13. MP. PENYUSUNAN SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ)

FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

DOKUMEN LEVEL:
MANUAL PROSEDUR

JUDUL:

PENYUSUNAN SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ)

AREA:

BIDANG UMUM & PENGELOLAAN ASET

KODE:
MP.UPA-13
TANGGAL
DIKELUARKAN:

17 Februari 2010
NO. REVISI: -

MANUAL PROSEDUR
PENYUSUNAN SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ)
Tujuan
Tujuan disusunnya prosedur ini adalah agar proses pertanggung jawaban keuangan
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro dapat
berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Pelayanan Prima.
Pengertian
Penyusunan Surat Pertanggung Jawaban ini digunakan untuk sivitas akademika di
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro.
Prosedur
1. Pelaksana membawa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) berupa bukti
penggunaan dana Fakultas berupa kwitansi rangkap 5 dengan tertera tanda
tangan, nama terang, alamat dan stempel instansi terkait penggunaan dana
Fakultas.
2. Pelaksana menyerahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kepada Ka. Subbbag.
Umum dan Pengelolaan Aset (UPA).
3. Ka. Subbbag. Umum dan Pengelolaan Aset (UPA) menandatangani Surat
Pertanggung Jawaban (SPJ) dan diserahkan kembali kepada pelaksana.
4. Pelaksana menyerahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kepada Pembantu

Dekan II Fakultas MIPA.
5. Pembantu Dekan II Fakultas MIPA menandatangani Surat Pertanggung Jawaban
(SPJ) dan diserahkan kembali kepada pelaksana.
6. Pelaksana menyerahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kepada Ka. Subbbag.
Keuangan da Kepegawaian.
7. Ka. Subbbag. Keuangan dan Kepagawaian menandatangani Surat Pertanggung
Jawaban (SPJ) dan diserahkan kembali kepada pelaksana.
8. Pelaksana menyerahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kepada Pelaksana
bagian Uang Muka Kerja (UMK) di Subbbag. Keuangan da Kepegawaian.

UPA-13-1

DIAGRAM ALUR
MANUAL PROSEDUR
PENYUSUNAN SURAT PERTANGGUNG JAWABAN
(SPJ)
Pihak-Pihak yang Terlibat
No.

Kegiatan

1

Pelaksana
membawa Surat
Pertanggung
Jawaban (SPJ)
berupa bukti
penggunaan dana
Fakultas berupa
kwitansi rangkap 5
dengan tertera
tanda tangan, nama
terang, alamat dan
stempel instansi
terkait penggunaan
dana Fakultas.
Pelaksana
menyerahkan Surat
Pertanggung

Jawaban (SPJ)
kepada Ka.
Subbbag. Umum
dan Pengelolaan
Aset (UPA).
Ka. Subbbag.
Umum dan
Pengelolaan Aset
(UPA)
menandatangani
Surat Pertanggung
Jawaban (SPJ) dan
diserahkan
kembali kepada
pelaksana.
Pelaksana
menyerahkan Surat
Pertanggung
Jawaban (SPJ)
kepada Pembantu

Dekan II Fakultas
MIPA.

2

3

4

pelak
sana

Pelak
sana
UMK

Ka.
Subbag
UPA

Ka.
Subbag
KK

PD II

Waktu

Dokumen

UPA-13-2

5

6

7

8

Pembantu Dekan II
Fakultas MIPA
menandatangani
Surat Pertanggung
Jawaban (SPJ) dan
diserahkan
kembali kepada
pelaksana.
Pelaksana
menyerahkan Surat
Pertanggung
Jawaban (SPJ)
kepada Ka.
Subbbag.
Keuangan dan
Kepegawaian.
Ka. Subbbag.
Keuangan dan
Kepagawaian
menandatangani

Surat Pertanggung
Jawaban (SPJ) dan
diserahkan
kembali kepada
pelaksana.
Pelaksana
menyerahkan Surat
Pertanggung
Jawaban (SPJ)
kepada Pelaksana
bagian Uang Muka
Kerja (UMK) di
Subbbag.
Keuangan da
Kepegawaian.

UPA-13-3