00

423921 Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara

41,368,200 0

41,368,200 10,766,400

0 0.00

423922 Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara

72,618,200 0

72,618,200 40,816,400

0 0.00

Jumlah Penerimaan 42392 Pendapatan Lain-lain 42399 1,870,000 0 1,870,000 0 0 0.00

423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji

7,837,700 0

7,837,700 930,000

0 0.00

423999 Pendapatan Anggaran Lain-lain

9,707,700 0

9,707,700 930,000

0 0.00

Jumlah Penerimaan 42399

219,834,094 0

219,834,094 64,517,350

0 0.00

4239 Jumlah Penerimaan 906,375,737 0 906,375,737 528,090,988 0 0.00 423 Jumlah Penerimaan PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM 424

Pendapatan Jasa Layanan Umum 4241

Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat 42411 4,287,169,662 0 4,287,169,662 1,510,095,268 5,280,401,000 81.19

424113 Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan TeKnologi

4,287,169,662 0

4,287,169,662 1,510,095,268

5,280,401,000 81.19

Jumlah Penerimaan 42411

4,287,169,662 0

4,287,169,662 1,510,095,268

5,280,401,000 81.19

4241 Jumlah Penerimaan 4,287,169,662 0 4,287,169,662 1,510,095,268 5,280,401,000 81.19 424 Jumlah Penerimaan 5,193,545,399 0 5,193,545,399 2,038,186,256 5,280,401,000 98.35 42 Jumlah Penerimaan 5,193,545,399 0 5,193,545,399 2,038,186,256 5,280,401,000 98.35

Jumlah Penerimaan Dalam Negeri

5,193,545,399 0

5,193,545,399 2,038,186,256

5,280,401,000 98.35

JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH

II. IKHTISAR MENURUT ESELON

5,193,545,399 0

5,193,545,399 2,038,186,256

5,280,401,000 98.35

01 L A P A N

5,193,545,399 0

5,193,545,399 2,038,186,256

5,280,401,000 98.35

KODE

3 HAL

PROG. ID : : :

U R A I A N

1 2

lui_pend01

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : -

-JUMLAH SAMPAI

3 4 5 6

R E A L I S A S I P E N D A P A T A N

8 DENGAN

JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN ESTIMASI

PENDAPATAN

% REAL. PEND TRIWULAN INI

TRIWULAN INI

PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN

TRIWULAN INI TRIWULAN INI

7 III. IKHTISAR MENURUTPUSAT-WILAYAH

5,009,662,535 0

5,009,662,535 1,930,478,750

5,280,401,000 94.87

PUSAT 0199

122,933,840 0

122,933,840 93,582,881

0 0.00

PROP. JAWA BARAT 0200

1,200,121 0

1,200,121 0

0 0.00

PROP. JAWA TIMUR 0500

1,810,942 0

1,810,942 730,000

0 0.00

PROP. SUMATERA BARAT 0800

1,857,600 0

1,857,600 361,050

0 0.00

PROP. KALIMANTAN BARAT 1300

49,350,550 0

49,350,550 11,615,250

0 0.00

PROP. SULAWESI SELATAN 1900

6,729,811 0

6,729,811 1,418,325

0 0.00

PROP. IRIAN JAYA 2500

5,193,545,399 0

5,193,545,399 2,038,186,256

5,280,401,000 98.35

lu_lrabi2t

31 Desember 2012 1 Tanggal Halaman Prog.Id : : :

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : : KP

082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL JENIS SATUAN KERJA KANTOR PUSAT

BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : -

-KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH

REVISI SISA ANGGARAN

% REALISASI ANGGARAN JUMLAH S/D

TRIW ULAN INI TRIW ULAN INI

ANGGARAN SEMULA

PENGEMBALIAN S/D TRIW ULAN INI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/D TRIW ULAN INI

I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA RUPIAH MURNI

01

PELAYANAN UMUM 01

PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK 04

11,249,236,121 86.39

71,351,656,978 ( 44,720,901)

71,396,377,879 30,928,471,758

82,645,614,000 86,416,438,000

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lapan

01

16,691,788,890 94.25

273,451,381,315 ( 76,525,795)

273,527,907,110 170,968,849,132

290,219,696,000 340,350,815,000

Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa 06

27,941,025,011 92.51

344,803,038,293 ( 121,246,696)

344,924,284,989 201,897,320,890

372,865,310,000 426,767,253,000

JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01 . 04

27,941,025,011 92.51

344,803,038,293 ( 121,246,696)

344,924,284,989 201,897,320,890

372,865,310,000 426,767,253,000

JUMLAH BELANJA FUNGSI 01 LINGKUNGAN HIDUP

05

TATA RUANG DAN PERTANAHAN 05

5,311,163,161 92.48

65,296,480,470 ( 63,428,369)

65,359,908,839 33,294,459,889

70,671,072,000 71,140,438,000

Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa 06

5,311,163,161 92.48

65,296,480,470 ( 63,428,369)

65,359,908,839 33,294,459,889

70,671,072,000 71,140,438,000

JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 05 . 05

5,311,163,161 92.48

65,296,480,470 ( 63,428,369)

65,359,908,839 33,294,459,889

70,671,072,000 71,140,438,000

JUMLAH BELANJA FUNGSI 05

33,252,188,172 92.50

410,099,518,763 ( 184,675,065)

410,284,193,828 235,191,780,779

443,536,382,000 497,907,691,000

JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01 BADAN LAYANAN UMUM

06

PELAYANAN UMUM 01

PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK 04 2,243,365,038 57.52 3,037,035,962 0 3,037,035,962 1,163,806,470 5,280,401,000 5,280,401,000

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lapan 01 2,243,365,038 57.52 3,037,035,962 0 3,037,035,962 1,163,806,470 5,280,401,000 5,280,401,000

JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01 . 04

2,243,365,038 57.52 3,037,035,962 0 3,037,035,962 1,163,806,470 5,280,401,000 5,280,401,000

JUMLAH BELANJA FUNGSI 01

2,243,365,038 57.52 3,037,035,962 0 3,037,035,962 1,163,806,470 5,280,401,000 5,280,401,000

JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 06

35,495,553,210 92.09

413,136,554,725 ( 184,675,065)

lu_lrabi2t

31 Desember 2012 2 Tanggal Halaman Prog.Id : : :

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : : KP

082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL JENIS SATUAN KERJA KANTOR PUSAT

BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : -

-KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH

REVISI SISA ANGGARAN

% REALISASI ANGGARAN JUMLAH S/D

TRIW ULAN INI TRIW ULAN INI

ANGGARAN SEMULA

PENGEMBALIAN S/D TRIW ULAN INI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/D TRIW ULAN INI

II. IKHTISAR MENURUT ESELON I

35,495,553,210 92.09

413,136,554,725 ( 184,675,065)

413,321,229,790 236,355,587,249

448,816,783,000 503,188,092,000

L A P A N 01

35,495,553,210 92.09

413,136,554,725 ( 184,675,065)

413,321,229,790 236,355,587,249

448,816,783,000 503,188,092,000

JUMLAH BELANJA

III. IKHTISAR MENURUT PUSAT WILAYAH

29,974,652,038 92.42

365,476,654,714 ( 129,672,248)

365,606,326,962 213,103,273,461 395,580,979,000 449,747,323,000 INSTANSI PUSAT 0199 5,520,901,172 89.63 47,659,900,011 ( 55,002,817)

47,714,902,828 23,252,313,788

53,235,804,000 53,440,769,000

Prop. Jawa Barat 0200

35,495,553,210 92.09

413,136,554,725 ( 184,675,065)

413,321,229,790 236,355,587,249

448,816,783,000 503,188,092,000

JUMLAH BELANJA

IV. IKHTISAR MENURUT JENIS BELANJA-MAK BELANJA PEGAW AI

51

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 5111

3,099,449,390 92.53

38,370,021,910 ( 5,534,200)

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 43,080,221,000 41,475,005,500 8,765,118,450 38,375,556,110

132,201 85.33

550,104 ( 218,695)

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 803,000 901,000 165,846 768,799

64,656,998 97.96

3,105,690,202 ( 22,800)

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 3,021,137,000 3,170,370,000 714,842,620 3,105,713,002

31,459,462 96.63

900,908,538 0

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 894,067,000 932,368,000 206,095,272 900,908,538

241,110,000 88.17

1,797,420,000 0

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 1,701,050,000 2,038,530,000 419,370,000 1,797,420,000

256,931,000 93.72

3,806,662,000 ( 24,563,000)

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 3,873,090,000 4,088,156,000 886,355,000 3,831,225,000

154,577,530 90.68

1,503,969,470 0

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 1,576,542,000 1,658,547,000 311,043,638 1,503,969,470

140,172,550 94.63

2,470,907,950 0

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 1,591,313,000 2,611,080,500 695,374,350 2,470,907,950

1,684,097,550 77.56

5,807,378,500 ( 14,923,950)

lu_lrabi2t

31 Desember 2012 3 Tanggal Halaman Prog.Id : : :

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : : KP

082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL JENIS SATUAN KERJA KANTOR PUSAT

BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : -

-KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH

REVISI SISA ANGGARAN

% REALISASI ANGGARAN JUMLAH S/D

TRIW ULAN INI TRIW ULAN INI

ANGGARAN SEMULA

PENGEMBALIAN S/D TRIW ULAN INI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/D TRIW ULAN INI

19,756,500 87.61

139,699,500 0

511147 Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar 10,000,000 159,456,000 62,944,200 139,699,500 Negeri

470,493,000 71.06

1,139,225,000 ( 15,890,000)

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 1,757,883,000 1,625,608,000 258,670,000 1,155,115,000

6,162,836,181 90.56

59,042,433,174 ( 61,152,645)

59,103,585,819 14,148,105,826

65,266,422,000 65,331,118,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111 Belanja Lembur 5122 19,540,000 92.55 242,830,000 0

512211 Belanja Uang Lembur 252,674,000 262,370,000 118,314,000 242,830,000

19,540,000 92.55 242,830,000 0 242,830,000 118,314,000 262,370,000 252,674,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122

6,182,376,181 90.57

59,285,263,174 ( 61,152,645)

59,346,415,819 14,266,419,826

65,528,792,000 65,583,792,000

JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51 BELANJA BARANG

52

Belanja Barang Operasional 5211

793,323,357 89.54

6,791,276,643 0

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 7,394,420,000 7,584,600,000 2,305,596,151 6,791,276,643

105,000 99.71

35,895,000 0

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 36,000,000 36,000,000 14,375,000 35,895,000

60,652,312 38.74

38,349,688 0

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 96,822,000 99,002,000 11,202,488 38,349,688

261,877,400 87.54

1,840,322,600 0

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 2,132,220,000 2,102,200,000 671,228,800 1,840,322,600

357,892,427 93.91

5,522,976,573 0

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 6,064,879,000 5,880,869,000 501,598,473 5,522,976,573

1,473,850,496 90.61 14,228,820,504 0 14,228,820,504 3,504,000,912 15,702,671,000 15,724,341,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 Belanja Barang Non Operasional

5212

798,399,795 89.54

6,834,239,205 0

521211 Belanja Bahan 8,148,629,000 7,632,639,000 3,355,804,353 6,834,239,205

2,996,628,150 94.02

47,136,866,850 ( 16,450,000)

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 52,004,945,000 50,149,945,000 16,547,044,900 47,153,316,850

5,407,919,183 88.61

42,077,198,817 ( 550,000)

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 55,220,163,000 47,485,668,000 27,065,744,138 42,077,748,817

9,202,947,128 91.26

96,048,304,872 ( 17,000,000)

96,065,304,872 46,968,593,391

105,268,252,000 115,373,737,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 Belanja Jasa 5221 665,442,092 81.36 2,903,897,908 0

522111 Belanja Langganan Listrik 3,610,000,000 3,569,340,000 737,264,906 2,903,897,908

271,582,351 68.80

598,805,649 0

lu_lrabi2t

31 Desember 2012 4 Tanggal Halaman Prog.Id : : :

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : : KP

082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL JENIS SATUAN KERJA KANTOR PUSAT

BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : -

-KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH

REVISI SISA ANGGARAN

% REALISASI ANGGARAN JUMLAH S/D

TRIW ULAN INI TRIW ULAN INI

ANGGARAN SEMULA

PENGEMBALIAN S/D TRIW ULAN INI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/D TRIW ULAN INI

5,721,480 95.94

135,278,520 0

522113 Belanja Langganan Air 69,000,000 141,000,000 52,492,810 135,278,520

644,339,212 41.63

459,500,788 0

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 1,315,940,000 1,103,840,000 62,500,000 459,500,788

178,324,000 78.06

634,376,000 0

522131 Belanja Jasa Konsultan 1,250,000,000 812,700,000 634,376,000 634,376,000

808,335,161 73.94

2,293,036,839 0

522141 Belanja Sewa 3,037,128,000 3,101,372,000 1,092,635,683 2,293,036,839

2,313,612,500 81.55

10,220,669,500 ( 4,075,000)

522151 Belanja Jasa Profesi 13,165,950,000 12,538,357,000 5,349,234,500 10,224,744,500

108,642,000 87.98

795,258,000 0

522191 Belanja Jasa Lainnya 553,900,000 903,900,000 502,063,000 795,258,000

4,995,998,796 78.32

18,040,823,204 ( 4,075,000)

18,044,898,204 8,608,177,178

23,040,897,000 23,943,918,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 Belanja Pemeliharaan 5231 129,176,874 95.54 2,769,314,126 0

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2,829,862,000 2,898,491,000 1,228,410,751 2,769,314,126

368,584,262 91.91

4,187,493,738 ( 816,000)

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4,666,143,000 4,556,894,000 1,818,011,105 4,188,309,738

4,345,000 0.00

0 0

523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4,345,000 4,345,000 0 0

502,106,136 93.27

6,956,807,864 ( 816,000)

6,957,623,864 3,046,421,856

7,459,730,000 7,500,350,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231 Belanja Perjalanan Dalam Negeri

5241

314,617,666 89.93

2,793,002,334 ( 15,189,000)

524111 Belanja Perjalanan Biasa 3,075,696,000 3,122,809,000 1,153,141,502 2,808,191,334

27,844,900 92.71

352,871,100 ( 1,080,000)

524112 Belanja Perjalanan Tetap 398,641,000 381,796,000 148,039,300 353,951,100

1,139,019,120 92.02

13,111,215,460 ( 26,202,420)

524119 Belanja Perjalanan Lainnya 14,236,235,000 14,276,437,000 6,304,092,874 13,137,417,880

1,481,481,686 91.67

16,257,088,894 ( 42,471,420)

16,299,560,314 7,605,273,676

17,781,042,000 17,710,572,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 Belanja Perjalanan Luar Negeri

5242

203,289,126 87.93

1,476,572,874 ( 4,317,000)

524211 Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri 2,056,364,000 1,684,179,000 835,155,704 1,480,889,874

281,489,681 93.82

4,269,628,319 ( 756,000)

524219 Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri 4,670,188,000 4,551,874,000 1,621,600,208 4,270,384,319

484,778,807 92.23

5,746,201,193 ( 5,073,000)

5,751,274,193 2,456,755,912

6,236,053,000 6,726,552,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242 Belanja Barang BLU

5251

154,249,174 46.36

133,310,826 0

lu_lrabi2t

31 Desember 2012 5 Tanggal Halaman Prog.Id : : :

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : : KP

082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL JENIS SATUAN KERJA KANTOR PUSAT

BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : -

-KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH

REVISI SISA ANGGARAN

% REALISASI ANGGARAN JUMLAH S/D

TRIW ULAN INI TRIW ULAN INI

ANGGARAN SEMULA

PENGEMBALIAN S/D TRIW ULAN INI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/D TRIW ULAN INI

44,480,098 60.00

66,719,902 0

525113 Belanja Jasa 110,840,000 111,200,000 4,737,407 66,719,902

36 100.00

99,414,964 0

525114 Belanja Pemeliharaan 99,415,000 99,415,000 27,342,455 99,414,964

103,509,400 13.22

15,765,600 0

525115 Belanja Perjalanan 361,937,000 119,275,000 8,048,500 15,765,600

1,900,327,830 55.73

2,392,521,170 0

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 4,408,049,000 4,292,849,000 687,830,018 2,392,521,170

2,202,566,538 55.14 2,707,732,462 0 2,707,732,462 834,502,970 4,910,299,000 5,280,401,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251 Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda 5261

411,919,189 86.94

2,741,080,811 0

526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada 3,080,000,000 3,153,000,000 620,080,732 2,741,080,811 Masyarakat/Pemda

5,985,000 98.73

464,015,000 0

526114 Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada 500,000,000 470,000,000 464,015,000 464,015,000 Masyarakat/Pemda 417,904,189 88.47 3,205,095,811 0 3,205,095,811 1,084,095,732 3,623,000,000 3,580,000,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261

20,761,633,776 88.72

163,190,874,804 ( 69,435,420)

163,260,310,224 74,107,821,627

184,021,944,000 195,839,871,000

JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 BELANJA MODAL

53

Belanja Modal Tanah 5311

477,381 99.90

499,522,619 0

531114 Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah 500,000,000 500,000,000 423,967,919 499,522,619

477,381 99.90 499,522,619 0 499,522,619 423,967,919 500,000,000 500,000,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5311 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5321

4,620,671,945 96.67

134,156,816,055 ( 54,087,000)

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 170,346,666,000 138,831,575,000 99,311,504,290 134,210,903,055

772,505,800 84.55

4,227,494,200 0

532112 Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin 5,000,000,000 5,000,000,000 3,547,291,815 4,227,494,200

125,589,150 69.15

281,560,850 0

532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis 424,035,000 407,150,000 185,485,000 281,560,850 Peralatan dan Mesin

1,413,000 97.17

48,587,000 0

532115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin 100,000,000 50,000,000 48,587,000 48,587,000

69,070,000 0.00

0 0

532117 Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin 69,070,000 69,070,000 0 0

7,083,000 0.00

0 0

lu_lrabi2t

31 Desember 2012 6 Tanggal Halaman Prog.Id : : :

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : : KP

082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL JENIS SATUAN KERJA KANTOR PUSAT

BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : -

-KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH

REVISI SISA ANGGARAN

% REALISASI ANGGARAN JUMLAH S/D

TRIW ULAN INI TRIW ULAN INI

ANGGARAN SEMULA

PENGEMBALIAN S/D TRIW ULAN INI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/D TRIW ULAN INI

0 0.00

0 0

532121 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin 13,500,000,000 0 0 0

5,596,332,895 96.12

138,714,458,105 ( 54,087,000)

138,768,545,105 103,092,868,105

144,364,878,000 189,526,679,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

5331

1,739,602,200 95.40

36,095,183,800 0

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 38,415,956,000 37,834,786,000 31,018,337,320 36,095,183,800

144,350,000 46.92

127,600,000 0

533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis 114,800,000 271,950,000 113,000,000 127,600,000 Gedung dan Bangunan

195,337,000 83.08

959,063,000 0

533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 1,422,074,000 1,154,400,000 572,609,000 959,063,000

0 0.00

0 0

533116 Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan 296,795,000 0 0 0

252,558 99.40

41,747,442 0

533117 Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, 0 42,000,000 20,240,121 41,747,442 Gedung dan Bangunan

64,282,550 98.50

4,225,249,450 0

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 843,332,000 4,289,532,000 2,962,747,000 4,225,249,450

2,143,824,308 95.08 41,448,843,692 0 41,448,843,692 34,686,933,441 43,592,668,000 41,092,957,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

5341

2,957,000 99.01

294,543,000 0

534111 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 97,500,000 297,500,000 197,105,000 294,543,000

7,800,000 0.00

0 0

534113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan 0 7,800,000 0 0 dan jembatan

17,690,000 88.21

132,310,000 0

534115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan 0 150,000,000 132,310,000 132,310,000

0 0.00

0 0

534131 Belanja Modal Jaringan 1,781,045,000 0 0 0

0 100.00

8,000,000 0

534133 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis 0 8,000,000 8,000,000 8,000,000 Jaringan

205,435,000 31.52

94,565,000 0

534135 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan 100,000,000 300,000,000 47,465,000 94,565,000

195,786,000 87.25

1,339,214,000 0

534141 Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan 0 1,535,000,000 1,339,214,000 1,339,214,000

10,409,000 99.55

2,289,591,000 0

534161 Belanja Penambahan Nilai Jaringan 1,900,000,000 2,300,000,000 2,289,591,000 2,289,591,000

440,077,000 90.43 4,158,223,000 0 4,158,223,000 4,013,685,000 4,598,300,000 3,878,545,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341 Belanja Modal Lainnya

lu_lrabi2t

31 Desember 2012 7

Tanggal Halaman Prog.Id

: : :

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : : KP

082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL JENIS SATUAN KERJA KANTOR PUSAT

BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : -

-KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH

REVISI SISA ANGGARAN

% REALISASI ANGGARAN JUMLAH S/D

TRIW ULAN INI TRIW ULAN INI

ANGGARAN SEMULA

PENGEMBALIAN S/D TRIW ULAN INI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/D TRIW ULAN INI

330,033,169 94.35

5,510,065,831 0

536111 Belanja Modal Lainnya 6,766,248,000 5,840,099,000 5,434,587,831 5,510,065,831

330,033,169 94.35

5,510,065,831 0

5,510,065,831 5,434,587,831

5,840,099,000 6,766,248,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361 Belanja Modal BLU

5371

20,993,000 93.97

327,259,000 0

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 0 348,252,000 327,259,000 327,259,000

19,805,500 9.36

2,044,500 0

537115 Belanja Modal Lainnya - BLU 0 21,850,000 2,044,500 2,044,500

40,798,500 88.98

329,303,500 0

329,303,500 329,303,500

370,102,000 0

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5371

8,551,543,253 95.71

190,660,416,747 ( 54,087,000)

190,714,503,747 147,981,345,796

199,266,047,000 241,764,429,000

JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53

35,495,553,210 92.09

413,136,554,725 ( 184,675,065)

413,321,229,790 236,355,587,249

448,816,783,000 503,188,092,000

masing-masing sebesar Rp 25.844.163.728,- dan Rp 7.807.641.482,- merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Aset Lainnya.

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

1.

Berdasarkan surat konfirmasi dari Pemerintah Kabupaten Maros mengenai pembayaran atas jasa layanan sampai akhir tahun 2012, diinformasikan bahwa Pusfatekgan baru akan menerima pembayaran atas jasa layanan sampai denga akhir tahun 2011. Namun sampai awal 2012 Pusfatekgan belum menerima sisa pembayaran sebesar Rp 144.000.000,-, untuk debitur BROK-Seacorm dan Kemenhut Dir. Invent. SD Hut akan dilakukan penghapusan.

2.

Satker BPPR Pameungpeuk: pada tanggal 8 Januari 2013 terjadi BASTP Konstruksi berupa penyelesaian Renovasi Gedung Control Room dan Gedung Logistic, sehingga masih muncul penilaian dan pengungkapan KDP sebesar Rp 2.899.590.000,- dimana penilaian dan pengungkapan terhadap gedung dan bangunan masih diakui sebagian, belum 100%.

3.

Satker PSTA : pada tanggal 8 Januari 2013 terdapat piutang denda

keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah berupa Peralatan dan Mesin Transportable Radar atas nama debitur PT. Sibacipta Telekomindo. Sisa pekerjaan tersebut ditangguhkan sampai tanggal 24 Januari 2013. Atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut maka dikenakan denda sebesar Rp 72.382.804,- dan telah disetorkan pada tanggal 8 Januari 2013 dengan no Bukti NTPN 1506101012000306 (bukti terlampir).

4.

Satker Pustekroket :

a.

Terdapat pemutusan kontrak terhadap pengadaan Peralatan Pengembangan Manufaktur Struktur Komposit oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pustekroket terhadap CV Kinarya Acitya pada tanggal 15 Desember 2012. Pemutusan kontrak ini disebabkan oleh penyedia tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mendatangkan 1 set 4 axes Filament Winding System, dikarenakan tidak dikeluarkannya export license dari pemerintah Amerika Serikat untuk peralatan tersebut.

b.

Terdapat belanja dibayar dimuka sebesar Rp. 2.642.035.000,-

merupakan training atas alat Simulator Kendali sebesar Rp. 1.847.835.000,- plasma coating sebesar Rp. 572.000.000,- dan data centre sebesar Rp. 222.200.000,-.

5.

Koreksian Terhadap Tanah yang akan dilakukan pada TA 2013

a.

Pada Biro Umum, terdapat ketidaksesuaian volume tanah antara pencatatan dengan sertipikat pada tanah mess tenggiri (2.01.01.01.005 nup 1) , tanah mess paus (2.01.01.01.005 nup 3) dan tanah rumah dinas paus (2.01.01.01.003 nup 1).

b.

Pada BPPR Pameungpeuk, terdapat koreksi volume tanah 45.301 m2 dikarenakan penginputan awal 1 m2 dikoreksi menjadi 45.302 m2 (sesuai dengan sertipikat)

c.

Pada LPA Kototabang, terdapat kesalahan pencatatan tanah seluas 996 m2 (2.01.01.01.005 nup 1) karena penginputan pengembangan dengan KDP, sehingga harus dilakukan koreksi kuantitas dari 997 m2 menjadi 996 m2.

d.

Pada BPD Pontianak, terdapat kesalahan pencatatan pada tanah seluas 179.083 m2 (2.01.01.04.001 nup 3) karena penginputan pengembangan dengan KDP, sehingga harus dilakukan koreksi kuantitas dari 179.084 m2 menjadi 179.083 m2.

6.

Koreksian Terhadap Peralatan dan Mesin yang akan dilakukan pada TA 2013

a. Pada Biro Renor terdapat kesalahan pencatatan kamera digital (3.09.04.02.031 nup 1) Rp.3.564.000,- yang masuk kedalam kategori alat persenjataan, yang seharusnya alat studio.

b. Pada Inspektorat, terdapat kesalahan penerimaan transfer dari Pustekdata berupa jeep, senilai Rp. 74.400.000. Inspektorat mencatat transfer masuk jeep tersebut dengan nilai Rp.74.040.000. Hal ini dikarenakan kesalahan penulisan nilai pada BAST No LPN/BAST/598-B/09/2012 dari Pustekdata, sehingga perlu dibuat BAST revisi oleh Pustekdata dalam rangka koreksi nilai transfer dari Rp. 74.040.000 menjadi Rp. 74.400.000.

7.

Koreksian Terhadap Aset Tak Berwujud yang akan dilakukan pada TA 2013 a. Pada biro KSH terdapat koreksi catat berupa penggunaan username

dan password jurnal online sebesar Rp 149.600.000,-

8.

Pada Satker Pussainsa terdapat pengembalian alat sebesar Rp. 30.360.000,- berupa interface RTK alat penelitian bidang ion telkom sebanyak 2 unit. Atas pengembalian alat tersebut terdapat piutang yang harus disetorkan ke kas negara setelah dikurangi pajak sebesar Rp. 27.186.000,-

D.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Daftar temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana dalam lampiran.

D.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL

Daftar informasi pendapatan dan belanja akrual disajikan sebagaimana dalam lampiran .

D.4 REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Satuan Kerja di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional adalah sebagaimana terlampir.

D.5 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Dengan adanya reorganisasi pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang mengacu pada Peraturan Kepala Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan Peraturan Kepala Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lembaga penerbangan dan Antariksa Nasional, terjadi perubahan nama pada beberapa satker di lingkungan Lapan, dan munculnya UPT yang berada di daerah yang sebelumnya berbentuk SPD, serta penambahan satu satker baru yaitu satker Loka Pengamatan Dirgantara Sumedang dengan kode satker 689092.

2. Lapan memiliki beberapa tanah yang belum bersertifikat, namun akan segera dilakukan proses sertifikasi tanah tersebut. Daftar Tanah Lapan yang belum bersertifikat dapat dilihat pada Tabel 46.

Tabel 46 : Daftar Rekapitulasi Tanah Lapan yang belum Bersertifikat

1 LPA Kototabang 984.700 166.455.299

Bukit Kototabang, Desa Muaro masih dalam proses pengurusan sertifikat 19.910 241.219.500 Desa Pamalayan, Kec. Cikelet, Garut masih dalam proses pengurusan sertifikat 45.958 628.615.900 Desa Pamalayan, Kec. Cikelet, Garut masih dalam proses pengurusan sertifikat

3 Pusfatja 7.050 8.474.992.000

Kel. Pekayon, Pekayon Ps. Rebo Jak-tim

Proses pengurusan masa berlaku yang telah habis

770 9.151.587.920 Iskandarsyah proses pengurusan

kehilangan

977 7.703.300.000 Cisadane masih dalam

proses hukum

5 Parepare 5.471 107.682.100

Soreang Bukit Harapan Parepare masih dalam proses pengurusan sertifikat 1.064.836 26.473.852.719

Luas (M2) Nilai 2012 (Rp.) Keterangan

JUMLAH

No Satuan Kerja Lokasi

2 BPPR Pameungpeuk

4 Pusjigan

3. Monitoring terhadap Tuntutan Kerugian Negara baik terhadap Purnakaryasiswa, Pihak Ketiga, kehilangan aset BMN TA 2012, terlampir. 4. Klasifikasi aset lain-lain pada neraca merupakan aset tetap yang tidak

digunakan dalam operasi pemerintahan pada laporan posisi BMN di neraca. Nilai Aset lain-lain sebesar Rp. 7.939.828.321,- dan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan sebesar Rp. 8.019.662.421,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 79.834.100,-. Selisih tersebut merupakan aset yang hilang dan telah diterbitkan SK pembebanan dan direklasifikasi ke bagian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi berdasarkan sisa kerugian per akhir periode pelaporan. Penjelasan selisih tersebut dapat dilihat pada Tabel 47.

Tabel 47 : Penjelasan Selisih Aset Lain-lain

1 Biro Renor Rp 77.690.952 Rp 77.690.952 Rp -2 Biro KSH Rp 20.875.000 Rp 20.875.000 Rp

-3 Pusteksat Rp 1.063.143.000 Rp 1.028.943.000 Rp 34.200.000

4 Pustekdata Rp 50.062.048 Rp 50.062.048 Rp -5 Pusfatja Rp 3.571.321 Rp 3.571.321 Rp

-6 Parepare Rp 6.650.824.100 Rp 6.634.675.000 Rp 16.149.100

7 PBBR Pameungpeuk Rp 300.000 Rp 300.000

8 Pusainsa Rp 19.185.000 Rp 19.185.000

9 BPD Pontianak Rp 10.000.000 Rp 10.000.000

10 Watukosek Rp 124.011.000 Rp 124.011.000 Rp

-8.019.662.421

Rp Rp 7.939.828.321 Rp 79.834.100

Total

No Laporan Posisi BMN Neraca

di Neraca

Satker Selisih

5. Pada satker Biro Perencanaan dan Organisasi terdapat belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (Singaraja, Bulukumba, Sibolga, Serdang Bedagai, Taah Laut, Kubu Raya, dan Mataram) sebesar Rp. 2.741.080.811,- berupa GPS MAP 585+accu dan GPS Montana 650 sebesar Rp. 2.291.000.079,- dan pembelian citra sebesar Rp. 450.080.732,-.

6. Sedang dilakukan penertiban aset rumah dinas di lingkungan Lapan yang selanjutnya akan dilakukan inventarisasi fisik terkait aset tersebut.

D.6 PENJELASAN PERUBAHAN NERACA UNAUDITED MENJADI

AUDITED 2012

Berdasarkan Rekonsiliasi tiga pihak antara BPK, Kementerian Keuangan dan Lapan dan notisi BPK No. 1/LK Lapan/04/2013 tanggal 23 April 2013, No. 2/LK Lapan/04/2013 25 April 2013, No. 3/LK Lapan/04/2013 tanggal 29 April 2013, dan No. 4/LK Lapan/05/2013 tanggal 2 Mei 2013 terdapat beberapa koreksi terhadap nilai neraca keuangan dari LK Unaudited 2012, Jurnal Koreksi terlampir. Perubahan tersebut antara lain:

1. Koreksi terhadap Barang/Jasa yang masih harus diserahkan Pusfatekgan : sebesar Rp. 3.967.792

2. Koreksi terhadap Piutang Penerimaan negara bukan pajak

Pussainsa sebesar Rp. 27.186.000,-, merupakan pengembalian belanja atas pengembalian peralatan dan mesin berupa interface RTK alat penelitian bidang ion telkom sebanyak 2 unit.

3. Koreksi terhadap Belanja dibayar dimuka sebesar Rp 2.642.035.000,- terjadi pada Satker Pustekroket merupakan pembayaran dimuka namun atas barang/jasa belum diterima oleh Satker yang bersangkutan terdiri dari training atas alamat Simulator Kendali sebesar Rp 1.847.835.000,-, plasma coating sebesar Rp 572.000.000,-, dan data centre sebesar Rp 222.200.000,-

4. Koreksi terhadap Peralatan dan Mesin

Pustekbang : Pencatatan nilai peralatan dan mesin berkurang sebesar Rp. 10.630.000,- berupa Honor Gedung dan Bangunan yang masuk ke

peralatan dan mesin;. Pencatatan nilai peralatan dan mesin bertambah sebesar Rp 193.709.950,- merupakan KDP peralatan dan mesin yang telah menjadi aset definitif berupa peralatan pendukung uji airborn remote sensing sebesar Rp 95.209.950,- dan minilab gas turbin sebesar Rp 98.500.000,-

5. Koreksi terhadap Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 1.811.763.400,-

a.

Pustekbang : Pencatatan nilai Gedung dan Bangunan bertambah

sebesar RP. 10.630.000,-, berupa honor pengadaan gedung dan bangunan.

b.

Pustekroket : pencatatan reklas KDP menjadi aset definitif Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 1.801.133.400,- berupa gedung produksi propelan.

6. Koreksi terhadap KDP sebesar Rp. 19.231.164.500,-

a.

Pustekbang : pencatatan reklas aset definitif menjadi KDP sebesar Rp. 9.958.466.000,-, merupakan gedung laboratorium tekbang yang secara fisik belum 100%.

b.

Pustekroket : Pencatatan reklas aset definitif menjadi KDP sebesar Rp. 9.272.698.500,-, merupakan gedung laboratorium terpadu yang secara fisik belum 100%.