LAMP. RENSTRA TABEL 1-aris
TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG
Unit Kerja
SKPD
Kondisi Kinerja pada akhir Penangperiode Renstra SKPD
gungjawab
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Program :
Pelayanan Administrasi
Kantor
Kegiatan :
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Out Come :
Paket pengirman dan Pos
PBB , Honor TPHL berjalan
lancar
Output :
Perpenuhi jasa administrasi
dan Honor TPHL
700.000.000
100%
560.000.000
100%
650.000.000
100%
700.000.000
100%
720.000.000
100%
750.000.000
100%
3.380.000.000
DPKAD Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang Semarang
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Rp
Lokasi
target
(20)
(21)
Tersedianya
Terpenuhinya
Kebutuhan Honor Kebutuhan Honor
TPHL Paket
TPHL dan Paket
Pengiriman dan
Pos PBB
Terselengga-ranya
Paket Pengiriman,
Honor TPHL dan
Pos PBB
1 20 1.20.05.01 001.
Tersedianya jasa
komunikasi,dan
penerangan
listrik Pemkot
Tersedianya
pelayanan jasa
komunikasi dan
penerangan jalan
kota Semarang
Program :
Pelayanan Administrasi
Kantor
Kegiatan :
1 20 1.20.05.01 002. Penyediaan Jasa
Komunikasi,SDA &
listrik
Outcome :
Terwujudnya komunikasi
secara lancar dalam
kebutuhan penerangan jalan
35.802.418.813
Pemkot Semarang
Output :
Terpenuhi kebutuhan jasa
komunikasi dn sumber daya
listrik
100%
32.797.323.000
100%
34.626.303.832
100%
34.651.028.067
100%
35.223.866.761
100%
36.229.321.993
100%
173.527.843.653
DPKAD Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang Semarang
Terciptanya
Terpenuhi
kebersihan &
kebutuhan jasa
kenyamanan kantor kebersihan kantor
Program :
Pelayanan Administrasi
Kantor
1 20 1.20.05.01 008.
Kegiatan :
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Outcome :
Terwujudnya ruang kantor
yang bersih dan nyaman
Output :
Terpenuhi jasa kebersihan
kantor
100%
15.000.000
100%
15.000.000
100%
15.000.000
100%
20.000.000
100%
25.000.000
100%
90 000.000
DPKAD
Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang
Semarang
Terciptanya
kebersihan
kantor
Terciptanya
kelancaran
komunikasi dan
penerangan jalan
kota Semarang
Program :
Tersedianya alat Tersedianya
Terpenuhinya alat
Pelayanan Administrasi
tulis kantor
kegiatan penyediaan tulis kantor untuk
Kantor
alat tulis kantor
pelaksanaan tugas1 20 1.20.05.01 010.
Kegiatan :
tugas DPKAD
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Terpenuhinya
Terpenuhinya
barang cetakan barang cetak dan
dan penggandaan penggandaan
Terpenuhinya
barang cetakan &
penggandaan
Program :
Pelayanan Administrasi
Kantor
Kegiatan :
1 20 1.20.05.01 011.
Penyediaan Barang
cetakan & Penggandaan
Outcome :
Kegiatan kantor berjalan
lancar
Output :
Tersedianya alat tulis kantor
Outcome :
Kegiatan kantor berjalan
lancar
Output :
Terpenuhinya barang
cetakan dan penggandaan
15.000.000
250.000.000
100%
274.701.000
100%
250.000.000
100%
250.000.000
100%
270.000.000
100%
280.000.000
100%
1.270.000.000
Jl. Pemuda
DPKAD
No. 148
Kota
Semarang
Semarang
410.000.000
100%
397.466.000
100%
380.000.000
100%
400.000.000
100%
420.000.000
100%
430.000.000
100%
2.027.466.000
Jl. Pemuda
DPKAD
No. 148
Kota
Semarang
Semarang
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Unit Kerja
SKPD
Penanggungjawab
target
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
(1)
Sasaran
(3)
Kode
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Rp
Lokasi
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
20.000.000
100%
17.000.000
100%
20.000.000
100%
20.000.000
100%
22.000.000
100%
30.000.000
100%
109.000.000
DPKAD Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang Semarang
(6)
Program :
Pelayanan Administrasi
Kantor
Kegiatan :
Tersedianya komponen
Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Outcome :
Terpenuhinya komponen
listrik / penerangan
bangunan kantor
Output :
Tersedianya komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Terpenuhinya
bahan bacaan
majalah, koran
Dan buku
perundangundangan
Program :
Pelayanan Administrasi
Kantor
Kegiatan :
1 20 1.20.05.01 015.
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
per UU
Outcome :
Tersediannya buku
perundang-undangan dan
tambahan pengetahuan
Output :
Terpenuhi kebutuhan bahan
bacaan dan perundangundangan
10.000.000
100%
15.000.000
100%
10.000.000
100%
10.000.000
100%
12.000.000
100%
15.000.000
100%
62.000.000
DPKAD
Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang
Semarang
Terpenuhinya
kebutuhan
makan minum
rapat dan tamu
Terlaksananya
Terpenuhinya
persediaan jamuan makan minum
makan minum rapat rapat dan tamu
dan tamu
Program :
Pelayanan Administrasi
Kantor
Kegiatan :
1 20 1.20.05.01 017.
Tersedianya Makanan
dan Minuman
Outcome :
Terpenuhinya makan minum
rapat dan tamu
Output :
Terlaksananya persediaan
jamuan makan minum rapat
dan tamu sehingga terwujud
pelayanan yang optimal
120.000.000
100%
100.300.000
100%
100.000.000
100%
100.000.000
100%
120.000.000
100%
125.000.000
100%
545.300.000
DPKAD
Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang
Semarang
Terwujudnya
rapat koordinasi
& konsultasi ke
dalam dan luar
daerah
Terlaksananya
Terpenuhinya
koordinasi,konsulta perjalanan dinas
si & kerja sama
keluar daerah
dengan baik
Program :
Pelayanan Administrasi
Kantor
1 20 1.20.05.01 018. Kegiatan :
Rapat-rapat koordinasi
Outcome :
Terpenuhinya perjalanan
dinas keluar daerah
Output :
Terlaksananya
koordinasi,konsultasi & kerja
sama dengan baik
530.000.000
100%
350.000.000
100%
375.000.000
100%
400.000.000
100%
400.000.000
100%
405.000.000
100%
1.930.000.000
DPKAD Jl. Pemuda
No. 148
Kota
Semarang Semarang
Program :
Terwujudnya
Tersusunnya data Tersajinya
Pelayanan Administrasi
data aset DPKAD aset DPKAD dengan administrasi data
yang terleloa dgn baik
asset yang akurat
Kantor
1 20 1.20.05.01 031.
Kegiatan :
akurat
Pengelolaan Aset DPKAD
Outcome :
Tersedainya data aset DPKAD
Output :
Berlangsungnya
kegiatanpengelolaan aset
DPKAD
100.000.000
100%
90.000.000
100%
80.000.000
100%
100.000.000
100%
100.000.000
100%
110.000.000
100%
480.000.000
DPKAD
Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang
Semarang
Outcome :
Tresediannya data pegawai
yang up to date
Output :
Terpenuhi kebutuhan data
91.000.000
100%
130.000.000
100%
90.000.000
100%
91.000.000
100%
100.000.000
100%
110.000.000
100%
521.000.000
DPKAD Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang Semarang
Tersedianya
penerangan listrik
kantor
Kebutuhan bahan Tersedianya bahan
bacaan
bacaan perundangperundangundangan
undangan
terpenuhi
(4)
Program dan Kegiatan
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(5)
Tersedianya
kecukupan
instalasi listrik
(2)
Indikator Sasaran
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Terpenuhinya
kebutuhan
komponen
lsitrik/penerangan
kantor
1 20 1.20.05.01 012
Terwujudnya
Tersusunnya
Arsip yang baik
kebutuhan data arsipdata pegawai dan rapi
pegawai yang up yang rapi dan baik
to date
Program :
Pelayanan Administrasi
1 20 1.20.05.01 035. Kantor
Kegiatan :
Updating Data
(20)
(21)
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Unit Kerja
SKPD
Penanggungjawab
target
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Kode
(4)
Program dan Kegiatan
(5)
Kepegawaian
Terpenuhinya
Tersedianya Korsik Tersedianya Korsik
kebutuhan Korsik dan Band Pemkot dan Band Pemkot
dan Band Pemkot
yang handal
Terpenuhinua
pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
Terwujudnya
perlengkapan
gedung kantor
Tersedianya
peralatan gedung
kantor
Tersedianya
Terwujudnya
Terpenuhinya
peralatan gedung kebutuhan peralatan peralatan gedung
kantor
gedung kantor
kantor
Tersedianya
mebelair
Terwujudnya sarana Terpenuhinya
mebelair kantor
mebelair kantor
Terwujudnya
pemeliharaan
berkala
kendaraan dinas
secara baik
Terpenuhinya
pemeliharaan
kendaraan
dinas/operasional
dengan baik
Terpenuhinya
pemeliharaan
kendaraan
dinas/opersional
dengan baik
Terwujudnya
pemeliharaan
berkala
perlengkapan
Terpeliharanya
ruang kantor
Terpenuhinya
pemeliharaan
perlengkapan
gedung kantor
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
(6)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Rp
Lokasi
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
132.000.000
100%
340.000.000
100%
100.000.000
100%
110.000.000
100%
115.000.000
100%
110.000.000
100%
775.000.000
DPKAD
Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang
Semarang
(20)
(21)
kepegawaian
Program :
Pelayanan Administrasi
Kantor
Kegiatan :
1 20 1.20.05.01 131.
Penyediaan Jasa dan
Pengelolaan Group
Band/Korps Musik
Pemerintah Kota Smg
Outcome :
Terdukungnya pelaksanaan
seremonia dan Protokoler
Pemkot
Output :
Tersedianya Korsik dan Band
Pemkot yang handal
Program :
Peningkt. Sarana &
Prasarana Aparatur
1 20 1.20.05.02 007 Kegiatan :
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Outcome :
Terpenuhinya peralatan
gedung kantor
Output :
Terpenuhi perlengkapan
gedung kantor untuk
kegiatan operasional
238.966.000
100%
120.383.000
100%
185.000.000
100%
188.966.000
100%
195.000.000
100%
205.000.000
100%
894.349.000
DPKAD Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang Semarang
Program :
Peningkt. Sarana &
Prasarana Aparatur
1 20 1.20.05.02 009. Kegiatan :
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Outcome :
Terpenuhi kebutuhan
peralatan gedung kantor
Output :
Tersediannya sarana dan
prasarana peralatan gedung
kantor penunjang
457.726.587
100%
409.481.000
100%
450.000.000
100%
457.756.587
100%
470.000.000
100%
480.000.000
100%
2.267.237.587
DPKAD Jl. Pemuda
No. 148
Kota
Semarang Semarang
Program :
Peningkt. Sarana &
Prasarana Aparatur
1 20 1.20.05.02 010. Kegiatan :
Pengadaan Mebelair
Outcome :
Terpenuhinya mebelair
kantor
Output :
Tresediannya mebelair
kantor yang dapat
menunjang kegiatan
77.500.000
100%
73.347.000
100%
77.500.000
100%
77.500.000
100%
80.000.000
100%
90.000.000
100%
398.347.000
DPKAD Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang Semarang
Program :
Peningkt. Sarana &
Prasarana Aparatur
Kegiatan :
1 20 1.20.05.02 024.
Pemeliharaan
Rutin/berkala
kendaraan
dinas/operator
Outcome :
Kegiatan operasional dinas
berjalan lancar
Output :
Terpenuhi pemeliharaan
berkala kendaraan
dinas/operasional dan oli
694.500.000
100%
650.000.000
100%
600.000.000
100%
650.000.000
100%
670.000.000
100%
680.000.000
100%
3.250.000.000
DPKAD
Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang
Semarang
42.000.000
100%
35.000.000
100%
40.000.000
100%
42.000.000
100%
45.000.000
100%
55.000.000
100%
217.000.000
DPKAD
Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang
Semarang
1 20 1.20.05.02 026.
Program :
Peningkt. Sarana &
Prasarana Aparatur
Kegiatan :
Outcome :
Terpenuhinya pemeliharaan
perlengkapan gedung kantor
Output :
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Unit Kerja
SKPD
Penanggungjawab
target
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
gedung
Kode
(4)
Program dan Kegiatan
(5)
Pemeliharaan
Rutin/berkala
perlengkapan gedung
kantor
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
(6)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
Lokasi
(21)
Terwujudnya kebutuhan
peralatan gedung kantor
Program :
Peningkt. Sarana &
Prasarana Aparatur
Kegiatan :
1 20 1.20.05.02 028.
Pemeliharaan
Rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Outcome :
Terwujudnya kebutuhan
peralatan gedung kantor
dengan baik
Output :
Terpenuhi pemeliharaan
berkala perlengkapan
gedung
315.652.000
100%
380.000.000
100%
310.000.000
100%
315.652.000
100%
320.000.000
100%
330.000.000
100%
1.655.652.000
Jl. Pemuda
DPKAD
No. 148
Kota
Semarang
Semarang
Terwujudnya
Pemeliharaan kursi Terpenuhinya
pemeliharaan
kerja
pemeliharaan
berkala mebelair
mebelair
Program :
Peningkt. Sarana &
Prasarana Aparatur
1 20 1.20.05.02 029.
Kegiatan :
Pemeliharaan
Rutin/berkala mebelair
Outcome :
Terwujudnya pemeliharaan
berkala mebelair
Output :
Terwujudnya pemeliharaan
berkala mebelair
72.707.600
100%
10.000.000
100%
70.000.000
100%
72.707.600
100%
75.000.000
100%
85.000.000
100%
312.707.600
DPKAD
Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang
Semarang
Meningkatnya Meningkatnya SDM Kursus
kemampuan dan dalam pemahaman sosialisasi,bintek &
ketrampilan
per UU
work shop
karyawan/wati
Program :
Peningkt. Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Kegiatan :
1 20 1.20.05.05 002.
Sosialisasi Peraturan Per
UU
Outcome :
Terpenuhi biaya Kursus
sosialisasi,bintek & work
shop
Output :
Dapat mengikuti Kursus,
Bintek, Sosialisasi dan Work
Shop
60.000.000
100%
115.000.000
100%
60.000.000
100%
60.000.000
100%
70.000.000
100%
75.000.000
100%
380.000.000
DPKAD
Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang
Semarang
Mempercepat
proses SP2D
Program :
Peningkt. Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1 20 1.20.05.05 042. Kegiatan :
Peningkatan
Profesionalisme
Perbendaharaan
Outcome :
Tersedianya para bendahara
yang profesional
Output :
Meningkatnya
kemampuan&ketrampilan
karyawan/ karyawati
172.500.000
170
SDM/SKP
D
140.000.000
170
SDM/SKPD
150.000.000
170
SDM/SKP
D
172.500.000
170
SDM/SKPD
180.000.000
170
SDM/SKPD
185.000.000
170
SDM/SKP
D
827.500.000
DPKAD Jl. Pemuda
No. 148
Kota
Semarang Semarang
Program :
Peningkt. Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1 20 1.20.05.05 043. Kegiatan :
Implementasi online
sistem surat menyurat
dgn sistem internet
Outcome :
Peningkatan ketrampilan
dalam proses surat menyurat
secara online
Output :
Surat menyurat berjalan
lancar antar bidang
170.000.000
100%
150.000.000
100%
150.000.000
100%
170.000.000
100%
175.000.000
100%
180.000.000
100%
825.000.000
DPKAD Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang Semarang
Program :
1 20 1.20.05.05 044. Peningkt. Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Outcome :
Meningkatnya pemahaman
petugas teknis dalam
100.000.000
1
Dok.Buku
80.000.000
1
Dok.Buku
150.000.000
1
Dok.Buku
160.000.000
1
Dok.Buku
170.000.000
1 Dok.Buku
180.000.000
1
Dok.Buku
740.000.000
DPKAD Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang Semarang
Terwujudnya
pemeliharaan
berkala peralatan
gedung kantor
Terlaksananya
pemeliharaan
berkala peralatan
gedung kantor
Pelatihan
ketrampilan
komputer
Terpenuhinya
pemeliharaan
peralatan gedung
kantor
Bintek di bidang
perbendaharaan
Peningkatan
pengelolaan surat
menyurat dengan
baik dan cepat
Meminimalisir
kesalahan dlm
pengelolaan surat
menyurat
Pelatihan
pengelolaan system
komputerisasi
Tercapainya
Laporan
keuangan yang
Meningkatnya
Konsultasi
pemahaman petugas Implementasi
teknis
regulasi
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Unit Kerja
SKPD
Penanggungjawab
target
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
tepat waktu
sesuai dengan
regulasi
Indikator Sasaran
(3)
Kode
(4)
Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
(5)
(6)
penyusunan
laporan keuangan
daerah
Kegiatan :
Konsultasi Implementasi
Regulasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Daerah
pemyusunan lap keuangan
Output :
Petugas penyusunan Laporan
keuangan terampil dan tepat
waktu
Terlaksananya
lap.keu. semester
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
1 20 1.20.05.06 002.
Daerah
Kegiatan :
Penyusunan
Lap.Keuangan Semester
Dengan cepat
diketahuinya
yang telah
direalisasikan
Terlaksananya
lap.keu. semester
Dengan cepat
diketahuinya sisa
anggaran yang
belum
direalisasikan
Terwujudnya
Laporan prognosis
penyusunan laporan realisasi anggaran
prognosis dan
realisasi anggaran
1 20 1.20.05.06 003.
semesteran
Tersediannya
bahan capaian
kinerja dan
laporan
keuangan
Terwujudnya
laporan keuangan
akhir tahun
Meningkatnya
kinerja
PA,PPK,PPTK,
Bendahara dan
Pembantu
Terwujudnya
penunjang kinerja
PA,PPK,Bendahara
BPP Pembantu
Bendahara
Mengetahui
capaian kinerja
DPKAD Tahun
2010
Laporan kinerja
Tersedianya
DPKAD yang akurat laporan kinerja
DPKAD
Tersedianya
laporan akhir
tahun
Program :
Peningkt.
Pengembangan Sistem
Capaian Kinerja &
Keuangan
Kegiatan :
Penyusunan Pelaporan
Prognosis Realisasi
Anggaran
Program :
Peningkt. Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Kegiatan :
1 20 1.20.05.06 004.
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
Outcome :
Tersedia bahan laporan
capaian kinerja dan laporan
keuangan.
Output :
Tersusunnya Lap.Keuangan
Semester DPKAD Kota Smg
Outcome :
Tersedianya bahan laporan
capaian kinerja dan laporan
keuangan
Output :
Terwujudnya Penyusunan
Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
0
1
Dok.Buku
25.000.000
1
Dok.Buku
27.500.000
1
Dok.Buku
30.250.000
1
Dok.Buku
33.275.000
1 Dok.Buku
36.602.500
1
Dok.Buku
152.627.500
DPKAD
Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang
Semarang
30.000.000
1
Dok.Buku
25.000.000
1
Dok.Buku
40.000.000
1
Dok.Buku
45.000.000
1
Dok.Buku
45.000.000
1 Dok.Buku
45.000.000
1
Dok.Buku
200.000.000
DPKAD Jl. Pemuda
No. 148
Kota
Semarang Semarang
70.000.000
1
Dok.Buku
70.000.000
1
Dok.Buku
100.000.000
1
Dok.Buku
100.000.000
1
Dok.Buku
105.000.000
1 Dok.Buku
120.000.000
1
Dok.Buku
495.000.000
DPKAD
Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang
Semarang
54.624.000
170
SKPD/
UPTD
100.000.000
170
SKPD/
UPTD
100.000.000
170
SKPD/
UPTD
115.000.000
170
SKPD/
UPTD
120.000.000
170
SKPD/
UPTD
489.624.000
Jl. Pemuda
DPKAD
No. 148
Kota
Semarang
Semarang
35.000.000
1
Dok.Buku
40.000.000
1
Dok.Buku
42.000.000
1
Dok.Buku
45.000.000
1 Dok.Buku
50.000.000
1
Dok.Buku
212.000.000
DPKAD Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang Semarang
Outcome :
Untuk Mengetahui capaian
kinerja
Output :
Terwujudnya
Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun DPKAD Kota Smg
Lokasi
Program :
Tersedianya
Peningkt. Kapasitas
penunjang kinerja
Sumber Daya Aparatur
PA, PPK,
Kegiatan :
Bendahara,
1 20 1.20.05.06 010.
Penunjang Kinerja
BPP,Bendahara
PA,PPK Bendahara dan
Pembantu yang
Pembantu
akurat
Outcome :
Tersedia bahan laporan
capaian kinerja dan laporan
keuangan
Output :
Terwujudnya Penunjang
Kinerja PA,PPK Bendahara
dan Pembantu
100.000.000
170
SKPD/
UPTD
Program :
Peningkt. Kapasitas
1 20 1.20.05.06 013. Sumber Daya Aparatur
Kegiatan :
Penyusunan Lakip
Outcome :
Laporan kinerja DPKAD yang
akurat
Output :
Dokumen LAKIP DPKAD
42.000.000
1
Dok.Buku
(20)
(21)
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Unit Kerja
SKPD
Penanggungjawab
target
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Kode
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
Lokasi
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Program :
Peningkt. Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1 20 1.20.05.06 014. Kegiatan :
Evaluasi Standar
Pelayanan Publik
Outcome :
SKPD yang lain dapat
mengetahui pelayanan publik
DPKAD
Output :
Terwujudnya Dokumen
Standar Pelayanan Publik
20.000.000
1
Dok.Buku
20.000.000
1 buku
Dok
20.000.000
1 buku
Dok
20.000.000
1 buku
Dok
25.000.000
1 buku
Dok
30.000.000
1 buku
Dok
115.000.000
DPKAD Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang Semarang
Program :
Peningkt. Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1 20 1.20.05.06 020. Kegiatan :
Penyusunan Rencana
Kerja DPKAD
Outcome :
Pedoman untuk
melaksanakan kegiatan di
DPKAD
Output :
Dokumen Renja Tahunan
DPKAD
30.000.000
1
Dok.Buku
30.000.000
1 buku
Dok
30.000.000
1 buku
Dok
35.000.000
1 buku
Dok
40.000.000
1 buku
Dok
40.000.000
1 buku
Dok
175.000.000
DPKAD Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang Semarang
90.000.000
2
Dok.Buku
90.000.000
2 buku
Dok
90.000.000
2 buku
Dok
90.000.000
2 buku
Dok
100.000.000
2 buku
Dok
105.000.000
2 buku
Dok
475.000.000
DPKAD Jl. Pemuda
No. 148
Kota
Semarang Semarang
75.000.000
1
Dok.Buku
65.000.000
1 buku
Dok
75.000.000
1 buku
Dok
75.000.000
1 buku
Dok
85.000.000
1 buku
Dok
90.000.000
1 buku
Dok
455.000.000
DPKAD Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang Semarang
174.400.000
1
Dok.Buku
130.000.000
1 buku
Dok
140.000.000
1 buku
Dok
150.000.000
1 buku
Dok
160.000.000
1 buku
Dok
165.000.000
1 buku
Dok
745.000.000
DPKAD Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang Semarang
Dokumen standar
pelayanan publik
Menjadi Pedoman Rencana kerja
untuk
tahunan DPKAD
melaksanakan
kegiatan di
DPKAD
Tersedianya
dokumen renja
tahunan DPKAD
Tersusunya
Tersusunnya RKA &
Pedoman dalam DPA perubahan
penyusunan
dengan benar
anggaran sebagai
dasar
melaksanakan
kegiatan
Tersedianya RKA &
DPA serta
perubahan dengan
1 20 1.20.05.06 031.
benar
Tersediannya
Terkendalinya
anggaran yang realisasi anggaran
ditetapkan dalam belanja
APBD yang
efisien, ekonomis
serta transparan
dan akuntabel
Buku analisa
standar belanja
Meningkatnya
SDM Bendahara
SKPD dapat
mengelola
keuangan sesuai
dengan kebijakan
akuntansi pemda
Tersusunnya
kebijakan
akuntansi
pemerintah daerah
Tersajinya lap. Pengelolaan
Keuangan tepat keuangan yang baik
waktu dan akurat dimasing- masing
SKPD
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(6)
(4)
Meningkatnya Terwujudnya
pelayanan publik Dokumen Standar
DPKAD yang
Pelayanan Publik
sesuai dg standar
publik pelayanan
Meningkatnya
kemampuan
pegawai tentang
kebijakan akuntansi
pemda
Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
(5)
Program :
Peningkt. Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Kegiatan :
Penyusunan RKA & DPA
Murni serta Perubahan
Outcome :
Tersusunnya RKA & DPA
perubahan dengan benar
Output :
Terwujud buku RKA & DPA
Murni serta Perubahan
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
1 20 1.20.05.17 001. Daerah
Kegiatan :
Penyusunan Analisa
Standar Belanja
Outcome :
Kemampuan SKPD dalam
menggunakan anggaran
APBD
Output :
Buku Pedoman Analisa
Standar Belanja untuk data
penyusunan belanja dlm
APBD
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
1 20 1.20.05.17 003. Daerah
Kegiatan :
Penyusunan Kebijakan
Akuntansi Pemerintah
Keuangan Daerah
Outcome :
Peningkatan kemampuan
pegawai tentang kebijakan
akuntansi pemda
Output :
Tersusunnya Perwal tentang
Kebijakan Akuntansi
Pemerintah
Program :
Penyusunan Sisdur
pengelolaan
Peningkt. Dan
1 20 1.20.05.17 004.
keuangan daerah
Pengembangan
sederhana namun
Pengelolaan Keuangan
Outcome :
SKPD dapat menyusun lap.
Keuangan tepat waktu
Output :
(20)
(21)
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Unit Kerja
SKPD
Penanggungjawab
target
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
(1)
Sasaran
Indikator Sasaran
(3)
(2)
aplikatif
Meningkatnya
kesadaran WP
dan PAD Kota
Semarang
Tersusunnya
Pedoman bagi
SKPD dalam
pelaksanaan
anggaran &
belanja sesuai
dgn Perda APBD
Sebagai payung
hukum sesuai
perturan yang
berlaku
Terwujudnya
dokumen perda
tentang pajak
daerah retribusi
Sebagai pedoman
SKPD dalam
melaksanakan
kegiatan
Tersedianya buku
perda APBD Kota
Semarang
Tersusunnya
Sebagai pedoman
Pedoman dalam penjabaran APBD
pelaksanaan
Kota Semarang
anggaran&
belanja Pemkot
Semarang secara
rinci
Tersedianya perda
penjabaran APBD
Kota Semarang
Tersusunnya
Pedoman dalam
pelaksanaan
anggaran&belanj
a Pemkot
Semarang
Tersedianya buku
perda
ttg.perubahan
APBD
Pedoman
pelaksanaan
perubahanAPBD
Kota Semarang
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Daerah
Kegiatan :
Penyusunan
Sitem&Prosedur
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Terwujudnya sistem dan
prosedur akuntnasi/aplikasi
akuntansi sesuai peraturan
perundang-undangan
176.692.000
1
Dok.Buku
130.000.000
1 buku
Dok
140.000.000
1 buku
Dok
150.000.000
1 buku
Dok
160.000.000
1 buku
Dok
165.000.000
1 buku
Dok
745.000.000
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
1 20 1.20.05.17 005. Daerah
Kegiatan :
Penyusunan Rancangan
Perda tentang Pajak
Daerah&Retribusi
Outcome :
Meningkatnya kesadaran WP
dan PAD Kota Semarang
Output :
Terwujudnya dokumen NA,
Perwal tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
1 20 1.20.05.17 006.
Daerah
Kegiatan :
Penyusunan Rancangan
Perda tentang APBD
Outcome :
Peraturan Daerah sbg dasar
pelaksanaan Pemerintahan
Output :
Terwujudnya dokumen
Raperda dan Perda tentang
APBD
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
1 20 1.20.05.17 007.
Kegiatan :
Penyusunan
RancanganPeraturan
KDH ttg.Penjabaran
APBD Daerah
Outcome :
Perwal Penjabaran sebagai
dasar pelaksanaan jalannya
pemerintahan
Output :
Terwujudnya dokumen
Raperwal dan Perwal
ttg.Penjabaran APBD Daerah
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
1 20 1.20.05.17 008.
Kegiatan :
Penyusunan Raperda
tentang Perubahan APBD
Outcome :
Pedoman pelaksanaan
perubahan APBD Kota
Semarang
Output :
Terwujudnya dokumen
Raperda dan Perda tentang
Perubahan APBD
(4)
(5)
(20)
Lokasi
(21)
DPKAD Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang Semarang
473.515.000
2
Dok.Buku
1.640.000.000
2
Dok.Buku
375.000.000
2
Dok.Buku
400.000.000
2
Dok.Buku
400.000.000
2 Dok.Buku
405.000.000
2
Dok.Buku
3.220..000.000
DPKAD Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang Semarang
268.974.000
2
Dok.Buku
215.000.000
2
Dok.Buku
190.000.000
2
Dok.Buku
200.000.000
2
Dok.Buku
220.000.000
2 Dok.Buku
225.000.000
2
Dok.Buku
1.050.000.000
DPKAD
Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang
Semarang
213.100.000
2
Dok.Buku
215.000.000
2
Dok.Buku
190.000.000
2
Dok.Buku
200.000.000
2
Dok.Buku
220.000.000
2 Dok.Buku
225.000.000
2
Dok.Buku
1.050.000.000
Jl. Pemuda
DPKAD
No. 148
Kota
Semarang
Semarang
215.000.000
2
Dok.Buku
215.000.000
2
Dok.Buku
190.000.000
2
Dok.Buku
200.000.000
2
Dok.Buku
220.000.000
2 Dok.Buku
225.000.000
2
Dok.Buku
1.050.000.000
Jl. Pemuda
DPKAD
No. 148
Kota
Semarang
Semarang
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Unit Kerja
SKPD
Penanggungjawab
target
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Kode
(4)
Program dan Kegiatan
(5)
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
(6)
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
1 20 1.20.05.17 009.
Kegiatan :
Penyusunan Rancangan
Peraturan KDH ttg.
Penjabaran Perubahan
APBD
Outcome :
Pedoman pelaksanaan
penjabaran perubahan APBD
Kota Semarang
Output :
Terwujudnya dokumen
Raperwal dan Perwal
Penjabaran Perubahan APBD
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
1 20 1.20.05.17 010.
Kegiatan :
Penyusunan Raperda
tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Outcome :
Transparansi laporan
keuangan Pemkot Smg
Output :
Terwujudnya dokumen
Raperda, Perda, Raperwal
dan Perwal ttg
Pertanggungjawab-an
Pelaksanaan APBD
Estimasi anggaran Tersusunnya
belanja
Estimasi belanja
gaji&tunjangan
gaji pegawai
dalam APBD murni
dan perubahan
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
1 20 1.20.05.17 022. Daerah
Kegiatan :
Penyusunan Anggaran
Gaji&Tunjangan
Outcome :
Tersedianya data
perencanaan besarnya
anggaran belanja gaji dalam
APBD murni dan perubahan
Output :
Tersusunnya estimasi belanja
gaji pegawai APBD Murni dan
Perubahan
Terwujudnya
Pemahaman
antara Pemkot
dan DPRD
dituangkan dlm
Nota Kesepakatan
KUA dan PPAS
Terlaksananya
kebijakan belanja
berdasarkan skala
prioritas
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
1 20 1.20.05.17 023. Daerah
Kegiatan :
Penyusunan dan
Pembahasan KUA dan
PPAS
Outcome :
Terlaksananya kebijakan
belanja berdasarkan skala
prioritas sebagai pedoman
penyusunan APBD
Output :
Terwujudnya dokumen KUA
dan PPAS
Terlaksananya
kebijakan belanja
berdasarkan
skala prioritas
Terlaksananya
kebijakan belanja
berdasarkan skala
prioritas
Program :
Peningkt. Dan
1 20 1.20.05.17 024. Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Outcome :
Pedoman arah kebijakan KUA
dan PPAS Perubahan bagi
SKPD
Tersusunya
Pedoman dalam
pelaksanaan
anggaran&belanj
a Pemkot
Semarang
Pedoman
pelaksanaan
penjabaran
perubahan APBD
Kota Semarang
Tersedianya buku
perwal penjabaran
perubahan APBD
Tersusunnya
Pedoman dalam
pelaksanaan
anggaran&belanj
a Pemkot
Semarang
Terwujudnya
Terwujudnya Perda
tranparansi laporan tentang LPJ APBD
keuangan Kota
Kota Semarang
Semarang
Tersedianya data
besarnya
anggaran belanja
gaji dalam APBD
murni dan
perubahan
Buku KUA dan
PPAS
Buku KUA dan
PPAS perubahan
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Rp
Lokasi
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
375.775.000
2
Dok.Buku
215.000.000
2
Dok.Buku
190.000.000
2
Dok.Buku
200.000.000
2
Dok.Buku
220.000.000
2 Dok.Buku
225.000.000
2
Dok.Buku
1.050.000.000
DPKAD
Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang
Semarang
100.000.000
4
Dok.Buku
116.726.000
4
Dok.Buku
100.000.000
4
Dok.Buku
100.000.000
4
Dok.Buku
120.000.000
4 Dok.Buku
125.000.000
4
Dok.Buku
561.726.000
Jl. Pemuda
DPKAD
No. 148
Kota
Semarang
Semarang
68.850.000
170
SKPD/UP
TD
60.000.000
170
SKPD/UPT
D
68.000.000
170
SKPD/UPT
D
68.850.000
170
SKPD/UPT
D
75.000.000
170
SKPD/UPTD
80.000.000
170
SKPD/UPT
D
351.850.000
DPKAD Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang Semarang
200.000.000
2
Dok.Buku
195.000.000
2
Dok.Buku
242.000.000
2
Dok.Buku
266.200.000
2
Dok.Buku
292.820.000
2 Dok.Buku
322.102.000
2
Dok.Buku
1.318.122.000
DPKAD Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang Semarang
180.000.000
2
Dok.Buku
195.000.000
2
Dok.Buku
217.800.000
2
Dok.Buku
239.580.000
2
Dok.Buku
362.538.000
2 Dok.Buku
289.891.800
2
Dok.Buku
1.304.809.800
DPKAD Jl. Pemuda
No. 148
Kota
Semarang Semarang
(20)
(21)
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Unit Kerja
SKPD
Penanggungjawab
target
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Kode
(4)
Program dan Kegiatan
(5)
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
(6)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Rp
Lokasi
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
51.000.000
170
SKPD/UP
TD
45.000.000
170
SKPD/UPT
D
51.500.000
170
SKPD/UPT
D
51.500.000
170
SKPD/UPT
D
52.020.000
170
SKPD/UPTD
53.040.000
170
SKPD/UPT
D
253.060.000
Jl. Pemuda
DPKAD
No. 148
Kota
Semarang
Semarang
52.700.000
17.000
PNS/PCNS
47.000.000
17.000
PNS/PCNS
53.227.000
17.000
PNS/PCNS
53.300.000
17.000
PNS/PCNS
u
53.754.000
17.000
PNS/PCNS
54.808.000
17.000
PNS/PCNS
262.089.000
DPKAD Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang Semarang
150.450.000
52 SKPD
270.000.000
52 SKPD
151.500.000
52 SKPD
151.500.000
52 SKPD
153.459.000
52 SKPD
156.468.000
52 SKPD
882.927.000
DPKAD Jl. Pemuda
No. 148
Kota
Semarang Semarang
350.250.000
52 SKPD
315.000.000
52 SKPD
353.000.000
52 SKPD
353.000.000
52 SKPD
357.255.000
52 SKPD
364.260.000
52 SKPD
1.742.515.000
Jl. Pemuda
DPKAD
No. 148
Kota
Semarang
Semarang
575.000.000
398 WP
515.000.000
398 WP
580.750.000
398 WP
580.750.000
398 WP
586.500.000
398 WP
598.000.000
398 WP
2.861.000.000
DPKAD Jl. Pemuda
No. 148
Kota
Semarang Semarang
(20)
(21)
Kegiatan :
Output :
Penyusunan dan
Terwujudnya dokumen KUA
Pembahasan KUA&PPAS dan PPAS Perubahan
Perubahan
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
1 20 1.20.05.17 027.
Daerah
Kegiatan :
Sosialisasi PP Belanja
Gaji
Outcome :
Pemahaman terhadap PP
belanja gaji terbaru
Output :
Terselenggaranya sosialisasi
PP Gaji Terbaru
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
1 20 1.20.05.17 028. Daerah
Kegiatan :
Pengkartuan &
Penyusunan Data Gaji
PNS Perorangan
Outcome :
Tersediannya Data Mutasi dan
Kepangkatan setiap PNS dan
CPNS
Output :
Tersedianya kartu gaji
perorangan kartu gaji yang
dicetak
Terwujudnya
SKPD/UPTD
memahami PP
Gaji terbaru
sehingga
memperlancar
pengajuan gaji
Pemahaman
Sosialisasi PP
terhadap PP belanja belanja gaji terbaru
gaji terbaru
Tersedianya data
Mutasi dan
Kepangkatan
setiap PNS dan
CPNS
Mengetahui jumlah
rincian gaji
perorangan &
potongan PPh 21
Peningkatan
kebenaran dan
kelengkapan
laporan
pertanggungjawa
ban Bendahara
Pengelola
Data&dokumen
pertanggungjawaba
n pelaksanaan
anggaran
Program :
Penelitian
Peningkt. Dan
dokumen laporan
Pengembangan
pertanggungjawaba
1 20 1.20.05.17 033. Pengelolaan Keuangan
n bendahara
Daerah
pengelola
Kegiatan :
Penelitian SPJ
Outcome :
Data&dokumen penelitian
SPJ
Output :
Pengajuan SP2D
Peningkatan
target
pendapatan dari
dinas penghasil
Tersedianya
dokumen Realisasi
pencapaian target
pendapatan
Program :
Penelitian
Peningkt. Dan
dokumen laporan
Pengembangan
pertanggungjawaba
Pengelolaan Keuangan
n bendahara
1 20 1.20.05.17 034.
Daerah
pengelola
Kegiatan :
Evaluasi Pendapatan
Outcome :
Laporan SKPD penghasil
untuk dapat mencapai target
yang ditetapkan
Output :
Tersediannya laporan
capaian pendapatan SKPD
penghasil
WP membayar
tepat waktu
Kepatuhan dalam WP membayar
pem bayaran pajak pajak tepat waktu
daerah
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
1 20 1.20.05.17 038. Pengelolaan Keuangan
Daerah
Kegiatan :
Pemeriksaan Pajak
Outcome :
Kepatuhan pembayaran pajak
daerah
Output :
BAP, SKPDN dan SKPDKB
Pengkartuan
&penyusunan data
gaji PNS
perorangan
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Unit Kerja
SKPD
Penanggungjawab
target
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(3)
Kode
Program dan Kegiatan
(1)
(2)
(4)
(5)
Tercapainya
realisasi
penerimaan PBB
yang optimal
Penerimaan PBB
yang optimal
sehingga
mendukung
penerimaan daerah
Program :
Hadiah kepada WP
yang membayar
Peningkt. Dan
PBBnya sebelum
Pengembangan
jatuh tempo &
Pengelolaan Keuangan
petugas PBB
Daerah
1 20 1.20.05.17 039.
Kegiatan :
berprestasi
Pemberian Hadiah
kepada WP & petugas
PBB berprestasi
Penerimaan BPHTB
yang optimal
sehingga
mendukung
penerimaan daerah
Pemeliharaan
hardware&software
tempat pembayaran
BPHTB
Peningkatan
pembayaran pajak
daerah
Penghargaan kpd
WP
berprestasi&pengu
ndian nota
konsumen restoran 1 20 1.20.05.17 042
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
Lokasi
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Outcome :
Meningkatnya kesadaran WP
membayar PBBdan semangat
petugas dalam menagih PBB
Output :
WP PBB lebih awal dlm
melakukan pembayaran
kewajibannya dan petugas
lebih rajin dan giat dlm
memungut PBB
674.300.000
50 buah
600.000.000
50 buah
681.000.000
50 buah
681.000.000
50 buah
687.786.000
50 buah
701.272.000
50 buah
3.351.058.000
DPKAD
Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang
Semarang
110.000.000
8 TP
BPHTB
111.000.000
8 TP
BPHTB
111.000.000
8 TP
BPHTB
111.000.000
8 TP
BPHTB
112.200.000
8 TP BPHTB
114.400.000
8 TP
BPHTB
559.600.000
Jl. Pemuda
DPKAD
No. 148
Kota
Semarang
Semarang
221.000.000
50 WP
115.000.000
50 WP
223.715.000
50 WP
221.500.000
50 WP
225.930.000
50 WP
230.360.000
50 WP
1.016.505.000
DPKAD Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang Semarang
30.000.000
1
Dok.Buku
22.915.000
1
Dok.Buku
30.300.000
1
Dok.Buku
30.300.000
1
Dok.Buku
30.600.000
1 Dok.Buku
31.200.000
1
Dok.Buku
145.315.000
DPKAD
Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang
Semarang
275.000.000
1 Dok.
MoU
300.000.000
1 Dok.
MoU
277.750.000
1 Dok.
MoU
278.000.000
1 Dok. MoU
280.500.000
1 Dok. MoU
286.000.000
1 Dok.
MoU
1.422.250.000
DPKAD Jl. Pemuda
No. 148
Kota
Semarang Semarang
(20)
(21)
Daerah
Peningkatan
pembayaran
BPHTB
Peningkatan
pembayaran
Tersajinya &
terkendalinya
lap.keu. dana
diluar APBD
Peningkatan
Pajak Daerah
Lap.keu. dana tugas Lap.keu. dana
pembantuan dan
tugas pembantuan
dekonsentrsi
dan dekonsentrsi
Wajib Pajak Daerah Pencapaian target
pajak daerah
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
1 20 1.20.05.17 040.
Daerah
Kegiatan :
Monitoring Tempat
Pembayaran BPHTB
Outcome :
Semakin baik pelayanan
pembayaran BPHTB
Output :
Tercapainya kelancaran
pelayanan pembayaran
BPHTB
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Kegiatan :
Pemberian Hadiah kpd
WP Daerah yang
berprestasi
Outcome :
Peningkatan pembayaran
pajak daerah
Output :
Piagam penghargaan dan
hadiah pendamping (barang
elektronik)
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
1 20 1.20.05.17 046.
Kegiatan :
Penyusunan Laporan
Keu.Dana Tugas
Pembantuan &
Dekonsentrasi
Outcome :
Lap.keu. dana tugas
pembantuan dan
dekonsentrsi
Output :
Terwujudnya Lap.keu. dana
tugas pembantuan dan
dekonsentrsi
Program :
Peningkt. Dan
1 20 1.20.05.17 048 Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Outcome :
Terpantaunya pembayaran
pajak daerah MoU Online
System Pajak Daerah
Output :
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Unit Kerja
SKPD
Penanggungjawab
target
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Kode
(4)
Program dan Kegiatan
(5)
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
(6)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Rp
Lokasi
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
241.320.000
52 SKPD
210.000.000
52 SKPD
243.000.000
52 SKPD
243.000.000
52 SKPD
246.146.400
52 SKPD
251.000.000
52 SKPD
1.193.146.400
DPKAD Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang Semarang
159.000.000
52 SKPD
140.000.000
52 SKPD
160.500.000
52 SKPD
160.500.000
52 SKPD
162.180.000
52 SKPD
175.000.000
52 SKPD
798.180.000
Jl. Pemuda
DPKAD
No. 148
Kota
Semarang
Semarang
180.426.000
361.000
WP
Pjk.
Daerah
100.000.000
361.000
WP
Pjk.
Daerah
75.600.000
361.000
WP
Pjk.
Daerah
75.600.000
361.000
WP
Pjk.
Daerah
76.424.520
361.000 WP
Pjk. Daerah
78.000.000
361.000
WP
Pjk.
Daerah
405.654.520
DPKAD Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang Semarang
(20)
(21)
Kegiatan :
MoU Online System dan
Persiapan Penyusunan Feasibility Study (FS)
Online Sistem Pajak
Daerah
Masyarakat akan
lebih merasakan
pembangunan
yang dananya
dari Dana
Transfer
Realisasi
penerimaan Dana
Transfer yang tepat
waktu
Tersediannta tata
administrasdi
pelaporan dan
pertanggungjawa
ban pinjaman
dan lain-lain
pendapaatn
Terlaksananya
pembayaran
angsuran pinjaman
dan dana bantuan
dari provinsi
Tersedianya data Tersosialisasinya
wajib pajak
peraturan
daerah terkini perpajakan
Pelaporan
pertanggungjawaba
n anggaran Dana
Transfer
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
1 20 1.20.05.17 051. Daerah
Kegiatan :
Monitoring & Koordinasi
Pelaksanaan Dana
Transfer
Outcome :
Realisasi penerimaan DAK
yang tepat waktu
Output :
Adanya koordinasi dan
monitoring sehingga terarah
dapat tepat guna dan tepat
sasaran.
Program :
Pelaporan
Peningkt. Dan
pertanggungjawabPengembangan
an penggunaan,
Pengelolaan Keuangan
kewajiban,pinjama
Daerah
n&lain-lain
1 20 1.20.05.17 052.
Kegiatan :
pendapatan
Monitoring Pinjaman
Lain-lain Pendapatan
Pemkot Semarang
Outcome :
Pelaporan
pertanggungjawab-an
penggunaan,
kewajiban,pinjaman&
lain-lain pendapatan
Output :
Pencairan kewajiban
pinjaman dan dana lain-lain
pendapatan
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
1 20 1.20.05.17 056. Daerah
Kegiatan :
Updating Obyek Pajak
Daerah
Outcome :
Tersesuaikannya data obyek
pajak daerah
Output :
Beria Acara Cek Lapangan
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Kegiatan :
Verifikasi Lapangan
Perpanjangan SKPD
Reklame
Outcome :
Data wajib pajak dan obyek
pajak reklame yang akurat
Output :
Berita Acara Cek Lapangan
dan SPTPD perpanjangan
obyek pajak reklame
Tersedianya SPT PD
Peningakatan
Wajib pajak obyek Meningkatnya
Pendapatan dari pajak reklame
pembayaran pajak,
Pajak reklame
penurunan/
pembongkaran
obyek pajak
1 20 1.20.05.17 058.
reklame
0
19.795
WP
420.000.000
19.795
WP
462.000.000
19.795
WP
508.200.000
19.795
WP
559.020.000
19.795
WP
614.922.000
19.795
WP
2.564.142.000
Jl. Pemuda
DPKAD
No. 148
Kota
Semarang
Semarang
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Unit Kerja
SKPD
Penanggungjawab
target
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Kode
(4)
Program dan Kegiatan
(5)
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Kegiatan :
Monitoring Reklame
Meningkatnya Termonitornya
pendapatan dari perkembangan
pajak reklame pemasangan
reklame
Data SPT pajak
daerah baru dan
tambahan , berita
1 20 1.20.05.17 059.
acara
Pendapatan dari Meningkatnya
Pajak reklame pembayaran pajak,
meningkat
penurunan/
pembongkaran
obyek pajak
reklame
Program :
Meningkatnya
Peningkt. Dan
pembayaran pajak,
Pengembangan
penurunan/
Pengelolaan Keuangan
pembongkaran
1 20 1.20.05.17 061.
Daerah
obyek pajak
Kegiatan :
reklame
Yustisi Pajak Daerah
Pendapatan dari Terbayarnya Pajak Obyek pajak
pajak restoran daerah
restoran dan PKL
meningkat
Peningkatan
Terciptanya SIMPAD Obyek Pajak
pelayanan kepada yang handal
Restoran, Hotel,
Wajib Pajak
Hiburan, parkir
dan Reklame
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
(6)
Outcome :
Ketertiban Pembayaran Pajak
Reklame
Output :
Berita Acara, SPTPD Baru dan
Tambahan
Outcome :
Meningkatnya pembayaran
pajak, penurunan/
pembongkaran obyek pajak
reklame
Output :
Pendapatan dari Pajak
Daerah meningkat
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
1 20 1.20.05.17 063.
Daerah
Kegiatan :
Penagihan Pajak
restoran
Outcome :
Penerbitan Surat Ketetapan
Pajak Output :
Tagihan pajak restoran yang
menggunakan mesin cash
register milik Pemkot
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
1 20 1.20.05.17 064.
Daerah
Kegiatan :
Pengelolaan dan
Pengembangan SIMPAD
Outcome :
Peningkatan Pajak Daerah
Output :
Kelancaran Operasional
SIMPAD
Program :
Pendapatan dari Diketahuinya
Data Berita Acara ,
pajak daerah
potensi pajak yang ketetapan
Peningkt. Dan
meningkat
optimal
pembayaran WP
Pengembangan
Restoran, Hotel,
Pengelolaan Keuangan
1 20 1.20.05.17 067.
Hiburan, Parkir
Daerah
Kegiatan :
Penungguan Obyek
Pajak Daerah
Outcome :
Terpantaunya tingkat
kepatuhan Wajib Pajak
Output :
Berita Acara Hasil
Penungguan, Ketetapan
pembayaran
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Outcome :
Data pembayaran pajak
daerah (setoran massa)
Output :
Meningkatnya Terpantaunya
pendapatan dari kepatuhan
sektor pajak
pembayaran pajak
daerah oleh WP
Data pembayaran
pajak daerah
(setoran massa)
1 20 1.20.05.17 068.
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Rp
Lokasi
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
60.198.000
19.795
WP
150.000.000
19.795
WP
60.800.000
19.795
WP
60.800.000
19.795
WP
61.401.000
19.795
WP
62.600.000
19.795
WP
395.601.000
315.000.000
19.795
WP
380.000.000
19.795
WP
257.000.000
19.795
WP
257.000.000
19.795
WP
260.100.000
19.795
WP
265.200.000
19.795
WP
1.162.300.000
DPKAD
Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang
Semarang
(20)
(21)
DPKAD
Kota Jl. Pemuda
Semarang No. 148
Semarang
120.000.000
357 WP
102.900.000
357 WP
121.200.000
357 WP
122.000.000
357 WP
122.400.000
357 WP
124.800.000
357 WP
593.300.000
Jl. Pemuda
DPKAD
No. 148
Kota
Semarang
Semarang
0
19.795
WP
195.000.000
19.795
WP
214.500.000
19.795
WP
235.950.000
19.795
WP
259.545.000
19.795
WP
285.499.500
19.795
WP
1.190.494.500
Jl. Pemuda
DPKAD
No. 148
Kota
Semarang
Semarang
544.500.000
658 WP
400.000.000
658 WP
549.945.000
658 WP
550.000.000
658 WP
555.390.000
658 WP
566.280.000
658 WP
2.621.615.000
DPKAD
Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang
Semarang
148.750.000
361.196
WP
120.000.000
361.196
WP
150.230.000
361.196
WP
150.230.000
361.196
WP
151.725.000
361.196 WP
154.700.000
361.196
WP
726.885.000
DPKAD
Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang
Semarang
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Unit Kerja
SKPD
Penanggungjawab
target
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Kode
(4)
Program dan Kegiatan
(5)
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
(6)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Rp
Lokasi
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
87.750.000
117 WP
126.925.000
117 WP
88.700.000
117 WP
88.700.000
117 WP
89.505.000
117 WP
91.260.000
117 WP
405.090.000
DPKAD
Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang
Semarang
170.250.000
361.196
WP
98.400.000
361.196
WP
140.000.000
361.196
WP
141.000.000
361.196
WP
143.055.000
361.196 WP
145.860.000
361.196
WP
668.315.000
DPKAD
Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang
Semarang
180.000.000
100 %
185.000.000
100 %
181.800.000
100 %
181.800.000
100 %
183.600.000
100 %
187.200.000
100 %
919.400.000
Jl. Pemuda
DPKAD
No. 148
Kota
Semarang
Semarang
120.000.000
1
Dok.Buku
109.150.000
1
Dok.Buku
115.000.000
1
Dok.Buku
120.000.000
1
Dok.Buku
130.000.000
1 Dok.Buku
135.000.000
1
Dok.Buku
609.150.000
Jl. Pemuda
DPKAD
No. 148
Kota
Semarang
Semarang
120.000.000
1
Dok.Buku
100.000.000
1
Dok.Buku
121.200.000
1
Dok.Buku
121.200.000
1
Dok.Buku
122.400.000
1 Dok.Buku
124.800.000
1
Dok.Buku
589.600.000
DPKAD Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang Semarang
(20)
(21)
Daerah
Hasil Tagihan Pajak Daerah
Kegiatan :
dan laporan hasil monitoring
Monitoring Kepatuhan
Membayar Pajak Daerah
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
1 20 1.20.05.17 070.
Daerah
Kegiatan :
Pengawasan,Pemunguta
n Pajak Hiburan
Outcome :
Terpungutnya setoran pajak
hiburan
Output :
Laporan hasil penerimaan
obyek pajak hiburan
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
1 20 1.20.05.17 071.
Kegiatan :
Penyelesaian Surat
Pemberitahuan Jatuh
Tempo dan Surat
Teguran
Outcome :
Kepatuhan pembayaran pajak
daerah
Output :
Surat Pemberitahuan Jatuh
tempo
Tersalurkannya Tertib administrasi Laporan kelancaran
bantuan Pemkot keuangan
proses pencairan
sesuai dengan
bantuan Pemkot
rencana
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
1 20 1.20.05.17 078.
Daerah
Kegiatan :
Monitoring dan Evaluasi
Belanja Bantuan
Outcome :
Tersalurkannya bantuan
Pemkot sesuai dengan
rencana
Output :
Terwujudnya proses
pencairan bantuan Pemkot
yang lancar
Perwujudnya
Terwujudnya
transparansi
laporan keuangan
lap.keu. Pemkot yang transparan
kpd masyarakat
Publikasi laporan
keuangan melalui
media masa harian
umum
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
1 20 1.20.05.17 081.
Daerah
Kegiatan :
Publikasi Laporan
Keuangan Daerah
Outcome :
Publikasi laporan keuangan
melalui media masa harian
umum
Output :
Terwujudnya Publikasi
Laporan Keuangan Daerah
Terwujudnya
Sosialisasi
peraturan/regula
si yang sama
dalam
Program :
Perencanaan dan
Peningkt. Dan
penganggaran
APBD sesuai per-UU 1 20 1.20.05.17 082. Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
yang berlaku.
Daerah
Meningkatnya Terpungutnya
pendapatan dari setoran pajak
sektor pajak
hiburan
hiburan
Laporan hasil
penerimaan obyek
pajak hiburan
Meningkatnya Terkirimnya surat
pendapatan dari pemberitahuan
sektor pajak
jatuh tempo
Laporan surat
teguran,jatuh
tempo
Tersediannya data
perencanaan dan
penganggaran APBD
yang tertib
Outcome :
Petunjuk bagi SKPD dalam
merencanakan dan
melaksanakan APBD
Output :
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Unit Kerja
SKPD
Penanggungjawab
target
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
(4)
Program dan Kegiatan
(5)
(6)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Rp
Lokasi
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
218.220.000
1
Dok.Buku
240.000.000
1
Dok.Buku
166.650.000
1
Dok.Buku
166.650.000
1
Dok.Buku
168.300.000
1 Dok.Buku
171.600.000
1
Dok.Buku
913.200.000
DPKAD
Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang
Semarang
30.000.000
1
Dok.Buku
30.000.000
1
Dok.Buku
50.500.000
1
Dok.Buku
50.500.000
1
Dok.Buku
51.000.000
1 Dok.Buku
52.000.000
1
Dok.Buku
234.000.000
DPKAD Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang Semarang
75.000.000
1
Dok.Buku
90.000.000
1
Dok.Buku
75.000.000
1
Dok.Buku
75.000.000
1
Dok.Buku
90.000.000
1 Dok.Buku
95.000.000
1
Dok.Buku
400.000.000
Jl. Pemuda
DPKAD
No. 148
Kota
Semarang
Semarang
550.000.000
2
Dok.Buku
280.000.000
2
Dok.Buku
350.000.000
2
Dok.Buku
353.500.000
2
Dok.Buku
357.000.000
2 Dok.Buku
364.000.000
2
Dok.Buku
1.704.500.000
Jl. Pemuda
DPKAD
No. 148
Kota
Semarang
Semarang
125.000.000
1
Dok.Buku
98.220.000
1
Dok.Buku
126.250.000
1
Dok.Buku
126.250.000
1
Dok.Buku
127.500.000
1 Dok.Buku
130.000.000
1
Dok.Buku
608.220.000
DPKAD
Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang
Semarang
(20)
(21)
Kegiatan :
Buku Sosialisasi Perencanaan
Sos
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG
Unit Kerja
SKPD
Kondisi Kinerja pada akhir Penangperiode Renstra SKPD
gungjawab
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Program :
Pelayanan Administrasi
Kantor
Kegiatan :
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Out Come :
Paket pengirman dan Pos
PBB , Honor TPHL berjalan
lancar
Output :
Perpenuhi jasa administrasi
dan Honor TPHL
700.000.000
100%
560.000.000
100%
650.000.000
100%
700.000.000
100%
720.000.000
100%
750.000.000
100%
3.380.000.000
DPKAD Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang Semarang
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Rp
Lokasi
target
(20)
(21)
Tersedianya
Terpenuhinya
Kebutuhan Honor Kebutuhan Honor
TPHL Paket
TPHL dan Paket
Pengiriman dan
Pos PBB
Terselengga-ranya
Paket Pengiriman,
Honor TPHL dan
Pos PBB
1 20 1.20.05.01 001.
Tersedianya jasa
komunikasi,dan
penerangan
listrik Pemkot
Tersedianya
pelayanan jasa
komunikasi dan
penerangan jalan
kota Semarang
Program :
Pelayanan Administrasi
Kantor
Kegiatan :
1 20 1.20.05.01 002. Penyediaan Jasa
Komunikasi,SDA &
listrik
Outcome :
Terwujudnya komunikasi
secara lancar dalam
kebutuhan penerangan jalan
35.802.418.813
Pemkot Semarang
Output :
Terpenuhi kebutuhan jasa
komunikasi dn sumber daya
listrik
100%
32.797.323.000
100%
34.626.303.832
100%
34.651.028.067
100%
35.223.866.761
100%
36.229.321.993
100%
173.527.843.653
DPKAD Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang Semarang
Terciptanya
Terpenuhi
kebersihan &
kebutuhan jasa
kenyamanan kantor kebersihan kantor
Program :
Pelayanan Administrasi
Kantor
1 20 1.20.05.01 008.
Kegiatan :
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Outcome :
Terwujudnya ruang kantor
yang bersih dan nyaman
Output :
Terpenuhi jasa kebersihan
kantor
100%
15.000.000
100%
15.000.000
100%
15.000.000
100%
20.000.000
100%
25.000.000
100%
90 000.000
DPKAD
Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang
Semarang
Terciptanya
kebersihan
kantor
Terciptanya
kelancaran
komunikasi dan
penerangan jalan
kota Semarang
Program :
Tersedianya alat Tersedianya
Terpenuhinya alat
Pelayanan Administrasi
tulis kantor
kegiatan penyediaan tulis kantor untuk
Kantor
alat tulis kantor
pelaksanaan tugas1 20 1.20.05.01 010.
Kegiatan :
tugas DPKAD
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Terpenuhinya
Terpenuhinya
barang cetakan barang cetak dan
dan penggandaan penggandaan
Terpenuhinya
barang cetakan &
penggandaan
Program :
Pelayanan Administrasi
Kantor
Kegiatan :
1 20 1.20.05.01 011.
Penyediaan Barang
cetakan & Penggandaan
Outcome :
Kegiatan kantor berjalan
lancar
Output :
Tersedianya alat tulis kantor
Outcome :
Kegiatan kantor berjalan
lancar
Output :
Terpenuhinya barang
cetakan dan penggandaan
15.000.000
250.000.000
100%
274.701.000
100%
250.000.000
100%
250.000.000
100%
270.000.000
100%
280.000.000
100%
1.270.000.000
Jl. Pemuda
DPKAD
No. 148
Kota
Semarang
Semarang
410.000.000
100%
397.466.000
100%
380.000.000
100%
400.000.000
100%
420.000.000
100%
430.000.000
100%
2.027.466.000
Jl. Pemuda
DPKAD
No. 148
Kota
Semarang
Semarang
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Unit Kerja
SKPD
Penanggungjawab
target
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
(1)
Sasaran
(3)
Kode
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Rp
Lokasi
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
20.000.000
100%
17.000.000
100%
20.000.000
100%
20.000.000
100%
22.000.000
100%
30.000.000
100%
109.000.000
DPKAD Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang Semarang
(6)
Program :
Pelayanan Administrasi
Kantor
Kegiatan :
Tersedianya komponen
Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Outcome :
Terpenuhinya komponen
listrik / penerangan
bangunan kantor
Output :
Tersedianya komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Terpenuhinya
bahan bacaan
majalah, koran
Dan buku
perundangundangan
Program :
Pelayanan Administrasi
Kantor
Kegiatan :
1 20 1.20.05.01 015.
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
per UU
Outcome :
Tersediannya buku
perundang-undangan dan
tambahan pengetahuan
Output :
Terpenuhi kebutuhan bahan
bacaan dan perundangundangan
10.000.000
100%
15.000.000
100%
10.000.000
100%
10.000.000
100%
12.000.000
100%
15.000.000
100%
62.000.000
DPKAD
Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang
Semarang
Terpenuhinya
kebutuhan
makan minum
rapat dan tamu
Terlaksananya
Terpenuhinya
persediaan jamuan makan minum
makan minum rapat rapat dan tamu
dan tamu
Program :
Pelayanan Administrasi
Kantor
Kegiatan :
1 20 1.20.05.01 017.
Tersedianya Makanan
dan Minuman
Outcome :
Terpenuhinya makan minum
rapat dan tamu
Output :
Terlaksananya persediaan
jamuan makan minum rapat
dan tamu sehingga terwujud
pelayanan yang optimal
120.000.000
100%
100.300.000
100%
100.000.000
100%
100.000.000
100%
120.000.000
100%
125.000.000
100%
545.300.000
DPKAD
Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang
Semarang
Terwujudnya
rapat koordinasi
& konsultasi ke
dalam dan luar
daerah
Terlaksananya
Terpenuhinya
koordinasi,konsulta perjalanan dinas
si & kerja sama
keluar daerah
dengan baik
Program :
Pelayanan Administrasi
Kantor
1 20 1.20.05.01 018. Kegiatan :
Rapat-rapat koordinasi
Outcome :
Terpenuhinya perjalanan
dinas keluar daerah
Output :
Terlaksananya
koordinasi,konsultasi & kerja
sama dengan baik
530.000.000
100%
350.000.000
100%
375.000.000
100%
400.000.000
100%
400.000.000
100%
405.000.000
100%
1.930.000.000
DPKAD Jl. Pemuda
No. 148
Kota
Semarang Semarang
Program :
Terwujudnya
Tersusunnya data Tersajinya
Pelayanan Administrasi
data aset DPKAD aset DPKAD dengan administrasi data
yang terleloa dgn baik
asset yang akurat
Kantor
1 20 1.20.05.01 031.
Kegiatan :
akurat
Pengelolaan Aset DPKAD
Outcome :
Tersedainya data aset DPKAD
Output :
Berlangsungnya
kegiatanpengelolaan aset
DPKAD
100.000.000
100%
90.000.000
100%
80.000.000
100%
100.000.000
100%
100.000.000
100%
110.000.000
100%
480.000.000
DPKAD
Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang
Semarang
Outcome :
Tresediannya data pegawai
yang up to date
Output :
Terpenuhi kebutuhan data
91.000.000
100%
130.000.000
100%
90.000.000
100%
91.000.000
100%
100.000.000
100%
110.000.000
100%
521.000.000
DPKAD Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang Semarang
Tersedianya
penerangan listrik
kantor
Kebutuhan bahan Tersedianya bahan
bacaan
bacaan perundangperundangundangan
undangan
terpenuhi
(4)
Program dan Kegiatan
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(5)
Tersedianya
kecukupan
instalasi listrik
(2)
Indikator Sasaran
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Terpenuhinya
kebutuhan
komponen
lsitrik/penerangan
kantor
1 20 1.20.05.01 012
Terwujudnya
Tersusunnya
Arsip yang baik
kebutuhan data arsipdata pegawai dan rapi
pegawai yang up yang rapi dan baik
to date
Program :
Pelayanan Administrasi
1 20 1.20.05.01 035. Kantor
Kegiatan :
Updating Data
(20)
(21)
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Unit Kerja
SKPD
Penanggungjawab
target
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Kode
(4)
Program dan Kegiatan
(5)
Kepegawaian
Terpenuhinya
Tersedianya Korsik Tersedianya Korsik
kebutuhan Korsik dan Band Pemkot dan Band Pemkot
dan Band Pemkot
yang handal
Terpenuhinua
pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
Terwujudnya
perlengkapan
gedung kantor
Tersedianya
peralatan gedung
kantor
Tersedianya
Terwujudnya
Terpenuhinya
peralatan gedung kebutuhan peralatan peralatan gedung
kantor
gedung kantor
kantor
Tersedianya
mebelair
Terwujudnya sarana Terpenuhinya
mebelair kantor
mebelair kantor
Terwujudnya
pemeliharaan
berkala
kendaraan dinas
secara baik
Terpenuhinya
pemeliharaan
kendaraan
dinas/operasional
dengan baik
Terpenuhinya
pemeliharaan
kendaraan
dinas/opersional
dengan baik
Terwujudnya
pemeliharaan
berkala
perlengkapan
Terpeliharanya
ruang kantor
Terpenuhinya
pemeliharaan
perlengkapan
gedung kantor
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
(6)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Rp
Lokasi
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
132.000.000
100%
340.000.000
100%
100.000.000
100%
110.000.000
100%
115.000.000
100%
110.000.000
100%
775.000.000
DPKAD
Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang
Semarang
(20)
(21)
kepegawaian
Program :
Pelayanan Administrasi
Kantor
Kegiatan :
1 20 1.20.05.01 131.
Penyediaan Jasa dan
Pengelolaan Group
Band/Korps Musik
Pemerintah Kota Smg
Outcome :
Terdukungnya pelaksanaan
seremonia dan Protokoler
Pemkot
Output :
Tersedianya Korsik dan Band
Pemkot yang handal
Program :
Peningkt. Sarana &
Prasarana Aparatur
1 20 1.20.05.02 007 Kegiatan :
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Outcome :
Terpenuhinya peralatan
gedung kantor
Output :
Terpenuhi perlengkapan
gedung kantor untuk
kegiatan operasional
238.966.000
100%
120.383.000
100%
185.000.000
100%
188.966.000
100%
195.000.000
100%
205.000.000
100%
894.349.000
DPKAD Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang Semarang
Program :
Peningkt. Sarana &
Prasarana Aparatur
1 20 1.20.05.02 009. Kegiatan :
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Outcome :
Terpenuhi kebutuhan
peralatan gedung kantor
Output :
Tersediannya sarana dan
prasarana peralatan gedung
kantor penunjang
457.726.587
100%
409.481.000
100%
450.000.000
100%
457.756.587
100%
470.000.000
100%
480.000.000
100%
2.267.237.587
DPKAD Jl. Pemuda
No. 148
Kota
Semarang Semarang
Program :
Peningkt. Sarana &
Prasarana Aparatur
1 20 1.20.05.02 010. Kegiatan :
Pengadaan Mebelair
Outcome :
Terpenuhinya mebelair
kantor
Output :
Tresediannya mebelair
kantor yang dapat
menunjang kegiatan
77.500.000
100%
73.347.000
100%
77.500.000
100%
77.500.000
100%
80.000.000
100%
90.000.000
100%
398.347.000
DPKAD Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang Semarang
Program :
Peningkt. Sarana &
Prasarana Aparatur
Kegiatan :
1 20 1.20.05.02 024.
Pemeliharaan
Rutin/berkala
kendaraan
dinas/operator
Outcome :
Kegiatan operasional dinas
berjalan lancar
Output :
Terpenuhi pemeliharaan
berkala kendaraan
dinas/operasional dan oli
694.500.000
100%
650.000.000
100%
600.000.000
100%
650.000.000
100%
670.000.000
100%
680.000.000
100%
3.250.000.000
DPKAD
Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang
Semarang
42.000.000
100%
35.000.000
100%
40.000.000
100%
42.000.000
100%
45.000.000
100%
55.000.000
100%
217.000.000
DPKAD
Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang
Semarang
1 20 1.20.05.02 026.
Program :
Peningkt. Sarana &
Prasarana Aparatur
Kegiatan :
Outcome :
Terpenuhinya pemeliharaan
perlengkapan gedung kantor
Output :
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Unit Kerja
SKPD
Penanggungjawab
target
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
gedung
Kode
(4)
Program dan Kegiatan
(5)
Pemeliharaan
Rutin/berkala
perlengkapan gedung
kantor
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
(6)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
Lokasi
(21)
Terwujudnya kebutuhan
peralatan gedung kantor
Program :
Peningkt. Sarana &
Prasarana Aparatur
Kegiatan :
1 20 1.20.05.02 028.
Pemeliharaan
Rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Outcome :
Terwujudnya kebutuhan
peralatan gedung kantor
dengan baik
Output :
Terpenuhi pemeliharaan
berkala perlengkapan
gedung
315.652.000
100%
380.000.000
100%
310.000.000
100%
315.652.000
100%
320.000.000
100%
330.000.000
100%
1.655.652.000
Jl. Pemuda
DPKAD
No. 148
Kota
Semarang
Semarang
Terwujudnya
Pemeliharaan kursi Terpenuhinya
pemeliharaan
kerja
pemeliharaan
berkala mebelair
mebelair
Program :
Peningkt. Sarana &
Prasarana Aparatur
1 20 1.20.05.02 029.
Kegiatan :
Pemeliharaan
Rutin/berkala mebelair
Outcome :
Terwujudnya pemeliharaan
berkala mebelair
Output :
Terwujudnya pemeliharaan
berkala mebelair
72.707.600
100%
10.000.000
100%
70.000.000
100%
72.707.600
100%
75.000.000
100%
85.000.000
100%
312.707.600
DPKAD
Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang
Semarang
Meningkatnya Meningkatnya SDM Kursus
kemampuan dan dalam pemahaman sosialisasi,bintek &
ketrampilan
per UU
work shop
karyawan/wati
Program :
Peningkt. Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Kegiatan :
1 20 1.20.05.05 002.
Sosialisasi Peraturan Per
UU
Outcome :
Terpenuhi biaya Kursus
sosialisasi,bintek & work
shop
Output :
Dapat mengikuti Kursus,
Bintek, Sosialisasi dan Work
Shop
60.000.000
100%
115.000.000
100%
60.000.000
100%
60.000.000
100%
70.000.000
100%
75.000.000
100%
380.000.000
DPKAD
Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang
Semarang
Mempercepat
proses SP2D
Program :
Peningkt. Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1 20 1.20.05.05 042. Kegiatan :
Peningkatan
Profesionalisme
Perbendaharaan
Outcome :
Tersedianya para bendahara
yang profesional
Output :
Meningkatnya
kemampuan&ketrampilan
karyawan/ karyawati
172.500.000
170
SDM/SKP
D
140.000.000
170
SDM/SKPD
150.000.000
170
SDM/SKP
D
172.500.000
170
SDM/SKPD
180.000.000
170
SDM/SKPD
185.000.000
170
SDM/SKP
D
827.500.000
DPKAD Jl. Pemuda
No. 148
Kota
Semarang Semarang
Program :
Peningkt. Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1 20 1.20.05.05 043. Kegiatan :
Implementasi online
sistem surat menyurat
dgn sistem internet
Outcome :
Peningkatan ketrampilan
dalam proses surat menyurat
secara online
Output :
Surat menyurat berjalan
lancar antar bidang
170.000.000
100%
150.000.000
100%
150.000.000
100%
170.000.000
100%
175.000.000
100%
180.000.000
100%
825.000.000
DPKAD Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang Semarang
Program :
1 20 1.20.05.05 044. Peningkt. Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Outcome :
Meningkatnya pemahaman
petugas teknis dalam
100.000.000
1
Dok.Buku
80.000.000
1
Dok.Buku
150.000.000
1
Dok.Buku
160.000.000
1
Dok.Buku
170.000.000
1 Dok.Buku
180.000.000
1
Dok.Buku
740.000.000
DPKAD Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang Semarang
Terwujudnya
pemeliharaan
berkala peralatan
gedung kantor
Terlaksananya
pemeliharaan
berkala peralatan
gedung kantor
Pelatihan
ketrampilan
komputer
Terpenuhinya
pemeliharaan
peralatan gedung
kantor
Bintek di bidang
perbendaharaan
Peningkatan
pengelolaan surat
menyurat dengan
baik dan cepat
Meminimalisir
kesalahan dlm
pengelolaan surat
menyurat
Pelatihan
pengelolaan system
komputerisasi
Tercapainya
Laporan
keuangan yang
Meningkatnya
Konsultasi
pemahaman petugas Implementasi
teknis
regulasi
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Unit Kerja
SKPD
Penanggungjawab
target
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
tepat waktu
sesuai dengan
regulasi
Indikator Sasaran
(3)
Kode
(4)
Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
(5)
(6)
penyusunan
laporan keuangan
daerah
Kegiatan :
Konsultasi Implementasi
Regulasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Daerah
pemyusunan lap keuangan
Output :
Petugas penyusunan Laporan
keuangan terampil dan tepat
waktu
Terlaksananya
lap.keu. semester
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
1 20 1.20.05.06 002.
Daerah
Kegiatan :
Penyusunan
Lap.Keuangan Semester
Dengan cepat
diketahuinya
yang telah
direalisasikan
Terlaksananya
lap.keu. semester
Dengan cepat
diketahuinya sisa
anggaran yang
belum
direalisasikan
Terwujudnya
Laporan prognosis
penyusunan laporan realisasi anggaran
prognosis dan
realisasi anggaran
1 20 1.20.05.06 003.
semesteran
Tersediannya
bahan capaian
kinerja dan
laporan
keuangan
Terwujudnya
laporan keuangan
akhir tahun
Meningkatnya
kinerja
PA,PPK,PPTK,
Bendahara dan
Pembantu
Terwujudnya
penunjang kinerja
PA,PPK,Bendahara
BPP Pembantu
Bendahara
Mengetahui
capaian kinerja
DPKAD Tahun
2010
Laporan kinerja
Tersedianya
DPKAD yang akurat laporan kinerja
DPKAD
Tersedianya
laporan akhir
tahun
Program :
Peningkt.
Pengembangan Sistem
Capaian Kinerja &
Keuangan
Kegiatan :
Penyusunan Pelaporan
Prognosis Realisasi
Anggaran
Program :
Peningkt. Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Kegiatan :
1 20 1.20.05.06 004.
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
Outcome :
Tersedia bahan laporan
capaian kinerja dan laporan
keuangan.
Output :
Tersusunnya Lap.Keuangan
Semester DPKAD Kota Smg
Outcome :
Tersedianya bahan laporan
capaian kinerja dan laporan
keuangan
Output :
Terwujudnya Penyusunan
Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
0
1
Dok.Buku
25.000.000
1
Dok.Buku
27.500.000
1
Dok.Buku
30.250.000
1
Dok.Buku
33.275.000
1 Dok.Buku
36.602.500
1
Dok.Buku
152.627.500
DPKAD
Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang
Semarang
30.000.000
1
Dok.Buku
25.000.000
1
Dok.Buku
40.000.000
1
Dok.Buku
45.000.000
1
Dok.Buku
45.000.000
1 Dok.Buku
45.000.000
1
Dok.Buku
200.000.000
DPKAD Jl. Pemuda
No. 148
Kota
Semarang Semarang
70.000.000
1
Dok.Buku
70.000.000
1
Dok.Buku
100.000.000
1
Dok.Buku
100.000.000
1
Dok.Buku
105.000.000
1 Dok.Buku
120.000.000
1
Dok.Buku
495.000.000
DPKAD
Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang
Semarang
54.624.000
170
SKPD/
UPTD
100.000.000
170
SKPD/
UPTD
100.000.000
170
SKPD/
UPTD
115.000.000
170
SKPD/
UPTD
120.000.000
170
SKPD/
UPTD
489.624.000
Jl. Pemuda
DPKAD
No. 148
Kota
Semarang
Semarang
35.000.000
1
Dok.Buku
40.000.000
1
Dok.Buku
42.000.000
1
Dok.Buku
45.000.000
1 Dok.Buku
50.000.000
1
Dok.Buku
212.000.000
DPKAD Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang Semarang
Outcome :
Untuk Mengetahui capaian
kinerja
Output :
Terwujudnya
Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun DPKAD Kota Smg
Lokasi
Program :
Tersedianya
Peningkt. Kapasitas
penunjang kinerja
Sumber Daya Aparatur
PA, PPK,
Kegiatan :
Bendahara,
1 20 1.20.05.06 010.
Penunjang Kinerja
BPP,Bendahara
PA,PPK Bendahara dan
Pembantu yang
Pembantu
akurat
Outcome :
Tersedia bahan laporan
capaian kinerja dan laporan
keuangan
Output :
Terwujudnya Penunjang
Kinerja PA,PPK Bendahara
dan Pembantu
100.000.000
170
SKPD/
UPTD
Program :
Peningkt. Kapasitas
1 20 1.20.05.06 013. Sumber Daya Aparatur
Kegiatan :
Penyusunan Lakip
Outcome :
Laporan kinerja DPKAD yang
akurat
Output :
Dokumen LAKIP DPKAD
42.000.000
1
Dok.Buku
(20)
(21)
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Unit Kerja
SKPD
Penanggungjawab
target
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Kode
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
Lokasi
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Program :
Peningkt. Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1 20 1.20.05.06 014. Kegiatan :
Evaluasi Standar
Pelayanan Publik
Outcome :
SKPD yang lain dapat
mengetahui pelayanan publik
DPKAD
Output :
Terwujudnya Dokumen
Standar Pelayanan Publik
20.000.000
1
Dok.Buku
20.000.000
1 buku
Dok
20.000.000
1 buku
Dok
20.000.000
1 buku
Dok
25.000.000
1 buku
Dok
30.000.000
1 buku
Dok
115.000.000
DPKAD Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang Semarang
Program :
Peningkt. Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1 20 1.20.05.06 020. Kegiatan :
Penyusunan Rencana
Kerja DPKAD
Outcome :
Pedoman untuk
melaksanakan kegiatan di
DPKAD
Output :
Dokumen Renja Tahunan
DPKAD
30.000.000
1
Dok.Buku
30.000.000
1 buku
Dok
30.000.000
1 buku
Dok
35.000.000
1 buku
Dok
40.000.000
1 buku
Dok
40.000.000
1 buku
Dok
175.000.000
DPKAD Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang Semarang
90.000.000
2
Dok.Buku
90.000.000
2 buku
Dok
90.000.000
2 buku
Dok
90.000.000
2 buku
Dok
100.000.000
2 buku
Dok
105.000.000
2 buku
Dok
475.000.000
DPKAD Jl. Pemuda
No. 148
Kota
Semarang Semarang
75.000.000
1
Dok.Buku
65.000.000
1 buku
Dok
75.000.000
1 buku
Dok
75.000.000
1 buku
Dok
85.000.000
1 buku
Dok
90.000.000
1 buku
Dok
455.000.000
DPKAD Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang Semarang
174.400.000
1
Dok.Buku
130.000.000
1 buku
Dok
140.000.000
1 buku
Dok
150.000.000
1 buku
Dok
160.000.000
1 buku
Dok
165.000.000
1 buku
Dok
745.000.000
DPKAD Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang Semarang
Dokumen standar
pelayanan publik
Menjadi Pedoman Rencana kerja
untuk
tahunan DPKAD
melaksanakan
kegiatan di
DPKAD
Tersedianya
dokumen renja
tahunan DPKAD
Tersusunya
Tersusunnya RKA &
Pedoman dalam DPA perubahan
penyusunan
dengan benar
anggaran sebagai
dasar
melaksanakan
kegiatan
Tersedianya RKA &
DPA serta
perubahan dengan
1 20 1.20.05.06 031.
benar
Tersediannya
Terkendalinya
anggaran yang realisasi anggaran
ditetapkan dalam belanja
APBD yang
efisien, ekonomis
serta transparan
dan akuntabel
Buku analisa
standar belanja
Meningkatnya
SDM Bendahara
SKPD dapat
mengelola
keuangan sesuai
dengan kebijakan
akuntansi pemda
Tersusunnya
kebijakan
akuntansi
pemerintah daerah
Tersajinya lap. Pengelolaan
Keuangan tepat keuangan yang baik
waktu dan akurat dimasing- masing
SKPD
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(6)
(4)
Meningkatnya Terwujudnya
pelayanan publik Dokumen Standar
DPKAD yang
Pelayanan Publik
sesuai dg standar
publik pelayanan
Meningkatnya
kemampuan
pegawai tentang
kebijakan akuntansi
pemda
Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
(5)
Program :
Peningkt. Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Kegiatan :
Penyusunan RKA & DPA
Murni serta Perubahan
Outcome :
Tersusunnya RKA & DPA
perubahan dengan benar
Output :
Terwujud buku RKA & DPA
Murni serta Perubahan
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
1 20 1.20.05.17 001. Daerah
Kegiatan :
Penyusunan Analisa
Standar Belanja
Outcome :
Kemampuan SKPD dalam
menggunakan anggaran
APBD
Output :
Buku Pedoman Analisa
Standar Belanja untuk data
penyusunan belanja dlm
APBD
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
1 20 1.20.05.17 003. Daerah
Kegiatan :
Penyusunan Kebijakan
Akuntansi Pemerintah
Keuangan Daerah
Outcome :
Peningkatan kemampuan
pegawai tentang kebijakan
akuntansi pemda
Output :
Tersusunnya Perwal tentang
Kebijakan Akuntansi
Pemerintah
Program :
Penyusunan Sisdur
pengelolaan
Peningkt. Dan
1 20 1.20.05.17 004.
keuangan daerah
Pengembangan
sederhana namun
Pengelolaan Keuangan
Outcome :
SKPD dapat menyusun lap.
Keuangan tepat waktu
Output :
(20)
(21)
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Unit Kerja
SKPD
Penanggungjawab
target
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
(1)
Sasaran
Indikator Sasaran
(3)
(2)
aplikatif
Meningkatnya
kesadaran WP
dan PAD Kota
Semarang
Tersusunnya
Pedoman bagi
SKPD dalam
pelaksanaan
anggaran &
belanja sesuai
dgn Perda APBD
Sebagai payung
hukum sesuai
perturan yang
berlaku
Terwujudnya
dokumen perda
tentang pajak
daerah retribusi
Sebagai pedoman
SKPD dalam
melaksanakan
kegiatan
Tersedianya buku
perda APBD Kota
Semarang
Tersusunnya
Sebagai pedoman
Pedoman dalam penjabaran APBD
pelaksanaan
Kota Semarang
anggaran&
belanja Pemkot
Semarang secara
rinci
Tersedianya perda
penjabaran APBD
Kota Semarang
Tersusunnya
Pedoman dalam
pelaksanaan
anggaran&belanj
a Pemkot
Semarang
Tersedianya buku
perda
ttg.perubahan
APBD
Pedoman
pelaksanaan
perubahanAPBD
Kota Semarang
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Daerah
Kegiatan :
Penyusunan
Sitem&Prosedur
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Terwujudnya sistem dan
prosedur akuntnasi/aplikasi
akuntansi sesuai peraturan
perundang-undangan
176.692.000
1
Dok.Buku
130.000.000
1 buku
Dok
140.000.000
1 buku
Dok
150.000.000
1 buku
Dok
160.000.000
1 buku
Dok
165.000.000
1 buku
Dok
745.000.000
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
1 20 1.20.05.17 005. Daerah
Kegiatan :
Penyusunan Rancangan
Perda tentang Pajak
Daerah&Retribusi
Outcome :
Meningkatnya kesadaran WP
dan PAD Kota Semarang
Output :
Terwujudnya dokumen NA,
Perwal tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
1 20 1.20.05.17 006.
Daerah
Kegiatan :
Penyusunan Rancangan
Perda tentang APBD
Outcome :
Peraturan Daerah sbg dasar
pelaksanaan Pemerintahan
Output :
Terwujudnya dokumen
Raperda dan Perda tentang
APBD
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
1 20 1.20.05.17 007.
Kegiatan :
Penyusunan
RancanganPeraturan
KDH ttg.Penjabaran
APBD Daerah
Outcome :
Perwal Penjabaran sebagai
dasar pelaksanaan jalannya
pemerintahan
Output :
Terwujudnya dokumen
Raperwal dan Perwal
ttg.Penjabaran APBD Daerah
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
1 20 1.20.05.17 008.
Kegiatan :
Penyusunan Raperda
tentang Perubahan APBD
Outcome :
Pedoman pelaksanaan
perubahan APBD Kota
Semarang
Output :
Terwujudnya dokumen
Raperda dan Perda tentang
Perubahan APBD
(4)
(5)
(20)
Lokasi
(21)
DPKAD Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang Semarang
473.515.000
2
Dok.Buku
1.640.000.000
2
Dok.Buku
375.000.000
2
Dok.Buku
400.000.000
2
Dok.Buku
400.000.000
2 Dok.Buku
405.000.000
2
Dok.Buku
3.220..000.000
DPKAD Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang Semarang
268.974.000
2
Dok.Buku
215.000.000
2
Dok.Buku
190.000.000
2
Dok.Buku
200.000.000
2
Dok.Buku
220.000.000
2 Dok.Buku
225.000.000
2
Dok.Buku
1.050.000.000
DPKAD
Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang
Semarang
213.100.000
2
Dok.Buku
215.000.000
2
Dok.Buku
190.000.000
2
Dok.Buku
200.000.000
2
Dok.Buku
220.000.000
2 Dok.Buku
225.000.000
2
Dok.Buku
1.050.000.000
Jl. Pemuda
DPKAD
No. 148
Kota
Semarang
Semarang
215.000.000
2
Dok.Buku
215.000.000
2
Dok.Buku
190.000.000
2
Dok.Buku
200.000.000
2
Dok.Buku
220.000.000
2 Dok.Buku
225.000.000
2
Dok.Buku
1.050.000.000
Jl. Pemuda
DPKAD
No. 148
Kota
Semarang
Semarang
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Unit Kerja
SKPD
Penanggungjawab
target
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Kode
(4)
Program dan Kegiatan
(5)
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
(6)
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
1 20 1.20.05.17 009.
Kegiatan :
Penyusunan Rancangan
Peraturan KDH ttg.
Penjabaran Perubahan
APBD
Outcome :
Pedoman pelaksanaan
penjabaran perubahan APBD
Kota Semarang
Output :
Terwujudnya dokumen
Raperwal dan Perwal
Penjabaran Perubahan APBD
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
1 20 1.20.05.17 010.
Kegiatan :
Penyusunan Raperda
tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Outcome :
Transparansi laporan
keuangan Pemkot Smg
Output :
Terwujudnya dokumen
Raperda, Perda, Raperwal
dan Perwal ttg
Pertanggungjawab-an
Pelaksanaan APBD
Estimasi anggaran Tersusunnya
belanja
Estimasi belanja
gaji&tunjangan
gaji pegawai
dalam APBD murni
dan perubahan
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
1 20 1.20.05.17 022. Daerah
Kegiatan :
Penyusunan Anggaran
Gaji&Tunjangan
Outcome :
Tersedianya data
perencanaan besarnya
anggaran belanja gaji dalam
APBD murni dan perubahan
Output :
Tersusunnya estimasi belanja
gaji pegawai APBD Murni dan
Perubahan
Terwujudnya
Pemahaman
antara Pemkot
dan DPRD
dituangkan dlm
Nota Kesepakatan
KUA dan PPAS
Terlaksananya
kebijakan belanja
berdasarkan skala
prioritas
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
1 20 1.20.05.17 023. Daerah
Kegiatan :
Penyusunan dan
Pembahasan KUA dan
PPAS
Outcome :
Terlaksananya kebijakan
belanja berdasarkan skala
prioritas sebagai pedoman
penyusunan APBD
Output :
Terwujudnya dokumen KUA
dan PPAS
Terlaksananya
kebijakan belanja
berdasarkan
skala prioritas
Terlaksananya
kebijakan belanja
berdasarkan skala
prioritas
Program :
Peningkt. Dan
1 20 1.20.05.17 024. Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Outcome :
Pedoman arah kebijakan KUA
dan PPAS Perubahan bagi
SKPD
Tersusunya
Pedoman dalam
pelaksanaan
anggaran&belanj
a Pemkot
Semarang
Pedoman
pelaksanaan
penjabaran
perubahan APBD
Kota Semarang
Tersedianya buku
perwal penjabaran
perubahan APBD
Tersusunnya
Pedoman dalam
pelaksanaan
anggaran&belanj
a Pemkot
Semarang
Terwujudnya
Terwujudnya Perda
tranparansi laporan tentang LPJ APBD
keuangan Kota
Kota Semarang
Semarang
Tersedianya data
besarnya
anggaran belanja
gaji dalam APBD
murni dan
perubahan
Buku KUA dan
PPAS
Buku KUA dan
PPAS perubahan
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Rp
Lokasi
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
375.775.000
2
Dok.Buku
215.000.000
2
Dok.Buku
190.000.000
2
Dok.Buku
200.000.000
2
Dok.Buku
220.000.000
2 Dok.Buku
225.000.000
2
Dok.Buku
1.050.000.000
DPKAD
Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang
Semarang
100.000.000
4
Dok.Buku
116.726.000
4
Dok.Buku
100.000.000
4
Dok.Buku
100.000.000
4
Dok.Buku
120.000.000
4 Dok.Buku
125.000.000
4
Dok.Buku
561.726.000
Jl. Pemuda
DPKAD
No. 148
Kota
Semarang
Semarang
68.850.000
170
SKPD/UP
TD
60.000.000
170
SKPD/UPT
D
68.000.000
170
SKPD/UPT
D
68.850.000
170
SKPD/UPT
D
75.000.000
170
SKPD/UPTD
80.000.000
170
SKPD/UPT
D
351.850.000
DPKAD Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang Semarang
200.000.000
2
Dok.Buku
195.000.000
2
Dok.Buku
242.000.000
2
Dok.Buku
266.200.000
2
Dok.Buku
292.820.000
2 Dok.Buku
322.102.000
2
Dok.Buku
1.318.122.000
DPKAD Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang Semarang
180.000.000
2
Dok.Buku
195.000.000
2
Dok.Buku
217.800.000
2
Dok.Buku
239.580.000
2
Dok.Buku
362.538.000
2 Dok.Buku
289.891.800
2
Dok.Buku
1.304.809.800
DPKAD Jl. Pemuda
No. 148
Kota
Semarang Semarang
(20)
(21)
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Unit Kerja
SKPD
Penanggungjawab
target
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Kode
(4)
Program dan Kegiatan
(5)
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
(6)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Rp
Lokasi
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
51.000.000
170
SKPD/UP
TD
45.000.000
170
SKPD/UPT
D
51.500.000
170
SKPD/UPT
D
51.500.000
170
SKPD/UPT
D
52.020.000
170
SKPD/UPTD
53.040.000
170
SKPD/UPT
D
253.060.000
Jl. Pemuda
DPKAD
No. 148
Kota
Semarang
Semarang
52.700.000
17.000
PNS/PCNS
47.000.000
17.000
PNS/PCNS
53.227.000
17.000
PNS/PCNS
53.300.000
17.000
PNS/PCNS
u
53.754.000
17.000
PNS/PCNS
54.808.000
17.000
PNS/PCNS
262.089.000
DPKAD Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang Semarang
150.450.000
52 SKPD
270.000.000
52 SKPD
151.500.000
52 SKPD
151.500.000
52 SKPD
153.459.000
52 SKPD
156.468.000
52 SKPD
882.927.000
DPKAD Jl. Pemuda
No. 148
Kota
Semarang Semarang
350.250.000
52 SKPD
315.000.000
52 SKPD
353.000.000
52 SKPD
353.000.000
52 SKPD
357.255.000
52 SKPD
364.260.000
52 SKPD
1.742.515.000
Jl. Pemuda
DPKAD
No. 148
Kota
Semarang
Semarang
575.000.000
398 WP
515.000.000
398 WP
580.750.000
398 WP
580.750.000
398 WP
586.500.000
398 WP
598.000.000
398 WP
2.861.000.000
DPKAD Jl. Pemuda
No. 148
Kota
Semarang Semarang
(20)
(21)
Kegiatan :
Output :
Penyusunan dan
Terwujudnya dokumen KUA
Pembahasan KUA&PPAS dan PPAS Perubahan
Perubahan
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
1 20 1.20.05.17 027.
Daerah
Kegiatan :
Sosialisasi PP Belanja
Gaji
Outcome :
Pemahaman terhadap PP
belanja gaji terbaru
Output :
Terselenggaranya sosialisasi
PP Gaji Terbaru
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
1 20 1.20.05.17 028. Daerah
Kegiatan :
Pengkartuan &
Penyusunan Data Gaji
PNS Perorangan
Outcome :
Tersediannya Data Mutasi dan
Kepangkatan setiap PNS dan
CPNS
Output :
Tersedianya kartu gaji
perorangan kartu gaji yang
dicetak
Terwujudnya
SKPD/UPTD
memahami PP
Gaji terbaru
sehingga
memperlancar
pengajuan gaji
Pemahaman
Sosialisasi PP
terhadap PP belanja belanja gaji terbaru
gaji terbaru
Tersedianya data
Mutasi dan
Kepangkatan
setiap PNS dan
CPNS
Mengetahui jumlah
rincian gaji
perorangan &
potongan PPh 21
Peningkatan
kebenaran dan
kelengkapan
laporan
pertanggungjawa
ban Bendahara
Pengelola
Data&dokumen
pertanggungjawaba
n pelaksanaan
anggaran
Program :
Penelitian
Peningkt. Dan
dokumen laporan
Pengembangan
pertanggungjawaba
1 20 1.20.05.17 033. Pengelolaan Keuangan
n bendahara
Daerah
pengelola
Kegiatan :
Penelitian SPJ
Outcome :
Data&dokumen penelitian
SPJ
Output :
Pengajuan SP2D
Peningkatan
target
pendapatan dari
dinas penghasil
Tersedianya
dokumen Realisasi
pencapaian target
pendapatan
Program :
Penelitian
Peningkt. Dan
dokumen laporan
Pengembangan
pertanggungjawaba
Pengelolaan Keuangan
n bendahara
1 20 1.20.05.17 034.
Daerah
pengelola
Kegiatan :
Evaluasi Pendapatan
Outcome :
Laporan SKPD penghasil
untuk dapat mencapai target
yang ditetapkan
Output :
Tersediannya laporan
capaian pendapatan SKPD
penghasil
WP membayar
tepat waktu
Kepatuhan dalam WP membayar
pem bayaran pajak pajak tepat waktu
daerah
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
1 20 1.20.05.17 038. Pengelolaan Keuangan
Daerah
Kegiatan :
Pemeriksaan Pajak
Outcome :
Kepatuhan pembayaran pajak
daerah
Output :
BAP, SKPDN dan SKPDKB
Pengkartuan
&penyusunan data
gaji PNS
perorangan
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Unit Kerja
SKPD
Penanggungjawab
target
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(3)
Kode
Program dan Kegiatan
(1)
(2)
(4)
(5)
Tercapainya
realisasi
penerimaan PBB
yang optimal
Penerimaan PBB
yang optimal
sehingga
mendukung
penerimaan daerah
Program :
Hadiah kepada WP
yang membayar
Peningkt. Dan
PBBnya sebelum
Pengembangan
jatuh tempo &
Pengelolaan Keuangan
petugas PBB
Daerah
1 20 1.20.05.17 039.
Kegiatan :
berprestasi
Pemberian Hadiah
kepada WP & petugas
PBB berprestasi
Penerimaan BPHTB
yang optimal
sehingga
mendukung
penerimaan daerah
Pemeliharaan
hardware&software
tempat pembayaran
BPHTB
Peningkatan
pembayaran pajak
daerah
Penghargaan kpd
WP
berprestasi&pengu
ndian nota
konsumen restoran 1 20 1.20.05.17 042
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
Lokasi
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Outcome :
Meningkatnya kesadaran WP
membayar PBBdan semangat
petugas dalam menagih PBB
Output :
WP PBB lebih awal dlm
melakukan pembayaran
kewajibannya dan petugas
lebih rajin dan giat dlm
memungut PBB
674.300.000
50 buah
600.000.000
50 buah
681.000.000
50 buah
681.000.000
50 buah
687.786.000
50 buah
701.272.000
50 buah
3.351.058.000
DPKAD
Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang
Semarang
110.000.000
8 TP
BPHTB
111.000.000
8 TP
BPHTB
111.000.000
8 TP
BPHTB
111.000.000
8 TP
BPHTB
112.200.000
8 TP BPHTB
114.400.000
8 TP
BPHTB
559.600.000
Jl. Pemuda
DPKAD
No. 148
Kota
Semarang
Semarang
221.000.000
50 WP
115.000.000
50 WP
223.715.000
50 WP
221.500.000
50 WP
225.930.000
50 WP
230.360.000
50 WP
1.016.505.000
DPKAD Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang Semarang
30.000.000
1
Dok.Buku
22.915.000
1
Dok.Buku
30.300.000
1
Dok.Buku
30.300.000
1
Dok.Buku
30.600.000
1 Dok.Buku
31.200.000
1
Dok.Buku
145.315.000
DPKAD
Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang
Semarang
275.000.000
1 Dok.
MoU
300.000.000
1 Dok.
MoU
277.750.000
1 Dok.
MoU
278.000.000
1 Dok. MoU
280.500.000
1 Dok. MoU
286.000.000
1 Dok.
MoU
1.422.250.000
DPKAD Jl. Pemuda
No. 148
Kota
Semarang Semarang
(20)
(21)
Daerah
Peningkatan
pembayaran
BPHTB
Peningkatan
pembayaran
Tersajinya &
terkendalinya
lap.keu. dana
diluar APBD
Peningkatan
Pajak Daerah
Lap.keu. dana tugas Lap.keu. dana
pembantuan dan
tugas pembantuan
dekonsentrsi
dan dekonsentrsi
Wajib Pajak Daerah Pencapaian target
pajak daerah
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
1 20 1.20.05.17 040.
Daerah
Kegiatan :
Monitoring Tempat
Pembayaran BPHTB
Outcome :
Semakin baik pelayanan
pembayaran BPHTB
Output :
Tercapainya kelancaran
pelayanan pembayaran
BPHTB
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Kegiatan :
Pemberian Hadiah kpd
WP Daerah yang
berprestasi
Outcome :
Peningkatan pembayaran
pajak daerah
Output :
Piagam penghargaan dan
hadiah pendamping (barang
elektronik)
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
1 20 1.20.05.17 046.
Kegiatan :
Penyusunan Laporan
Keu.Dana Tugas
Pembantuan &
Dekonsentrasi
Outcome :
Lap.keu. dana tugas
pembantuan dan
dekonsentrsi
Output :
Terwujudnya Lap.keu. dana
tugas pembantuan dan
dekonsentrsi
Program :
Peningkt. Dan
1 20 1.20.05.17 048 Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Outcome :
Terpantaunya pembayaran
pajak daerah MoU Online
System Pajak Daerah
Output :
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Unit Kerja
SKPD
Penanggungjawab
target
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Kode
(4)
Program dan Kegiatan
(5)
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
(6)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Rp
Lokasi
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
241.320.000
52 SKPD
210.000.000
52 SKPD
243.000.000
52 SKPD
243.000.000
52 SKPD
246.146.400
52 SKPD
251.000.000
52 SKPD
1.193.146.400
DPKAD Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang Semarang
159.000.000
52 SKPD
140.000.000
52 SKPD
160.500.000
52 SKPD
160.500.000
52 SKPD
162.180.000
52 SKPD
175.000.000
52 SKPD
798.180.000
Jl. Pemuda
DPKAD
No. 148
Kota
Semarang
Semarang
180.426.000
361.000
WP
Pjk.
Daerah
100.000.000
361.000
WP
Pjk.
Daerah
75.600.000
361.000
WP
Pjk.
Daerah
75.600.000
361.000
WP
Pjk.
Daerah
76.424.520
361.000 WP
Pjk. Daerah
78.000.000
361.000
WP
Pjk.
Daerah
405.654.520
DPKAD Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang Semarang
(20)
(21)
Kegiatan :
MoU Online System dan
Persiapan Penyusunan Feasibility Study (FS)
Online Sistem Pajak
Daerah
Masyarakat akan
lebih merasakan
pembangunan
yang dananya
dari Dana
Transfer
Realisasi
penerimaan Dana
Transfer yang tepat
waktu
Tersediannta tata
administrasdi
pelaporan dan
pertanggungjawa
ban pinjaman
dan lain-lain
pendapaatn
Terlaksananya
pembayaran
angsuran pinjaman
dan dana bantuan
dari provinsi
Tersedianya data Tersosialisasinya
wajib pajak
peraturan
daerah terkini perpajakan
Pelaporan
pertanggungjawaba
n anggaran Dana
Transfer
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
1 20 1.20.05.17 051. Daerah
Kegiatan :
Monitoring & Koordinasi
Pelaksanaan Dana
Transfer
Outcome :
Realisasi penerimaan DAK
yang tepat waktu
Output :
Adanya koordinasi dan
monitoring sehingga terarah
dapat tepat guna dan tepat
sasaran.
Program :
Pelaporan
Peningkt. Dan
pertanggungjawabPengembangan
an penggunaan,
Pengelolaan Keuangan
kewajiban,pinjama
Daerah
n&lain-lain
1 20 1.20.05.17 052.
Kegiatan :
pendapatan
Monitoring Pinjaman
Lain-lain Pendapatan
Pemkot Semarang
Outcome :
Pelaporan
pertanggungjawab-an
penggunaan,
kewajiban,pinjaman&
lain-lain pendapatan
Output :
Pencairan kewajiban
pinjaman dan dana lain-lain
pendapatan
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
1 20 1.20.05.17 056. Daerah
Kegiatan :
Updating Obyek Pajak
Daerah
Outcome :
Tersesuaikannya data obyek
pajak daerah
Output :
Beria Acara Cek Lapangan
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Kegiatan :
Verifikasi Lapangan
Perpanjangan SKPD
Reklame
Outcome :
Data wajib pajak dan obyek
pajak reklame yang akurat
Output :
Berita Acara Cek Lapangan
dan SPTPD perpanjangan
obyek pajak reklame
Tersedianya SPT PD
Peningakatan
Wajib pajak obyek Meningkatnya
Pendapatan dari pajak reklame
pembayaran pajak,
Pajak reklame
penurunan/
pembongkaran
obyek pajak
1 20 1.20.05.17 058.
reklame
0
19.795
WP
420.000.000
19.795
WP
462.000.000
19.795
WP
508.200.000
19.795
WP
559.020.000
19.795
WP
614.922.000
19.795
WP
2.564.142.000
Jl. Pemuda
DPKAD
No. 148
Kota
Semarang
Semarang
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Unit Kerja
SKPD
Penanggungjawab
target
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Kode
(4)
Program dan Kegiatan
(5)
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Kegiatan :
Monitoring Reklame
Meningkatnya Termonitornya
pendapatan dari perkembangan
pajak reklame pemasangan
reklame
Data SPT pajak
daerah baru dan
tambahan , berita
1 20 1.20.05.17 059.
acara
Pendapatan dari Meningkatnya
Pajak reklame pembayaran pajak,
meningkat
penurunan/
pembongkaran
obyek pajak
reklame
Program :
Meningkatnya
Peningkt. Dan
pembayaran pajak,
Pengembangan
penurunan/
Pengelolaan Keuangan
pembongkaran
1 20 1.20.05.17 061.
Daerah
obyek pajak
Kegiatan :
reklame
Yustisi Pajak Daerah
Pendapatan dari Terbayarnya Pajak Obyek pajak
pajak restoran daerah
restoran dan PKL
meningkat
Peningkatan
Terciptanya SIMPAD Obyek Pajak
pelayanan kepada yang handal
Restoran, Hotel,
Wajib Pajak
Hiburan, parkir
dan Reklame
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
(6)
Outcome :
Ketertiban Pembayaran Pajak
Reklame
Output :
Berita Acara, SPTPD Baru dan
Tambahan
Outcome :
Meningkatnya pembayaran
pajak, penurunan/
pembongkaran obyek pajak
reklame
Output :
Pendapatan dari Pajak
Daerah meningkat
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
1 20 1.20.05.17 063.
Daerah
Kegiatan :
Penagihan Pajak
restoran
Outcome :
Penerbitan Surat Ketetapan
Pajak Output :
Tagihan pajak restoran yang
menggunakan mesin cash
register milik Pemkot
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
1 20 1.20.05.17 064.
Daerah
Kegiatan :
Pengelolaan dan
Pengembangan SIMPAD
Outcome :
Peningkatan Pajak Daerah
Output :
Kelancaran Operasional
SIMPAD
Program :
Pendapatan dari Diketahuinya
Data Berita Acara ,
pajak daerah
potensi pajak yang ketetapan
Peningkt. Dan
meningkat
optimal
pembayaran WP
Pengembangan
Restoran, Hotel,
Pengelolaan Keuangan
1 20 1.20.05.17 067.
Hiburan, Parkir
Daerah
Kegiatan :
Penungguan Obyek
Pajak Daerah
Outcome :
Terpantaunya tingkat
kepatuhan Wajib Pajak
Output :
Berita Acara Hasil
Penungguan, Ketetapan
pembayaran
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Outcome :
Data pembayaran pajak
daerah (setoran massa)
Output :
Meningkatnya Terpantaunya
pendapatan dari kepatuhan
sektor pajak
pembayaran pajak
daerah oleh WP
Data pembayaran
pajak daerah
(setoran massa)
1 20 1.20.05.17 068.
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Rp
Lokasi
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
60.198.000
19.795
WP
150.000.000
19.795
WP
60.800.000
19.795
WP
60.800.000
19.795
WP
61.401.000
19.795
WP
62.600.000
19.795
WP
395.601.000
315.000.000
19.795
WP
380.000.000
19.795
WP
257.000.000
19.795
WP
257.000.000
19.795
WP
260.100.000
19.795
WP
265.200.000
19.795
WP
1.162.300.000
DPKAD
Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang
Semarang
(20)
(21)
DPKAD
Kota Jl. Pemuda
Semarang No. 148
Semarang
120.000.000
357 WP
102.900.000
357 WP
121.200.000
357 WP
122.000.000
357 WP
122.400.000
357 WP
124.800.000
357 WP
593.300.000
Jl. Pemuda
DPKAD
No. 148
Kota
Semarang
Semarang
0
19.795
WP
195.000.000
19.795
WP
214.500.000
19.795
WP
235.950.000
19.795
WP
259.545.000
19.795
WP
285.499.500
19.795
WP
1.190.494.500
Jl. Pemuda
DPKAD
No. 148
Kota
Semarang
Semarang
544.500.000
658 WP
400.000.000
658 WP
549.945.000
658 WP
550.000.000
658 WP
555.390.000
658 WP
566.280.000
658 WP
2.621.615.000
DPKAD
Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang
Semarang
148.750.000
361.196
WP
120.000.000
361.196
WP
150.230.000
361.196
WP
150.230.000
361.196
WP
151.725.000
361.196 WP
154.700.000
361.196
WP
726.885.000
DPKAD
Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang
Semarang
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Unit Kerja
SKPD
Penanggungjawab
target
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Kode
(4)
Program dan Kegiatan
(5)
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
(6)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Rp
Lokasi
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
87.750.000
117 WP
126.925.000
117 WP
88.700.000
117 WP
88.700.000
117 WP
89.505.000
117 WP
91.260.000
117 WP
405.090.000
DPKAD
Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang
Semarang
170.250.000
361.196
WP
98.400.000
361.196
WP
140.000.000
361.196
WP
141.000.000
361.196
WP
143.055.000
361.196 WP
145.860.000
361.196
WP
668.315.000
DPKAD
Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang
Semarang
180.000.000
100 %
185.000.000
100 %
181.800.000
100 %
181.800.000
100 %
183.600.000
100 %
187.200.000
100 %
919.400.000
Jl. Pemuda
DPKAD
No. 148
Kota
Semarang
Semarang
120.000.000
1
Dok.Buku
109.150.000
1
Dok.Buku
115.000.000
1
Dok.Buku
120.000.000
1
Dok.Buku
130.000.000
1 Dok.Buku
135.000.000
1
Dok.Buku
609.150.000
Jl. Pemuda
DPKAD
No. 148
Kota
Semarang
Semarang
120.000.000
1
Dok.Buku
100.000.000
1
Dok.Buku
121.200.000
1
Dok.Buku
121.200.000
1
Dok.Buku
122.400.000
1 Dok.Buku
124.800.000
1
Dok.Buku
589.600.000
DPKAD Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang Semarang
(20)
(21)
Daerah
Hasil Tagihan Pajak Daerah
Kegiatan :
dan laporan hasil monitoring
Monitoring Kepatuhan
Membayar Pajak Daerah
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
1 20 1.20.05.17 070.
Daerah
Kegiatan :
Pengawasan,Pemunguta
n Pajak Hiburan
Outcome :
Terpungutnya setoran pajak
hiburan
Output :
Laporan hasil penerimaan
obyek pajak hiburan
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
1 20 1.20.05.17 071.
Kegiatan :
Penyelesaian Surat
Pemberitahuan Jatuh
Tempo dan Surat
Teguran
Outcome :
Kepatuhan pembayaran pajak
daerah
Output :
Surat Pemberitahuan Jatuh
tempo
Tersalurkannya Tertib administrasi Laporan kelancaran
bantuan Pemkot keuangan
proses pencairan
sesuai dengan
bantuan Pemkot
rencana
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
1 20 1.20.05.17 078.
Daerah
Kegiatan :
Monitoring dan Evaluasi
Belanja Bantuan
Outcome :
Tersalurkannya bantuan
Pemkot sesuai dengan
rencana
Output :
Terwujudnya proses
pencairan bantuan Pemkot
yang lancar
Perwujudnya
Terwujudnya
transparansi
laporan keuangan
lap.keu. Pemkot yang transparan
kpd masyarakat
Publikasi laporan
keuangan melalui
media masa harian
umum
Program :
Peningkt. Dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
1 20 1.20.05.17 081.
Daerah
Kegiatan :
Publikasi Laporan
Keuangan Daerah
Outcome :
Publikasi laporan keuangan
melalui media masa harian
umum
Output :
Terwujudnya Publikasi
Laporan Keuangan Daerah
Terwujudnya
Sosialisasi
peraturan/regula
si yang sama
dalam
Program :
Perencanaan dan
Peningkt. Dan
penganggaran
APBD sesuai per-UU 1 20 1.20.05.17 082. Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
yang berlaku.
Daerah
Meningkatnya Terpungutnya
pendapatan dari setoran pajak
sektor pajak
hiburan
hiburan
Laporan hasil
penerimaan obyek
pajak hiburan
Meningkatnya Terkirimnya surat
pendapatan dari pemberitahuan
sektor pajak
jatuh tempo
Laporan surat
teguran,jatuh
tempo
Tersediannya data
perencanaan dan
penganggaran APBD
yang tertib
Outcome :
Petunjuk bagi SKPD dalam
merencanakan dan
melaksanakan APBD
Output :
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Unit Kerja
SKPD
Penanggungjawab
target
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
(4)
Program dan Kegiatan
(5)
(6)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Rp
Lokasi
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
218.220.000
1
Dok.Buku
240.000.000
1
Dok.Buku
166.650.000
1
Dok.Buku
166.650.000
1
Dok.Buku
168.300.000
1 Dok.Buku
171.600.000
1
Dok.Buku
913.200.000
DPKAD
Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang
Semarang
30.000.000
1
Dok.Buku
30.000.000
1
Dok.Buku
50.500.000
1
Dok.Buku
50.500.000
1
Dok.Buku
51.000.000
1 Dok.Buku
52.000.000
1
Dok.Buku
234.000.000
DPKAD Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang Semarang
75.000.000
1
Dok.Buku
90.000.000
1
Dok.Buku
75.000.000
1
Dok.Buku
75.000.000
1
Dok.Buku
90.000.000
1 Dok.Buku
95.000.000
1
Dok.Buku
400.000.000
Jl. Pemuda
DPKAD
No. 148
Kota
Semarang
Semarang
550.000.000
2
Dok.Buku
280.000.000
2
Dok.Buku
350.000.000
2
Dok.Buku
353.500.000
2
Dok.Buku
357.000.000
2 Dok.Buku
364.000.000
2
Dok.Buku
1.704.500.000
Jl. Pemuda
DPKAD
No. 148
Kota
Semarang
Semarang
125.000.000
1
Dok.Buku
98.220.000
1
Dok.Buku
126.250.000
1
Dok.Buku
126.250.000
1
Dok.Buku
127.500.000
1 Dok.Buku
130.000.000
1
Dok.Buku
608.220.000
DPKAD
Jl. Pemuda
Kota
No. 148
Semarang
Semarang
(20)
(21)
Kegiatan :
Buku Sosialisasi Perencanaan
Sos