Renstra adhi BAB V Rencana Indikator
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGI ATAN, I NDI KATOR KI NERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran,
pendanaan indikatif dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
dan
1. Review kembali rancangan awal RPJMD, yaitu pada:
a. isu-isu strategis;
b. visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun mendatang,
c. strategi dan arah kebijakan;
d. kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan
e. indikasi rencana program prioritas yang disert ai kebutuhan pendanaan.
2.
Relevansi dan sinergitas visi, misi, tujuan, dan sasaran SKPD pada 5 (lima)
tahun mendatang, strategi, dan kebijakan dalam rancangan Renstra SKPD
dengan rancangan awal RPJMD.
3.
I indikator program dan pagu per SKPD;
4.
Berdasarkan (2) dan (3), rumuskan target outcome program SKPD untuk
mencapai sasaran pembangunan;
5.
Perumusan target output/ keluaran yang akan dihasilkan melalui kegiatankegiatan dalam rangka mencapai target outcome program SKPD;
6.
Perumusan kegiatan;
7.
Menghitung biaya kegiatan untuk mencapai target output kegiatan;
8.
Menghitung biaya program untuk mencapai target outcome;
9.
Menyusun rincian target outcome program kedalam target tahunan
Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan
indikatif dapat ditampilkan pada table berikut:
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF
Tabe l Indikato r Kine rja, Ke lo mpo k Sasaran, dan Pe ndanaan Indikatif Dinas Ke budayaan dan Pariwisata
Kabupate n Bulukumba
Tujuan Sas aran
(1 )
(2 )
Indikato r
Ko de
Sas aran
(3 )
(4 )
Pro gram d an Ke giatan
(5 )
Indikato r
Data
Kine rja
Capaian
Pro gram
Tahun-1
(o utc o m e ) pada Tahun
Awal
dan
Ke giatan Pe re nc anaan
targe t
Rp
(o utput)
(6 )
(7 )
Targe t Kine rja Pro gram d an Ke rangka Pe nd anaan (% & juta rupiah)
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Ko ndisi Kine rja
pada akhir pe rio de
Re ns tra SKPD
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
(8 )
(9 )
(1 0 )
(1 1 )
(1 2 )
(1 3 )
(1 4 )
(1 5 )
(1 6 )
(1 7 )
(1 8 )
(1 9 )
Penyediaan jasa surat
menyurat
20
2
20
2
20
2
20
2
20
2
100
10
Penyediaan jasa kom unikasi,
sumberdaya air dan listrik
20
30
20
32
20
34
20
36
20
38
100
170
Penyediaan jasa pem eliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
20
1 ,5
20
1 ,5
20
1 ,5
20
1 ,5
20
2
100
6
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
20
110
20
115
20
120
20
125
20
130
100
600
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
20
110
20
115
20
120
20
125
20
130
100
600
Penat ausahaan kesekret ariatan
SKPD
20
120
20
130
20
140
20
150
20
160
100
700
Penyediaan kom ponen inst alasi
listrik/ penerangan kantor
20
4
20
6
20
8
20
10
20
12
100
40
Penyediaan peralat an dan
perlengkapan kantor
10
40
10
40
20
40
20
45
20
45
80
210
Penyediaan peralat an rum ah
tangga
10
20
10
20
20
25
20
25
20
25
80
115
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
20
2
20
2
20
2
20
2
20
2
100
10
Rapat-rapat konsultasi dan
koordinasi keluar daerah
20
200
20
220
20
240
20
260
20
280
100
1200
Program pelayanan
administ rasi perkant oran
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
Unit Ke rja SKPD
Pe nanggungjawab
Lo kasi
(2 0 )
(2 1 )
BAB V
Tujuan Sas aran
(1 )
(2 )
Indikato r
Ko de
Sas aran
(3 )
(4 )
Pro gram d an Ke giatan
(5 )
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF
Indikato r
Data
Kine rja
Capaian
Pro gram
Tahun-1
(o utc o m e ) pada Tahun
Awal
dan
Ke giatan Pe re nc anaan
targe t
Rp
(o utput)
(6 )
(7 )
Targe t Kine rja Pro gram d an Ke rangka Pe nd anaan (% & juta rupiah)
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Ko ndisi Kine rja
pada akhir pe rio de
Re ns tra SKPD
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
(8 )
(9 )
(1 0 )
(1 1 )
(1 2 )
(1 3 )
(1 4 )
(1 5 )
(1 6 )
(1 7 )
(1 8 )
(1 9 )
Pembangunan gedung kantor
10
80
10
100
20
100
20
120
20
150
80
550
Pengadaan kendaraan
dinas/ operasional
10
30
10
30
20
200
20
215
20
230
80
705
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
10
40
10
40
20
50
20
50
20
60
80
240
Pengadaan peralatan gedung
kantor
10
40
10
45
20
50
20
50
20
60
80
245
Pengadaan meubeleur
10
40
10
50
20
50
20
50
20
60
80
250
Pemeliharaan rutin/ berkala
gedung kantor
10
20
10
25
20
27
20
28
20
30
80
130
Pemeliharaan rutin/ berkala
mobil jabat an
20
12
20
15
20
18
20
20
20
22
100
87
Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas operasional
20
2
20
4
20
6
20
8
20
10
100
30
Pemeliharaan rutin/ berkala
peralatan gedung kant or
20
2
20
4
20
6
20
8
20
10
100
30
Pemeliharaan rutin/ berkala
meubeleir
20
12
20
15
20
18
20
20
20
24
100
89
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
20
12
20
15
20
18
20
20
20
20
100
85
Pengadaan pakaian korpri
20
11
20
14
20
18
20
20
20
20
100
83
Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Program peningkatan
disiplin aparatur
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
Unit Ke rja SKPD
Pe nanggungjawab
Lo kasi
(2 0 )
(2 1 )
BAB V
Tujuan Sas aran
(1 )
(2 )
Indikato r
Ko de
Sas aran
(3 )
(4 )
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF
Pro gram d an Ke giatan
(5 )
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari t ertent u
Indikato r
Data
Kine rja
Capaian
Pro gram
Tahun-1
(o utc o m e ) pada Tahun
Awal
dan
Ke giatan Pe re nc anaan
targe t
Rp
(o utput)
(6 )
(7 )
Targe t Kine rja Pro gram d an Ke rangka Pe nd anaan (% & juta rupiah)
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Ko ndisi Kine rja
pada akhir pe rio de
Re ns tra SKPD
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
(8 )
(9 )
(1 0 )
(1 1 )
(1 2 )
(1 3 )
(1 4 )
(1 5 )
(1 6 )
(1 7 )
(1 8 )
(1 9 )
20
12
20
15
20
18
20
20
20
22
100
87
100
80
100
80
Pengadaan absensi elektronik
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Pendidikan dan pelatihan
formal
5
110
5
110
10
120
10
120
15
125
45
585
Sosialisasi peraturan perundang
undangan
5
40
5
40
10
45
10
45
15
50
45
220
Bimbingan tekhnis
implement asi perat uran
perundang-undangan
5
110
5
110
10
120
10
120
15
120
45
580
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
20
4
20
4
20
6
20
6
20
6
100
26
Penyusunan pelaporan
keuangan sem esteran
20
4
20
4
20
6
20
6
20
6
100
26
Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaran
20
5
20
5
20
6
20
6
20
6
100
28
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
20
6
20
6
20
6
20
6
20
6
100
30
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Program pengembangan
nilai budaya
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
Unit Ke rja SKPD
Pe nanggungjawab
Lo kasi
(2 0 )
(2 1 )
BAB V
Tujuan Sas aran
(1 )
(2 )
Indikato r
Ko de
Sas aran
(3 )
(4 )
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF
Pro gram d an Ke giatan
(5 )
Indikato r
Data
Kine rja
Capaian
Pro gram
Tahun-1
(o utc o m e ) pada Tahun
Awal
dan
Ke giatan Pe re nc anaan
targe t
Rp
(o utput)
(6 )
(7 )
Targe t Kine rja Pro gram d an Ke rangka Pe nd anaan (% & juta rupiah)
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Ko ndisi Kine rja
pada akhir pe rio de
Re ns tra SKPD
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
(8 )
(9 )
(1 0 )
(1 1 )
(1 2 )
(1 3 )
(1 4 )
(1 5 )
(1 6 )
(1 7 )
(1 8 )
(1 9 )
Pelest arian dan aktualisasi adat
budaya daerah
10
150
20
150
20
160
20
180
20
200
90
840
Penat agunaan naskah kuno
nusant ara
10
60
20
60
20
80
20
80
20
100
90
380
Penyusunan kebijakan tentang
budaya lokal daerah
10
60
20
60
20
70
20
70
20
80
90
340
Pemant auan dan evaluasi
pelaksanaan program
pegembangan nilai budaya
10
10
20
12
20
14
20
16
20
18
90
70
Pemberian dukungan,
penghargaan dan kerjasama di
bidang budaya
10
10
20
12
20
14
20
16
20
18
90
70
Fasilitasi partisipasi m asyarakat
dalam pengelolaan kekayaan
budaya
10
60
20
60
20
70
20
70
20
70
90
330
Pelest arian fisik dan kandungan
bahan pust aka t ermasuk
naskah kuno
10
90
20
100
20
100
20
120
20
120
90
530
Penyusunan kebijakan
pengelolaan kekayaan budaya
lokal daerah
10
60
20
60
20
70
20
70
20
80
90
340
Sosialisasi pengelolaan
kekayaan budaya lokal daerah
10
50
20
50
20
70
20
70
20
80
90
320
Pengelolaan dan
pengembangan pelestrian
paninggalan sejarah purbakala,
museum dan peninggalan
bawah air
10
500
20
500
20
500
20
600
20
600
70
2700
Program pengelolaan
kekayaan budaya
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
Unit Ke rja SKPD
Pe nanggungjawab
Lo kasi
(2 0 )
(2 1 )
BAB V
Tujuan Sas aran
(1 )
(2 )
Indikato r
Ko de
Sas aran
(3 )
(4 )
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF
Pro gram d an Ke giatan
(5 )
Indikato r
Data
Kine rja
Capaian
Pro gram
Tahun-1
(o utc o m e ) pada Tahun
Awal
dan
Ke giatan Pe re nc anaan
targe t
Rp
(o utput)
(6 )
(7 )
Targe t Kine rja Pro gram d an Ke rangka Pe nd anaan (% & juta rupiah)
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Ko ndisi Kine rja
pada akhir pe rio de
Re ns tra SKPD
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
(8 )
(9 )
(1 0 )
(1 1 )
(1 2 )
(1 3 )
(1 4 )
(1 5 )
(1 6 )
(1 7 )
(1 8 )
(1 9 )
Pengem bangan kebudayaan
dan pariwisata
10
150
20
150
20
160
20
180
20
200
90
840
Pengem bangan nilai dan
geografi sejarah
10
120
20
150
20
160
20
180
20
200
90
810
Pengem bangan dan digit alisasi
bahan pust aka
10
100
20
150
20
160
20
180
20
180
90
780
Perumusan kebijakan sejarah
dan purbakala
10
60
20
60
70
20
70
20
80
90
340
Pengem bangan data base
sistem informasi sejarah
purbakala
10
100
20
150
20
180
20
180
20
180
90
800
Pengelolaan karya seni dan
karya rekam
10
140
20
150
20
160
20
180
20
200
90
830
Pengaw asan, monitoring,
evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program
pengelolaan kekayaan budaya
10
10
20
12
20
14
20
16
20
18
90
70
Pengem bangan kesenian dan
kebudayaan daerah
10
310
10
350
20
400
20
450
20
600
80
2110
Penyusunan sistem informasi
dat a base bidang kebudayaan
10
100
20
150
180
20
180
20
180
90
800
Penyelenggaran dialog
kebudayaan
10
60
20
60
70
20
70
20
80
90
340
Fasilitasi perkem bangan
keragaman budaya daerah
10
100
20
150
160
20
180
20
180
90
780
Fasilitasi penyelenggaraan
festival budaya daerah
20
200
20
250
300
20
300
20
400
100
1450
20
Program pengelolaan
keragaman budaya
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
20
20
20
20
Unit Ke rja SKPD
Pe nanggungjawab
Lo kasi
(2 0 )
(2 1 )
BAB V
Tujuan Sas aran
(1 )
(2 )
Indikato r
Ko de
Sas aran
(3 )
(4 )
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF
Pro gram d an Ke giatan
(5 )
Indikato r
Data
Kine rja
Capaian
Pro gram
Tahun-1
(o utc o m e ) pada Tahun
Awal
dan
Ke giatan Pe re nc anaan
targe t
Rp
(o utput)
(6 )
(7 )
Targe t Kine rja Pro gram d an Ke rangka Pe nd anaan (% & juta rupiah)
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Ko ndisi Kine rja
pada akhir pe rio de
Re ns tra SKPD
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
(1 2 )
(1 3 )
(1 4 )
(1 5 )
(1 6 )
(1 7 )
(1 8 )
(1 9 )
(8 )
(9 )
(1 0 )
(1 1 )
Seminar dalam rangka
revitalisasi dan reaktualisasi
budaya local
10
60
20
60
20
70
20
70
20
80
90
340
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan
pengembangan
keanekaragam an budaya
10
10
20
12
20
14
20
16
20
18
90
70
Fasilitasi pengembangan
kemitraan dengan LSM dan
perusahaan sw asta
10
100
20
100
20
160
20
180
20
180
90
730
Fasilitasi pem bentukan
kemitraan usaha profesional
ant ar daerah
10
100
20
150
20
160
20
180
20
180
90
770
Mem bangun kemitraan
pengelolaan kebudayaan antar
daerah
10
100
20
130
20
160
20
180
20
180
90
750
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan
kerjasam a pengelolaan
kekayaan budaya
10
10
20
12
14
20
16
20
18
90
70
Analisa pasar unt uk promosi
dan pemasaran objek wisata
10
100
20
130
20
160
20
180
20
180
90
750
Peningkat an pemanfaatan
teknologi inform asi dalam
pemasaran pariwisata
10
120
20
150
20
160
20
180
20
180
90
790
Program pengembangan
kerjasama pengelolaan
kekayaan budaya
20
Program pengembangan
pemasaran pariw isata
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
Unit Ke rja SKPD
Pe nanggungjawab
Lo kasi
(2 0 )
(2 1 )
BAB V
Tujuan Sas aran
(1 )
(2 )
Indikato r
Ko de
Sas aran
(3 )
(4 )
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF
Pro gram d an Ke giatan
(5 )
Indikato r
Data
Kine rja
Capaian
Pro gram
Tahun-1
(o utc o m e ) pada Tahun
Awal
dan
Ke giatan Pe re nc anaan
targe t
Rp
(o utput)
(6 )
(7 )
Targe t Kine rja Pro gram d an Ke rangka Pe nd anaan (% & juta rupiah)
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Ko ndisi Kine rja
pada akhir pe rio de
Re ns tra SKPD
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
(8 )
(9 )
(1 0 )
(1 1 )
(1 2 )
(1 3 )
(1 4 )
(1 5 )
(1 6 )
(1 7 )
(1 8 )
(1 9 )
Pengem bangan jaringan
kerjasam a pariwisata
10
100
20
150
20
160
20
180
20
180
90
770
Koordinasi dengan sekt or
pendukung pariwista
10
60
20
60
20
70
20
70
20
80
90
340
Pelaksanaan promosi pariwisata
di dalam dan di luar negeri
10
600
20
800
20
800
20
1000
20
1000
90
4200
Pemant auan dan evaluasi
pelaksanaan progaram
pengembangan pemasaran
pariwisata
10
20
20
20
20
30
20
30
20
40
90
130
Pengem bangan statistik
kepariwisataan
10
50
20
60
20
70
20
70
20
80
90
330
Pelatihan pemandu wisat a
terpadu
10
110
20
150
160
20
180
20
180
90
780
Pengem bangan objek
pariwisata unggulan
10
600
20
800
20
800
20
1000
20
1500
90
4700
Peningkat an pembangunan
sarana dan prasarana
pariwisata
10
4000
10
4500
10
5000
20
7000
20
7500
70
28000
Pengem bangan jenis dan paket
wisata unggulan
10
300
10
400
10
500
20
600
20
700
70
2500
Pelaksanaan koordinasi
pembangunan objek pariwisata
dengan lembaga/ dunia usaha
10
110
20
150
160
20
180
20
180
90
780
Pemant auan dan evaluasi
pelaksanaan program
pengembangan destinasi
pariwisata
10
50
20
60
70
20
70
20
80
90
330
20
Program pengembangan
destinasi pariw isata
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
20
20
Unit Ke rja SKPD
Pe nanggungjawab
Lo kasi
(2 0 )
(2 1 )
BAB V
Tujuan Sas aran
(1 )
(2 )
Indikato r
Ko de
Sas aran
(3 )
(4 )
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF
Pro gram d an Ke giatan
(5 )
Indikato r
Data
Kine rja
Capaian
Pro gram
Tahun-1
(o utc o m e ) pada Tahun
Awal
dan
Ke giatan Pe re nc anaan
targe t
Rp
(o utput)
(6 )
(7 )
Targe t Kine rja Pro gram d an Ke rangka Pe nd anaan (% & juta rupiah)
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Ko ndisi Kine rja
pada akhir pe rio de
Re ns tra SKPD
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
(1 2 )
(1 3 )
(1 4 )
(1 5 )
(1 6 )
(1 7 )
(1 8 )
(1 9 )
3500
20
4000
20
4500
70
19500
160
20
180
20
180
90
780
800
20
1000
20
1400
70
4600
(8 )
(9 )
(1 0 )
(1 1 )
Pengem bangan daerah t ujuan
pariwisata
10
3000
10
3500
Pengem bangan, sosialisasi dan
penerapan sert a pengaw asan
standarisasi
10
110
20
150
Pengem bangan dan penguatan
informasi dan dat abase
10
600
10
800
Pengem bangan dan penguatan
litbang, kebudayaan dan
pariwisata
10
100
20
150
20
180
20
180
20
180
90
800
Pengam bangan SDM di bidang
kebudayaan dan pariwisata
bekerja sama dengan lem baga
lainnya
10
110
20
150
20
160
20
180
20
180
90
780
Fasilitasi pem bentukan forum
komunikasi antar pelaku
industri pariwisata dan budaya
10
60
20
60
20
70
20
70
20
80
90
340
Pelaksanaan koordinasi
pembangunan kemitraan
pariwisata
10
50
20
60
20
70
20
70
20
80
90
330
Pemant auan dan evaluasi
pelaksanaan program
peningkat an kemitraan
10
20
20
20
20
30
20
30
20
40
90
130
Pengem bagan sumber daya
manusia dan prof esionalisme
bidang pariwista
10
110
20
150
20
160
20
180
20
180
90
780
Peningkat an peran serta
masyarakat dalam
pengembangan kemitraan
10
110
20
150
20
160
20
180
20
180
90
780
10
20
Program pengembangan
kemitraan
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
10
Unit Ke rja SKPD
Pe nanggungjawab
Lo kasi
(2 0 )
(2 1 )
BAB V
Tujuan Sas aran
(1 )
(2 )
Indikato r
Ko de
Sas aran
(3 )
Pro gram d an Ke giatan
(4 )
(5 )
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF
Indikato r
Data
Kine rja
Capaian
Pro gram
Tahun-1
(o utc o m e ) pada Tahun
Awal
dan
Ke giatan Pe re nc anaan
targe t
Rp
(o utput)
(6 )
(7 )
Targe t Kine rja Pro gram d an Ke rangka Pe nd anaan (% & juta rupiah)
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Ko ndisi Kine rja
pada akhir pe rio de
Re ns tra SKPD
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
(1 2 )
(1 3 )
(1 4 )
(1 5 )
(1 6 )
(1 7 )
(1 8 )
(1 9 )
30
20
30
20
40
90
130
(8 )
(9 )
(1 0 )
(1 1 )
10
20
20
20
pariwisata
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
20
Unit Ke rja SKPD
Pe nanggungjawab
Lo kasi
(2 0 )
(2 1 )
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGI ATAN, I NDI KATOR KI NERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran,
pendanaan indikatif dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
dan
1. Review kembali rancangan awal RPJMD, yaitu pada:
a. isu-isu strategis;
b. visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun mendatang,
c. strategi dan arah kebijakan;
d. kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan
e. indikasi rencana program prioritas yang disert ai kebutuhan pendanaan.
2.
Relevansi dan sinergitas visi, misi, tujuan, dan sasaran SKPD pada 5 (lima)
tahun mendatang, strategi, dan kebijakan dalam rancangan Renstra SKPD
dengan rancangan awal RPJMD.
3.
I indikator program dan pagu per SKPD;
4.
Berdasarkan (2) dan (3), rumuskan target outcome program SKPD untuk
mencapai sasaran pembangunan;
5.
Perumusan target output/ keluaran yang akan dihasilkan melalui kegiatankegiatan dalam rangka mencapai target outcome program SKPD;
6.
Perumusan kegiatan;
7.
Menghitung biaya kegiatan untuk mencapai target output kegiatan;
8.
Menghitung biaya program untuk mencapai target outcome;
9.
Menyusun rincian target outcome program kedalam target tahunan
Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan
indikatif dapat ditampilkan pada table berikut:
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF
Tabe l Indikato r Kine rja, Ke lo mpo k Sasaran, dan Pe ndanaan Indikatif Dinas Ke budayaan dan Pariwisata
Kabupate n Bulukumba
Tujuan Sas aran
(1 )
(2 )
Indikato r
Ko de
Sas aran
(3 )
(4 )
Pro gram d an Ke giatan
(5 )
Indikato r
Data
Kine rja
Capaian
Pro gram
Tahun-1
(o utc o m e ) pada Tahun
Awal
dan
Ke giatan Pe re nc anaan
targe t
Rp
(o utput)
(6 )
(7 )
Targe t Kine rja Pro gram d an Ke rangka Pe nd anaan (% & juta rupiah)
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Ko ndisi Kine rja
pada akhir pe rio de
Re ns tra SKPD
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
(8 )
(9 )
(1 0 )
(1 1 )
(1 2 )
(1 3 )
(1 4 )
(1 5 )
(1 6 )
(1 7 )
(1 8 )
(1 9 )
Penyediaan jasa surat
menyurat
20
2
20
2
20
2
20
2
20
2
100
10
Penyediaan jasa kom unikasi,
sumberdaya air dan listrik
20
30
20
32
20
34
20
36
20
38
100
170
Penyediaan jasa pem eliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
20
1 ,5
20
1 ,5
20
1 ,5
20
1 ,5
20
2
100
6
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
20
110
20
115
20
120
20
125
20
130
100
600
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
20
110
20
115
20
120
20
125
20
130
100
600
Penat ausahaan kesekret ariatan
SKPD
20
120
20
130
20
140
20
150
20
160
100
700
Penyediaan kom ponen inst alasi
listrik/ penerangan kantor
20
4
20
6
20
8
20
10
20
12
100
40
Penyediaan peralat an dan
perlengkapan kantor
10
40
10
40
20
40
20
45
20
45
80
210
Penyediaan peralat an rum ah
tangga
10
20
10
20
20
25
20
25
20
25
80
115
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
20
2
20
2
20
2
20
2
20
2
100
10
Rapat-rapat konsultasi dan
koordinasi keluar daerah
20
200
20
220
20
240
20
260
20
280
100
1200
Program pelayanan
administ rasi perkant oran
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
Unit Ke rja SKPD
Pe nanggungjawab
Lo kasi
(2 0 )
(2 1 )
BAB V
Tujuan Sas aran
(1 )
(2 )
Indikato r
Ko de
Sas aran
(3 )
(4 )
Pro gram d an Ke giatan
(5 )
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF
Indikato r
Data
Kine rja
Capaian
Pro gram
Tahun-1
(o utc o m e ) pada Tahun
Awal
dan
Ke giatan Pe re nc anaan
targe t
Rp
(o utput)
(6 )
(7 )
Targe t Kine rja Pro gram d an Ke rangka Pe nd anaan (% & juta rupiah)
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Ko ndisi Kine rja
pada akhir pe rio de
Re ns tra SKPD
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
(8 )
(9 )
(1 0 )
(1 1 )
(1 2 )
(1 3 )
(1 4 )
(1 5 )
(1 6 )
(1 7 )
(1 8 )
(1 9 )
Pembangunan gedung kantor
10
80
10
100
20
100
20
120
20
150
80
550
Pengadaan kendaraan
dinas/ operasional
10
30
10
30
20
200
20
215
20
230
80
705
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
10
40
10
40
20
50
20
50
20
60
80
240
Pengadaan peralatan gedung
kantor
10
40
10
45
20
50
20
50
20
60
80
245
Pengadaan meubeleur
10
40
10
50
20
50
20
50
20
60
80
250
Pemeliharaan rutin/ berkala
gedung kantor
10
20
10
25
20
27
20
28
20
30
80
130
Pemeliharaan rutin/ berkala
mobil jabat an
20
12
20
15
20
18
20
20
20
22
100
87
Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas operasional
20
2
20
4
20
6
20
8
20
10
100
30
Pemeliharaan rutin/ berkala
peralatan gedung kant or
20
2
20
4
20
6
20
8
20
10
100
30
Pemeliharaan rutin/ berkala
meubeleir
20
12
20
15
20
18
20
20
20
24
100
89
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
20
12
20
15
20
18
20
20
20
20
100
85
Pengadaan pakaian korpri
20
11
20
14
20
18
20
20
20
20
100
83
Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Program peningkatan
disiplin aparatur
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
Unit Ke rja SKPD
Pe nanggungjawab
Lo kasi
(2 0 )
(2 1 )
BAB V
Tujuan Sas aran
(1 )
(2 )
Indikato r
Ko de
Sas aran
(3 )
(4 )
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF
Pro gram d an Ke giatan
(5 )
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari t ertent u
Indikato r
Data
Kine rja
Capaian
Pro gram
Tahun-1
(o utc o m e ) pada Tahun
Awal
dan
Ke giatan Pe re nc anaan
targe t
Rp
(o utput)
(6 )
(7 )
Targe t Kine rja Pro gram d an Ke rangka Pe nd anaan (% & juta rupiah)
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Ko ndisi Kine rja
pada akhir pe rio de
Re ns tra SKPD
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
(8 )
(9 )
(1 0 )
(1 1 )
(1 2 )
(1 3 )
(1 4 )
(1 5 )
(1 6 )
(1 7 )
(1 8 )
(1 9 )
20
12
20
15
20
18
20
20
20
22
100
87
100
80
100
80
Pengadaan absensi elektronik
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Pendidikan dan pelatihan
formal
5
110
5
110
10
120
10
120
15
125
45
585
Sosialisasi peraturan perundang
undangan
5
40
5
40
10
45
10
45
15
50
45
220
Bimbingan tekhnis
implement asi perat uran
perundang-undangan
5
110
5
110
10
120
10
120
15
120
45
580
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
20
4
20
4
20
6
20
6
20
6
100
26
Penyusunan pelaporan
keuangan sem esteran
20
4
20
4
20
6
20
6
20
6
100
26
Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaran
20
5
20
5
20
6
20
6
20
6
100
28
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
20
6
20
6
20
6
20
6
20
6
100
30
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Program pengembangan
nilai budaya
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
Unit Ke rja SKPD
Pe nanggungjawab
Lo kasi
(2 0 )
(2 1 )
BAB V
Tujuan Sas aran
(1 )
(2 )
Indikato r
Ko de
Sas aran
(3 )
(4 )
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF
Pro gram d an Ke giatan
(5 )
Indikato r
Data
Kine rja
Capaian
Pro gram
Tahun-1
(o utc o m e ) pada Tahun
Awal
dan
Ke giatan Pe re nc anaan
targe t
Rp
(o utput)
(6 )
(7 )
Targe t Kine rja Pro gram d an Ke rangka Pe nd anaan (% & juta rupiah)
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Ko ndisi Kine rja
pada akhir pe rio de
Re ns tra SKPD
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
(8 )
(9 )
(1 0 )
(1 1 )
(1 2 )
(1 3 )
(1 4 )
(1 5 )
(1 6 )
(1 7 )
(1 8 )
(1 9 )
Pelest arian dan aktualisasi adat
budaya daerah
10
150
20
150
20
160
20
180
20
200
90
840
Penat agunaan naskah kuno
nusant ara
10
60
20
60
20
80
20
80
20
100
90
380
Penyusunan kebijakan tentang
budaya lokal daerah
10
60
20
60
20
70
20
70
20
80
90
340
Pemant auan dan evaluasi
pelaksanaan program
pegembangan nilai budaya
10
10
20
12
20
14
20
16
20
18
90
70
Pemberian dukungan,
penghargaan dan kerjasama di
bidang budaya
10
10
20
12
20
14
20
16
20
18
90
70
Fasilitasi partisipasi m asyarakat
dalam pengelolaan kekayaan
budaya
10
60
20
60
20
70
20
70
20
70
90
330
Pelest arian fisik dan kandungan
bahan pust aka t ermasuk
naskah kuno
10
90
20
100
20
100
20
120
20
120
90
530
Penyusunan kebijakan
pengelolaan kekayaan budaya
lokal daerah
10
60
20
60
20
70
20
70
20
80
90
340
Sosialisasi pengelolaan
kekayaan budaya lokal daerah
10
50
20
50
20
70
20
70
20
80
90
320
Pengelolaan dan
pengembangan pelestrian
paninggalan sejarah purbakala,
museum dan peninggalan
bawah air
10
500
20
500
20
500
20
600
20
600
70
2700
Program pengelolaan
kekayaan budaya
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
Unit Ke rja SKPD
Pe nanggungjawab
Lo kasi
(2 0 )
(2 1 )
BAB V
Tujuan Sas aran
(1 )
(2 )
Indikato r
Ko de
Sas aran
(3 )
(4 )
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF
Pro gram d an Ke giatan
(5 )
Indikato r
Data
Kine rja
Capaian
Pro gram
Tahun-1
(o utc o m e ) pada Tahun
Awal
dan
Ke giatan Pe re nc anaan
targe t
Rp
(o utput)
(6 )
(7 )
Targe t Kine rja Pro gram d an Ke rangka Pe nd anaan (% & juta rupiah)
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Ko ndisi Kine rja
pada akhir pe rio de
Re ns tra SKPD
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
(8 )
(9 )
(1 0 )
(1 1 )
(1 2 )
(1 3 )
(1 4 )
(1 5 )
(1 6 )
(1 7 )
(1 8 )
(1 9 )
Pengem bangan kebudayaan
dan pariwisata
10
150
20
150
20
160
20
180
20
200
90
840
Pengem bangan nilai dan
geografi sejarah
10
120
20
150
20
160
20
180
20
200
90
810
Pengem bangan dan digit alisasi
bahan pust aka
10
100
20
150
20
160
20
180
20
180
90
780
Perumusan kebijakan sejarah
dan purbakala
10
60
20
60
70
20
70
20
80
90
340
Pengem bangan data base
sistem informasi sejarah
purbakala
10
100
20
150
20
180
20
180
20
180
90
800
Pengelolaan karya seni dan
karya rekam
10
140
20
150
20
160
20
180
20
200
90
830
Pengaw asan, monitoring,
evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program
pengelolaan kekayaan budaya
10
10
20
12
20
14
20
16
20
18
90
70
Pengem bangan kesenian dan
kebudayaan daerah
10
310
10
350
20
400
20
450
20
600
80
2110
Penyusunan sistem informasi
dat a base bidang kebudayaan
10
100
20
150
180
20
180
20
180
90
800
Penyelenggaran dialog
kebudayaan
10
60
20
60
70
20
70
20
80
90
340
Fasilitasi perkem bangan
keragaman budaya daerah
10
100
20
150
160
20
180
20
180
90
780
Fasilitasi penyelenggaraan
festival budaya daerah
20
200
20
250
300
20
300
20
400
100
1450
20
Program pengelolaan
keragaman budaya
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
20
20
20
20
Unit Ke rja SKPD
Pe nanggungjawab
Lo kasi
(2 0 )
(2 1 )
BAB V
Tujuan Sas aran
(1 )
(2 )
Indikato r
Ko de
Sas aran
(3 )
(4 )
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF
Pro gram d an Ke giatan
(5 )
Indikato r
Data
Kine rja
Capaian
Pro gram
Tahun-1
(o utc o m e ) pada Tahun
Awal
dan
Ke giatan Pe re nc anaan
targe t
Rp
(o utput)
(6 )
(7 )
Targe t Kine rja Pro gram d an Ke rangka Pe nd anaan (% & juta rupiah)
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Ko ndisi Kine rja
pada akhir pe rio de
Re ns tra SKPD
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
(1 2 )
(1 3 )
(1 4 )
(1 5 )
(1 6 )
(1 7 )
(1 8 )
(1 9 )
(8 )
(9 )
(1 0 )
(1 1 )
Seminar dalam rangka
revitalisasi dan reaktualisasi
budaya local
10
60
20
60
20
70
20
70
20
80
90
340
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan
pengembangan
keanekaragam an budaya
10
10
20
12
20
14
20
16
20
18
90
70
Fasilitasi pengembangan
kemitraan dengan LSM dan
perusahaan sw asta
10
100
20
100
20
160
20
180
20
180
90
730
Fasilitasi pem bentukan
kemitraan usaha profesional
ant ar daerah
10
100
20
150
20
160
20
180
20
180
90
770
Mem bangun kemitraan
pengelolaan kebudayaan antar
daerah
10
100
20
130
20
160
20
180
20
180
90
750
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan
kerjasam a pengelolaan
kekayaan budaya
10
10
20
12
14
20
16
20
18
90
70
Analisa pasar unt uk promosi
dan pemasaran objek wisata
10
100
20
130
20
160
20
180
20
180
90
750
Peningkat an pemanfaatan
teknologi inform asi dalam
pemasaran pariwisata
10
120
20
150
20
160
20
180
20
180
90
790
Program pengembangan
kerjasama pengelolaan
kekayaan budaya
20
Program pengembangan
pemasaran pariw isata
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
Unit Ke rja SKPD
Pe nanggungjawab
Lo kasi
(2 0 )
(2 1 )
BAB V
Tujuan Sas aran
(1 )
(2 )
Indikato r
Ko de
Sas aran
(3 )
(4 )
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF
Pro gram d an Ke giatan
(5 )
Indikato r
Data
Kine rja
Capaian
Pro gram
Tahun-1
(o utc o m e ) pada Tahun
Awal
dan
Ke giatan Pe re nc anaan
targe t
Rp
(o utput)
(6 )
(7 )
Targe t Kine rja Pro gram d an Ke rangka Pe nd anaan (% & juta rupiah)
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Ko ndisi Kine rja
pada akhir pe rio de
Re ns tra SKPD
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
(8 )
(9 )
(1 0 )
(1 1 )
(1 2 )
(1 3 )
(1 4 )
(1 5 )
(1 6 )
(1 7 )
(1 8 )
(1 9 )
Pengem bangan jaringan
kerjasam a pariwisata
10
100
20
150
20
160
20
180
20
180
90
770
Koordinasi dengan sekt or
pendukung pariwista
10
60
20
60
20
70
20
70
20
80
90
340
Pelaksanaan promosi pariwisata
di dalam dan di luar negeri
10
600
20
800
20
800
20
1000
20
1000
90
4200
Pemant auan dan evaluasi
pelaksanaan progaram
pengembangan pemasaran
pariwisata
10
20
20
20
20
30
20
30
20
40
90
130
Pengem bangan statistik
kepariwisataan
10
50
20
60
20
70
20
70
20
80
90
330
Pelatihan pemandu wisat a
terpadu
10
110
20
150
160
20
180
20
180
90
780
Pengem bangan objek
pariwisata unggulan
10
600
20
800
20
800
20
1000
20
1500
90
4700
Peningkat an pembangunan
sarana dan prasarana
pariwisata
10
4000
10
4500
10
5000
20
7000
20
7500
70
28000
Pengem bangan jenis dan paket
wisata unggulan
10
300
10
400
10
500
20
600
20
700
70
2500
Pelaksanaan koordinasi
pembangunan objek pariwisata
dengan lembaga/ dunia usaha
10
110
20
150
160
20
180
20
180
90
780
Pemant auan dan evaluasi
pelaksanaan program
pengembangan destinasi
pariwisata
10
50
20
60
70
20
70
20
80
90
330
20
Program pengembangan
destinasi pariw isata
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
20
20
Unit Ke rja SKPD
Pe nanggungjawab
Lo kasi
(2 0 )
(2 1 )
BAB V
Tujuan Sas aran
(1 )
(2 )
Indikato r
Ko de
Sas aran
(3 )
(4 )
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF
Pro gram d an Ke giatan
(5 )
Indikato r
Data
Kine rja
Capaian
Pro gram
Tahun-1
(o utc o m e ) pada Tahun
Awal
dan
Ke giatan Pe re nc anaan
targe t
Rp
(o utput)
(6 )
(7 )
Targe t Kine rja Pro gram d an Ke rangka Pe nd anaan (% & juta rupiah)
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Ko ndisi Kine rja
pada akhir pe rio de
Re ns tra SKPD
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
(1 2 )
(1 3 )
(1 4 )
(1 5 )
(1 6 )
(1 7 )
(1 8 )
(1 9 )
3500
20
4000
20
4500
70
19500
160
20
180
20
180
90
780
800
20
1000
20
1400
70
4600
(8 )
(9 )
(1 0 )
(1 1 )
Pengem bangan daerah t ujuan
pariwisata
10
3000
10
3500
Pengem bangan, sosialisasi dan
penerapan sert a pengaw asan
standarisasi
10
110
20
150
Pengem bangan dan penguatan
informasi dan dat abase
10
600
10
800
Pengem bangan dan penguatan
litbang, kebudayaan dan
pariwisata
10
100
20
150
20
180
20
180
20
180
90
800
Pengam bangan SDM di bidang
kebudayaan dan pariwisata
bekerja sama dengan lem baga
lainnya
10
110
20
150
20
160
20
180
20
180
90
780
Fasilitasi pem bentukan forum
komunikasi antar pelaku
industri pariwisata dan budaya
10
60
20
60
20
70
20
70
20
80
90
340
Pelaksanaan koordinasi
pembangunan kemitraan
pariwisata
10
50
20
60
20
70
20
70
20
80
90
330
Pemant auan dan evaluasi
pelaksanaan program
peningkat an kemitraan
10
20
20
20
20
30
20
30
20
40
90
130
Pengem bagan sumber daya
manusia dan prof esionalisme
bidang pariwista
10
110
20
150
20
160
20
180
20
180
90
780
Peningkat an peran serta
masyarakat dalam
pengembangan kemitraan
10
110
20
150
20
160
20
180
20
180
90
780
10
20
Program pengembangan
kemitraan
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
10
Unit Ke rja SKPD
Pe nanggungjawab
Lo kasi
(2 0 )
(2 1 )
BAB V
Tujuan Sas aran
(1 )
(2 )
Indikato r
Ko de
Sas aran
(3 )
Pro gram d an Ke giatan
(4 )
(5 )
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF
Indikato r
Data
Kine rja
Capaian
Pro gram
Tahun-1
(o utc o m e ) pada Tahun
Awal
dan
Ke giatan Pe re nc anaan
targe t
Rp
(o utput)
(6 )
(7 )
Targe t Kine rja Pro gram d an Ke rangka Pe nd anaan (% & juta rupiah)
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Ko ndisi Kine rja
pada akhir pe rio de
Re ns tra SKPD
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
targe t
Rp
(1 2 )
(1 3 )
(1 4 )
(1 5 )
(1 6 )
(1 7 )
(1 8 )
(1 9 )
30
20
30
20
40
90
130
(8 )
(9 )
(1 0 )
(1 1 )
10
20
20
20
pariwisata
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
20
Unit Ke rja SKPD
Pe nanggungjawab
Lo kasi
(2 0 )
(2 1 )