18.Lamp III - Tabel E - Komisi A
Tabel E
Rumusan Rencana Prog ram dan Kegiatan SKPD/UKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Nama SKPD/UKPD : 1.06.001
BA DA N PERENCA NA A N PEMBA NGUNAN DA ERA H
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
1
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Prog ram/Kegiatan
(2)
(3)
URUSAN WAJIB
1 06
Perencanaan Pembangunan
1 06 01
Lokasi
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
(8)
Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian
Perencanaan, Pengendalian
1 06 01 004 dan Evaluasi Pembangunan
Bidang Perekonomian
Pemanfaatan hasil
koordinasi perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
pembangunan bidang
perekonomian
1 06 02
Program Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
1 06 02 004
Pengembangan Sistem
Informasi Kemiskinan Daerah
Provinsi DKI
J akarta
0,85
Provinsi DKI
J akarta
Pemanfaatan hasil
koordinasi perencanaan,
Perencanaan, Pengendalian
pengendalian dan evaluasi
1 06 02 005 dan Evaluasi Pembangunan
Bidang Kesejahteraan Rakyat pembangunan bidang
kesejahteraan rakyat
1 06 03
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Targ et
Capaian
Kinerja
Provinsi DKI
J akarta
204.120.000 APBD
Pemanfaatan hasil
koordinasi perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi pembangunan
bidang perekonomian
167.150.000 APBD
0,85
0
0
365.980.000 APBD
Pemanfaatan hasil
koordinasi perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi pembangunan
bidang kesejahteraan
rakyat
0
439.800.000 APBD
Pemanfaatan hasil
koordinasi perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi pembangunan
bidang Pemerintahan
0
Program Perencanaan Pembangunan Tatapraja dan Aparatur
Perencanaan, Pengendalian
1 06 03 004 dan Evaluasi Pembangunan
Bidang Pemerintahan
Pemanfaatan hasil
koordinasi perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
pembangunan bidang
Pemerintahan
Provinsi DKI
J akarta
0,85
1 06 04
Program Peningkatan Kapasitas Perencana dan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
1 06 04 001
Diklat Internship Intergrated
Urban Water Management
(Sister City JakartaRotterdam)
Provinsi DKI
J akarta
4.036.964.000 APBD
0
Pengembangan Kompetensi
1 06 04 005 Perencana bagi Bappeda/
Kanppeko/ Kab dan SKPD
Provinsi DKI
J akarta
162.632.500 APBD
0
1 06 05
Program Pengelolaan dan Pengembangaan Perencanaan Pembangunan
1 06 05 002
Penyusunan Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) serta persentase ketepatan waktu
Prioritas dan Plafon
penyampaian RAPBD
Anggaran (PPA)
Provinsi DKI
J akarta
1
338.759.000 APBD
persentase ketepatan
waktu penyampaian
RAPBD
0
Penyusunan Kebijakan
Umum Anggaran Perubahan
1 06 05 003 (KUA-P) serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Perubahan
(PPA-P)
persentase ketepatan waktu
penyampaian RAPBD
Provinsi DKI
J akarta
1
338.759.000 APBD
persentase ketepatan
waktu penyampaian
RAPBD
0
Penyusunan RKPD
1 06 05 004 Perubahan Provinsi DKI
Jakarta
persentase ketepatan waktu
penyelesain dokumen
rencana pembangunan
Provinsi DKI
J akarta
1
461.632.000 APBD
persentase ketepatan
waktu penyelesain
dokumen rencana
pembangunan
0
persentase ketepatan waktu
penyelesain dokumen
rencana pembangunan
Provinsi DKI
J akarta
1
510.592.000 APBD
persentase ketepatan
waktu penyelesain
dokumen rencana
pembangunan
0
Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
1 06 05 006 Informasi Perencanaan
Pembangunan Jangka
Menengah
Pemanfaatan sistem
informasi perencanaan
pembangunan
Provinsi DKI
J akarta
1
132.200.000 APBD
Pemanfaatan sistem
informasi perencanaan
pembangunan
0
Pengelolaan dan
1 06 05 007 Pengembangan
e-Musrenbang
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
Provinsi DKI
J akarta
0,5
166.300.000 APBD
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
0
1 06 05 005
Penyusunan RKPD Provinsi
DKI Jakarta
Monitoring Evaluasi
1 06 05 010 Pelaksanaan Program/
Kegiatan APBD
Provinsi DKI
J akarta
39.740.000 APBD
0
1 06 05 014
persentase implementasi
Pembahasan Isu-isu Strategis RPJPD, RTRW dan RPJMD
Pembangunan DKI Jakarta
dalam pembangunan
daerah
Provinsi DKI
J akarta
1 06 05 017
Pengembangan Sistem
e-Monev
Provinsi DKI
J akarta
224.310.000 APBD
0
1 06 05 019
Penyusunan Rancangan
Akhir RPJ MD 2018-2022
Provinsi DKI
J akarta
1.107.295.000 APBD
0
Provinsi DKI
J akarta
232.671.300 APBD
0
Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
1 06 05 020 Database Perencanaan
Spasial, Nasional dan Simpul
0,7
100.000.000 APBD
persentase implementasi
RPJPD, RTRW dan RPJMD
dalam pembangunan
daerah
0
1 of 155
Nama SKPD/UKPD : 1.06.001
BA DA N PERENCA NA A N PEMBA NGUNAN DA ERA H
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Prog ram/Kegiatan
(2)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Targ et
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
persentase ketepatan waktu
penyampaian dokumen
LKPJ dan LKPJ AMJ
Provinsi DKI
J akarta
1
Penyelenggaraan
1 06 05 022 Musrenbang Provinsi DKI
Jakarta
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
Provinsi DKI
J akarta
0,5
Perencanaan, Pengendalian
1 06 05 023 dan Evaluasi Pembangunan
Bidang Keuangan
Pemanfaatan hasil
koordinasi perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
pembangunan bidang
keuangan
Provinsi DKI
J akarta
Kode
(1)
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
(8)
Jaringan Data Spasial
1 06 05 021
1 06 05 024
Penyusunan Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ )
Gubernur
Penyusunan Evaluasi
Penetapan Kinerja dan
Evaluasi Kinerja Pemerintah
Daerah
Monitoring Evaluasi
1 06 05 025 Pelaksanaan Program/
Kegiatan APBN
1 06 06
Peninjauan Kembali RTRW
Wilayah DKI Jakarta 2030
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
1 06 06 005
Bidang Prasarana Sarana
Kota dan Lingkungan Hidup
1 06 07
persentase ketepatan
waktu penyampaian
dokumen LKPJ dan LKPJ
AMJ
0
901.549.000 APBD
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
0
120.400.000 APBD
Pemanfaatan hasil
koordinasi perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi pembangunan
bidang keuangan
0
Provinsi DKI
J akarta
40.598.000 APBD
0
Provinsi DKI
J akarta
35.080.000 APBD
0
Provinsi DKI
J akarta
691.862.425 APBD
0
Provinsi DKI
J akarta
1.127.125.500 APBD
0
Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup
Penyelenggaraan Badan
1 06 06 003 Koordinasi Penataan Ruang
Daerah (BKPRD)
1 06 06 004
0,8
95.708.000 APBD
Pemanfaatan hasil
koordinasi perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
pembangunan bidang
Prasarana Sarana Kota dan
Lingkungan Hidup
Provinsi DKI
J akarta
0,85
248.800.000 APBD
Pemanfaatan hasil
koordinasi perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi pembangunan
bidang Prasarana Sarana
Kota dan Lingkungan
Hidup
0
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perencanaan Pembangunan
Penyelenggaraan Tugas Tim
1 06 07 002 Gubernur Untuk Percepatan
Pembangunan (TGUPP)
Provinsi DKI
J akarta
734.400.000 APBD
0
1 06 07 007
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kerja
Provinsi DKI
J akarta
201.707.396 APBD
0
1 06 07 008
Penyediaan Jasa Bidang
Teknis/Administrasi
Provinsi DKI
J akarta
383.424.120 APBD
0
Provinsi DKI
J akarta
366.228.500 APBD
0
Provinsi DKI
J akarta
118.250.000 APBD
0
1 06 07 014 Wall Display Ruang Pola
Provinsi DKI
J akarta
3.490.905.000 APBD
0
1 06 07 015 Pembuatan Aplikasi e-Surat
Provinsi DKI
J akarta
63.236.133 APBD
0
1 06 07 009 Pemeliharaan Jaringan
1 06 07 013
Penataan Ruang
Perpustakaan dan
Penyekatan Ruang Rapat
Bappeda
Pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan kerja
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Provinsi DKI
J akarta
1 Tahun
234.842.186 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 017 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Provinsi DKI
J akarta
1 Tahun
199.601.105 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 016
1 06 07 018
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Provinsi DKI
J akarta
1 Tahun
133.342.343 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 019
Penyediaan BBM KDO/KDO
Khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Provinsi DKI
J akarta
1 Tahun
165.876.480 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 020
Penyediaan Jasa Administrasi Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Keuangan
Provinsi DKI
J akarta
1 Tahun
30.426.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 021
Penyediaan Jasa Telepon, Air, Terlaksananya Peningkatan
Listrik dan Internet (TALI)
dan Pengelolaan Kantor
Provinsi DKI
J akarta
1 Tahun
136.290.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 022
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Provinsi DKI
J akarta
1 Tahun
693.305.800 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 024
Penyediaan Sewa Mesin Foto Terlaksananya Peningkatan
Copy
dan Pengelolaan Kantor
Provinsi DKI
J akarta
1 Tahun
240.000.024 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
2 of 155
Nama SKPD/UKPD : 1.06.001
BA DA N PERENCA NA A N PEMBA NGUNAN DA ERA H
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Prog ram/Kegiatan
(2)
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Targ et
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
(8)
1 06 07 025
Penyediaan jasa perizinan
KDO/KDO khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Provinsi DKI
J akarta
1 Tahun
10.430.200 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
1 06 07 027
Penyediaan jasa surat
menyurat
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Provinsi DKI
J akarta
1 Tahun
19.250.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 028
Penyediaan peralatan rumah
tangga
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Provinsi DKI
J akarta
1 Tahun
46.822.050 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Penyediaan Jasa dan
1 06 07 030 Pengadaan Perlengkapan
Kebersihan
Provinsi DKI
J akarta
0
45.485.979 APBD
0
60.465.962 APBD
0
1 06 09
Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Perencanaan Pembangunan
1 06 09 026
Pemeliharaan KDO/KDO
Khusus
1 06 16
Program Pengembangan Data/Informasi SKPD Urusan Perencanaan Pembangunan
1 06 16 003
Pengelolaan Perpustakaan
Bappeda
Provinsi DKI
J akarta
36.000.000 APBD
0
1 06 16 004
Publikasi Data dan Informasi
Pembangunan
Provinsi DKI
J akarta
120.260.000 APBD
0
Provinsi DKI
J akarta
127.100.000 APBD
0
Provinsi DKI
J akarta
253.050.000 APBD
0
Provinsi DKI
J akarta
101.600.000 APBD
0
Pengembangan Sistem
1 06 16 005 Knowledge Management
Bappeda
1 06 16 006
Pengelolaan Data Terbuka
dan Statistik Daerah
1 06 21
Program Peningkatan Kemampuan IPTEK dan Inovasi
1 06 21 002
Pengembangan Hasil Riset
Pembangunan Daerah
Provinsi DKI
J akarta
3 of 155
Tabel E
Rumusan Rencana Prog ram dan Kegiatan SKPD/UKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Nama SKPD/UKPD : 1.06.002
Kantor Perencanaan Pembang unan - J AKPUS
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
1
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(2)
(3)
URUSAN WAJIB
1 06
Perencanaan Pembangunan
1 06 01
(4)
(5)
(6)
(7)
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
(8)
(9)
(10)
Tersusunnya hasil koordinasi
Perencanaan, Pengendalian
Kotamadya
dan Evaluasi Rencana
Jakarta Pusat
Pembangunan Bidang
Perekonomian
23.300.000 APBD
Tersusunnya hasil
koordinasi Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Rencana
Pembangunan Bidang
Perekonomian
24.000.000
26.500.000 APBD
Tersusunnya hasil
koordinasi Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Rencana
Pembangunan Bidang
Kesejahteraan Rakyat
2.700.000
1 Tahun
44.580.000 APBD
Tersusunnya hasil
koordinasi Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Rencana
Pembangunan Bidang
Pemerintahan
46.000.000
1 Tahun
Tersusunnya hasil koordinasi
Perencanaan, Pengendalian
Kotamadya
dan Evaluasi Rencana
Jakarta Pusat
Pembangunan Bidang
Kesejahteraan Rakyat
1 Tahun
Program Perencanaan Pembangunan Tatapraja dan Aparatur
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
1 06 03 003
Bidang Pemerintahan Kota
Administrasi Jakarta Pusat
1 06 05
Sumber
Dana
Catatan Penting
Program Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
1 06 02 003 Bidang Kesejahteraan
Rakyat Kota Administrasi
Jakarta Pusat
1 06 03
Lokasi
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
1 06 01 003
Bidang Perekonomian Kota
Administrasi Jakarta Pusat
1 06 02
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Targ et
Capaian
Kinerja
Tersusunnya hasil koordinasi
Perencanaan, Pengendalian
Kotamadya
dan Evaluasi Rencana
Jakarta Pusat
Pembangunan Bidang
Pemerintahan
Program Pengelolaan dan Pengembangaan Perencanaan Pembangunan
Penyelenggaraan
1 06 05 005 Musrenbang Kota
Administrasi Jakarta Pusat
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
Kotamadya
Jakarta Pusat
0,5
72.935.000 APBD
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
0
Prosentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
Kotamadya
Jakarta Pusat
0,5
19.200.000 APBD
Prosentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
20.000.000
26.500.000 APBD
Tersusunnya hasil
koordinasi Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Rencana
Pembangunan Bidang
PSK-LH
27.000.000
1 06 05 006
Pengendalian Forum
Perencanaan Berjenjang
Kota Administrasi Jakarta
Pusat
1 06 06
Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
Bidang Prasarana Sarana
1 06 06 003
Kota dan Lingkungan Hidup
Kota Administrasi Jakarta
Pusat
Tersusunnya hasil koordinasi
Perencanaan, Pengendalian
Kotamadya
dan Evaluasi Rencana
Jakarta Pusat
Pembangunan Bidang
PSK-LH
1 Tahun
1 06 07
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perencanaan Pembangunan
1 06 07 001
Pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan kerja
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Tahun
20.380.100 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 003
Penyediaan BBM KDO/KDO
Khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Tahun
14.160.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 004
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Tahun
17.394.180 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Penyediaan Jasa Telepon,
1 06 07 005 Air, Listrik dan Internet
(TALI)
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Tahun
25.014.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 006
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Tahun
24.552.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 008
Penyediaan Sewa Mesin
Foto Copy
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Tahun
60.000.006 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Tahun
80.447.761 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 06 07 011
Penyediaan Jasa Bidang
Teknis/Administrasi
Terlaksananya peningkatan
dan pengelolaan kantor
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Tahun
86.255.360 APBD
Terlaksananya
peningkatan dan
pengelolaan kantor
0
1 06 07 012
Penyediaan jasa perizinan
KDO/KDO khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Tahun
1.063.900 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 013
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Tahun
2.964.600 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 09
Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Perencanaan Pembangunan
1 06 09 009
Pemeliharaan KDO/KDO
Khusus
Kotamadya
Jakarta Pusat
8.450.000 APBD
0
4 of 155
Tabel E
Rumusan Rencana Prog ram dan Kegiatan SKPD/UKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Nama SKPD/UKPD : 1.06.003
Kantor Perencanaan Pembang unan - J AKUT
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
1
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog ram/Kegiatan
Indikator Kinerja
Prog ram/Kegiatan
(2)
(3)
URUSAN WAJIB
1 06
Perencanaan Pembangunan
1 06 01
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
(8)
(9)
(10)
Terlaksananya Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kotamadya
Pembangunan Bidang
Jakarta Utara
Perekonomian Kota
Administrasi Jakarta Utara
38.500.000 APBD
Terlaksananya Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Bidang
Perekonomian Kota
Administrasi J akarta Utara
0
44.900.000 APBD
Terlaksananya Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Bidang
Kesra Kota Administrasi
Jakarta Utara
0
1 Dokumen
71.260.000 APBD
Terlaksananya Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Bidang
Pemerintahan Kota
Administrasi J akarta Utara
0
1 Dokumen
Terlaksananya Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kotamadya
Pembangunan Bidang Kesra
Jakarta Utara
Kota Administrasi Jakarta
Utara
1 Dokumen
Program Perencanaan Pembangunan Tatapraja dan Aparatur
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
1 06 03 001
Bidang Pemerintahan Kota
Administrasi Jakarta Utara
Terlaksananya Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kotamadya
Pembangunan Bidang
Jakarta Utara
Pemerintahan Kota
Administrasi Jakarta Utara
1 06 05
Program Pengelolaan dan Pengembangaan Perencanaan Pembangunan
1 06 05 003
Pengendalian Forum
Perencanaan Berjenjang
Kota Administrasi Jakarta
Utara
Penyelenggaraan
1 06 05 004 Musrenbang Kota
Administrasi Jakarta Utara
1 06 06
Targ et Capaian Kinerja
Catatan Penting
Program Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
1 06 02 001 Bidang Kesejahteraan
Rakyat Kota Administrasi
Jakarta Utara
1 06 03
Lokasi
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
1 06 01 001
Bidang Perekonomian Kota
Administrasi Jakarta Utara
1 06 02
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Targ et
Capaian
Kinerja
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
Kotamadya
Jakarta Utara
0,5
22.600.000 APBD
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
0
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
Kotamadya
Jakarta Utara
0,5
68.450.000 APBD
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
0
38.500.000 APBD
Terlaksananya Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Bidang
Prasarana, Sarana Kota dan
Lingkungan Hidup Kota
Administrasi J akarta Utara
0
Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
Bidang Prasarana, Sarana
1 06 06 001
Kota dan Lingkungan Hidup
Kota Administrasi Jakarta
Utara
Terlaksananya Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kotamadya
Pembangunan Bidang
Prasarana, Sarana Kota dan Jakarta Utara
Lingkungan Hidup Kota
Administrasi Jakarta Utara
1 Dokumen
1 06 07
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perencanaan Pembangunan
1 06 07 001
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Utara
1 Tahun
41.579.423 APBD
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 002
Pemeliharaan peralatan dan Terlaksananya Peningkatan
perlengkapan kerja
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Utara
1 Tahun
15.983.000 APBD
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 003
Penyediaan BBM KDO/KDO
Khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Utara
1 Tahun
14.160.000 APBD
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 004
Penyediaan Barang Cetakan Terlaksananya Peningkatan
dan Penggandaan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Utara
1 Tahun
7.617.700 APBD
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 005
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Utara
1 Tahun
1.410.500 APBD
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
0
Penyediaan Jasa Telepon,
1 06 07 006 Air, Listrik dan Internet
(TALI)
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Utara
1 Tahun
13.134.000 APBD
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 007
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Utara
1 Tahun
32.274.000 APBD
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 008
Penyediaan Sewa Mesin
Foto Copy
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Utara
1 Tahun
60.000.006 APBD
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 011
Penyediaan Jasa Bidang
Teknis/Administrasi
Terlaksananya Penyediaan
J asa Bidang
Teknis/Administrasi
Kotamadya
Jakarta Utara
12 Bulan
85.205.360 APBD
Terlaksananya Penyediaan
Jasa Bidang
Teknis/Administrasi
0
1 06 07 012
Penyediaan jasa perizinan
KDO/KDO khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Utara
1 Tahun
3.415.500 APBD
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 014
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kerja
Terlaksananya Penyediaan
Kotamadya
Peralatan dan Perlengkapan
Jakarta Utara
Kerja
10.472.000 APBD
Terlaksananya Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kerja
0
1 06 09
Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Perencanaan Pembangunan
1 06 09 013
Pemeliharaan KDO/KDO
Khusus
Terlaksananya
Pemeliharaan KDO/KDO
Khusus
0
Terlaksananya Pemeliharaan Kotamadya
KDO/KDO Khusus
Jakarta Utara
2 Buah
1 Kendaraan
4.298.994 APBD
5 of 155
Tabel E
Rumusan Rencana Prog ram dan Kegiatan SKPD/UKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Nama SKPD/UKPD : 1.06.004
Kantor Perencanaan Pembang unan - J AKBA R
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
1
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog ram/Keg iatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(2)
(3)
URUSAN WAJIB
1 06
Perencanaan Pembangunan
1 06 01
Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian
1 06 01 001
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
Bidang Perekonomian Kota
Administrasi Jakarta Barat
1 06 02
Program Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
1 06 02 001 Bidang Kesejahteraan
Rakyat Kota Administrasi
Jakarta Barat
Pemanfaatan hasil
koordinasi rencana
pembangunan
perekonomian
Pemanfaatan hasil
koordinasi rencana
pembangunan
kesejahteraan rakyat
Lokasi
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
(8)
Kotamadya
J akarta Barat
1 tahun
52.720.000 APBD
Pemanfaatan hasil
koordinasi rencana
pembangunan
perekonomian
0
Kotamadya
J akarta Barat
1 tahun
52.720.000 APBD
Pemanfaatan hasil
koordinasi rencana
pembangunan
kesejahteraan rakyat
0
76.528.000 APBD
Pemanfaatan hasil
koordinasi rencana
pembangunan Tatapraja
dan Aparatur
0
1 06 03
Program Perencanaan Pembangunan Tatapraja dan Aparatur
1 06 03 001
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
Bidang Pemerintahan Kota
Administrasi Jakarta Barat
1 06 05
Program Pengelolaan dan Pengembangaan Perencanaan Pembangunan
Pemanfaatan hasil
koordinasi rencana
pembangunan Tatapraja
dan Aparatur
Prakiraan M aju Rencana Tahun 2018
Targ et
Capaian
Kinerja
Kotamadya
J akarta Barat
Penyelenggaraan
1 06 05 001 Musrenbang Kota
Administrasi
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
Kotamadya
J akarta Barat
0,5
112.800.000 APBD
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
0
Pengendalian Forum
1 06 05 002 Perencanaan Berjenjang
Kota Administrasi
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
Kotamadya
J akarta Barat
0,5
44.800.000 APBD
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
0
52.720.000 APBD
Pemanfaatan hasil
koordinasi rencana
pembangunan Prasarana
Sarana Kota dan
Lingkungan Hidup
0
1 06 06
Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
Bidang Prasarana Sarana
1 06 06 001
Kota dan Lingkungan Hidup
Kota Administrasi Jakarta
Barat
1 06 07
Pemanfaatan hasil
koordinasi rencana
pembangunan Prasarana
Sarana Kota dan
Lingkungan Hidup
Kotamadya
J akarta Barat
1 tahun
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perencanaan Pembangunan
1 06 07 001 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
J akarta Barat
1 Tahun
97.150.456 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 002
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
J akarta Barat
1 Tahun
2.605.750 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 004
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
J akarta Barat
1 Tahun
20.979.970 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 005
Penyediaan Sewa Mesin
Foto Copy
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
J akarta Barat
1 Tahun
60.000.006 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 006
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
J akarta Barat
1 Tahun
60.043.200 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 007
Pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan kerja
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
J akarta Barat
1 Tahun
9.578.456 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Penyediaan peralatan dan
1 06 07 008
perlengkapan kerja
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Urusan Perencanaan
Pembangunan
Kotamadya
J akarta Barat
3.960.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
Urusan Perencanaan
Pembangunan
0
Penyediaan Jasa Bidang
1 06 07 010
Teknis/Administrasi
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Urusan Perencanaan
Pembangunan
Kotamadya
J akarta Barat
127.808.040 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
Urusan Perencanaan
Pembangunan
0
1 tahun
1 06 07 011
Penyediaan jasa perizinan
KDO/KDO khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
J akarta Barat
1 Tahun
1.808.900 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 012
Penyediaan BBM KDO/KDO
Khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
J akarta Barat
1 Tahun
11.328.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
J akarta Barat
1 Tahun
13.134.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Penyediaan Jasa Telepon,
1 06 07 014 Air, Listrik dan Internet
(TALI)
1 06 09
Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Perencanaan Pembangunan
6 of 155
Nama SKPD/UKPD : 1.06.004
Kantor Perencanaan Pembang unan - J AKBA R
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
1 06 09 015
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog ram/Keg iatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(2)
(3)
Pemeliharaan KDO/KDO
Khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Urusan Perencanaan
Pembangunan
Prakiraan M aju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Targ et
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Kotamadya
J akarta Barat
1 tahun
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
7.700.000 APBD
(8)
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
Urusan Perencanaan
Pembangunan
0
7 of 155
Tabel E
Rumusan Rencana Prog ram dan Kegiatan SKPD/UKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Nama SKPD/UKPD : 1.06.005
Kantor Perencanaan Pembang unan - J AKSEL
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
1
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(2)
(3)
URUSAN WAJIB
1 06
Perencanaan Pembangunan
1 06 01
Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian
1 06 01 001
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
Bidang Perekonomian Kota
Administrasi Jakarta Selatan
1 06 02
Program Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
1 06 02 001 Bidang Kesejahteraan rakyat
Kota Administrasi Jakarta
Selatan
Pemanfaatan hasil
koordinasi rencana
pembangunan
Perekonomian
Pemanfaatan hasil
koordinasi rencana
pembangunan
kesejahteraan rakyat
Lokasi
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
(9)
(10)
Pemanfaatan hasil
koordinasi rencana
pembangunan
Perekonomian
0
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 Tahun
42.630.000 APBD
Pemanfaatan hasil
koordinasi rencana
pembangunan
kesejahteraan rakyat
0
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 Tahun
90.080.000 APBD
Pemanfaatan hasil
koordinasi rencana
pembangunan Bidang
Pemerintahan
0
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
Bidang Pemerintahan Kota
Administrasi Jakarta Selatan
1 06 05
Program Pengelolaan dan Pengembangaan Perencanaan Pembangunan
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
Kotamadya
Jakarta
Selatan
0,5
63.085.000 APBD
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
0
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
Kotamadya
Jakarta
Selatan
0,5
30.700.000 APBD
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
0
45.920.000 APBD
Pemanfaatan hasil
koordinasi rencana
pembangunan Bidang
PSKLH
0
1 06 05 004
Pengendalian Forum
Perencanaan Berjenjang
Kota Administrasi Jakarta
Selatan
1 06 06
Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup
1 06 07
(8)
34.720.000 APBD
1 06 03 001
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
Bidang Prasarana Sarana
1 06 06 001
Kota dan Lingkungan Hidup
Kota Administrasi Jakarta
Selatan
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
1 tahun
Program Perencanaan Pembangunan Tatapraja dan Aparatur
Penyelenggaraan
Musrenbang Kota
Administrasi
1 06 05 003
Penyelenggaraan
Musrenbang Kota
Administrasi Jakarta Selatan
Targ et Capaian Kinerja
Catatan Penting
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 06 03
Pemanfaatan hasil
koordinasi rencana
pembangunan Bidang
Pemerintahan
Prakiraan M aju Rencana Tahun 2018
Targ et
Capaian
Kinerja
Pemanfaatan hasil
koordinasi rencana
pembangunan Bidang
PSKLH
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 Tahun
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perencanaan Pembangunan
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 Tahun
49.325.379 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 Tahun
1.620.500 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Penyediaan Jasa Telepon,
1 06 07 005 Air, Listrik dan Internet
(TALI)
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 Tahun
8.340.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 006
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 Tahun
43.755.400 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 008
Pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan kerja
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 Tahun
17.030.200 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 010
Penyediaan Sewa Mesin
Foto Copy
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 Tahun
60.000.006 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 011
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 Tahun
16.940.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 013
Penyediaan BBM KDO/KDO
Khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 Tahun
8.260.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 014
Penyediaan jasa perizinan
KDO/KDO khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 Tahun
1.402.500 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 015
Penyediaan Jasa Bidang
Teknis/Administrasi
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Urusan Perencanaan
Pembangunan
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 tahun
85.205.360 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
Urusan Perencanaan
Pembangunan
0
1 06 09
Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Perencanaan Pembangunan
1 06 07 001 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 06 07 003
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
8 of 155
Nama SKPD/UKPD : 1.06.005
Kantor Perencanaan Pembang unan - J AKSEL
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
1 06 09 001
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(2)
(3)
Pemeliharaan KDO/KDO
Khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Urusan Perencanaan
Pembangunan
Prakiraan M aju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Targ et
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 Tahun
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
12.000.000 APBD
(8)
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
Urusan Perencanaan
Pembangunan
0
9 of 155
Tabel E
Rumusan Rencana Prog ram dan Kegiatan SKPD/UKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Nama SKPD/UKPD : 1.06.006
Kantor Perencanaan Pembang unan - J AKTIM
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
1
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog ram/Keg iatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(2)
(3)
URUSAN WAJIB
1 06
Perencanaan Pembangunan
1 06 01
Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian
1 06 01 003
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
Bidang Perekonomian Kota
Administrasi Jakarta Timur
1 06 02
Program Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
1 06 02 003 Bidang Kesejahteraan
Rakyat Kota Administrasi
Jakarta Timur
1 06 03
Meningkatnya
pembangunan Bidang
Kesejahteraan Rakyat Kota
Administrasi Jakarta Timur
Lokasi
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Kotamadya
J akarta Timur
1 Tahun
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
(8)
39.120.000 APBD
Meningkatnya
pembangunan Bidang
Perekonomian Kota
Administrasi Jakarta Timur
0
0
Kotamadya
J akarta Timur
1 Tahun
46.800.000 APBD
Meningkatnya
pembangunan Bidang
Kesejahteraan Rakyat
Kota Administrasi Jakarta
Timur
Kotamadya
J akarta Timur
1 Tahun
104.400.000 APBD
Meningkatnya
pembangunan Bidang
Tatapraja dan Aparatur
Kota Administrasi Jakarta
Timur
0
Program Perencanaan Pembangunan Tatapraja dan Aparatur
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
1 06 03 001 Bidang Tatapraja dan
Aparatur Kota Administrasi
Jakarta Timur
1 06 05
Meningkatnya
pembangunan Bidang
Perekonomian Kota
Administrasi Jakarta Timur
Prakiraan M aju Rencana Tahun 2018
Targ et
Capaian
Kinerja
Meningkatnya
pembangunan Bidang
Tatapraja dan Aparatur Kota
Administrasi Jakarta Timur
Program Pengelolaan dan Pengembangaan Perencanaan Pembangunan
Penyelenggaraan
1 06 05 008 Musrenbang Kota
Administrasi
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
Kotamadya
J akarta Timur
0,5
78.087.500 APBD
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
0
Pengendalian Forum
1 06 05 009 Perencanaan Berjenjang
Kota Administrasi
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
Kotamadya
J akarta Timur
0,5
78.000.000 APBD
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
0
39.120.000 APBD
Meningkatnya
pembangunan Bidang
Prasarana Sarana Kota
dan Lingkungan Hidup
Kota Administrasi Jakarta
Timur
0
1 06 06
Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
Bidang Prasarana Sarana
1 06 06 001
Kota dan Lingkungan Hidup
Kota Administrasi Jakarta
Timur
Meningkatnya
pembangunan Bidang
Prasarana Sarana Kota dan
Lingkungan Hidup Kota
Administrasi Jakarta Timur
Kotamadya
J akarta Timur
1 Tahun
1 06 07
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perencanaan Pembangunan
1 06 07 005
Penyediaan BBM KDO/KDO
Khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
J akarta Timur
1 Tahun
24.921.600 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 008
Penyediaan Sewa Mesin
Foto Copy
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
J akarta Timur
1 Tahun
89.100.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 009
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
J akarta Timur
1 Tahun
29.587.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 010
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
J akarta Timur
1 Tahun
54.018.884 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
J akarta Timur
1 Tahun
50.068.580 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Meningkatnya kinerja
Kantor Perencana
Pembangunan Kota
Administrasi Jakarta Timur
0
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 011 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 06 07 012
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
J akarta Timur
1 Tahun
2.370.500 APBD
1 06 07 013
Penyediaan Jasa Bidang
Teknis/Administrasi
Meningkatnya kinerja
Kantor Perencana
Pembangunan Kota
Administrasi Jakarta Timur
Kotamadya
J akarta Timur
1 Tahun
127.808.040 APBD
1 06 07 014
Penyediaan jasa perizinan
KDO/KDO khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
J akarta Timur
1 Tahun
1.408.000 APBD
1 06 07 015
Pengadaan sarana dan
perlengkapan kerja
Meningkatnya kinerja
Kantor Perencana
Pembangunan Kota
Administrasi Jakarta Timur
Kotamadya
J akarta Timur
1 Tahun
73.395.300 APBD
Meningkatnya kinerja
Kantor Perencana
Pembangunan Kota
Administrasi Jakarta Timur
0
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
J akarta Timur
1 Tahun
45.480.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
J akarta Timur
1 Tahun
3.256.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Penyediaan Jasa Telepon,
1 06 07 017 Air, Listrik dan Internet
(TALI)
1 06 07 018
Pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan kerja
1 06 09
Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Perencanaan Pembangunan
10 of 155
Nama SKPD/UKPD : 1.06.006
Kantor Perencanaan Pembang unan - J AKTIM
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
1 06 09 016
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog ram/Keg iatan
(2)
Pemeliharaan KDO/KDO
Khusus
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(3)
Meningkatnya kinerja
Kantor Perencana
Pembangunan Kota
Administrasi Jakarta Timur
Prakiraan M aju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Targ et
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Kotamadya
J akarta Timur
1 Tahun
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
7.568.000 APBD
(8)
Meningkatnya kinerja
Kantor Perencana
Pembangunan Kota
Administrasi Jakarta Timur
0
11 of 155
Tabel E
Rumusan Rencana Prog ram dan Kegiatan SKPD/UKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Nama SKPD/UKPD : 1.06.007
Kantor Perencanaan Pembang unan Kab. A dm - Kep. Seribu
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
1
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog ram/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(2)
(3)
URUSAN WAJIB
1 06
Perencanaan Pembangunan
1 06 01
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
(8)
Meningkatnya Kualitas
Perencanaan Perekonomian
di Kabupaten Adm
Kepulauan Seribu
32.320.000 APBD
Meningkatnya Kualitas
Perencanaan
Perekonomian di
Kabupaten Adm
Kepulauan Seribu
0
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
23.920.000 APBD
Meningkatnya Kualitas
Perencanaan
Kesejahteraan Rakyat di
Kabupaten Adm
Kepulauan Seribu
0
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
23.920.000 APBD
Meningkatnya kualitas
perencanaan Tatapraja
dan Aparatur di Kab Adm
Kep Seribu
0
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
Program Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
1 06 02 003 Bidang Kesejahteraan
Rakyat Kabupaten Adm
Kepulauan Seribu
1 06 03
Lokasi
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
1 06 01 003 Bidang Perekonomian
Kabupaten Adm Kepulauan
Seribu
1 06 02
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Targ et
Capaian
Kinerja
Meningkatnya Kualitas
Perencanaan Kesejahteraan
Rakyat di Kabupaten Adm
Kepulauan Seribu
Program Perencanaan Pembangunan Tatapraja dan Aparatur
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
1 06 03 003 Bidang Tatapraja dan
Aparatur Kabupaten Adm
Kepulauan Seribu
Meningkatnya kualitas
perencanaan Tatapraja dan
Aparatur di Kab Adm Kep
Seribu
1 06 05
Program Pengelolaan dan Pengembangaan Perencanaan Pembangunan
1 06 05 001
Penyelenggaraan
Musrenbang Kabupaten
Administrasi Kepulauan
Seribu
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
0,5
91.020.000 APBD
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
0
1 06 05 002
Pengendalian Forum
Perencanaan Berjenjang
Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
0,5
53.460.000 APBD
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
0
1 06 06
Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup
23.920.000 APBD
Meningkatnya kualitas
perencanaan Prasarana
sarana dan lingkungan
hidup di Kab adm kep
seribu
0
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
Bidang Prasarana Sarana
1 06 06 003
dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Adm Kepulauan
Seribu
Meningkatnya kualitas
perencanaan Prasarana
sarana dan lingkungan
hidup di Kab adm kep
seribu
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
1 06 07
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perencanaan Pembangunan
1 06 07 001
Penyediaan Sewa Mesin
Foto Copy
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
1 Tahun
60.000.006 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 002 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
1 Tahun
22.502.728 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 003
Pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan kerja
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
1 Tahun
13.684.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 004
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
1 Tahun
6.378.621 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 005
Pengadaan Sewa Sarana
Mobilitas air
Meningkatnya operasional
antor
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
1 kegiatan
Meningkatnya
operasional antor
0
1 06 07 006
Penyediaan Jasa bidang
Teknis/Administrasi
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
85.205.360 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 007
Pengadaan Sewa Rumah
Dinas
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
27.500.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 008
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
1 Tahun
14.884.280 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 009
Penyediaan BBM KDO/KDO
Khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
1 Tahun
14.520.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
231.970.000 APBD
12 of 155
Nama SKPD/UKPD : 1.06.007
Kantor Perencanaan Pembang unan Kab. A dm - Kep. Seribu
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog ram/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(2)
(3)
Lokasi
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
1 06 07 012
Penyediaan jasa perizinan
KDO/KDO khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
1 06 07 013
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
1 06 09
Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Perencanaan Pembangunan
1 06 09 003
Pemeliharaan KDO/KDO
Khusus
Terkelolanya Kendaraan
Dinas
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Targ et
Capaian
Kinerja
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
(8)
1 Tahun
2.670.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 Tahun
2.937.550 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Terkelolanya Kendaraan
Dinas
0
31.593.844 APBD
13 of 155
Tabel E
Rumusan Rencana Prog ram dan Kegiatan SKPD/UKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Nama SKPD/UKPD : 1.10.001
DINA S KEPENDUDUKA N DA N CATATA N SIPIL
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
1
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog ram/Keg iatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(2)
(3)
URUSAN WAJIB
1 10
Kependudukan dan Catatan Sipil
1 10 01
Lokasi
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
(8)
Program Pengembangan dan Evaluasi Kebijakan Sistem Administrasi Kependudukan
Penyusunan SOP Dinas
1 10 01 001 Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
1 10 02
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Targ et
Capaian
Kinerja
Terpenuhinya regulasi /
kebijakan admistrasi
kependudukan dan
pencatatan sipil sesuai
ketentuan: SOP Pelayanan
Provinsi DKI
Jakarta
1 SOP
96.902.500 APBD
Terpenuhinya regulasi /
kebijakan admistrasi
kependudukan dan
pencatatan sipil sesuai
ketentuan: SOP Pelayanan
0
Program Peningkatan Pelayanan dan Sarana Prasarana Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pengadaan Cetakan Khusus
1 10 02 004 (Security Printing dan
Formulir)
Persentase penerbitan kartu Provinsi DKI
keluarga
Jakarta
100%
3.136.783.800 APBD
Persentase penerbitan
kartu keluarga
0
Pengadaan Tonner Pelayanan
Persentase penerbitan kartu Provinsi DKI
1 10 02 005 Administrasi Kependudukan
tanda penduduk
Jakarta
dan Pencatatan Sipil
100%
11.486.428.690 APBD
Persentase penerbitan
kartu tanda penduduk
0
Pengadaan Pencetakan
1 10 02 006 Booklet, Leaflet
Kependudukan
Persentase penerbitan
kutipan akta kematian
Provinsi DKI
Jakarta
60%
69.300.000 APBD
Persentase penerbitan
kutipan akta kematian
0
Pelaksanaan Pencatatan
1 10 02 007 Perkawinan Massal di 5
Wilayah Kota
Persentase penerbitan
kutipan akta kelahiran
Provinsi DKI
Jakarta
85%
33.175.000 APBD
Persentase penerbitan
kutipan akta kelahiran
0
Percepatan Pelayanan Akta
1 10 02 008 Kelahiran di Rumah Sakit
Bersalin dan Umum
Persentase penerbitan
kutipan akta kelahiran
Provinsi DKI
Jakarta
85%
11.264.000 APBD
Persentase penerbitan
kutipan akta kelahiran
0
1 10 02 009
Percepatan Pelayanan Akta
Kematian
Persentase penerbitan
kutipan akta kematian
Provinsi DKI
Jakarta
60%
15.360.000 APBD
Persentase penerbitan
kutipan akta kematian
0
1 10 03
Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 10 03 001
Penyusunan Data Statistik
Vital Dan Penyajian Data
Hasil Registrasi Penduduk
Provinsi DKI Jakarta
Termanfaatkannya
Database Penduduk Bagi
Instansi Vertikal maupun
Horizontal
Provinsi DKI
Jakarta
25 Instansi
133.980.000 APBD
Termanfaatkannya
Database Penduduk Bagi
Instansi Vertikal maupun
Horizontal
0
Penyusunan/Penyajian Profil
1 10 03 002 Perkembangan
Kependudukan
Termanfaatkannya
Database Penduduk Bagi
Instansi Vertikal maupun
Horizontal
Provinsi DKI
Jakarta
25 Instansi
101.585.000 APBD
Termanfaatkannya
Database Penduduk Bagi
Instansi Vertikal maupun
Horizontal
0
Pengelolaan Informasi
Kependudukan Melalui
1 10 03 004 Website Resmi Dinas
Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
Termanfaatkannya
Database Penduduk Bagi
Instansi Vertikal maupun
Horizontal
Provinsi DKI
Jakarta
25 Instansi
6.435.000 APBD
Termanfaatkannya
Database Penduduk Bagi
Instansi Vertikal maupun
Horizontal
0
Penyajian Data Dan
Konsolidasi Data Hasil
Registrasi Orang Asing
1 10 03 005
Pemegang ITAS Dan I
Rumusan Rencana Prog ram dan Kegiatan SKPD/UKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Nama SKPD/UKPD : 1.06.001
BA DA N PERENCA NA A N PEMBA NGUNAN DA ERA H
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
1
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Prog ram/Kegiatan
(2)
(3)
URUSAN WAJIB
1 06
Perencanaan Pembangunan
1 06 01
Lokasi
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
(8)
Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian
Perencanaan, Pengendalian
1 06 01 004 dan Evaluasi Pembangunan
Bidang Perekonomian
Pemanfaatan hasil
koordinasi perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
pembangunan bidang
perekonomian
1 06 02
Program Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
1 06 02 004
Pengembangan Sistem
Informasi Kemiskinan Daerah
Provinsi DKI
J akarta
0,85
Provinsi DKI
J akarta
Pemanfaatan hasil
koordinasi perencanaan,
Perencanaan, Pengendalian
pengendalian dan evaluasi
1 06 02 005 dan Evaluasi Pembangunan
Bidang Kesejahteraan Rakyat pembangunan bidang
kesejahteraan rakyat
1 06 03
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Targ et
Capaian
Kinerja
Provinsi DKI
J akarta
204.120.000 APBD
Pemanfaatan hasil
koordinasi perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi pembangunan
bidang perekonomian
167.150.000 APBD
0,85
0
0
365.980.000 APBD
Pemanfaatan hasil
koordinasi perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi pembangunan
bidang kesejahteraan
rakyat
0
439.800.000 APBD
Pemanfaatan hasil
koordinasi perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi pembangunan
bidang Pemerintahan
0
Program Perencanaan Pembangunan Tatapraja dan Aparatur
Perencanaan, Pengendalian
1 06 03 004 dan Evaluasi Pembangunan
Bidang Pemerintahan
Pemanfaatan hasil
koordinasi perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
pembangunan bidang
Pemerintahan
Provinsi DKI
J akarta
0,85
1 06 04
Program Peningkatan Kapasitas Perencana dan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
1 06 04 001
Diklat Internship Intergrated
Urban Water Management
(Sister City JakartaRotterdam)
Provinsi DKI
J akarta
4.036.964.000 APBD
0
Pengembangan Kompetensi
1 06 04 005 Perencana bagi Bappeda/
Kanppeko/ Kab dan SKPD
Provinsi DKI
J akarta
162.632.500 APBD
0
1 06 05
Program Pengelolaan dan Pengembangaan Perencanaan Pembangunan
1 06 05 002
Penyusunan Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) serta persentase ketepatan waktu
Prioritas dan Plafon
penyampaian RAPBD
Anggaran (PPA)
Provinsi DKI
J akarta
1
338.759.000 APBD
persentase ketepatan
waktu penyampaian
RAPBD
0
Penyusunan Kebijakan
Umum Anggaran Perubahan
1 06 05 003 (KUA-P) serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Perubahan
(PPA-P)
persentase ketepatan waktu
penyampaian RAPBD
Provinsi DKI
J akarta
1
338.759.000 APBD
persentase ketepatan
waktu penyampaian
RAPBD
0
Penyusunan RKPD
1 06 05 004 Perubahan Provinsi DKI
Jakarta
persentase ketepatan waktu
penyelesain dokumen
rencana pembangunan
Provinsi DKI
J akarta
1
461.632.000 APBD
persentase ketepatan
waktu penyelesain
dokumen rencana
pembangunan
0
persentase ketepatan waktu
penyelesain dokumen
rencana pembangunan
Provinsi DKI
J akarta
1
510.592.000 APBD
persentase ketepatan
waktu penyelesain
dokumen rencana
pembangunan
0
Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
1 06 05 006 Informasi Perencanaan
Pembangunan Jangka
Menengah
Pemanfaatan sistem
informasi perencanaan
pembangunan
Provinsi DKI
J akarta
1
132.200.000 APBD
Pemanfaatan sistem
informasi perencanaan
pembangunan
0
Pengelolaan dan
1 06 05 007 Pengembangan
e-Musrenbang
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
Provinsi DKI
J akarta
0,5
166.300.000 APBD
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
0
1 06 05 005
Penyusunan RKPD Provinsi
DKI Jakarta
Monitoring Evaluasi
1 06 05 010 Pelaksanaan Program/
Kegiatan APBD
Provinsi DKI
J akarta
39.740.000 APBD
0
1 06 05 014
persentase implementasi
Pembahasan Isu-isu Strategis RPJPD, RTRW dan RPJMD
Pembangunan DKI Jakarta
dalam pembangunan
daerah
Provinsi DKI
J akarta
1 06 05 017
Pengembangan Sistem
e-Monev
Provinsi DKI
J akarta
224.310.000 APBD
0
1 06 05 019
Penyusunan Rancangan
Akhir RPJ MD 2018-2022
Provinsi DKI
J akarta
1.107.295.000 APBD
0
Provinsi DKI
J akarta
232.671.300 APBD
0
Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
1 06 05 020 Database Perencanaan
Spasial, Nasional dan Simpul
0,7
100.000.000 APBD
persentase implementasi
RPJPD, RTRW dan RPJMD
dalam pembangunan
daerah
0
1 of 155
Nama SKPD/UKPD : 1.06.001
BA DA N PERENCA NA A N PEMBA NGUNAN DA ERA H
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Prog ram/Kegiatan
(2)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Targ et
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
persentase ketepatan waktu
penyampaian dokumen
LKPJ dan LKPJ AMJ
Provinsi DKI
J akarta
1
Penyelenggaraan
1 06 05 022 Musrenbang Provinsi DKI
Jakarta
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
Provinsi DKI
J akarta
0,5
Perencanaan, Pengendalian
1 06 05 023 dan Evaluasi Pembangunan
Bidang Keuangan
Pemanfaatan hasil
koordinasi perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
pembangunan bidang
keuangan
Provinsi DKI
J akarta
Kode
(1)
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
(8)
Jaringan Data Spasial
1 06 05 021
1 06 05 024
Penyusunan Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ )
Gubernur
Penyusunan Evaluasi
Penetapan Kinerja dan
Evaluasi Kinerja Pemerintah
Daerah
Monitoring Evaluasi
1 06 05 025 Pelaksanaan Program/
Kegiatan APBN
1 06 06
Peninjauan Kembali RTRW
Wilayah DKI Jakarta 2030
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
1 06 06 005
Bidang Prasarana Sarana
Kota dan Lingkungan Hidup
1 06 07
persentase ketepatan
waktu penyampaian
dokumen LKPJ dan LKPJ
AMJ
0
901.549.000 APBD
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
0
120.400.000 APBD
Pemanfaatan hasil
koordinasi perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi pembangunan
bidang keuangan
0
Provinsi DKI
J akarta
40.598.000 APBD
0
Provinsi DKI
J akarta
35.080.000 APBD
0
Provinsi DKI
J akarta
691.862.425 APBD
0
Provinsi DKI
J akarta
1.127.125.500 APBD
0
Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup
Penyelenggaraan Badan
1 06 06 003 Koordinasi Penataan Ruang
Daerah (BKPRD)
1 06 06 004
0,8
95.708.000 APBD
Pemanfaatan hasil
koordinasi perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
pembangunan bidang
Prasarana Sarana Kota dan
Lingkungan Hidup
Provinsi DKI
J akarta
0,85
248.800.000 APBD
Pemanfaatan hasil
koordinasi perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi pembangunan
bidang Prasarana Sarana
Kota dan Lingkungan
Hidup
0
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perencanaan Pembangunan
Penyelenggaraan Tugas Tim
1 06 07 002 Gubernur Untuk Percepatan
Pembangunan (TGUPP)
Provinsi DKI
J akarta
734.400.000 APBD
0
1 06 07 007
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kerja
Provinsi DKI
J akarta
201.707.396 APBD
0
1 06 07 008
Penyediaan Jasa Bidang
Teknis/Administrasi
Provinsi DKI
J akarta
383.424.120 APBD
0
Provinsi DKI
J akarta
366.228.500 APBD
0
Provinsi DKI
J akarta
118.250.000 APBD
0
1 06 07 014 Wall Display Ruang Pola
Provinsi DKI
J akarta
3.490.905.000 APBD
0
1 06 07 015 Pembuatan Aplikasi e-Surat
Provinsi DKI
J akarta
63.236.133 APBD
0
1 06 07 009 Pemeliharaan Jaringan
1 06 07 013
Penataan Ruang
Perpustakaan dan
Penyekatan Ruang Rapat
Bappeda
Pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan kerja
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Provinsi DKI
J akarta
1 Tahun
234.842.186 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 017 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Provinsi DKI
J akarta
1 Tahun
199.601.105 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 016
1 06 07 018
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Provinsi DKI
J akarta
1 Tahun
133.342.343 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 019
Penyediaan BBM KDO/KDO
Khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Provinsi DKI
J akarta
1 Tahun
165.876.480 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 020
Penyediaan Jasa Administrasi Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Keuangan
Provinsi DKI
J akarta
1 Tahun
30.426.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 021
Penyediaan Jasa Telepon, Air, Terlaksananya Peningkatan
Listrik dan Internet (TALI)
dan Pengelolaan Kantor
Provinsi DKI
J akarta
1 Tahun
136.290.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 022
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Provinsi DKI
J akarta
1 Tahun
693.305.800 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 024
Penyediaan Sewa Mesin Foto Terlaksananya Peningkatan
Copy
dan Pengelolaan Kantor
Provinsi DKI
J akarta
1 Tahun
240.000.024 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
2 of 155
Nama SKPD/UKPD : 1.06.001
BA DA N PERENCA NA A N PEMBA NGUNAN DA ERA H
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Prog ram/Kegiatan
(2)
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Targ et
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
(8)
1 06 07 025
Penyediaan jasa perizinan
KDO/KDO khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Provinsi DKI
J akarta
1 Tahun
10.430.200 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
1 06 07 027
Penyediaan jasa surat
menyurat
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Provinsi DKI
J akarta
1 Tahun
19.250.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 028
Penyediaan peralatan rumah
tangga
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Provinsi DKI
J akarta
1 Tahun
46.822.050 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Penyediaan Jasa dan
1 06 07 030 Pengadaan Perlengkapan
Kebersihan
Provinsi DKI
J akarta
0
45.485.979 APBD
0
60.465.962 APBD
0
1 06 09
Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Perencanaan Pembangunan
1 06 09 026
Pemeliharaan KDO/KDO
Khusus
1 06 16
Program Pengembangan Data/Informasi SKPD Urusan Perencanaan Pembangunan
1 06 16 003
Pengelolaan Perpustakaan
Bappeda
Provinsi DKI
J akarta
36.000.000 APBD
0
1 06 16 004
Publikasi Data dan Informasi
Pembangunan
Provinsi DKI
J akarta
120.260.000 APBD
0
Provinsi DKI
J akarta
127.100.000 APBD
0
Provinsi DKI
J akarta
253.050.000 APBD
0
Provinsi DKI
J akarta
101.600.000 APBD
0
Pengembangan Sistem
1 06 16 005 Knowledge Management
Bappeda
1 06 16 006
Pengelolaan Data Terbuka
dan Statistik Daerah
1 06 21
Program Peningkatan Kemampuan IPTEK dan Inovasi
1 06 21 002
Pengembangan Hasil Riset
Pembangunan Daerah
Provinsi DKI
J akarta
3 of 155
Tabel E
Rumusan Rencana Prog ram dan Kegiatan SKPD/UKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Nama SKPD/UKPD : 1.06.002
Kantor Perencanaan Pembang unan - J AKPUS
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
1
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(2)
(3)
URUSAN WAJIB
1 06
Perencanaan Pembangunan
1 06 01
(4)
(5)
(6)
(7)
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
(8)
(9)
(10)
Tersusunnya hasil koordinasi
Perencanaan, Pengendalian
Kotamadya
dan Evaluasi Rencana
Jakarta Pusat
Pembangunan Bidang
Perekonomian
23.300.000 APBD
Tersusunnya hasil
koordinasi Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Rencana
Pembangunan Bidang
Perekonomian
24.000.000
26.500.000 APBD
Tersusunnya hasil
koordinasi Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Rencana
Pembangunan Bidang
Kesejahteraan Rakyat
2.700.000
1 Tahun
44.580.000 APBD
Tersusunnya hasil
koordinasi Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Rencana
Pembangunan Bidang
Pemerintahan
46.000.000
1 Tahun
Tersusunnya hasil koordinasi
Perencanaan, Pengendalian
Kotamadya
dan Evaluasi Rencana
Jakarta Pusat
Pembangunan Bidang
Kesejahteraan Rakyat
1 Tahun
Program Perencanaan Pembangunan Tatapraja dan Aparatur
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
1 06 03 003
Bidang Pemerintahan Kota
Administrasi Jakarta Pusat
1 06 05
Sumber
Dana
Catatan Penting
Program Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
1 06 02 003 Bidang Kesejahteraan
Rakyat Kota Administrasi
Jakarta Pusat
1 06 03
Lokasi
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
1 06 01 003
Bidang Perekonomian Kota
Administrasi Jakarta Pusat
1 06 02
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Targ et
Capaian
Kinerja
Tersusunnya hasil koordinasi
Perencanaan, Pengendalian
Kotamadya
dan Evaluasi Rencana
Jakarta Pusat
Pembangunan Bidang
Pemerintahan
Program Pengelolaan dan Pengembangaan Perencanaan Pembangunan
Penyelenggaraan
1 06 05 005 Musrenbang Kota
Administrasi Jakarta Pusat
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
Kotamadya
Jakarta Pusat
0,5
72.935.000 APBD
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
0
Prosentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
Kotamadya
Jakarta Pusat
0,5
19.200.000 APBD
Prosentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
20.000.000
26.500.000 APBD
Tersusunnya hasil
koordinasi Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Rencana
Pembangunan Bidang
PSK-LH
27.000.000
1 06 05 006
Pengendalian Forum
Perencanaan Berjenjang
Kota Administrasi Jakarta
Pusat
1 06 06
Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
Bidang Prasarana Sarana
1 06 06 003
Kota dan Lingkungan Hidup
Kota Administrasi Jakarta
Pusat
Tersusunnya hasil koordinasi
Perencanaan, Pengendalian
Kotamadya
dan Evaluasi Rencana
Jakarta Pusat
Pembangunan Bidang
PSK-LH
1 Tahun
1 06 07
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perencanaan Pembangunan
1 06 07 001
Pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan kerja
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Tahun
20.380.100 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 003
Penyediaan BBM KDO/KDO
Khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Tahun
14.160.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 004
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Tahun
17.394.180 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Penyediaan Jasa Telepon,
1 06 07 005 Air, Listrik dan Internet
(TALI)
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Tahun
25.014.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 006
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Tahun
24.552.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 008
Penyediaan Sewa Mesin
Foto Copy
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Tahun
60.000.006 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Tahun
80.447.761 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 06 07 011
Penyediaan Jasa Bidang
Teknis/Administrasi
Terlaksananya peningkatan
dan pengelolaan kantor
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Tahun
86.255.360 APBD
Terlaksananya
peningkatan dan
pengelolaan kantor
0
1 06 07 012
Penyediaan jasa perizinan
KDO/KDO khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Tahun
1.063.900 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 013
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Pusat
1 Tahun
2.964.600 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 09
Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Perencanaan Pembangunan
1 06 09 009
Pemeliharaan KDO/KDO
Khusus
Kotamadya
Jakarta Pusat
8.450.000 APBD
0
4 of 155
Tabel E
Rumusan Rencana Prog ram dan Kegiatan SKPD/UKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Nama SKPD/UKPD : 1.06.003
Kantor Perencanaan Pembang unan - J AKUT
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
1
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog ram/Kegiatan
Indikator Kinerja
Prog ram/Kegiatan
(2)
(3)
URUSAN WAJIB
1 06
Perencanaan Pembangunan
1 06 01
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
(8)
(9)
(10)
Terlaksananya Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kotamadya
Pembangunan Bidang
Jakarta Utara
Perekonomian Kota
Administrasi Jakarta Utara
38.500.000 APBD
Terlaksananya Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Bidang
Perekonomian Kota
Administrasi J akarta Utara
0
44.900.000 APBD
Terlaksananya Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Bidang
Kesra Kota Administrasi
Jakarta Utara
0
1 Dokumen
71.260.000 APBD
Terlaksananya Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Bidang
Pemerintahan Kota
Administrasi J akarta Utara
0
1 Dokumen
Terlaksananya Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kotamadya
Pembangunan Bidang Kesra
Jakarta Utara
Kota Administrasi Jakarta
Utara
1 Dokumen
Program Perencanaan Pembangunan Tatapraja dan Aparatur
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
1 06 03 001
Bidang Pemerintahan Kota
Administrasi Jakarta Utara
Terlaksananya Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kotamadya
Pembangunan Bidang
Jakarta Utara
Pemerintahan Kota
Administrasi Jakarta Utara
1 06 05
Program Pengelolaan dan Pengembangaan Perencanaan Pembangunan
1 06 05 003
Pengendalian Forum
Perencanaan Berjenjang
Kota Administrasi Jakarta
Utara
Penyelenggaraan
1 06 05 004 Musrenbang Kota
Administrasi Jakarta Utara
1 06 06
Targ et Capaian Kinerja
Catatan Penting
Program Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
1 06 02 001 Bidang Kesejahteraan
Rakyat Kota Administrasi
Jakarta Utara
1 06 03
Lokasi
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
1 06 01 001
Bidang Perekonomian Kota
Administrasi Jakarta Utara
1 06 02
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Targ et
Capaian
Kinerja
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
Kotamadya
Jakarta Utara
0,5
22.600.000 APBD
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
0
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
Kotamadya
Jakarta Utara
0,5
68.450.000 APBD
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
0
38.500.000 APBD
Terlaksananya Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Bidang
Prasarana, Sarana Kota dan
Lingkungan Hidup Kota
Administrasi J akarta Utara
0
Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
Bidang Prasarana, Sarana
1 06 06 001
Kota dan Lingkungan Hidup
Kota Administrasi Jakarta
Utara
Terlaksananya Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kotamadya
Pembangunan Bidang
Prasarana, Sarana Kota dan Jakarta Utara
Lingkungan Hidup Kota
Administrasi Jakarta Utara
1 Dokumen
1 06 07
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perencanaan Pembangunan
1 06 07 001
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Utara
1 Tahun
41.579.423 APBD
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 002
Pemeliharaan peralatan dan Terlaksananya Peningkatan
perlengkapan kerja
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Utara
1 Tahun
15.983.000 APBD
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 003
Penyediaan BBM KDO/KDO
Khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Utara
1 Tahun
14.160.000 APBD
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 004
Penyediaan Barang Cetakan Terlaksananya Peningkatan
dan Penggandaan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Utara
1 Tahun
7.617.700 APBD
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 005
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Utara
1 Tahun
1.410.500 APBD
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
0
Penyediaan Jasa Telepon,
1 06 07 006 Air, Listrik dan Internet
(TALI)
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Utara
1 Tahun
13.134.000 APBD
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 007
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Utara
1 Tahun
32.274.000 APBD
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 008
Penyediaan Sewa Mesin
Foto Copy
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Utara
1 Tahun
60.000.006 APBD
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 011
Penyediaan Jasa Bidang
Teknis/Administrasi
Terlaksananya Penyediaan
J asa Bidang
Teknis/Administrasi
Kotamadya
Jakarta Utara
12 Bulan
85.205.360 APBD
Terlaksananya Penyediaan
Jasa Bidang
Teknis/Administrasi
0
1 06 07 012
Penyediaan jasa perizinan
KDO/KDO khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta Utara
1 Tahun
3.415.500 APBD
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 014
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kerja
Terlaksananya Penyediaan
Kotamadya
Peralatan dan Perlengkapan
Jakarta Utara
Kerja
10.472.000 APBD
Terlaksananya Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kerja
0
1 06 09
Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Perencanaan Pembangunan
1 06 09 013
Pemeliharaan KDO/KDO
Khusus
Terlaksananya
Pemeliharaan KDO/KDO
Khusus
0
Terlaksananya Pemeliharaan Kotamadya
KDO/KDO Khusus
Jakarta Utara
2 Buah
1 Kendaraan
4.298.994 APBD
5 of 155
Tabel E
Rumusan Rencana Prog ram dan Kegiatan SKPD/UKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Nama SKPD/UKPD : 1.06.004
Kantor Perencanaan Pembang unan - J AKBA R
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
1
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog ram/Keg iatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(2)
(3)
URUSAN WAJIB
1 06
Perencanaan Pembangunan
1 06 01
Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian
1 06 01 001
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
Bidang Perekonomian Kota
Administrasi Jakarta Barat
1 06 02
Program Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
1 06 02 001 Bidang Kesejahteraan
Rakyat Kota Administrasi
Jakarta Barat
Pemanfaatan hasil
koordinasi rencana
pembangunan
perekonomian
Pemanfaatan hasil
koordinasi rencana
pembangunan
kesejahteraan rakyat
Lokasi
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
(8)
Kotamadya
J akarta Barat
1 tahun
52.720.000 APBD
Pemanfaatan hasil
koordinasi rencana
pembangunan
perekonomian
0
Kotamadya
J akarta Barat
1 tahun
52.720.000 APBD
Pemanfaatan hasil
koordinasi rencana
pembangunan
kesejahteraan rakyat
0
76.528.000 APBD
Pemanfaatan hasil
koordinasi rencana
pembangunan Tatapraja
dan Aparatur
0
1 06 03
Program Perencanaan Pembangunan Tatapraja dan Aparatur
1 06 03 001
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
Bidang Pemerintahan Kota
Administrasi Jakarta Barat
1 06 05
Program Pengelolaan dan Pengembangaan Perencanaan Pembangunan
Pemanfaatan hasil
koordinasi rencana
pembangunan Tatapraja
dan Aparatur
Prakiraan M aju Rencana Tahun 2018
Targ et
Capaian
Kinerja
Kotamadya
J akarta Barat
Penyelenggaraan
1 06 05 001 Musrenbang Kota
Administrasi
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
Kotamadya
J akarta Barat
0,5
112.800.000 APBD
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
0
Pengendalian Forum
1 06 05 002 Perencanaan Berjenjang
Kota Administrasi
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
Kotamadya
J akarta Barat
0,5
44.800.000 APBD
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
0
52.720.000 APBD
Pemanfaatan hasil
koordinasi rencana
pembangunan Prasarana
Sarana Kota dan
Lingkungan Hidup
0
1 06 06
Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
Bidang Prasarana Sarana
1 06 06 001
Kota dan Lingkungan Hidup
Kota Administrasi Jakarta
Barat
1 06 07
Pemanfaatan hasil
koordinasi rencana
pembangunan Prasarana
Sarana Kota dan
Lingkungan Hidup
Kotamadya
J akarta Barat
1 tahun
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perencanaan Pembangunan
1 06 07 001 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
J akarta Barat
1 Tahun
97.150.456 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 002
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
J akarta Barat
1 Tahun
2.605.750 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 004
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
J akarta Barat
1 Tahun
20.979.970 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 005
Penyediaan Sewa Mesin
Foto Copy
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
J akarta Barat
1 Tahun
60.000.006 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 006
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
J akarta Barat
1 Tahun
60.043.200 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 007
Pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan kerja
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
J akarta Barat
1 Tahun
9.578.456 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Penyediaan peralatan dan
1 06 07 008
perlengkapan kerja
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Urusan Perencanaan
Pembangunan
Kotamadya
J akarta Barat
3.960.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
Urusan Perencanaan
Pembangunan
0
Penyediaan Jasa Bidang
1 06 07 010
Teknis/Administrasi
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Urusan Perencanaan
Pembangunan
Kotamadya
J akarta Barat
127.808.040 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
Urusan Perencanaan
Pembangunan
0
1 tahun
1 06 07 011
Penyediaan jasa perizinan
KDO/KDO khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
J akarta Barat
1 Tahun
1.808.900 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 012
Penyediaan BBM KDO/KDO
Khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
J akarta Barat
1 Tahun
11.328.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
J akarta Barat
1 Tahun
13.134.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Penyediaan Jasa Telepon,
1 06 07 014 Air, Listrik dan Internet
(TALI)
1 06 09
Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Perencanaan Pembangunan
6 of 155
Nama SKPD/UKPD : 1.06.004
Kantor Perencanaan Pembang unan - J AKBA R
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
1 06 09 015
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog ram/Keg iatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(2)
(3)
Pemeliharaan KDO/KDO
Khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Urusan Perencanaan
Pembangunan
Prakiraan M aju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Targ et
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Kotamadya
J akarta Barat
1 tahun
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
7.700.000 APBD
(8)
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
Urusan Perencanaan
Pembangunan
0
7 of 155
Tabel E
Rumusan Rencana Prog ram dan Kegiatan SKPD/UKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Nama SKPD/UKPD : 1.06.005
Kantor Perencanaan Pembang unan - J AKSEL
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
1
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(2)
(3)
URUSAN WAJIB
1 06
Perencanaan Pembangunan
1 06 01
Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian
1 06 01 001
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
Bidang Perekonomian Kota
Administrasi Jakarta Selatan
1 06 02
Program Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
1 06 02 001 Bidang Kesejahteraan rakyat
Kota Administrasi Jakarta
Selatan
Pemanfaatan hasil
koordinasi rencana
pembangunan
Perekonomian
Pemanfaatan hasil
koordinasi rencana
pembangunan
kesejahteraan rakyat
Lokasi
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
(9)
(10)
Pemanfaatan hasil
koordinasi rencana
pembangunan
Perekonomian
0
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 Tahun
42.630.000 APBD
Pemanfaatan hasil
koordinasi rencana
pembangunan
kesejahteraan rakyat
0
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 Tahun
90.080.000 APBD
Pemanfaatan hasil
koordinasi rencana
pembangunan Bidang
Pemerintahan
0
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
Bidang Pemerintahan Kota
Administrasi Jakarta Selatan
1 06 05
Program Pengelolaan dan Pengembangaan Perencanaan Pembangunan
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
Kotamadya
Jakarta
Selatan
0,5
63.085.000 APBD
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
0
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
Kotamadya
Jakarta
Selatan
0,5
30.700.000 APBD
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
0
45.920.000 APBD
Pemanfaatan hasil
koordinasi rencana
pembangunan Bidang
PSKLH
0
1 06 05 004
Pengendalian Forum
Perencanaan Berjenjang
Kota Administrasi Jakarta
Selatan
1 06 06
Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup
1 06 07
(8)
34.720.000 APBD
1 06 03 001
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
Bidang Prasarana Sarana
1 06 06 001
Kota dan Lingkungan Hidup
Kota Administrasi Jakarta
Selatan
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
1 tahun
Program Perencanaan Pembangunan Tatapraja dan Aparatur
Penyelenggaraan
Musrenbang Kota
Administrasi
1 06 05 003
Penyelenggaraan
Musrenbang Kota
Administrasi Jakarta Selatan
Targ et Capaian Kinerja
Catatan Penting
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 06 03
Pemanfaatan hasil
koordinasi rencana
pembangunan Bidang
Pemerintahan
Prakiraan M aju Rencana Tahun 2018
Targ et
Capaian
Kinerja
Pemanfaatan hasil
koordinasi rencana
pembangunan Bidang
PSKLH
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 Tahun
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perencanaan Pembangunan
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 Tahun
49.325.379 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 Tahun
1.620.500 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Penyediaan Jasa Telepon,
1 06 07 005 Air, Listrik dan Internet
(TALI)
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 Tahun
8.340.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 006
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 Tahun
43.755.400 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 008
Pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan kerja
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 Tahun
17.030.200 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 010
Penyediaan Sewa Mesin
Foto Copy
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 Tahun
60.000.006 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 011
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 Tahun
16.940.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 013
Penyediaan BBM KDO/KDO
Khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 Tahun
8.260.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 014
Penyediaan jasa perizinan
KDO/KDO khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 Tahun
1.402.500 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 015
Penyediaan Jasa Bidang
Teknis/Administrasi
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Urusan Perencanaan
Pembangunan
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 tahun
85.205.360 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
Urusan Perencanaan
Pembangunan
0
1 06 09
Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Perencanaan Pembangunan
1 06 07 001 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 06 07 003
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
8 of 155
Nama SKPD/UKPD : 1.06.005
Kantor Perencanaan Pembang unan - J AKSEL
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
1 06 09 001
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(2)
(3)
Pemeliharaan KDO/KDO
Khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Urusan Perencanaan
Pembangunan
Prakiraan M aju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Targ et
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Kotamadya
Jakarta
Selatan
1 Tahun
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
12.000.000 APBD
(8)
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
Urusan Perencanaan
Pembangunan
0
9 of 155
Tabel E
Rumusan Rencana Prog ram dan Kegiatan SKPD/UKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Nama SKPD/UKPD : 1.06.006
Kantor Perencanaan Pembang unan - J AKTIM
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
1
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog ram/Keg iatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(2)
(3)
URUSAN WAJIB
1 06
Perencanaan Pembangunan
1 06 01
Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian
1 06 01 003
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
Bidang Perekonomian Kota
Administrasi Jakarta Timur
1 06 02
Program Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
1 06 02 003 Bidang Kesejahteraan
Rakyat Kota Administrasi
Jakarta Timur
1 06 03
Meningkatnya
pembangunan Bidang
Kesejahteraan Rakyat Kota
Administrasi Jakarta Timur
Lokasi
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Kotamadya
J akarta Timur
1 Tahun
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
(8)
39.120.000 APBD
Meningkatnya
pembangunan Bidang
Perekonomian Kota
Administrasi Jakarta Timur
0
0
Kotamadya
J akarta Timur
1 Tahun
46.800.000 APBD
Meningkatnya
pembangunan Bidang
Kesejahteraan Rakyat
Kota Administrasi Jakarta
Timur
Kotamadya
J akarta Timur
1 Tahun
104.400.000 APBD
Meningkatnya
pembangunan Bidang
Tatapraja dan Aparatur
Kota Administrasi Jakarta
Timur
0
Program Perencanaan Pembangunan Tatapraja dan Aparatur
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
1 06 03 001 Bidang Tatapraja dan
Aparatur Kota Administrasi
Jakarta Timur
1 06 05
Meningkatnya
pembangunan Bidang
Perekonomian Kota
Administrasi Jakarta Timur
Prakiraan M aju Rencana Tahun 2018
Targ et
Capaian
Kinerja
Meningkatnya
pembangunan Bidang
Tatapraja dan Aparatur Kota
Administrasi Jakarta Timur
Program Pengelolaan dan Pengembangaan Perencanaan Pembangunan
Penyelenggaraan
1 06 05 008 Musrenbang Kota
Administrasi
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
Kotamadya
J akarta Timur
0,5
78.087.500 APBD
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
0
Pengendalian Forum
1 06 05 009 Perencanaan Berjenjang
Kota Administrasi
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
Kotamadya
J akarta Timur
0,5
78.000.000 APBD
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
0
39.120.000 APBD
Meningkatnya
pembangunan Bidang
Prasarana Sarana Kota
dan Lingkungan Hidup
Kota Administrasi Jakarta
Timur
0
1 06 06
Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
Bidang Prasarana Sarana
1 06 06 001
Kota dan Lingkungan Hidup
Kota Administrasi Jakarta
Timur
Meningkatnya
pembangunan Bidang
Prasarana Sarana Kota dan
Lingkungan Hidup Kota
Administrasi Jakarta Timur
Kotamadya
J akarta Timur
1 Tahun
1 06 07
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perencanaan Pembangunan
1 06 07 005
Penyediaan BBM KDO/KDO
Khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
J akarta Timur
1 Tahun
24.921.600 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 008
Penyediaan Sewa Mesin
Foto Copy
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
J akarta Timur
1 Tahun
89.100.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 009
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
J akarta Timur
1 Tahun
29.587.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 010
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
J akarta Timur
1 Tahun
54.018.884 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
J akarta Timur
1 Tahun
50.068.580 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Meningkatnya kinerja
Kantor Perencana
Pembangunan Kota
Administrasi Jakarta Timur
0
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 011 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 06 07 012
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
J akarta Timur
1 Tahun
2.370.500 APBD
1 06 07 013
Penyediaan Jasa Bidang
Teknis/Administrasi
Meningkatnya kinerja
Kantor Perencana
Pembangunan Kota
Administrasi Jakarta Timur
Kotamadya
J akarta Timur
1 Tahun
127.808.040 APBD
1 06 07 014
Penyediaan jasa perizinan
KDO/KDO khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
J akarta Timur
1 Tahun
1.408.000 APBD
1 06 07 015
Pengadaan sarana dan
perlengkapan kerja
Meningkatnya kinerja
Kantor Perencana
Pembangunan Kota
Administrasi Jakarta Timur
Kotamadya
J akarta Timur
1 Tahun
73.395.300 APBD
Meningkatnya kinerja
Kantor Perencana
Pembangunan Kota
Administrasi Jakarta Timur
0
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
J akarta Timur
1 Tahun
45.480.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kotamadya
J akarta Timur
1 Tahun
3.256.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Penyediaan Jasa Telepon,
1 06 07 017 Air, Listrik dan Internet
(TALI)
1 06 07 018
Pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan kerja
1 06 09
Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Perencanaan Pembangunan
10 of 155
Nama SKPD/UKPD : 1.06.006
Kantor Perencanaan Pembang unan - J AKTIM
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
1 06 09 016
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog ram/Keg iatan
(2)
Pemeliharaan KDO/KDO
Khusus
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(3)
Meningkatnya kinerja
Kantor Perencana
Pembangunan Kota
Administrasi Jakarta Timur
Prakiraan M aju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Targ et
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Kotamadya
J akarta Timur
1 Tahun
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
7.568.000 APBD
(8)
Meningkatnya kinerja
Kantor Perencana
Pembangunan Kota
Administrasi Jakarta Timur
0
11 of 155
Tabel E
Rumusan Rencana Prog ram dan Kegiatan SKPD/UKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Nama SKPD/UKPD : 1.06.007
Kantor Perencanaan Pembang unan Kab. A dm - Kep. Seribu
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
1
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog ram/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(2)
(3)
URUSAN WAJIB
1 06
Perencanaan Pembangunan
1 06 01
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
(8)
Meningkatnya Kualitas
Perencanaan Perekonomian
di Kabupaten Adm
Kepulauan Seribu
32.320.000 APBD
Meningkatnya Kualitas
Perencanaan
Perekonomian di
Kabupaten Adm
Kepulauan Seribu
0
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
23.920.000 APBD
Meningkatnya Kualitas
Perencanaan
Kesejahteraan Rakyat di
Kabupaten Adm
Kepulauan Seribu
0
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
23.920.000 APBD
Meningkatnya kualitas
perencanaan Tatapraja
dan Aparatur di Kab Adm
Kep Seribu
0
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
Program Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
1 06 02 003 Bidang Kesejahteraan
Rakyat Kabupaten Adm
Kepulauan Seribu
1 06 03
Lokasi
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
1 06 01 003 Bidang Perekonomian
Kabupaten Adm Kepulauan
Seribu
1 06 02
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Targ et
Capaian
Kinerja
Meningkatnya Kualitas
Perencanaan Kesejahteraan
Rakyat di Kabupaten Adm
Kepulauan Seribu
Program Perencanaan Pembangunan Tatapraja dan Aparatur
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
1 06 03 003 Bidang Tatapraja dan
Aparatur Kabupaten Adm
Kepulauan Seribu
Meningkatnya kualitas
perencanaan Tatapraja dan
Aparatur di Kab Adm Kep
Seribu
1 06 05
Program Pengelolaan dan Pengembangaan Perencanaan Pembangunan
1 06 05 001
Penyelenggaraan
Musrenbang Kabupaten
Administrasi Kepulauan
Seribu
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
0,5
91.020.000 APBD
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
0
1 06 05 002
Pengendalian Forum
Perencanaan Berjenjang
Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
0,5
53.460.000 APBD
Presentase Aspirasi
masyarakat yang
diakomodir SKPD/UKPD
0
1 06 06
Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup
23.920.000 APBD
Meningkatnya kualitas
perencanaan Prasarana
sarana dan lingkungan
hidup di Kab adm kep
seribu
0
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
Bidang Prasarana Sarana
1 06 06 003
dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Adm Kepulauan
Seribu
Meningkatnya kualitas
perencanaan Prasarana
sarana dan lingkungan
hidup di Kab adm kep
seribu
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
1 06 07
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perencanaan Pembangunan
1 06 07 001
Penyediaan Sewa Mesin
Foto Copy
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
1 Tahun
60.000.006 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 002 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
1 Tahun
22.502.728 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 003
Pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan kerja
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
1 Tahun
13.684.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 004
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
1 Tahun
6.378.621 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 005
Pengadaan Sewa Sarana
Mobilitas air
Meningkatnya operasional
antor
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
1 kegiatan
Meningkatnya
operasional antor
0
1 06 07 006
Penyediaan Jasa bidang
Teknis/Administrasi
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
85.205.360 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 007
Pengadaan Sewa Rumah
Dinas
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
27.500.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 008
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
1 Tahun
14.884.280 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 06 07 009
Penyediaan BBM KDO/KDO
Khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
1 Tahun
14.520.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
231.970.000 APBD
12 of 155
Nama SKPD/UKPD : 1.06.007
Kantor Perencanaan Pembang unan Kab. A dm - Kep. Seribu
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog ram/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(2)
(3)
Lokasi
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
1 06 07 012
Penyediaan jasa perizinan
KDO/KDO khusus
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
1 06 07 013
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Terlaksananya Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
1 06 09
Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Perencanaan Pembangunan
1 06 09 003
Pemeliharaan KDO/KDO
Khusus
Terkelolanya Kendaraan
Dinas
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Targ et
Capaian
Kinerja
Kabupaten
Administratif
Kepulauan
Seribu
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
(8)
1 Tahun
2.670.000 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
1 Tahun
2.937.550 APBD
Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
0
Terkelolanya Kendaraan
Dinas
0
31.593.844 APBD
13 of 155
Tabel E
Rumusan Rencana Prog ram dan Kegiatan SKPD/UKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Nama SKPD/UKPD : 1.10.001
DINA S KEPENDUDUKA N DA N CATATA N SIPIL
Rencana Tahun 2017
Kode
(1)
1
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog ram/Keg iatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(2)
(3)
URUSAN WAJIB
1 10
Kependudukan dan Catatan Sipil
1 10 01
Lokasi
Kebutuhan
Dana/Pag u
Indikatif
Sumber
Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Targ et Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
(9)
(10)
Catatan Penting
(8)
Program Pengembangan dan Evaluasi Kebijakan Sistem Administrasi Kependudukan
Penyusunan SOP Dinas
1 10 01 001 Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
1 10 02
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Targ et
Capaian
Kinerja
Terpenuhinya regulasi /
kebijakan admistrasi
kependudukan dan
pencatatan sipil sesuai
ketentuan: SOP Pelayanan
Provinsi DKI
Jakarta
1 SOP
96.902.500 APBD
Terpenuhinya regulasi /
kebijakan admistrasi
kependudukan dan
pencatatan sipil sesuai
ketentuan: SOP Pelayanan
0
Program Peningkatan Pelayanan dan Sarana Prasarana Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pengadaan Cetakan Khusus
1 10 02 004 (Security Printing dan
Formulir)
Persentase penerbitan kartu Provinsi DKI
keluarga
Jakarta
100%
3.136.783.800 APBD
Persentase penerbitan
kartu keluarga
0
Pengadaan Tonner Pelayanan
Persentase penerbitan kartu Provinsi DKI
1 10 02 005 Administrasi Kependudukan
tanda penduduk
Jakarta
dan Pencatatan Sipil
100%
11.486.428.690 APBD
Persentase penerbitan
kartu tanda penduduk
0
Pengadaan Pencetakan
1 10 02 006 Booklet, Leaflet
Kependudukan
Persentase penerbitan
kutipan akta kematian
Provinsi DKI
Jakarta
60%
69.300.000 APBD
Persentase penerbitan
kutipan akta kematian
0
Pelaksanaan Pencatatan
1 10 02 007 Perkawinan Massal di 5
Wilayah Kota
Persentase penerbitan
kutipan akta kelahiran
Provinsi DKI
Jakarta
85%
33.175.000 APBD
Persentase penerbitan
kutipan akta kelahiran
0
Percepatan Pelayanan Akta
1 10 02 008 Kelahiran di Rumah Sakit
Bersalin dan Umum
Persentase penerbitan
kutipan akta kelahiran
Provinsi DKI
Jakarta
85%
11.264.000 APBD
Persentase penerbitan
kutipan akta kelahiran
0
1 10 02 009
Percepatan Pelayanan Akta
Kematian
Persentase penerbitan
kutipan akta kematian
Provinsi DKI
Jakarta
60%
15.360.000 APBD
Persentase penerbitan
kutipan akta kematian
0
1 10 03
Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 10 03 001
Penyusunan Data Statistik
Vital Dan Penyajian Data
Hasil Registrasi Penduduk
Provinsi DKI Jakarta
Termanfaatkannya
Database Penduduk Bagi
Instansi Vertikal maupun
Horizontal
Provinsi DKI
Jakarta
25 Instansi
133.980.000 APBD
Termanfaatkannya
Database Penduduk Bagi
Instansi Vertikal maupun
Horizontal
0
Penyusunan/Penyajian Profil
1 10 03 002 Perkembangan
Kependudukan
Termanfaatkannya
Database Penduduk Bagi
Instansi Vertikal maupun
Horizontal
Provinsi DKI
Jakarta
25 Instansi
101.585.000 APBD
Termanfaatkannya
Database Penduduk Bagi
Instansi Vertikal maupun
Horizontal
0
Pengelolaan Informasi
Kependudukan Melalui
1 10 03 004 Website Resmi Dinas
Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
Termanfaatkannya
Database Penduduk Bagi
Instansi Vertikal maupun
Horizontal
Provinsi DKI
Jakarta
25 Instansi
6.435.000 APBD
Termanfaatkannya
Database Penduduk Bagi
Instansi Vertikal maupun
Horizontal
0
Penyajian Data Dan
Konsolidasi Data Hasil
Registrasi Orang Asing
1 10 03 005
Pemegang ITAS Dan I