19.Lamp III - Tabel E - Komisi B
Tabel E
Rumusan Rencana Prog ram dan Kegiatan SKPD/UKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Nama SKPD/UKPD : 1.07.008
DINA S PERHUBUNGA N DAN TRANSPORTA SI
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
1
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(2)
(3)
URUSAN WAJIB
1 07
Perhubungan
1 07 01
Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Jalan
1 07 01 001
Survey Capaian SPM
Transjakarta Busway
Pendampingan Verifikasi
1 07 01 002 Proposal PSO
PT.Transportasi Jakarta
1 07 02
Prakiraan M aju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Targ et
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Jumlah penumpang busway Provinsi DKI
per hari
Jakarta
1.000.000
PNP/Hari
jumlah penumpang busway
per hari
Provinsi DKI
Jakarta
1 bulan
Provinsi DKI
Jakarta
0
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
(8)
2.069.192.400 APBD
Jumlah penumpang
busway per hari
5.000.000.000
0 APBD
jumlah penumpang
busway per hari
0
119.566.020.000 APBD
Jumlah lokasi (jalan)
pemberlakuan
pemberlakuan
pengendalian lalu lintas
0
690.500.000 APBD
Jumlah sosialisasi dan
kampanye tertib lalu
lintas yang dilaksanakan
0
Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan
Penertiban Lalu Lintas dan
1 07 02 001 Angkutan J alan Tingkat
Provinsi
Jumlah lokasi (jalan)
pemberlakuan
pemberlakuan
pengendalian lalu lintas
1 07 03
Program Peningkatan Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan
1 07 03 001
Pengendalian Lalu Lintas
Pada Pelaksanaan Hari
Bebas Kendaraan Bermotor
(HBKB) Tingkat Provinsi
1 07 03 003
Pemilihan Abdi Yasa
Teladan
Provinsi DKI
Jakarta
263.300.000 APBD
0
1 07 03 004
Pemilihan Pelajar Pelopor
Keselamatan LLA J
Provinsi DKI
Jakarta
48.924.040 APBD
0
1 07 04
Program Pembangunan Transportasi Ramah Lingkungan
1 07 04 001
Pembangunan Jalur Sepeda
di Wilayah DKI J akarta
1 07 06
Program Pembangunan Transportasi Perairan
1 07 06 001
Pembangunan Jetty
Pelabuhan Muara Angke
1 07 06 002
Pembangunan Sheetpile
dan Peningkatan Jalan
Akses Pelabuhan Muara
Angke
Jumlah sosialisasi dan
kampanye tertib lalu lintas
yang dilaksanakan
Provinsi DKI
Jakarta
12 Kali
0 APBD
Terlaksananya
Pembangunan Jalur
Sepeda di Wilayah DKI
Jakarta
0
Tercipta Sistem Transportasi
Kelurahan
Perairan yang efektif dan
Pluit
efisien
0 APBD
Tercipta Sistem
Transportasi Perairan
yang efektif dan efisien
0
Terciptanya sistem
transportasi perairan yang
efektif dan efisien
0 APBD
Terciptanya sistem
transportasi perairan
yang efektif dan efisien
0
Terlaksananya
Provinsi DKI
Pembangunan Jalur Sepeda
Jakarta
di Wilayah DKI Jakarta
1 Kegiatan
Kelurahan
Pluit
Docking Kapal Bidang
1 07 06 004 Transportasi Perairan dan
Udara
Provinsi DKI
Jakarta
198.770.000 APBD
0
Pelayanan Kapal Bidang
1 07 06 005 Transportasi Perairan dan
Udara
Provinsi DKI
Jakarta
101.640.000 APBD
0
Provinsi DKI
Jakarta
0 APBD
1 07 07
Program Pembangunan Transportasi Udara
Master Plan Rencana
1 07 07 001 Pembangunan Heliport di
DKI Jakarta
Identifikasi kebutuhan
pembangunan heliport di
DKI Jakarta
Identifikasi kebutuhan
pembangunan heliport di
DKI Jakarta
0
1 07 09
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perhubungan
1 07 09 001
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Provinsi DKI
Jakarta
1 Tahun
126.446.354 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 002
Penyediaan Sewa Mesin
Foto Copy
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Provinsi DKI
Jakarta
1 Tahun
301.921.620 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 003
Penyediaan BBM KDO/KDO
Khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Provinsi DKI
Jakarta
1 Tahun
6.762.000.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 004
Penyediaan jasa perizinan
KDO/KDO khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Provinsi DKI
Jakarta
1 Tahun
361.728.500 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Penyediaan jasa dan
1 07 09 005 pengadaan perlengkapan
keamanan kantor
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Provinsi DKI
Jakarta
1 Tahun
901.916.280 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Penyediaan jasa dan
1 07 09 006 pengadaan perlengkapan
kebersihan kantor
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Provinsi DKI
Jakarta
1 Tahun
766.848.240 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 007
Penyediaan Barang Cetakan Terlaksananya Peningkatan
dan Penggandaan
dan Pengelolaan Kantor
Provinsi DKI
Jakarta
1 Tahun
91.125.320 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 009
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Provinsi DKI
Jakarta
1 Tahun
921.977.100 APBD
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Terlaksananya
Peningkatan dan
0
1 of 150
Nama SKPD/UKPD : 1.07.008
DINA S PERHUBUNGA N DAN TRANSPORTA SI
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(2)
(3)
Prakiraan M aju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Targ et
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
(8)
Pengelolaan Kantor
Pengadaan Seragam
Pegawai Dinas
1 07 09 015 Perhubungan dan
Transportasi serta
Kelengkapannya
1 07 09 016
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kerja
Provinsi DKI
Jakarta
1.485.000.000 APBD
0
Provinsi DKI
Jakarta
384.582.809 APBD
0
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Provinsi DKI
Jakarta
1 Tahun
1.881.330.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 018
Pemeliharaan peralatan dan Terlaksananya Peningkatan
perlengkapan kerja
dan Pengelolaan Kantor
Provinsi DKI
Jakarta
1 Tahun
120.951.160 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 019
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Provinsi DKI
Jakarta
1 Tahun
28.047.600 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 11
Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Perhubungan
1 07 11 001
Pemeliharaan dan
Penggantian suku cadang
kendaraan dinas
operasional
1 07 14
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Perhubungan
1 07 14 001
KMRLL Kawasan Prioritas di
Wilayah DKI Jakarta
Penyediaan Jasa Telepon,
1 07 09 017 Air, Listrik dan Internet
(TALI)
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Provinsi DKI
Jakarta
Terlaksananya KMRLL
Kawasan Prioritas di
Wilayah DKI Jakarta
Provinsi DKI
Jakarta
2.036.100.000 APBD
1 Laporan
186.001.200 APBD
0
Terlaksananya KMRLL
Kawasan Prioritas di
Wilayah DKI J akarta
0
0
Terlaksananya Penyediaan
Pelaksana Tugas Pekerja
Lapangan MRLL serta
Pengadaan Alat dan
Material Kerja Pendukung
Provinsi DKI
Jakarta
1 Kegiatan
1.254.194.414 APBD
Terlaksananya
Penyediaan Pelaksana
Tugas Pekerja Lapangan
MRLL serta Pengadaan
Alat dan Material Kerja
Pendukung
Terlaksananya Rekayasa
Geometrik Ruang Lalu
Lintas
Provinsi DKI
Jakarta
1 Kagiatan
620.860.816 APBD
Terlaksananya Rekayasa
Geometrik Ruang Lalu
Lintas
0
Pembangun Sarana dan
Prasarana Fasilitas
1 07 14 007
Pendukung di Koridor
Busway
Terlaksananya Pembangun
Sarana dan Prasarana
Fasilitas Pendukung di
Koridor Busway
Provinsi DKI
Jakarta
1.230.344.755 APBD
Terlaksananya
Pembangun Sarana dan
Prasarana Fasilitas
Pendukung di Koridor
Busway
0
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Fasilitas
1 07 14 008
Pendukung di Koridor
Busway
Terlaksananya Pemeliharaan
Provinsi DKI
Sarana dan Prasarana
Jakarta
Fasilitas Pendukung di
Koridor Busway
1 Kegiatan
Terlaksananya
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Fasilitas
Pendukung di Koridor
Busway
0
Pembangunan Sarana dan
1 07 14 009 Prasarana Rekayasa Lalu
Lintas di Koridor Busway
Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Urusan Perhubungan
Provinsi DKI
Jakarta
1 Tahun
5.930.614.083 APBD
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
0
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
Lintas di Koridor Busway
1 07 14 010
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
Lintas di Koridor Busway
Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Urusan Perhubungan
Provinsi DKI
Jakarta
1 Tahun
9.097.191.489 APBD
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
0
Penyediaan Pelaksana
Tugas Pekerja Lapangan
1 07 14 005 MRLL serta Pengadaan Alat
dan Material Kerja
Pendukung
1 07 14 006
Rekayasa Geometrik Ruang
Lalu Lintas
1 Kegiatan
306.546.240 APBD
1 07 15
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Urusan Perhubungan
1 07 15 003
Penyediaan Tenaga
Teknis/Administrasi
Provinsi DKI
Jakarta
6.262.593.960 APBD
0
1 07 15 004
Pelaksanaan Tugas Pegawai
Tidak Tetap (PTT)
Provinsi DKI
Jakarta
13.257.386.900 APBD
0
1 07 17
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat SKPD Urusan Perhubungan
Pelaksanaan Dewan
1 07 17 010 Transportasi Kota J akarta
(DTKJ)
Provinsi DKI
Jakarta
1.861.151.200 APBD
0
Pendampingan Kegiatan
1 07 17 011 Dinas Perhubungan dan
Transportasi
Provinsi DKI
Jakarta
378.000.000 APBD
0
Penyusunan Rancangan
Rencana Strategis Dinas
1 07 17 012 Perhubungan dan
Transportasi Tahun
2018-2022
Provinsi DKI
Jakarta
0 APBD
0
1 07 18
Program Pengembangan Data/Informasi SKPD Urusan Perhubungan
Kajian Analisis Jumlah
Perjalanan dan Pola
1 07 18 002
Pergerakan di Wilayah DKI
Jakarta (Origin Destination)
Terlaksananya Kajian
Analisis Jumlah Perjalanan
dan Pola Pergerakan di
Wilayah DKI Jakarta (Origin
Destination)
Provinsi DKI
Jakarta
1 Laporan
0 APBD
Terlaksananya Kajian
Analisis Jumlah
Perjalanan dan Pola
Pergerakan di Wilayah
DKI Jakarta (Origin
0
2 of 150
Nama SKPD/UKPD : 1.07.008
DINA S PERHUBUNGA N DAN TRANSPORTA SI
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(2)
(3)
Prakiraan M aju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Targ et
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
(8)
Destination)
3 of 150
Tabel E
Rumusan Rencana Prog ram dan Kegiatan SKPD/UKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Nama SKPD/UKPD : 1.07.010
Unit Pengelola Perparkiran
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
1
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(2)
(3)
URUSAN WAJIB
1 07
Perhubungan
1 07 09
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Targ et
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
(8)
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perhubungan
Peningkatan Pelayanan dan
1 07 09 001 Administrasi Perkantoran
Unit Pengelola Perparkiran
Meningkatkan Pelayanan
dan Administrasi
Perkantoran Unit Pengelola
Perparkiran
Provinsi DKI
Jakarta
1 Tahun
67.119.904.900 Lainnya
Meningkatkan Pelayanan
dan Administrasi
Perkantoran Unit
Pengelola Perparkiran
0
4 of 150
Tabel E
Rumusan Rencana Prog ram dan Kegiatan SKPD/UKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Nama SKPD/UKPD : 1.07.011
Sudin Perhubungan - J A KPUS
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
1
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog ram/Keg iatan
Indikator Kinerja
Prog ram/Kegiatan
(2)
(3)
URUSAN WAJIB
1 07
Perhubungan
1 07 02
Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan
1 07 02 001
Penertiban Lalu Lintas dan
Angkutan J alan Tingkat
Kota Administrasi Jakarta
Pusat
1 07 03
Program Peningkatan Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan
Pengendalian Lalu Lintas
Pada Pelaksanaan Hari
1 07 03 001 Bebas Kendaraan Bermotor
(HBKB) Tingkat Kota Kota
Administrasi Jakarta Pusat
1 07 09
Jumlah lokasi (jalan)
pemberlakuan
pemberlakuan
pengendalian lalu lintas
Jumlah sosialisasi dan
kampanye tertib lalu lintas
yang dilaksanakan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Targ et
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
(8)
3.179.520.000 APBD
Jumlah lokasi (jalan)
pemberlakuan
pemberlakuan
pengendalian lalu lintas
3.200.000.000
12 Kali
120.230.000 APBD
Jumlah sosialisasi dan
kampanye tertib lalu
lintas yang dilaksanakan
125.000.000
Kotamadya
Jakarta Pusat
12 bulan
Kotamadya
Jakarta Pusat
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perhubungan
Penyediaan Jasa Telepon,
1 07 09 001 Air, Listrik dan Internet
(TALI)
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Tahun
180.808.056 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Penyediaan jasa dan
1 07 09 002 pengadaan perlengkapan
kebersihan kantor
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Tahun
185.545.895 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Penyediaan jasa dan
1 07 09 003 pengadaan perlengkapan
keamanan kantor
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Tahun
170.410.720 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 004
Pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan kerja
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Tahun
12.980.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 007
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Tahun
32.534.480 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 008
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Tahun
49.989.364 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 009
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Tahun
2.321.550 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 010
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Tahun
24.734.038 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 013
Penyediaan jasa perizinan
KDO/KDO khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Tahun
37.440.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 015
Penyediaan Sewa Mesin
Foto Copy
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Tahun
42.900.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 016
Penyediaan BBM KDO/KDO
Khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Tahun
1.808.904.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 017
Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kerja
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Pusat
12 bulan
11.000.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Pengadaan seragam
pegawai Suku Dinas
Terlaksananya peningkatan
1 07 09 018 Perhubungan dan
dan pengelolaan kantor
Transportasi Kota Adm.
Jakpus dan kelengkapannya
Kotamadya
Jakarta Pusat
12 bulan
346.764.000 APBD
Terlaksananya
peningkatan dan
pengelolaan kantor
700.000.000
Pengadaan Penunjang
Perlengkapan Kebersihan
1 07 09 019 Kantor Sudin Perhubungan
dan Transportasi Jakarta
Pusat
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 paket
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Urusan Perhubungan
1 07 11
Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Perhubungan
1 07 11 001
Pemeliharaan dan
Pengadaan Suku Cadang
Kendaraan Dinas
Operasional (KDO)
1 07 14
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Perhubungan
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
Lintas di Non Koridor
1 07 14 001 Busway Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Rekayasa Lalu Lintas di Non
Terlaksananya Pengelolaan
Kendaraan Dinas
Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Urusan Perhubungan
Kotamadya
Jakarta Pusat
Kotamadya
Jakarta Pusat
12 bulan
1 Tahun
2.995.960 APBD
740.028.285 APBD
2.422.179.978 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
Urusan Perhubungan
0
Terlaksananya
Pengelolaan Kendaraan
Dinas
0
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
0
5 of 150
Nama SKPD/UKPD : 1.07.011
Sudin Perhubungan - J A KPUS
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog ram/Keg iatan
Indikator Kinerja
Prog ram/Kegiatan
(2)
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Targ et
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
(8)
Koridor Busway
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
Lintas di Non Koridor
1 07 14 012 Busway Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Rekayasa Lalu Lintas di Non
Koridor Busway
Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Urusan Perhubungan
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Tahun
1.205.639.471 APBD
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
0
1 07 14 013
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Fasilitas
Pendukung di Non Koridor
Busway
Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Urusan Perhubungan
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Paket
1.060.662.932 APBD
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
600.000.000
1 07 14 016
Pemeliharaan / Peningkatan
Terlaksananya Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Kualitas Pelayanan Publik
Fasilitas Pendukung di Non
Urusan Perhubungan
Koridor Busway
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Paket
248.315.648 APBD
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
300.000.000
6 of 150
Tabel E
Rumusan Rencana Prog ram dan Kegiatan SKPD/UKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Nama SKPD/UKPD : 1.07.012
Sudin Perhubungan - J A KUT
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
1
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog ram/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(2)
(3)
URUSAN WAJIB
1 07
Perhubungan
1 07 02
Lokasi
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
(8)
Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan
Pengawasan dan
1 07 02 002 Pengendalian Lalu lintas
Angkutan Lebaran
1 07 02 003
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Targ et
Capaian
Kinerja
Pengawasan dan
Pengendalian Lalu lintas
Angkutan Natal dan Tahun
Baru
Penertiban Lalu Lintas dan
1 07 02 004 Angkutan J alan Tingkat
Kota
J umlah lokasi (jalan)
pemberlakuan
pemberlakuan
pengendalian lalu lintas
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung
Penertiban, Pengendalian
1 07 02 005 dan Pengawasan LLA J atau
Pengadaan Kendaraan
Dinas Operasional
Lapangan Khusus
Kotamadya
Jakarta Utara
0 APBD
0
Kotamadya
Jakarta Utara
0 APBD
0
Kotamadya
Jakarta Utara
0
Kotamadya
Jakarta Utara
1 07 03
Program Peningkatan Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan
1 07 03 001
Pengendalian Lalu Lintas
Pada Pelaksanaan Hari
Bebas Kendaraan Bermotor
(HBKB) Tingkat Kota
1 07 09
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perhubungan
J umlah sosialisasi dan
kampanye tertib lalu lintas
yang dilaksanakan
Kotamadya
Jakarta Utara
1.680.768.000 APBD
Jumlah lokasi (jalan)
pemberlakuan
pemberlakuan
pengendalian lalu lintas
847.000.000 APBD
0
0
12 Kali
169.213.000 APBD
Jumlah sosialisasi dan
kampanye tertib lalu
lintas yang dilaksanakan
0
Penyediaan Jasa Telepon,
1 07 09 001 Air, Listrik dan Internet
(TALI)
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Utara
1 Tahun
454.668.720 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Penyediaan jasa dan
1 07 09 003 pengadaan perlengkapan
kebersihan kantor
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Utara
1 Tahun
220.374.600 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Penyediaan jasa dan
1 07 09 004 pengadaan perlengkapan
keamanan kantor
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Utara
1 Tahun
257.431.080 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 005
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Utara
1 Tahun
43.246.500 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 006
Penyediaan Sewa Mesin
Foto Copy
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Utara
1 Tahun
43.131.660 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 007
Penyediaan jasa perizinan
KDO/KDO khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Utara
1 Tahun
65.224.500 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 008
Pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan kerja
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Utara
1 Tahun
3.907.200 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 009 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Utara
1 Tahun
27.946.974 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Utara
1 Tahun
18.715.620 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 010
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
1 07 09 011
Pemeliharaan dan
Pengadaaan Suku Cadang
Kendaraan Dinas
Operasional
Pengadaan Seragam
Pegawai Suku Dinas
1 07 09 012 Perhubungan dan
Transportasi Serta
Kelengkapannya
Kotamadya
Jakarta Utara
343.167.000 APBD
0
Kotamadya
Jakarta Utara
306.487.500 APBD
0
Kotamadya
Jakarta Utara
639.040.200 APBD
0
1 07 09 013
Penyediaan Tenaga
Teknis/Administrasi
/Operasional Khusus Bidang
Perhubungan
1 07 09 014
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Utara
1 Tahun
6.854.120 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 015
Penyediaan BBM KDO/KDO
Khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Utara
1 Tahun
1.237.200.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
7 of 150
Nama SKPD/UKPD : 1.07.012
Sudin Perhubungan - J A KUT
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog ram/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(2)
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Targ et
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
(8)
1 07 14
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Perhubungan
1 07 14 001
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
Lintas di Non Koridor
Busway
Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Urusan Perhubungan
Kotamadya
Jakarta Utara
1 Tahun
2.152.375.075 APBD
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
0
1 07 14 002
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
Lintas di Non Koridor
Busway
Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Urusan Perhubungan
Kotamadya
Jakarta Utara
1 Tahun
654.613.113 APBD
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
0
Pembangunan Sarana dan
1 07 14 003 Fasilitas Pendukung di Non
Koridor Busway
Kotamadya
Jakarta Utara
253.753.094 APBD
0
Pemeliharaan Sarana dan
1 07 14 004 Fasilitas Pendukung di Non
Koridor Busway
Kotamadya
Jakarta Utara
0 APBD
0
Kotamadya
Jakarta Utara
25.882.725 APBD
0
1 07 14 005
Penyediaan Pelaksana Tugas
Pekerja Lapangan MRLL
serta Pengadaan Alat dan
Material Kerja Pendukung
8 of 150
Tabel E
Rumusan Rencana Prog ram dan Kegiatan SKPD/UKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Nama SKPD/UKPD : 1.07.013
Sudin Perhubungan - J A KBAR
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
1
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog ram/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(2)
(3)
URUSAN WAJIB
1 07
Perhubungan
1 07 02
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Targ et
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
(8)
Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan
Penertiban Lalu Lintas dan
1 07 02 001 Angkutan J alan Tingkat
Kota .
J umlah lokasi (jalan)
pemberlakuan
pemberlakuan
pengendalian lalu lintas
Kotamadya
Jakarta Barat
12 kali
2.073.600.000 APBD
Jumlah lokasi (jalan)
pemberlakuan
pemberlakuan
pengendalian lalu lintas
0
Kotamadya
Jakarta Barat
12 Kali
43.054.000 APBD
Jumlah sosialisasi dan
kampanye tertib lalu
lintas yang dilaksanakan
0
1 07 03
Program Peningkatan Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan
1 07 03 001
Pengendalian Lalu Lintas
Pada Pelaksanaan Hari
Bebas Kendaraan Bermotor
(HBKB) Tingkat Kota
1 07 09
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perhubungan
Penyediaan Jasa Telepon,
1 07 09 001 Air, Listrik dan Internet
(TALI)
J umlah sosialisasi dan
kampanye tertib lalu lintas
yang dilaksanakan
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Barat
1 Tahun
161.772.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 002
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Peningkatan
Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Barat
1 Tahun
39.605.913 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 003
Pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan kerja .
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor Urusan
Perhubungan
Kotamadya
Jakarta Barat
1 Tahun
13.024.000 APBD
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
Urusan Perhubungan
0
1 07 09 004
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Barat
1 Tahun
15.996.772 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 006
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Barat
1 Tahun
3.428.040 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 007
Penyediaan Sewa Mesin
Foto Copy
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Barat
1 Tahun
43.131.660 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 008
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Barat
1 Tahun
68.354.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Penyediaan jasa dan
1 07 09 009 pengadaan perlengkapan
kebersihan kantor
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Barat
1 Tahun
226.159.490 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Penyediaan jasa dan
1 07 09 010 pengadaan perlengkapan
keamanan kantor
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Barat
1 Tahun
186.598.192 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 013
Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kerja
Terlaksananya Program
Peningkatan Dan
Pengelolaan Kantor Urusan
Perhubungan
Kotamadya
Jakarta Barat
1 tahun
0 APBD
Terlaksananya Program
Peningkatan Dan
Pengelolaan Kantor
Urusan Perhubungan
0
1 07 09 014
Pengadaan Seragam
Terlaksananya Program
Pegawai Dinas Perhubungan
Kotamadya
Peningkatan dan Penglolaan
dan Transportasi Serta
Jakarta Barat
Kantor Urusan Perhubungan
Kelengkapannya
1 tahun
385.951.500 APBD
Terlaksananya Program
Peningkatan dan
Penglolaan Kantor Urusan
Perhubungan
0
1 07 09 015
Penyediaan jasa
administrasi surat menyurat
1 Tahun
0 APBD
Terlaksananya program
peningkatan dan
pengelolaan kantor
urusan perhubungan
0
1 07 11
Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Perhubungan
1 07 11 001
Penyediaan jasa perizinan
KDO/KDO khusus
Terlaksananya program
pengelolaan kendaraan
dinasurusan perhubungan
Kotamadya
Jakarta Barat
1 Tahun
60.947.600 APBD
Terlaksananya program
pengelolaan kendaraan
dinasurusan
perhubungan
0
1 07 11 002
Penyediaan BBM KDO/KDO
Khusus
Terlaksananya program
pengelolaan kendaraan
dinas urusan perhubungan
Kotamadya
Jakarta Barat
1 Tahun
1.267.992.000 APBD
Terlaksananya program
pengelolaan kendaraan
dinas urusan
perhubungan
0
1 07 11 003
Pemeliharaan dan
Pengadaaan Suku Cadang
Kendaraan Dinas
Operasional
Terlaksananya program
pengelolaan kendaraan
dinas urusan perhubungan
Kotamadya
Jakarta Barat
1 Tahun
240.233.748 APBD
Terlaksananya program
pengelolaan kendaraan
dinas urusan
perhubungan
0
1 07 14
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Perhubungan
1 07 14 001
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
Lintas di Non Koridor
Busway .
1 Tahun
246.957.780 APBD
Terlaksananya Program
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
0
Terlaksananya program
peningkatan dan
pengelolaan kantor urusan
perhubungan
Terlaksananya Program
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
Kotamadya
Jakarta Barat
Kotamadya
Jakarta Barat
9 of 150
Nama SKPD/UKPD : 1.07.013
Sudin Perhubungan - J A KBAR
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog ram/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(2)
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Targ et
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
(8)
Terlaksananya
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
Lintas di Non Koridor
Busway
0
1 07 14 002
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
Lintas di Non Koridor
Busway .
Terlaksananya Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Rekayasa Lalu Lintas di Non
Koridor Busway
Kotamadya
Jakarta Barat
1 Tahun
2.788.817.933 APBD
1 07 14 003
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Fasilitas
Pendukung di Non Koridor
Busway
Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Urusan Perhubungan
Kotamadya
Jakarta Barat
1 tahun
732.440.483 APBD
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
0
1 07 14 006
Rekayasa Geometrik Ruang
Lalu Lintas
Terlaksananya Program
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
Kotamadya
Jakarta Barat
1 Tahun
1.187.117.448 APBD
Terlaksananya Program
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
0
10 of 150
Tabel E
Rumusan Rencana Prog ram dan Kegiatan SKPD/UKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Nama SKPD/UKPD : 1.07.014
Sudin Perhubungan - J A KSEL
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
1
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog ram/Kegiatan
Indikator Kinerja
Prog ram/Kegiatan
(2)
(3)
URUSAN WAJIB
1 07
Perhubungan
1 07 02
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Targ et
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
(8)
Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan
Penertiban Lalu Lintas dan
1 07 02 003 Angkutan J alan Tingkat
Kota
Jumlah lokasi (jalan)
pemberlakuan
pemberlakuan
pengendalian lalu lintas
0
12 Kali
43.054.000 APBD
Jumlah sosialisasi dan
kampanye tertib lalu
lintas yang dilaksanakan
202.800.000
Kotamadya
Jakarta
Selatan
Program Peningkatan Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan
1 07 03 001
Pengendalian Lalu Lintas
Pada Pelaksanaan Hari
Bebas Kendaraan Bermotor
(HBKB) Tingkat Kota
1 07 09
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perhubungan
Penyediaan Jasa Telepon,
1 07 09 001 Air, Listrik dan Internet
(TALI)
Jumlah lokasi (jalan)
pemberlakuan
pemberlakuan
pengendalian lalu lintas
0
1 07 03
Jumlah sosialisasi dan
kampanye tertib lalu lintas
yang dilaksanakan
1.382.400.000 APBD
Kotamadya
Jakarta
Selatan
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 Tahun
531.960.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
774.857.500
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 Tahun
26.677.959 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
976.295.325
Penyediaan jasa dan
1 07 09 005 pengadaan perlengkapan
kebersihan kantor
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 Tahun
245.997.840 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
607.230.624
1 07 09 007 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 Tahun
27.081.575 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
84.000.000
1 07 09 003
Pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan kerja
1 07 09 009
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 Tahun
12.705.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
204.844.500
1 07 09 011
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 Tahun
136.972.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
236.280.000
1 07 09 012
Penyediaan Sewa Mesin
Foto Copy
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 Tahun
43.131.660 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
84.000.000
1 07 09 018
Pemeliharaan Gedung
Kantor
Terpeliharanya Gedung
Kantor
Kotamadya
Jakarta
Selatan
51.644.182 APBD
Terpeliharanya Gedung
Kantor
Pengadaan Pakaian
1 07 09 023 Seragam Petugas Lapangan
Sudin Hub Jaksel
Kotamadya
Jakarta
Selatan
129.250.000 APBD
0
Penyediaan Jasa dan
1 07 09 024 Pengadaan Perlengkapan
Keamanan Kantor
Kotamadya
Jakarta
Selatan
130.313.844 APBD
0
1 07 11
Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Perhubungan
1 07 11 001
Pemeliharaan Kendaraan
Dinas Operasional
1 07 11 002
0
Kotamadya
Jakarta
Selatan
811.459.515 APBD
Penyediaan BBM KDO/KDO
Khusus
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1.596.400.000 APBD
0
1 07 11 003
Penyediaan jasa perizinan
KDO/KDO khusus
Kotamadya
Jakarta
Selatan
67.549.700 APBD
0
1 07 14
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Perhubungan
1 07 14 018
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
Lintas di Non Koridor
Busway
Terpeliharanya Kendaraan
Dinas Operasional
Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Urusan Perhubungan
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 Tahun
4.847.638.754 APBD
Terpeliharanya Kendaraan
Dinas Operasional
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
0
215.000.000
Pembangunan Fasilitas
1 07 14 025 Pendukung Perhubungan di
Non Koridor Busway
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1.981.801.882 APBD
0
Pemeliharaan Fasilitas
1 07 14 026 Pendukung Perhubungan di
Non Koridor Busway
Kotamadya
Jakarta
Selatan
257.777.235 APBD
0
1 07 14 028
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
Lintas di Non Koridor
Busway
1 07 14 029
Rekayasa Gemetrik Ruang
Lalu Lintas
Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Urusan Perhubungan
Kotamadya
Jakarta
Selatan
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 Tahun
4.002.247.057 APBD
569.215.823 APBD
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
0
0
11 of 150
Tabel E
Rumusan Rencana Prog ram dan Kegiatan SKPD/UKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Nama SKPD/UKPD : 1.07.015
Sudin Perhubungan - J A KTIM
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
1
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog ram/Keg iatan
Indikator Kinerja
Prog ram/Kegiatan
(2)
(3)
URUSAN WAJIB
1 07
Perhubungan
1 07 02
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Targ et
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
(8)
Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan
Penertiban Lalu Lintas dan
1 07 02 001 Angkutan J alan Tingkat
Kota
Jumlah lokasi (jalan)
pemberlakuan
pemberlakuan
pengendalian lalu lintas
Kotamadya
Jakarta Timur
0
Kotamadya
Jakarta Timur
12 Kali
1.382.400.000 APBD
Jumlah lokasi (jalan)
pemberlakuan
pemberlakuan
pengendalian lalu lintas
0
104.456.000 APBD
Jumlah sosialisasi dan
kampanye tertib lalu
lintas yang dilaksanakan
0
1 07 03
Program Peningkatan Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan
1 07 03 001
Pengendalian Lalu Lintas
Pada Pelaksanaan Hari
Bebas Kendaraan Bermotor
(HBKB) Tingkat Kota
1 07 09
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perhubungan
1 07 09 001
Pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan kerja
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Timur
1 Tahun
0 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 002
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Timur
1 Tahun
24.500.800 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 003
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Timur
1 Tahun
41.881.088 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 004
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Timur
1 Tahun
14.553.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 005
Penyediaan Sewa Mesin
Foto Copy
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Timur
1 Tahun
43.131.660 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 006
Penyediaan jasa perizinan
KDO/KDO khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Timur
1 Tahun
72.136.600 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 007
Penyediaan BBM KDO/KDO
Khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Timur
1 Tahun
2.074.410.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
1.486.680.000
Jumlah sosialisasi dan
kampanye tertib lalu lintas
yang dilaksanakan
Pengadaan Seragam
Pegawai Suku Dinas
Perhubungan dan
1 07 09 008
Transportasi Kota
Administrasi Jakarta Timur
Serta Kelengkapannya
Penyediaan jasa dan
1 07 09 009 pengadaan perlengkapan
kebersihan kantor
1 07 09 010
Kotamadya
Jakarta Timur
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kerja
Penyediaan Jasa Telepon,
1 07 09 011 Air, Listrik dan Internet
(TALI)
Kotamadya
Jakarta Timur
40.562.500 APBD
1 Tahun
Kotamadya
Jakarta Timur
0 APBD
0
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0 APBD
0
0
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Timur
1 Tahun
18.631.200 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Timur
1 Tahun
1.524.600 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 012
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
1 07 11
Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Perhubungan
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung
Penertiban, Pengendalian
1 07 11 001 dan Pengawasan LLA J
/Pengadaan Kendaraan
Dinas Operasional
Lapangan Khusus
Kotamadya
Jakarta Timur
0 APBD
0
1 07 11 002
Pemeliharaan dan
Pengadaan Suku Cadang
Kendaraan Dinas
Operasional
Kotamadya
Jakarta Timur
216.150.000 APBD
0
1 07 14
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Perhubungan
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
Lintas di Non Koridor
1 07 14 001
Busway Pembangunan
Rambu Lalu Lintas Type F
Wilayah Jakarta Timur
Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Urusan Perhubungan
Pembangunan Sarana dan
1 07 14 002 Prasarana Rekayasa Lalu
Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Kotamadya
Jakarta Timur
1 Tahun
0 APBD
Kotamadya
Jakarta Timur
1 Tahun
0 APBD
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
0
0
12 of 150
Nama SKPD/UKPD : 1.07.015
Sudin Perhubungan - J A KTIM
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog ram/Keg iatan
Indikator Kinerja
Prog ram/Kegiatan
(2)
(3)
Lintas di Non Koridor
Busway Pembangunan
Cermin Lalu Lintas di
Wilayah Jakarta Timur
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Targ et
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
(8)
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
Urusan Perhubungan
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
Lintas di Non Koridor
1 07 14 003
Busway Pembangunan
Rambu Lalu Lintas Standar
di Wilayah Jakarta Timur
Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Urusan Perhubungan
Kotamadya
Jakarta Timur
1 Tahun
0 APBD
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
0
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
Lintas di Non Koridor
1 07 14 004 Busway Pembangunan
Rambu pendahulu Petunjuk
Jurusan (RPPJ) di Wilayah
Jakarta Timur
Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Urusan Perhubungan
Kotamadya
Jakarta Timur
1 Tahun
0 APBD
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
0
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
Lintas di Non Koridor
1 07 14 005
Busway Pembangunan
Guard Rail di Wilayah
Jakarta Timur
Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Urusan Perhubungan
Kotamadya
Jakarta Timur
1 Tahun
0 APBD
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
0
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
1 07 14 006 Lintas di Non Koridor
Busway Penyediaan Cermin
Lalu Lintas
Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Urusan Perhubungan
Kotamadya
Jakarta Timur
1 Tahun
0 APBD
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
0
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
Lintas di Non Koridor
1 07 14 007
Busway penyediaan Rambu
Sekolah dan Rambu
Portable
Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Urusan Perhubungan
Kotamadya
Jakarta Timur
1 Tahun
0 APBD
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
0
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
Terlaksananya Peningkatan
Lintas di Non Koridor
1 07 14 008
Kualitas Pelayanan Publik
Busway Pembangunan
Urusan Perhubungan
Pagar Pengaman Lalu Lintas
di Wilayah Jakarta Timur
Kotamadya
Jakarta Timur
1 Tahun
0 APBD
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
0
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
1 07 14 009 Lintas di Non Koridor
Busway Pembangunan
Halte Bus
Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Urusan Perhubungan
Kotamadya
Jakarta Timur
1 Tahun
0 APBD
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
0
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
Lintas di Non Koridor
1 07 14 010
Busway Pengecatan Zebra
Cross di Wilayah Jakarta
Timur
Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Urusan Perhubungan
Kotamadya
Jakarta Timur
1 Tahun
0 APBD
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
0
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
Lintas di Non Koridor
1 07 14 011
Busway Pengecatan Marka
Jalan di Wilayah Jakarta
Timur
Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Urusan Perhubungan
Kotamadya
Jakarta Timur
1 Tahun
0 APBD
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
540.147.307
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
Lintas di Non Koridor
1 07 14 012
Busway Pengecatan Speed
Trap di Wilayah Jakarta
Timur
Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Urusan Perhubungan
Kotamadya
Jakarta Timur
1 Tahun
0 APBD
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
0
Pembangunan dan
Pengecatan Sarana dan
Prasarana Lalu Lintas
1 07 14 013
Penunjang Kegiatan
Unggulan dan Prioritas
Wilayah Jakarta Timur
Kotamadya
Jakarta Timur
0 APBD
0
Kotamadya
Jakarta Timur
422.599.549 APBD
0
1 07 14 014
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Fasilitas
Pendukung Lalu Lintas di
Non Koridor Busway
1 07 14 015
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
Lintas di Non Koridor
Busway
Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Urusan Perhubungan
Kotamadya
Jakarta Timur
1 Tahun
3.974.080.920 APBD
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
0
1 07 14 016
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
Lintas di Non Koridor
Busway
Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Urusan Perhubungan
Kotamadya
Jakarta Timur
1 Tahun
1.530.949.586 APBD
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
0
13 of 150
Tabel E
Rumusan Rencana Prog ram dan Kegiatan SKPD/UKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Nama SKPD/UKPD : 1.07.016
Sudin Perhubungan - Kep. Seribu
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
1
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(2)
(3)
URUSAN WAJIB
1 07
Perhubungan
1 07 02
Prakiraan M aju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Targ et
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
(8)
Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan
Pengawasan dan
1 07 02 001 Pengendalian Angkutan
Laut di Kepulauan Seribu
1 07 06
Program Pembangunan Transportasi Perairan
1 07 06 001
Pemeliharaan dan
Perawatan Dermaga
1 07 06 002 Pembangunan SBNP
Terbangunya sarana SBNP
1 07 06 003 Perawatan SBNP
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
382.500.000 APBD
0
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
0 APBD
0
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
5 unit
1.300.668.451 APBD
Terbangunya sarana
SBNP
0
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
199.137.381 APBD
0
1 07 06 004
Pembangunan Dermaga
Pulau Untung jawa
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
0 APBD
0
1 07 06 005
Pembangunan Dermaga
Pulau Tidung
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
0 APBD
0
1 07 06 006
Pembangunan Dermaga
Pulau Kelapa
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
5.132.655.515 APBD
0
1 07 06 007
Pembangunan Dermaga
Pulau Harapan
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
0 APBD
0
1 07 06 008
Pembangunan Dermaga di
Pulau Karya
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
0 APBD
0
1 07 06 009
Pembangunan Dermaga
Pulau Pari
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
0 APBD
0
1 07 06 010
Perawatan dan
Pemeliharaan Dermaga
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
3.137.955.280 APBD
0
1 07 06 011 Pembangunan Canopy
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
327.082.960 APBD
0
Pembangunan Penahan
1 07 06 012 Gelombang dan Dinding
Penahan tanah
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
0 APBD
0
Pembangunan Trastle
Dermaga Pulau Pramuka
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
2.460.600.698 APBD
0
Pembangunan Dermaga
1 07 06 014 dan Kolam Labuh Plazza
kabupaten
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
4.889.537.598 APBD
0
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
3.634.426.080 APBD
0
1 07 06 013
1 07 06 015
Pembangunan dan
Pemeliharaan Kolam labuh
1 07 09
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perhubungan
Penyediaan Jasa Telepon,
1 07 09 001 Air, Listrik dan Internet
(TALI)
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
1 Tahun
371.248.800 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
14 of 150
Nama SKPD/UKPD : 1.07.016
Sudin Perhubungan - Kep. Seribu
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(2)
(3)
Prakiraan M aju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Targ et
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
(8)
Penyediaan jasa dan
1 07 09 003 pengadaan perlengkapan
kebersihan kantor
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
Penyediaan jasa dan
1 07 09 004 pengadaan perlengkapan
keamanan kantor
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
1 Tahun
171.620.720 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
1 Tahun
150.844.320 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
1 Tahun
37.626.457 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 005
1 07 09 006 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 Tahun
180.531.600 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 007
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
1 Tahun
39.732.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 008
Penyediaan Sewa Mesin
Foto Copy
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
1 Tahun
43.131.660 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Penyediaan Bahan Bakar,
Pemeliharaan dan
1 07 09 010 Perpanjangan STNK
Kendaraan Dinas
Operasional
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
59.341.828 APBD
0
1 07 09 011
Pengadaan Seragam
Pegawai Dinas Perhubungan
dan Transportasi Serta
Kelengkapannya
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
76.890.000 APBD
0
1 07 09 012
Pemeliharaan gedung
kantor
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
0 APBD
0
Pengadaan dan
1 07 09 013 Pemeliharaan sarana dan
prasarana Kantor
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
13
Rumusan Rencana Prog ram dan Kegiatan SKPD/UKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Nama SKPD/UKPD : 1.07.008
DINA S PERHUBUNGA N DAN TRANSPORTA SI
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
1
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(2)
(3)
URUSAN WAJIB
1 07
Perhubungan
1 07 01
Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Jalan
1 07 01 001
Survey Capaian SPM
Transjakarta Busway
Pendampingan Verifikasi
1 07 01 002 Proposal PSO
PT.Transportasi Jakarta
1 07 02
Prakiraan M aju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Targ et
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Jumlah penumpang busway Provinsi DKI
per hari
Jakarta
1.000.000
PNP/Hari
jumlah penumpang busway
per hari
Provinsi DKI
Jakarta
1 bulan
Provinsi DKI
Jakarta
0
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
(8)
2.069.192.400 APBD
Jumlah penumpang
busway per hari
5.000.000.000
0 APBD
jumlah penumpang
busway per hari
0
119.566.020.000 APBD
Jumlah lokasi (jalan)
pemberlakuan
pemberlakuan
pengendalian lalu lintas
0
690.500.000 APBD
Jumlah sosialisasi dan
kampanye tertib lalu
lintas yang dilaksanakan
0
Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan
Penertiban Lalu Lintas dan
1 07 02 001 Angkutan J alan Tingkat
Provinsi
Jumlah lokasi (jalan)
pemberlakuan
pemberlakuan
pengendalian lalu lintas
1 07 03
Program Peningkatan Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan
1 07 03 001
Pengendalian Lalu Lintas
Pada Pelaksanaan Hari
Bebas Kendaraan Bermotor
(HBKB) Tingkat Provinsi
1 07 03 003
Pemilihan Abdi Yasa
Teladan
Provinsi DKI
Jakarta
263.300.000 APBD
0
1 07 03 004
Pemilihan Pelajar Pelopor
Keselamatan LLA J
Provinsi DKI
Jakarta
48.924.040 APBD
0
1 07 04
Program Pembangunan Transportasi Ramah Lingkungan
1 07 04 001
Pembangunan Jalur Sepeda
di Wilayah DKI J akarta
1 07 06
Program Pembangunan Transportasi Perairan
1 07 06 001
Pembangunan Jetty
Pelabuhan Muara Angke
1 07 06 002
Pembangunan Sheetpile
dan Peningkatan Jalan
Akses Pelabuhan Muara
Angke
Jumlah sosialisasi dan
kampanye tertib lalu lintas
yang dilaksanakan
Provinsi DKI
Jakarta
12 Kali
0 APBD
Terlaksananya
Pembangunan Jalur
Sepeda di Wilayah DKI
Jakarta
0
Tercipta Sistem Transportasi
Kelurahan
Perairan yang efektif dan
Pluit
efisien
0 APBD
Tercipta Sistem
Transportasi Perairan
yang efektif dan efisien
0
Terciptanya sistem
transportasi perairan yang
efektif dan efisien
0 APBD
Terciptanya sistem
transportasi perairan
yang efektif dan efisien
0
Terlaksananya
Provinsi DKI
Pembangunan Jalur Sepeda
Jakarta
di Wilayah DKI Jakarta
1 Kegiatan
Kelurahan
Pluit
Docking Kapal Bidang
1 07 06 004 Transportasi Perairan dan
Udara
Provinsi DKI
Jakarta
198.770.000 APBD
0
Pelayanan Kapal Bidang
1 07 06 005 Transportasi Perairan dan
Udara
Provinsi DKI
Jakarta
101.640.000 APBD
0
Provinsi DKI
Jakarta
0 APBD
1 07 07
Program Pembangunan Transportasi Udara
Master Plan Rencana
1 07 07 001 Pembangunan Heliport di
DKI Jakarta
Identifikasi kebutuhan
pembangunan heliport di
DKI Jakarta
Identifikasi kebutuhan
pembangunan heliport di
DKI Jakarta
0
1 07 09
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perhubungan
1 07 09 001
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Provinsi DKI
Jakarta
1 Tahun
126.446.354 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 002
Penyediaan Sewa Mesin
Foto Copy
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Provinsi DKI
Jakarta
1 Tahun
301.921.620 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 003
Penyediaan BBM KDO/KDO
Khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Provinsi DKI
Jakarta
1 Tahun
6.762.000.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 004
Penyediaan jasa perizinan
KDO/KDO khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Provinsi DKI
Jakarta
1 Tahun
361.728.500 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Penyediaan jasa dan
1 07 09 005 pengadaan perlengkapan
keamanan kantor
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Provinsi DKI
Jakarta
1 Tahun
901.916.280 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Penyediaan jasa dan
1 07 09 006 pengadaan perlengkapan
kebersihan kantor
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Provinsi DKI
Jakarta
1 Tahun
766.848.240 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 007
Penyediaan Barang Cetakan Terlaksananya Peningkatan
dan Penggandaan
dan Pengelolaan Kantor
Provinsi DKI
Jakarta
1 Tahun
91.125.320 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 009
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Provinsi DKI
Jakarta
1 Tahun
921.977.100 APBD
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Terlaksananya
Peningkatan dan
0
1 of 150
Nama SKPD/UKPD : 1.07.008
DINA S PERHUBUNGA N DAN TRANSPORTA SI
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(2)
(3)
Prakiraan M aju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Targ et
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
(8)
Pengelolaan Kantor
Pengadaan Seragam
Pegawai Dinas
1 07 09 015 Perhubungan dan
Transportasi serta
Kelengkapannya
1 07 09 016
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kerja
Provinsi DKI
Jakarta
1.485.000.000 APBD
0
Provinsi DKI
Jakarta
384.582.809 APBD
0
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Provinsi DKI
Jakarta
1 Tahun
1.881.330.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 018
Pemeliharaan peralatan dan Terlaksananya Peningkatan
perlengkapan kerja
dan Pengelolaan Kantor
Provinsi DKI
Jakarta
1 Tahun
120.951.160 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 019
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Provinsi DKI
Jakarta
1 Tahun
28.047.600 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 11
Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Perhubungan
1 07 11 001
Pemeliharaan dan
Penggantian suku cadang
kendaraan dinas
operasional
1 07 14
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Perhubungan
1 07 14 001
KMRLL Kawasan Prioritas di
Wilayah DKI Jakarta
Penyediaan Jasa Telepon,
1 07 09 017 Air, Listrik dan Internet
(TALI)
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Provinsi DKI
Jakarta
Terlaksananya KMRLL
Kawasan Prioritas di
Wilayah DKI Jakarta
Provinsi DKI
Jakarta
2.036.100.000 APBD
1 Laporan
186.001.200 APBD
0
Terlaksananya KMRLL
Kawasan Prioritas di
Wilayah DKI J akarta
0
0
Terlaksananya Penyediaan
Pelaksana Tugas Pekerja
Lapangan MRLL serta
Pengadaan Alat dan
Material Kerja Pendukung
Provinsi DKI
Jakarta
1 Kegiatan
1.254.194.414 APBD
Terlaksananya
Penyediaan Pelaksana
Tugas Pekerja Lapangan
MRLL serta Pengadaan
Alat dan Material Kerja
Pendukung
Terlaksananya Rekayasa
Geometrik Ruang Lalu
Lintas
Provinsi DKI
Jakarta
1 Kagiatan
620.860.816 APBD
Terlaksananya Rekayasa
Geometrik Ruang Lalu
Lintas
0
Pembangun Sarana dan
Prasarana Fasilitas
1 07 14 007
Pendukung di Koridor
Busway
Terlaksananya Pembangun
Sarana dan Prasarana
Fasilitas Pendukung di
Koridor Busway
Provinsi DKI
Jakarta
1.230.344.755 APBD
Terlaksananya
Pembangun Sarana dan
Prasarana Fasilitas
Pendukung di Koridor
Busway
0
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Fasilitas
1 07 14 008
Pendukung di Koridor
Busway
Terlaksananya Pemeliharaan
Provinsi DKI
Sarana dan Prasarana
Jakarta
Fasilitas Pendukung di
Koridor Busway
1 Kegiatan
Terlaksananya
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Fasilitas
Pendukung di Koridor
Busway
0
Pembangunan Sarana dan
1 07 14 009 Prasarana Rekayasa Lalu
Lintas di Koridor Busway
Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Urusan Perhubungan
Provinsi DKI
Jakarta
1 Tahun
5.930.614.083 APBD
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
0
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
Lintas di Koridor Busway
1 07 14 010
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
Lintas di Koridor Busway
Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Urusan Perhubungan
Provinsi DKI
Jakarta
1 Tahun
9.097.191.489 APBD
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
0
Penyediaan Pelaksana
Tugas Pekerja Lapangan
1 07 14 005 MRLL serta Pengadaan Alat
dan Material Kerja
Pendukung
1 07 14 006
Rekayasa Geometrik Ruang
Lalu Lintas
1 Kegiatan
306.546.240 APBD
1 07 15
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Urusan Perhubungan
1 07 15 003
Penyediaan Tenaga
Teknis/Administrasi
Provinsi DKI
Jakarta
6.262.593.960 APBD
0
1 07 15 004
Pelaksanaan Tugas Pegawai
Tidak Tetap (PTT)
Provinsi DKI
Jakarta
13.257.386.900 APBD
0
1 07 17
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat SKPD Urusan Perhubungan
Pelaksanaan Dewan
1 07 17 010 Transportasi Kota J akarta
(DTKJ)
Provinsi DKI
Jakarta
1.861.151.200 APBD
0
Pendampingan Kegiatan
1 07 17 011 Dinas Perhubungan dan
Transportasi
Provinsi DKI
Jakarta
378.000.000 APBD
0
Penyusunan Rancangan
Rencana Strategis Dinas
1 07 17 012 Perhubungan dan
Transportasi Tahun
2018-2022
Provinsi DKI
Jakarta
0 APBD
0
1 07 18
Program Pengembangan Data/Informasi SKPD Urusan Perhubungan
Kajian Analisis Jumlah
Perjalanan dan Pola
1 07 18 002
Pergerakan di Wilayah DKI
Jakarta (Origin Destination)
Terlaksananya Kajian
Analisis Jumlah Perjalanan
dan Pola Pergerakan di
Wilayah DKI Jakarta (Origin
Destination)
Provinsi DKI
Jakarta
1 Laporan
0 APBD
Terlaksananya Kajian
Analisis Jumlah
Perjalanan dan Pola
Pergerakan di Wilayah
DKI Jakarta (Origin
0
2 of 150
Nama SKPD/UKPD : 1.07.008
DINA S PERHUBUNGA N DAN TRANSPORTA SI
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(2)
(3)
Prakiraan M aju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Targ et
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
(8)
Destination)
3 of 150
Tabel E
Rumusan Rencana Prog ram dan Kegiatan SKPD/UKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Nama SKPD/UKPD : 1.07.010
Unit Pengelola Perparkiran
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
1
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(2)
(3)
URUSAN WAJIB
1 07
Perhubungan
1 07 09
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Targ et
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
(8)
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perhubungan
Peningkatan Pelayanan dan
1 07 09 001 Administrasi Perkantoran
Unit Pengelola Perparkiran
Meningkatkan Pelayanan
dan Administrasi
Perkantoran Unit Pengelola
Perparkiran
Provinsi DKI
Jakarta
1 Tahun
67.119.904.900 Lainnya
Meningkatkan Pelayanan
dan Administrasi
Perkantoran Unit
Pengelola Perparkiran
0
4 of 150
Tabel E
Rumusan Rencana Prog ram dan Kegiatan SKPD/UKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Nama SKPD/UKPD : 1.07.011
Sudin Perhubungan - J A KPUS
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
1
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog ram/Keg iatan
Indikator Kinerja
Prog ram/Kegiatan
(2)
(3)
URUSAN WAJIB
1 07
Perhubungan
1 07 02
Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan
1 07 02 001
Penertiban Lalu Lintas dan
Angkutan J alan Tingkat
Kota Administrasi Jakarta
Pusat
1 07 03
Program Peningkatan Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan
Pengendalian Lalu Lintas
Pada Pelaksanaan Hari
1 07 03 001 Bebas Kendaraan Bermotor
(HBKB) Tingkat Kota Kota
Administrasi Jakarta Pusat
1 07 09
Jumlah lokasi (jalan)
pemberlakuan
pemberlakuan
pengendalian lalu lintas
Jumlah sosialisasi dan
kampanye tertib lalu lintas
yang dilaksanakan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Targ et
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
(8)
3.179.520.000 APBD
Jumlah lokasi (jalan)
pemberlakuan
pemberlakuan
pengendalian lalu lintas
3.200.000.000
12 Kali
120.230.000 APBD
Jumlah sosialisasi dan
kampanye tertib lalu
lintas yang dilaksanakan
125.000.000
Kotamadya
Jakarta Pusat
12 bulan
Kotamadya
Jakarta Pusat
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perhubungan
Penyediaan Jasa Telepon,
1 07 09 001 Air, Listrik dan Internet
(TALI)
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Tahun
180.808.056 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Penyediaan jasa dan
1 07 09 002 pengadaan perlengkapan
kebersihan kantor
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Tahun
185.545.895 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Penyediaan jasa dan
1 07 09 003 pengadaan perlengkapan
keamanan kantor
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Tahun
170.410.720 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 004
Pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan kerja
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Tahun
12.980.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 007
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Tahun
32.534.480 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 008
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Tahun
49.989.364 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 009
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Tahun
2.321.550 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 010
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Tahun
24.734.038 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 013
Penyediaan jasa perizinan
KDO/KDO khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Tahun
37.440.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 015
Penyediaan Sewa Mesin
Foto Copy
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Tahun
42.900.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 016
Penyediaan BBM KDO/KDO
Khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Tahun
1.808.904.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 017
Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kerja
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Pusat
12 bulan
11.000.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Pengadaan seragam
pegawai Suku Dinas
Terlaksananya peningkatan
1 07 09 018 Perhubungan dan
dan pengelolaan kantor
Transportasi Kota Adm.
Jakpus dan kelengkapannya
Kotamadya
Jakarta Pusat
12 bulan
346.764.000 APBD
Terlaksananya
peningkatan dan
pengelolaan kantor
700.000.000
Pengadaan Penunjang
Perlengkapan Kebersihan
1 07 09 019 Kantor Sudin Perhubungan
dan Transportasi Jakarta
Pusat
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 paket
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Urusan Perhubungan
1 07 11
Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Perhubungan
1 07 11 001
Pemeliharaan dan
Pengadaan Suku Cadang
Kendaraan Dinas
Operasional (KDO)
1 07 14
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Perhubungan
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
Lintas di Non Koridor
1 07 14 001 Busway Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Rekayasa Lalu Lintas di Non
Terlaksananya Pengelolaan
Kendaraan Dinas
Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Urusan Perhubungan
Kotamadya
Jakarta Pusat
Kotamadya
Jakarta Pusat
12 bulan
1 Tahun
2.995.960 APBD
740.028.285 APBD
2.422.179.978 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
Urusan Perhubungan
0
Terlaksananya
Pengelolaan Kendaraan
Dinas
0
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
0
5 of 150
Nama SKPD/UKPD : 1.07.011
Sudin Perhubungan - J A KPUS
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog ram/Keg iatan
Indikator Kinerja
Prog ram/Kegiatan
(2)
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Targ et
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
(8)
Koridor Busway
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
Lintas di Non Koridor
1 07 14 012 Busway Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Rekayasa Lalu Lintas di Non
Koridor Busway
Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Urusan Perhubungan
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Tahun
1.205.639.471 APBD
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
0
1 07 14 013
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Fasilitas
Pendukung di Non Koridor
Busway
Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Urusan Perhubungan
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Paket
1.060.662.932 APBD
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
600.000.000
1 07 14 016
Pemeliharaan / Peningkatan
Terlaksananya Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Kualitas Pelayanan Publik
Fasilitas Pendukung di Non
Urusan Perhubungan
Koridor Busway
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Paket
248.315.648 APBD
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
300.000.000
6 of 150
Tabel E
Rumusan Rencana Prog ram dan Kegiatan SKPD/UKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Nama SKPD/UKPD : 1.07.012
Sudin Perhubungan - J A KUT
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
1
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog ram/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(2)
(3)
URUSAN WAJIB
1 07
Perhubungan
1 07 02
Lokasi
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
(8)
Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan
Pengawasan dan
1 07 02 002 Pengendalian Lalu lintas
Angkutan Lebaran
1 07 02 003
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Targ et
Capaian
Kinerja
Pengawasan dan
Pengendalian Lalu lintas
Angkutan Natal dan Tahun
Baru
Penertiban Lalu Lintas dan
1 07 02 004 Angkutan J alan Tingkat
Kota
J umlah lokasi (jalan)
pemberlakuan
pemberlakuan
pengendalian lalu lintas
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung
Penertiban, Pengendalian
1 07 02 005 dan Pengawasan LLA J atau
Pengadaan Kendaraan
Dinas Operasional
Lapangan Khusus
Kotamadya
Jakarta Utara
0 APBD
0
Kotamadya
Jakarta Utara
0 APBD
0
Kotamadya
Jakarta Utara
0
Kotamadya
Jakarta Utara
1 07 03
Program Peningkatan Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan
1 07 03 001
Pengendalian Lalu Lintas
Pada Pelaksanaan Hari
Bebas Kendaraan Bermotor
(HBKB) Tingkat Kota
1 07 09
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perhubungan
J umlah sosialisasi dan
kampanye tertib lalu lintas
yang dilaksanakan
Kotamadya
Jakarta Utara
1.680.768.000 APBD
Jumlah lokasi (jalan)
pemberlakuan
pemberlakuan
pengendalian lalu lintas
847.000.000 APBD
0
0
12 Kali
169.213.000 APBD
Jumlah sosialisasi dan
kampanye tertib lalu
lintas yang dilaksanakan
0
Penyediaan Jasa Telepon,
1 07 09 001 Air, Listrik dan Internet
(TALI)
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Utara
1 Tahun
454.668.720 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Penyediaan jasa dan
1 07 09 003 pengadaan perlengkapan
kebersihan kantor
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Utara
1 Tahun
220.374.600 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Penyediaan jasa dan
1 07 09 004 pengadaan perlengkapan
keamanan kantor
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Utara
1 Tahun
257.431.080 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 005
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Utara
1 Tahun
43.246.500 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 006
Penyediaan Sewa Mesin
Foto Copy
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Utara
1 Tahun
43.131.660 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 007
Penyediaan jasa perizinan
KDO/KDO khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Utara
1 Tahun
65.224.500 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 008
Pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan kerja
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Utara
1 Tahun
3.907.200 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 009 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Utara
1 Tahun
27.946.974 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Utara
1 Tahun
18.715.620 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 010
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
1 07 09 011
Pemeliharaan dan
Pengadaaan Suku Cadang
Kendaraan Dinas
Operasional
Pengadaan Seragam
Pegawai Suku Dinas
1 07 09 012 Perhubungan dan
Transportasi Serta
Kelengkapannya
Kotamadya
Jakarta Utara
343.167.000 APBD
0
Kotamadya
Jakarta Utara
306.487.500 APBD
0
Kotamadya
Jakarta Utara
639.040.200 APBD
0
1 07 09 013
Penyediaan Tenaga
Teknis/Administrasi
/Operasional Khusus Bidang
Perhubungan
1 07 09 014
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Utara
1 Tahun
6.854.120 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 015
Penyediaan BBM KDO/KDO
Khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Utara
1 Tahun
1.237.200.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
7 of 150
Nama SKPD/UKPD : 1.07.012
Sudin Perhubungan - J A KUT
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog ram/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(2)
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Targ et
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
(8)
1 07 14
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Perhubungan
1 07 14 001
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
Lintas di Non Koridor
Busway
Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Urusan Perhubungan
Kotamadya
Jakarta Utara
1 Tahun
2.152.375.075 APBD
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
0
1 07 14 002
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
Lintas di Non Koridor
Busway
Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Urusan Perhubungan
Kotamadya
Jakarta Utara
1 Tahun
654.613.113 APBD
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
0
Pembangunan Sarana dan
1 07 14 003 Fasilitas Pendukung di Non
Koridor Busway
Kotamadya
Jakarta Utara
253.753.094 APBD
0
Pemeliharaan Sarana dan
1 07 14 004 Fasilitas Pendukung di Non
Koridor Busway
Kotamadya
Jakarta Utara
0 APBD
0
Kotamadya
Jakarta Utara
25.882.725 APBD
0
1 07 14 005
Penyediaan Pelaksana Tugas
Pekerja Lapangan MRLL
serta Pengadaan Alat dan
Material Kerja Pendukung
8 of 150
Tabel E
Rumusan Rencana Prog ram dan Kegiatan SKPD/UKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Nama SKPD/UKPD : 1.07.013
Sudin Perhubungan - J A KBAR
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
1
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog ram/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(2)
(3)
URUSAN WAJIB
1 07
Perhubungan
1 07 02
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Targ et
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
(8)
Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan
Penertiban Lalu Lintas dan
1 07 02 001 Angkutan J alan Tingkat
Kota .
J umlah lokasi (jalan)
pemberlakuan
pemberlakuan
pengendalian lalu lintas
Kotamadya
Jakarta Barat
12 kali
2.073.600.000 APBD
Jumlah lokasi (jalan)
pemberlakuan
pemberlakuan
pengendalian lalu lintas
0
Kotamadya
Jakarta Barat
12 Kali
43.054.000 APBD
Jumlah sosialisasi dan
kampanye tertib lalu
lintas yang dilaksanakan
0
1 07 03
Program Peningkatan Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan
1 07 03 001
Pengendalian Lalu Lintas
Pada Pelaksanaan Hari
Bebas Kendaraan Bermotor
(HBKB) Tingkat Kota
1 07 09
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perhubungan
Penyediaan Jasa Telepon,
1 07 09 001 Air, Listrik dan Internet
(TALI)
J umlah sosialisasi dan
kampanye tertib lalu lintas
yang dilaksanakan
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Barat
1 Tahun
161.772.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 002
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Peningkatan
Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Barat
1 Tahun
39.605.913 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 003
Pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan kerja .
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor Urusan
Perhubungan
Kotamadya
Jakarta Barat
1 Tahun
13.024.000 APBD
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
Urusan Perhubungan
0
1 07 09 004
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Barat
1 Tahun
15.996.772 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 006
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Barat
1 Tahun
3.428.040 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 007
Penyediaan Sewa Mesin
Foto Copy
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Barat
1 Tahun
43.131.660 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 008
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Barat
1 Tahun
68.354.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Penyediaan jasa dan
1 07 09 009 pengadaan perlengkapan
kebersihan kantor
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Barat
1 Tahun
226.159.490 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Penyediaan jasa dan
1 07 09 010 pengadaan perlengkapan
keamanan kantor
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Barat
1 Tahun
186.598.192 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 013
Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kerja
Terlaksananya Program
Peningkatan Dan
Pengelolaan Kantor Urusan
Perhubungan
Kotamadya
Jakarta Barat
1 tahun
0 APBD
Terlaksananya Program
Peningkatan Dan
Pengelolaan Kantor
Urusan Perhubungan
0
1 07 09 014
Pengadaan Seragam
Terlaksananya Program
Pegawai Dinas Perhubungan
Kotamadya
Peningkatan dan Penglolaan
dan Transportasi Serta
Jakarta Barat
Kantor Urusan Perhubungan
Kelengkapannya
1 tahun
385.951.500 APBD
Terlaksananya Program
Peningkatan dan
Penglolaan Kantor Urusan
Perhubungan
0
1 07 09 015
Penyediaan jasa
administrasi surat menyurat
1 Tahun
0 APBD
Terlaksananya program
peningkatan dan
pengelolaan kantor
urusan perhubungan
0
1 07 11
Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Perhubungan
1 07 11 001
Penyediaan jasa perizinan
KDO/KDO khusus
Terlaksananya program
pengelolaan kendaraan
dinasurusan perhubungan
Kotamadya
Jakarta Barat
1 Tahun
60.947.600 APBD
Terlaksananya program
pengelolaan kendaraan
dinasurusan
perhubungan
0
1 07 11 002
Penyediaan BBM KDO/KDO
Khusus
Terlaksananya program
pengelolaan kendaraan
dinas urusan perhubungan
Kotamadya
Jakarta Barat
1 Tahun
1.267.992.000 APBD
Terlaksananya program
pengelolaan kendaraan
dinas urusan
perhubungan
0
1 07 11 003
Pemeliharaan dan
Pengadaaan Suku Cadang
Kendaraan Dinas
Operasional
Terlaksananya program
pengelolaan kendaraan
dinas urusan perhubungan
Kotamadya
Jakarta Barat
1 Tahun
240.233.748 APBD
Terlaksananya program
pengelolaan kendaraan
dinas urusan
perhubungan
0
1 07 14
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Perhubungan
1 07 14 001
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
Lintas di Non Koridor
Busway .
1 Tahun
246.957.780 APBD
Terlaksananya Program
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
0
Terlaksananya program
peningkatan dan
pengelolaan kantor urusan
perhubungan
Terlaksananya Program
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
Kotamadya
Jakarta Barat
Kotamadya
Jakarta Barat
9 of 150
Nama SKPD/UKPD : 1.07.013
Sudin Perhubungan - J A KBAR
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog ram/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(2)
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Targ et
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
(8)
Terlaksananya
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
Lintas di Non Koridor
Busway
0
1 07 14 002
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
Lintas di Non Koridor
Busway .
Terlaksananya Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Rekayasa Lalu Lintas di Non
Koridor Busway
Kotamadya
Jakarta Barat
1 Tahun
2.788.817.933 APBD
1 07 14 003
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Fasilitas
Pendukung di Non Koridor
Busway
Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Urusan Perhubungan
Kotamadya
Jakarta Barat
1 tahun
732.440.483 APBD
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
0
1 07 14 006
Rekayasa Geometrik Ruang
Lalu Lintas
Terlaksananya Program
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
Kotamadya
Jakarta Barat
1 Tahun
1.187.117.448 APBD
Terlaksananya Program
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
0
10 of 150
Tabel E
Rumusan Rencana Prog ram dan Kegiatan SKPD/UKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Nama SKPD/UKPD : 1.07.014
Sudin Perhubungan - J A KSEL
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
1
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog ram/Kegiatan
Indikator Kinerja
Prog ram/Kegiatan
(2)
(3)
URUSAN WAJIB
1 07
Perhubungan
1 07 02
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Targ et
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
(8)
Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan
Penertiban Lalu Lintas dan
1 07 02 003 Angkutan J alan Tingkat
Kota
Jumlah lokasi (jalan)
pemberlakuan
pemberlakuan
pengendalian lalu lintas
0
12 Kali
43.054.000 APBD
Jumlah sosialisasi dan
kampanye tertib lalu
lintas yang dilaksanakan
202.800.000
Kotamadya
Jakarta
Selatan
Program Peningkatan Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan
1 07 03 001
Pengendalian Lalu Lintas
Pada Pelaksanaan Hari
Bebas Kendaraan Bermotor
(HBKB) Tingkat Kota
1 07 09
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perhubungan
Penyediaan Jasa Telepon,
1 07 09 001 Air, Listrik dan Internet
(TALI)
Jumlah lokasi (jalan)
pemberlakuan
pemberlakuan
pengendalian lalu lintas
0
1 07 03
Jumlah sosialisasi dan
kampanye tertib lalu lintas
yang dilaksanakan
1.382.400.000 APBD
Kotamadya
Jakarta
Selatan
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 Tahun
531.960.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
774.857.500
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 Tahun
26.677.959 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
976.295.325
Penyediaan jasa dan
1 07 09 005 pengadaan perlengkapan
kebersihan kantor
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 Tahun
245.997.840 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
607.230.624
1 07 09 007 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 Tahun
27.081.575 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
84.000.000
1 07 09 003
Pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan kerja
1 07 09 009
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 Tahun
12.705.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
204.844.500
1 07 09 011
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 Tahun
136.972.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
236.280.000
1 07 09 012
Penyediaan Sewa Mesin
Foto Copy
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 Tahun
43.131.660 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
84.000.000
1 07 09 018
Pemeliharaan Gedung
Kantor
Terpeliharanya Gedung
Kantor
Kotamadya
Jakarta
Selatan
51.644.182 APBD
Terpeliharanya Gedung
Kantor
Pengadaan Pakaian
1 07 09 023 Seragam Petugas Lapangan
Sudin Hub Jaksel
Kotamadya
Jakarta
Selatan
129.250.000 APBD
0
Penyediaan Jasa dan
1 07 09 024 Pengadaan Perlengkapan
Keamanan Kantor
Kotamadya
Jakarta
Selatan
130.313.844 APBD
0
1 07 11
Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Perhubungan
1 07 11 001
Pemeliharaan Kendaraan
Dinas Operasional
1 07 11 002
0
Kotamadya
Jakarta
Selatan
811.459.515 APBD
Penyediaan BBM KDO/KDO
Khusus
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1.596.400.000 APBD
0
1 07 11 003
Penyediaan jasa perizinan
KDO/KDO khusus
Kotamadya
Jakarta
Selatan
67.549.700 APBD
0
1 07 14
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Perhubungan
1 07 14 018
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
Lintas di Non Koridor
Busway
Terpeliharanya Kendaraan
Dinas Operasional
Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Urusan Perhubungan
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 Tahun
4.847.638.754 APBD
Terpeliharanya Kendaraan
Dinas Operasional
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
0
215.000.000
Pembangunan Fasilitas
1 07 14 025 Pendukung Perhubungan di
Non Koridor Busway
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1.981.801.882 APBD
0
Pemeliharaan Fasilitas
1 07 14 026 Pendukung Perhubungan di
Non Koridor Busway
Kotamadya
Jakarta
Selatan
257.777.235 APBD
0
1 07 14 028
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
Lintas di Non Koridor
Busway
1 07 14 029
Rekayasa Gemetrik Ruang
Lalu Lintas
Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Urusan Perhubungan
Kotamadya
Jakarta
Selatan
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 Tahun
4.002.247.057 APBD
569.215.823 APBD
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
0
0
11 of 150
Tabel E
Rumusan Rencana Prog ram dan Kegiatan SKPD/UKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Nama SKPD/UKPD : 1.07.015
Sudin Perhubungan - J A KTIM
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
1
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog ram/Keg iatan
Indikator Kinerja
Prog ram/Kegiatan
(2)
(3)
URUSAN WAJIB
1 07
Perhubungan
1 07 02
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Targ et
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
(8)
Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan
Penertiban Lalu Lintas dan
1 07 02 001 Angkutan J alan Tingkat
Kota
Jumlah lokasi (jalan)
pemberlakuan
pemberlakuan
pengendalian lalu lintas
Kotamadya
Jakarta Timur
0
Kotamadya
Jakarta Timur
12 Kali
1.382.400.000 APBD
Jumlah lokasi (jalan)
pemberlakuan
pemberlakuan
pengendalian lalu lintas
0
104.456.000 APBD
Jumlah sosialisasi dan
kampanye tertib lalu
lintas yang dilaksanakan
0
1 07 03
Program Peningkatan Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan
1 07 03 001
Pengendalian Lalu Lintas
Pada Pelaksanaan Hari
Bebas Kendaraan Bermotor
(HBKB) Tingkat Kota
1 07 09
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perhubungan
1 07 09 001
Pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan kerja
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Timur
1 Tahun
0 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 002
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Timur
1 Tahun
24.500.800 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 003
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Timur
1 Tahun
41.881.088 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 004
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Timur
1 Tahun
14.553.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 005
Penyediaan Sewa Mesin
Foto Copy
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Timur
1 Tahun
43.131.660 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 006
Penyediaan jasa perizinan
KDO/KDO khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Timur
1 Tahun
72.136.600 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 007
Penyediaan BBM KDO/KDO
Khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Timur
1 Tahun
2.074.410.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
1.486.680.000
Jumlah sosialisasi dan
kampanye tertib lalu lintas
yang dilaksanakan
Pengadaan Seragam
Pegawai Suku Dinas
Perhubungan dan
1 07 09 008
Transportasi Kota
Administrasi Jakarta Timur
Serta Kelengkapannya
Penyediaan jasa dan
1 07 09 009 pengadaan perlengkapan
kebersihan kantor
1 07 09 010
Kotamadya
Jakarta Timur
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kerja
Penyediaan Jasa Telepon,
1 07 09 011 Air, Listrik dan Internet
(TALI)
Kotamadya
Jakarta Timur
40.562.500 APBD
1 Tahun
Kotamadya
Jakarta Timur
0 APBD
0
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0 APBD
0
0
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Timur
1 Tahun
18.631.200 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Timur
1 Tahun
1.524.600 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 012
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
1 07 11
Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Perhubungan
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung
Penertiban, Pengendalian
1 07 11 001 dan Pengawasan LLA J
/Pengadaan Kendaraan
Dinas Operasional
Lapangan Khusus
Kotamadya
Jakarta Timur
0 APBD
0
1 07 11 002
Pemeliharaan dan
Pengadaan Suku Cadang
Kendaraan Dinas
Operasional
Kotamadya
Jakarta Timur
216.150.000 APBD
0
1 07 14
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Perhubungan
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
Lintas di Non Koridor
1 07 14 001
Busway Pembangunan
Rambu Lalu Lintas Type F
Wilayah Jakarta Timur
Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Urusan Perhubungan
Pembangunan Sarana dan
1 07 14 002 Prasarana Rekayasa Lalu
Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Kotamadya
Jakarta Timur
1 Tahun
0 APBD
Kotamadya
Jakarta Timur
1 Tahun
0 APBD
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
0
0
12 of 150
Nama SKPD/UKPD : 1.07.015
Sudin Perhubungan - J A KTIM
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog ram/Keg iatan
Indikator Kinerja
Prog ram/Kegiatan
(2)
(3)
Lintas di Non Koridor
Busway Pembangunan
Cermin Lalu Lintas di
Wilayah Jakarta Timur
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Targ et
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
(8)
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
Urusan Perhubungan
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
Lintas di Non Koridor
1 07 14 003
Busway Pembangunan
Rambu Lalu Lintas Standar
di Wilayah Jakarta Timur
Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Urusan Perhubungan
Kotamadya
Jakarta Timur
1 Tahun
0 APBD
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
0
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
Lintas di Non Koridor
1 07 14 004 Busway Pembangunan
Rambu pendahulu Petunjuk
Jurusan (RPPJ) di Wilayah
Jakarta Timur
Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Urusan Perhubungan
Kotamadya
Jakarta Timur
1 Tahun
0 APBD
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
0
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
Lintas di Non Koridor
1 07 14 005
Busway Pembangunan
Guard Rail di Wilayah
Jakarta Timur
Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Urusan Perhubungan
Kotamadya
Jakarta Timur
1 Tahun
0 APBD
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
0
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
1 07 14 006 Lintas di Non Koridor
Busway Penyediaan Cermin
Lalu Lintas
Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Urusan Perhubungan
Kotamadya
Jakarta Timur
1 Tahun
0 APBD
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
0
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
Lintas di Non Koridor
1 07 14 007
Busway penyediaan Rambu
Sekolah dan Rambu
Portable
Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Urusan Perhubungan
Kotamadya
Jakarta Timur
1 Tahun
0 APBD
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
0
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
Terlaksananya Peningkatan
Lintas di Non Koridor
1 07 14 008
Kualitas Pelayanan Publik
Busway Pembangunan
Urusan Perhubungan
Pagar Pengaman Lalu Lintas
di Wilayah Jakarta Timur
Kotamadya
Jakarta Timur
1 Tahun
0 APBD
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
0
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
1 07 14 009 Lintas di Non Koridor
Busway Pembangunan
Halte Bus
Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Urusan Perhubungan
Kotamadya
Jakarta Timur
1 Tahun
0 APBD
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
0
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
Lintas di Non Koridor
1 07 14 010
Busway Pengecatan Zebra
Cross di Wilayah Jakarta
Timur
Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Urusan Perhubungan
Kotamadya
Jakarta Timur
1 Tahun
0 APBD
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
0
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
Lintas di Non Koridor
1 07 14 011
Busway Pengecatan Marka
Jalan di Wilayah Jakarta
Timur
Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Urusan Perhubungan
Kotamadya
Jakarta Timur
1 Tahun
0 APBD
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
540.147.307
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
Lintas di Non Koridor
1 07 14 012
Busway Pengecatan Speed
Trap di Wilayah Jakarta
Timur
Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Urusan Perhubungan
Kotamadya
Jakarta Timur
1 Tahun
0 APBD
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
0
Pembangunan dan
Pengecatan Sarana dan
Prasarana Lalu Lintas
1 07 14 013
Penunjang Kegiatan
Unggulan dan Prioritas
Wilayah Jakarta Timur
Kotamadya
Jakarta Timur
0 APBD
0
Kotamadya
Jakarta Timur
422.599.549 APBD
0
1 07 14 014
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Fasilitas
Pendukung Lalu Lintas di
Non Koridor Busway
1 07 14 015
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
Lintas di Non Koridor
Busway
Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Urusan Perhubungan
Kotamadya
Jakarta Timur
1 Tahun
3.974.080.920 APBD
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
0
1 07 14 016
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rekayasa Lalu
Lintas di Non Koridor
Busway
Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Urusan Perhubungan
Kotamadya
Jakarta Timur
1 Tahun
1.530.949.586 APBD
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Perhubungan
0
13 of 150
Tabel E
Rumusan Rencana Prog ram dan Kegiatan SKPD/UKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Nama SKPD/UKPD : 1.07.016
Sudin Perhubungan - Kep. Seribu
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
1
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(2)
(3)
URUSAN WAJIB
1 07
Perhubungan
1 07 02
Prakiraan M aju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Targ et
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
(8)
Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan
Pengawasan dan
1 07 02 001 Pengendalian Angkutan
Laut di Kepulauan Seribu
1 07 06
Program Pembangunan Transportasi Perairan
1 07 06 001
Pemeliharaan dan
Perawatan Dermaga
1 07 06 002 Pembangunan SBNP
Terbangunya sarana SBNP
1 07 06 003 Perawatan SBNP
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
382.500.000 APBD
0
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
0 APBD
0
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
5 unit
1.300.668.451 APBD
Terbangunya sarana
SBNP
0
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
199.137.381 APBD
0
1 07 06 004
Pembangunan Dermaga
Pulau Untung jawa
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
0 APBD
0
1 07 06 005
Pembangunan Dermaga
Pulau Tidung
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
0 APBD
0
1 07 06 006
Pembangunan Dermaga
Pulau Kelapa
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
5.132.655.515 APBD
0
1 07 06 007
Pembangunan Dermaga
Pulau Harapan
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
0 APBD
0
1 07 06 008
Pembangunan Dermaga di
Pulau Karya
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
0 APBD
0
1 07 06 009
Pembangunan Dermaga
Pulau Pari
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
0 APBD
0
1 07 06 010
Perawatan dan
Pemeliharaan Dermaga
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
3.137.955.280 APBD
0
1 07 06 011 Pembangunan Canopy
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
327.082.960 APBD
0
Pembangunan Penahan
1 07 06 012 Gelombang dan Dinding
Penahan tanah
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
0 APBD
0
Pembangunan Trastle
Dermaga Pulau Pramuka
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
2.460.600.698 APBD
0
Pembangunan Dermaga
1 07 06 014 dan Kolam Labuh Plazza
kabupaten
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
4.889.537.598 APBD
0
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
3.634.426.080 APBD
0
1 07 06 013
1 07 06 015
Pembangunan dan
Pemeliharaan Kolam labuh
1 07 09
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perhubungan
Penyediaan Jasa Telepon,
1 07 09 001 Air, Listrik dan Internet
(TALI)
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
1 Tahun
371.248.800 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
14 of 150
Nama SKPD/UKPD : 1.07.016
Sudin Perhubungan - Kep. Seribu
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(2)
(3)
Prakiraan M aju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Targ et
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
(8)
Penyediaan jasa dan
1 07 09 003 pengadaan perlengkapan
kebersihan kantor
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
Penyediaan jasa dan
1 07 09 004 pengadaan perlengkapan
keamanan kantor
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
1 Tahun
171.620.720 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
1 Tahun
150.844.320 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
1 Tahun
37.626.457 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 005
1 07 09 006 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 Tahun
180.531.600 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 007
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
1 Tahun
39.732.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 07 09 008
Penyediaan Sewa Mesin
Foto Copy
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
1 Tahun
43.131.660 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Penyediaan Bahan Bakar,
Pemeliharaan dan
1 07 09 010 Perpanjangan STNK
Kendaraan Dinas
Operasional
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
59.341.828 APBD
0
1 07 09 011
Pengadaan Seragam
Pegawai Dinas Perhubungan
dan Transportasi Serta
Kelengkapannya
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
76.890.000 APBD
0
1 07 09 012
Pemeliharaan gedung
kantor
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
0 APBD
0
Pengadaan dan
1 07 09 013 Pemeliharaan sarana dan
prasarana Kantor
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
13