Dokumen BPKAD – PORTAL RESMI PEMERINTAH KABUPATEN OKU SELATAN
BAB I PENDAHULUAN
I.1. LATAR BELAKANG
Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Aanggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2016 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.
Sesuai amanat tersebut maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pemerintahan yang baik (Good Governance) yang merupakan issue paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar tekad dan semangat untuk perwujudan good governance maka beban tugas dan tanggung jawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dirasakan semakin berat, karena aparatur daerah dituntut untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran
(2)
dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan itu maka diperlukan pengembangan dan penetapan system serta prosedur kerja yang cepat, tepat, jelas dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan harus bisa berlangsung secara berdayaguna dan berhasil guna.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam menyusun Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2016 yang merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
1.2 LANDASAN HUKUM
Adapun Landasan Hukum pembuatan Renja SKPD adalah :
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
(3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 30
Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 30);
Peraturan Daerah Nomor 31 tahun 2008 tentang Pembentukan
Susunan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Adapun maksud pembuatan Renja SKPD sebagai berikut :
a. Merupakan Penjabaran dari program kerja operasional sebagai arah
pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi.
b. Merupakan Tupoksi, program kerja yang bersifat strategik, aktifitas
dominan dan vital bagi pencapaian visi dan misi, Adapun Tujuan pembuatan Renja SKPD sebagai berikut :
a. Menghubungkan perencanaan strategik dan perencanaan operasional
terinci (menghindari penciptaan program/kegiatan manajemen orientasi hasil)
b. Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program/kegiatan
c. Memudahkan proses pengukuran kinerja
d. Membantu monitoring dan evaluasi kinerja
e. Membantu menetapkan tujuan kinerja pada periode yang akan datang
f. Memudahkan penetapan spesifikasi kontrak pekerjaan atas dasar
(4)
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capian Renstra
SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahaan terhadap kebijakan nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan
(5)
BAB II
E
EVVAALLUUAASSIIPPEELLAAKKSSAANNAAAANNRREENNJJAASSKKPPDDTTAAHHUUNNLLAALLUU
2
2..11.. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
RENSTRA SKPD
Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana
Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selama tahun 2015 dan perkiraan target tahun 2016. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :
A. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
Penetapan indicator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.
B. CAPAIAN ANALISIS KINERJA
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.
Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun s/d 2015, terlampir dalam tabel sebagai berikut :
(6)
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan salah satu bidang Pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh setiap Kabupaten/Kota dan juga dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Hal tersebut dilatar belakangi karena permasalahan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan disegala bidang. Untuk mengimplementasikan semangat Undang-undang dan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tersebut, pertama-tama yang harus
dilaksanakan adalah penataan kelembagaan di Daerah, khususnya yang menangani permasalahan Keuangan.
Sejalan dengan itu, kewenangan dalam bidang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset di Daerah akan berubah dari pola yang sebelumnya bersifat sentralistik menjadi desentralistik dimana peranan Kabupaten/Kota akan semakin besar dan sebaliknya peranan Pemerintah Pusat akan semakin berkurang.
Mencermati bahwa pada sektor Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan satu kesatuan Management dan tidak dapat dipecah-pecah sebagai batas administrative, maka peranan Pemerintah Pusat masih relavan dan dibutuhkan terutama dalam hal perencanaan yang bersifat makro, penelitian, pengawasan, pembinaan yang berkaitan pada bidang Keuangan. Namun demikian, perlimpahan kewenangan yang semakin luas dalam pengelolaan sumber daya yang ada baik Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam perlu disikap secara hati-hati. Setiap Daerah akan berlomba menggali Sumber-sumber Pendapatan Daerah untuk membiayai Pembangunan dan mengejar Pertumbuhan.
Sebagai Kabupaten yang baru berdiri berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
(7)
Nomor 4347) dan untuk mengisi Pembangunan dari segala bidang baik dari sector Keuangan, Perekonomian, Pertanian, Perdagangan dan lain - lain.
Sebagai tindak lanjut dan peran serta Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam mengisi pembangunan baik dari segi Mikro dan Makro, Perlu kita ketahui bahwasanya pembangunan tersebut tidak dapat berjalan tanpa peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan dan tidak bisa lepas juga dari tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
Permasalahan ekonomi Keuangan pada dasarnya bersifat lintas Wilayah dan lintas Sektoral, sehingga koordinasi kerja antar Dinas/Instansi dan Lembaga terkait sangatlah penting, tentunya dengan dukungan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan bermoral sehingga Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Mikro dan Makro) bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Meningkatnya kewenangan Daerah dalam bidang ekonomi harus diimbangi dengan kemampuan Sumber Daya Manusia pengelolanya serta eksistensi kelembagaan yang mantap.
Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yaitu :
“Mewujudkan Sistem Tata Kelola Keuangan Daerah yang Baik Menuju Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel” yang dijabarkan dalam dua misi yaitu :
1. Mendorong dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kwalitas system
penyelenggaraan keuangan daerah di tingkat SKPD.
2. Mendorong efisiensi, keekonomian dan efektivitas pengeluaran keuangan
(8)
BAB III
TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. OKU Selatan adalah salah satu lembaga teknis yang mempunyai tugas, Fungsi dan wewenang dalam meningkatkan serta membina Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Perangkat Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan serta mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi, menyusun perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di bidang anggaran, pendapatan, perbendaharaan, akuntansi, administrasi keuangan, pelaporan Keuangan dan Pengelolaan Aset.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud uraian diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan tugas pemerintahan
dibidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, pelaporan Keuangan, Pengelolaan Aset Daerah.
Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas pemerintahan dibidang
anggaran, perbendaharaan, akuntansi, pelaporan Keuangan, Pengelolaan Aset Daerah.
Pelaksanaan evaluasi tugas pemerintahan dibidang anggaran,
perbendaharaan, akuntansi, pelaporan Keuangan, Pengelolaan Aset Daerah.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
(9)
BAB IV
P E N U T U P
Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang
berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan
lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance
sesuai dengan tuntutan paradigma baru.
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2016 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2016, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.
Muaradua, Maret 2016
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. OKU SELATAN
(10)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Target Renja SKPD Tahun Realisasi Renja SKPD Tahun Tingkat Realisasi %
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1.20.1.20.09.01 ProgramPelayanan Administrasi Perkantoran
. . . . . . Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya rekening listrik dan telpon . . . . . . Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Meningkatkan Kesejahteraan dan Motivasi kerja
. . . . . . Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Menunjang dalam Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantor
. . . . . . Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya alat tulis kerja . . . . . . Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Menunjang dalam Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantor . . . . . . Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Menunjang dalam percepatan pelayanan admninistrasi perkantoran . . . . . . Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang‐Undangan Meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundang‐undangan . . . . . . Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Makanan dan Minuman . . . . . . Rapat‐Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Koordinasi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien
. . . . . ProgramPeningkatanSarana dan Prasarana Aparatur
. . . . . . Pengadaan mebeleur Menunjang dalam percepatan pelayanan admninistrasi perkantoran
1.20.1.20.09.05 ProgramPeningkatanKapasitas Sumber Daya Aparatur
. . . . . . Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya pengetahuan aparatur . . . . . . Sosialisasi Peraturan Perundang‐Undangan
Pegawai bisa menyebarluaskan hasil Bimtek dan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan
b l k
1.20.1.20.09.06
ProgramPeningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
. . . . . . Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan )khtisar Realisasi Tersedianya LAK)P SKPD Buku Buku Buku Buku % Buku Buku % . . . . . . Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Tersedianya LRA Triwulan ) sd )))
Pemkab Dok Dok Dok Dok % Dok Dok %
. . . . . . Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya Laporan Keuangan Pemkab,
LRA dan neraca SKPD dan Kabupaten Dok Dok Dok Dok % Dok Dok % . . . . . . Penyusunan Renja Renja SKPD sesuai dengan peraturan
yang berlaku Dok Dok Dok Dok % Dok Dok %
1.20.1.20.09.17
ProgramPeningkatandan PengembanganPengelolaan
Keuangan Daerah
. . . . . . Penyusunan Analisa Standar Belanja Sebagai pedoman penyusunan DPA SKPD Buku Buku Buku Buku % Buku Buku % Realisasi Target Kinerja (asil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun
Target dan Realisasi Kinerja Program Target program
dan kegiatan
Renja SKPD tahun Ta el .
Perkiraan Realisasi Capaian Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Pen apaian Renstra SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun s/d Tahun 4 Ka upaten OKU Selatan
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
)ndikator Kinerja Program outsomes / Kegiatan output
Target Kinerja Capaian Program Renstra SKPD Tahun
(11)
Target Renja SKPD Tahun Realisasi Renja SKPD Tahun Tingkat Realisasi %
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Realisasi Target Kinerja (asil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun
Target dan Realisasi Kinerja Program Target program
dan kegiatan
Renja SKPD tahun
Perkiraan Realisasi Capaian Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
)ndikator Kinerja Program outsomes / Kegiatan output
Target Kinerja Capaian Program Renstra SKPD Tahun . . . . . . Penyusunan Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati Tantang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah Buku Buku Buku Buku % Buku Buku % . . . . . . Penyusunan Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah
Sebagai Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah Buku Buku Buku Buku % Buku Buku %
. . . . . . Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah Tentang APBD Peraturan Daerah Tentang APBD Dok Dok Dok Dok % Dok Dok % . . . . . . Penyusunan Rancangan Peraturan
KD( Tentang Penjabaran APBD
Peraturan KD( Tentang Penjabaran
APBD Dok Dok Dok Dok % Dok Dok %
. . . . . . Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
Peraturan KD( Tentang Penjabaran
Perubahan APBD Dok Dok Dok Dok % Dok Dok %
. . . . . . Penyusunan Rancangan Peraturan KD( Tentang Penjabaran Perubahan APBD
Tersedianya peraturan daerah, peraturan KD( tentang penjabaran perubahan APBD dan DPPA SKPD
Dok Dok Dok Dok % Dok Dok %
. . . . . . Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban APBD Dok Dok Dok Dok % Dok Dok %
. . . . . .
Penyusunan Rancangan Peraturan KD( Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Peraturan KD( Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dok Dok Dok Dok % Dok Dok % . . . . . . Penyusunan Sistem )nformasi
Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersusunnya buku dan SDM yang handal dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan menggunakan software S)MDA
Org rg rg rg % rg Org %
. . . . . . Bimbingan Teknis )mplementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peningkatan Sumber Daya Manusia di masing‐masing SKPD yang handal dalam pengelolaan keuangan daerah
Org rg rg rg % rg Org %
. . . . . . Pemutakhiran Data Gaji Pegawai
Negeri Sipil Pengarsipan dokumen dan gaji PNS yang benar dan akurat Org Org Org Org % Org Org % . . . . . . Asistensi Penyusunan RKA, DPA dan Anggaran Kas
RKA dan DPA SKPD tersusun secara baik, benar dan menyajikan informasi secara terbuka, terukur dan rasional
i b l k
Org rg rg rg % rg Org %
. . . . . . Penyusunan Sistem
)nformasiPengelolaan Gaji Pegawai Tersedianya Data Gaji PNS yang akurat Org Org Org Org % Org Org % . . . . . . Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan
Terciptanya SDM yang handal dalam penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang‐
d
Org Org Org Org % Org Org %
. . . . . . Penyusunan Standar Biaya Umum Peraturan bupati tentang standar biaya
umum Buku Buku Buku Buku % Buku Buku %
. . . . . . Sosialisasi dan Pembinaan
Perbendaharaan Tersedianya RKA SKPD, nota keuangan, raperda dan raper KD( Org Org Org Org % Org Org % . . . . . . Pengembangan Sistem )nformasi Manajemen Daerah S)MDA
KEUANGAN
Asistensi Penyusunan Rencana Kerja
Anggaran SKPD ‐ ‐ ‐ ‐ % ‐ ‐ %
. . . . . . Biaya Operasional Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah Kegiatan Operasional Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Org rg rg rg % rg Org % . . . . . . Penyusunan Peraturan KD( tentang
Proses Revisi Anggaran SKPD Laporan Perkada tentang proses anggaran SKPD Org rg rg rg % rg Org % . . . . . . Verifikasi RKA, DPA dan Anggaran
(12)
Target Renja SKPD Tahun Realisasi Renja SKPD Tahun Tingkat Realisasi %
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Realisasi Target Kinerja (asil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun
Target dan Realisasi Kinerja Program Target program
dan kegiatan
Renja SKPD tahun
Perkiraan Realisasi Capaian Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
)ndikator Kinerja Program outsomes / Kegiatan output
Target Kinerja Capaian Program Renstra SKPD Tahun . . . . . .
Biaya Operasional Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti R i MP TP TGR
Terlaksananya Kegiatan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan
Tuntutan Ganti Rugi MPTPTGR ‐ ‐ ‐ ‐ % % ‐ %
. . . . . . Sosialisasi Perpajakan Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi
perpajakan Org ‐ Org Org % Org Org %
. . . . . . Asistensi Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peningkatan Sumber Daya Manusia di masing‐masing SKPD yang handal dalam Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik D h
Org ‐ Org Org % Org Org %
. . . . . . Penyusunan RKBMD dan RKPBMD Tersedianya Penyusunan RKBMD dan
RKPBMD Buku Buku Buku Buku % Buku Buku %
. . . . . . Penyusunan Laporan )nventaris Barang Milik Daerah
Tersedianya Laporan )nventarisasi
Barang Milik Daerah Buku Buku Buku Buku % Buku Buku %
. . . . . . Rekonsialisasi Barang Milik Daerah Terciptanya Data Barang Milik Daerah
yang Akurat Buku Buku Buku Buku % Buku Buku %
. . . . . . Pengadaan dan Pemasangan Papan Tanda Pemilik Tanah Milik Daerah Pemkab
Tertata Rapi dan Jelas Tanah Milik
Daerah Pemkab ‐ ‐ ‐ ‐ % % ‐ %
. . . . . . )dentifikasi/Sertifikasi Tanah Milik Daerah Pemkab OKU Selatan
Tersedianya Sertifikasi Tanah Milik
Daerah Pemkab OKU Selatan yang ‐ ‐ ‐ ‐ % % ‐ %
. . . . . . Monitoring dan )nvestigasi Barang Milik Daerah
Tercatat dengan Jelas Barang Milik
Daerah Pemkab OKU Selatan Buku Buku Buku Buku % Buku Buku % . . . . . . Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah
Tersedianya Buku Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Buku Buku Buku Buku % Buku Buku %
. . . . . . Bimbingan Teknis Sistem )nformasi Manajemen Barang Daerah S)MBADA
Tersedianya Sumber Daya Manusia yang
(13)
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 ProgramPeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaianKinerjadanKeuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
)khtisar Realisasi Kinerja SKPD % Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran % Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun % Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok
Penyusunan Renja % Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok
2 ProgramPeningkatandanPengembangan PengelolaanKeuanganDaerah
Penyusunan Analisa Standar Belanja % buku buku buku buku buku buku buku
Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah % buku buku buku buku buku buku buku
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah % buku buku buku buku buku buku buku
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Tentang APBD % SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
Penyusunan Rancangan Peraturan KD(
Tentang Penjabaran APBD % SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Perubahan APBD % SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
Penyusunan Rancangan Peraturan KD(
Tentang Penjabaran Perubahan APBD % SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
Indikator SPM/Standar
Nasional IKK
TargetRenstraSKPD RealisasiCapaian
. . ANAL)S)S K)NERJA PELAYANAN SKPD
Proyeksi
CatatanAnalisis
Tabel2.2AnalisisKinerjaPelayananSKPD
PencapaianKinerjaPelayananBadanPengelolaanKeuangandanAsetdaera
KabupatenOKUSelatan
(14)
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Indikator SPM/Standar
Nasional IKK
TargetRenstraSKPD RealisasiCapaian Proyeksi
CatatanAnalisis No
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD % SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
Penyusunan Rancangan Peraturan KD( Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD % SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
Penyusunan Sistem )nformasi Pengelolaan
Keuangan Daerah % buku buku buku buku buku buku buku
Bimbingan Teknis )mplementasi Paket Regulasi
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah % SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD Pemutakhiran Data Gaji Pegawai Negeri Sipil % ‐ SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
Asistensi Penyusunan RKA, DPA dan Anggaran
Kas % SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
Penyusunan Sistem )nformasiPengelolaan Gaji
Pegawai % SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan
Keuangan % SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
Penyusunan Standar Biaya Umum % ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Sosialisasi dan Pembinaan Perbendaharaan % SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
Pengembangan Sistem )nformasi Manajemen
Daerah S)MDA KEUANGAN % SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD Biaya Operasional Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah % SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
Penyusunan Peraturan KD( tentang Proses
Revisi Anggaran SKPD % SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD Verifikasi RKA, DPA dan Anggaran Kas SKPD % SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
Biaya Operasional Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi
MP TP‐TGR
% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Sosialisasi Perpajakan % ‐ SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
Asistensi Penatausahaan Pengelolaan Barang
(15)
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Indikator SPM/Standar
Nasional IKK
TargetRenstraSKPD RealisasiCapaian Proyeksi
CatatanAnalisis No
Penyusunan RKBMD dan RKPBMD % buku buku buku buku buku buku buku
Penyusunan Laporan )nventaris Barang Milik
Daerah % buku buku buku buku buku buku buku
Rekonsialisasi Barang Milik Daerah % buku buku buku buku buku buku buku Pengadaan dan Pemasangan Papan Tanda
Pemilik Tanah Milik Daerah Pemkab % SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD )dentifikasi/Sertifikasi Tanah Milik Daerah
Pemkab OKU Selatan % SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
Monitoring dan )nvestigasi Barang Milik Daerah % SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
Penyusunan Peraturan Bupati Tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah % buku buku buku buku buku buku buku Bimbingan Teknis Sistem )nformasi Manajemen
(16)
.4 Revie terhadap Ran angan A al RKPD
T l 4
: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Ta el .4
Rivie terhadap Ran angan A al RKPD Tahun 6
Ka upaten OKU Selatan
Na a SKPD
Progra / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja CapaianTarget Pagu Indikatif Progra / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Ke utuhan Dana Target
ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ ϲ ϳ ϴ ϵ ϭϬ ϭϭ ϭϮ
I ProgramSistem Pelaporan Capaian Kinerja danPeningkatanPengembangan
ProgramPeningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
No Ran angan Awal RKPD Hasil Analisis Ke utuhan Catatan Penting
I SistemPelaporanCapaianKinerjadan Keuangan
PengembanganSistemPelaporan CapaianKinerjadanKeuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
)khtisar Realisasi Kinerja SKPD OKU Selatan Tersedianya LAK)P SKPD Buku . . Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan )khtisar Realisasi Kinerja SKPD OKU Selatan Tersedianya LAK)P SKPD Buku . . Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran OKU Selatan Tersedianya LRA Triwulan ) sd ))) Pemkab Dok . . Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran OKU Selatan Tersedianya LRA Triwulan ) sd ))) Pemkab. Dok . .
Semesteran Pemkab. Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun OKU Selatan
Tersedianya Laporan Keuangan Pemkab, LRA dan neraca SKPD
dan Kabupaten. Dok . .
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun OKU Selatan Tersedianya Laporan Keuangan Pemkab, LRA dan neraca SKPD dan Kabupaten. Dok . . Penyusunan Renja OKU Selatan Tersedianya Renja SKPD sesuai dengan peraturan yang berlaku Dok . . Penyusunan Renja OKU Selatan Renja SKPD sesuai dengan peraturan yang berlaku Dok . .
Tersedianya Renstra SKPD sesuai Tersedianya Renstra SKPD sesuai dengan
Penyusunan Renstra SKPD OKU Selatan Tersedianya Renstra SKPD sesuai dengan peraturan yang berlaku Dok . . Penyusunan Renstra SKPD OKU Selatan Tersedianya Renstra SKPD sesuai dengan peraturan yang berlaku Dok . . Monev Perencanaan OKU Selatan Tersedianya Laporan Monev SKPD Dok . . Monev Perencanaan OKU Selatan Tersedianya Laporan Monev SKPD Dok . . Penyusunan RKA OKU Selatan Tersedianya RKA SKPD Dok . . Penyusunan RKA OKU Selatan Tersedianya RKA SKPD Dok . . Penyusunan Laporan Evaluasi dan
Pengawasan Penyerapan Anggaran OKU Selatan Tersedianya Laporan TEPPA SKPD Dok . . Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran OKU Selatan Tersedianya Laporan TEPPA SKPD Dok . . Pengawasan Penyerapan Anggaran SKPD Pengawasan Penyerapan Anggaran
II ProgramPengembanganPeningkatanPengelolaandan Keuangan Daerah
ProgramPeningkatandan
PengembanganPengelolaan
KeuanganDaerah
Penyusunan Analisa Standar Belanja OKU Selatan Sebagai pedoman penyusunan DPA SKPD Buku . . Penyusunan Analisa Standar Belanja OKU Selatan Sebagai pedoman penyusunan DPA SKPD Buku . . Penyusunan rancangan peraturan daearh OKU Selatan Raperda da Perda tentang APBD dok Penyusunan rancangan peraturan OKU Selatan Raperda da Perda tentang APBD Tahun dok
tentang APBD OKU Selatan Tahun Anggaran dok . . daearh tentang APBD OKU Selatan Anggaran dok . . Penyusunan Rancangan Peraturan KD(
Tentang Penjabaran APBD OKU Selatan
Raper KD( dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran dok . .
Penyusunan Rancangan Peraturan
KD( Tentang Penjabaran APBD OKU Selatan
Raper KD( dan Peraturan Kepala Daerah
Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran dok . . Penyusunan Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah OKU Selatan Sebagai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Buku . . Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah OKU Selatan Sebagai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Buku . .
Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Perubahan APBD OKU Selatan Raperda da Perda tentang APBD Tahun Anggaran Dok . . Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD OKU Selatan Raperda da Perda tentang APBD Tahun Anggaran Dok . . Penyusunan Rancangan Peraturan KD(
Tentang Penjabaran Perubahan APBD OKU Selatan
Raper KD( dan peraturan kepala daerah Tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran Dok . .
Penyusunan Rancangan Peraturan KD( Tentang Penjabaran Perubahan
APBD OKU Selatan
Raper KD( dan peraturan kepala daerah
(17)
Target Target
No Progra / Kegiatan LokasiRan angan Awal RKPDIndikator Kinerja Target Hasil Analisis Ke utuhan Catatan
Capaian Pagu Indikatif Progra / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Ke utuhan Dana Target
ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ ϲ ϳ ϴ ϵ ϭϬ ϭϭ ϭϮ
No Penting
Penyusunan Rancangan Peraturan KD(
Tentang Penjabaran Perubahan APBD OKU Selatan
Tersedianya peraturan daerah, peraturan KD( tentang penjabaran perubahan APBD dan DPPA SKPD
Dok . . Penyusunan Rancangan Peraturan KD( Tentang Penjabaran Perubahan
APBD OKU Selatan
Tersedianya peraturan daerah, peraturan KD( tentang penjabaran perubahan APBD
dan DPPA SKPD Dok . . DPPA SKPD
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD OKU Selatan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban APBD Dok . .
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD OKU Selatan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban APBD Dok . . Penyusunan Rancangan Peraturan KD(
Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban OKU Selatan Peraturan KD( Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Dok . .
Penyusunan Rancangan Peraturan
KD( Tentang Penjabaran OKU Selatan Peraturan KD( Tentang Penjabaran
P j b P l k APBD Dok . .
g j gg gj
Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBDj gg gj Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Sistem )nformasi Pengelolaan
Keuangan Daerah OKU Selatan
Tersusunnya buku dan SDM yang handal dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan menggunakan software S)MDA
rg . . Penyusunan Sistem )nformasi Pengelolaan Keuangan Daerah OKU Selatan Tersusunnya buku dan SDM yang handal dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan menggunakan software S)MDA rg
. .
Bimbingan Teknis )mplementasi Paket Peningkatan Sumber Daya Bimbingan Teknis )mplementasi Peningkatan S mber Da a Man sia di Bimbingan Teknis )mplementasi Paket
Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah OKU Selatan
g y
Manusia di masing‐masing SKPD yang handal dalam pengelolaan keuangan daerah
rg . . Bimbingan Teknis )mplementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah OKU Selatan
Peningkatan Sumber Daya Manusia di masing‐masing SKPD yang handal dalam
pengelolaan keuangan daerah rg . . Pemutakhiran Data Gaji Pegawai Negeri Sipil OKU Selatan Pengarsipan dokumen dan gaji PNS yang benar dan akurat Org . . Pemutakhiran Data Gaji Pegawai Negeri Sipil OKU Selatan Pengarsipan dokumen dan gaji PNS yang benar dan akurat Org . .
RKA dan DPA SKPD tersusun
b ik b d RKA dan DPA SKPD tersusun secara baik
Asistensi Penyusunan RKA, DPA dan
Anggaran Kas OKU Selatan
secara baik, benar dan menyajikan informasi secara terbuka, terukur dan rasional serta sesuai peraturan yang berlaku
rg . . Asistensi Penyusunan RKA, DPA dan Anggaran Kas OKU Selatan
RKA dan DPA SKPD tersusun secara baik, benar dan menyajikan informasi secara terbuka, terukur dan rasional serta sesuai peraturan yang berlaku
rg . .
Penyusunan Sistem )nformasiPengelolaan
Gaji Pegawai OKU Selatan Tersedianya Data Gaji PNS yang akurat Org . . Penyusunan Sistem )nformasiPengelolaan Gaji Pegawai OKU Selatan Tersedianya Data Gaji PNS yang akurat Org . . Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan
Keuangan OKU Selatan
Terciptanya SDM yang handal dalam penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang‐undangan
Org . . Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan OKU Selatan Terciptanya SDM yang handal dalam penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai
dengan peraturan perundang‐undangan Org . . Penyusunan Standar Biaya Umum OKU Selatan Peraturan bupati tentang standar biaya umum Buku . . Penyusunan Standar Biaya Umum OKU Selatan Peraturan bupati tentang standar biaya umum Buku . .
Tersedianya RKA SKPD nota Sosialisasi dan Pembinaan Perbendaharaan OKU Selatan Tersedianya RKA SKPD, nota keuangan, raperda dan raper
KD( Org . .
Sosialisasi dan Pembinaan
Perbendaharaan OKU Selatan Tersedianya RKA SKPD, nota keuangan, raperda dan raper KD( Org . . Bimbingan Teknis Sistem )nformasi
Manajemen Daerah S)MDA KEUANGAN OKU Selatan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD % . .
Pengembangan Sistem )nformasi Manajemen Daerah S)MDA KEUANGAN
OKU Selatan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD % . . Biaya Operasional Pejabat Pengelola OKU Selatan Kegiatan Operasional Pejabat rg Biaya Operasional Pejabat Pengelola OKU Selatan Kegiatan Operasional Pejabat Pengelola rg
Keuangan Daerah OKU Selatan Pengelola Keuangan Daerah rg . . Keuangan Daerah OKU Selatan Keuangan Daerah rg . . Penyusunan Peraturan KD( tentang Proses
Revisi Anggaran SKPD OKU Selatan Laporan Perkada tentang proses anggaran SKPD rg . . Penyusunan Peraturan KD( tentang Proses Revisi Anggaran SKPD OKU Selatan Laporan Perkada tentang proses anggaran SKPD rg . . Verifikasi RKA, DPA dan Anggaran Kas SKPD OKU Selatan Tersusunnya RKA, DPA dan Anggaran Kas SKPD rg . . Verifikasi RKA, DPA dan Anggaran Kas SKPD OKU Selatan Tersusunnya RKA, DPA dan Anggaran Kas SKPD rg . . Biaya Operasional Majelis Pertimbangan Terlaksananya Kegiatan Majelis Pertimbangan Tuntutan Biaya Operasional Majelis Pertimbangan Tuntutan Terlaksananya Kegiatan Majelis
(18)
Target Target
No Progra / Kegiatan LokasiRan angan Awal RKPDIndikator Kinerja Target Hasil Analisis Ke utuhan Catatan
Capaian Pagu Indikatif Progra / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Ke utuhan Dana Target
ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ ϲ ϳ ϴ ϵ ϭϬ ϭϭ ϭϮ
No Penting
Sosialisasi Perpajakan OKU Selatan Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi perpajakan Org . . Sosialisasi Perpajakan OKU Selatan Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi perpajakan Org . . A i i P h P l l B
Peningkatan Sumber Daya
Manusia di masing‐masing SKPD A i i P h P l l Peningkatan Sumber Daya Manusia di i i SKPD h d l d l Asistensi Penatausahaan Pengelolaan Barang
Milik Daerah OKU Selatan
Manusia di masing masing SKPD yang handal dalam
Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Org . . Asistensi Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Daerah OKU Selatan masing‐masing SKPD yang handal dalam Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Org . . Penyusunan RKBMD dan RKPBMD OKU Selatan Tersedianya Penyusunan RKBMD dan RKPBMD Buku . . Penyusunan RKBMD dan RKPBMD OKU Selatan Tersedianya Penyusunan RKBMD dan RKPBMD Buku . . Penyusunan Laporan )nventaris Barang y p g OKU S l t Tersedianya Laporan l k B k Penyusunan Laporan )nventaris OKU S l t Tersedianya Laporan )nventarisasi Barang B k
Milik Daerah OKU Selatan )nventarisasi Barang Milik Daerah
Buku . . Barang Milik Daerahy p OKU Selatan Milik Daerahy p g Buku . .
Rekonsialisasi Barang Milik Daerah OKU Selatan Terciptanya Data Barang Milik Daerah yang Akurat Buku . . Rekonsialisasi Barang Milik Daerah OKU Selatan Terciptanya Data Barang Milik Daerah yang Akurat Buku . . Pengadaan dan Pemasangan Papan Tanda
Pemilik Tanah Milik Daerah Pemkab OKU Selatan Tertata Rapi dan Jelas Tanah Milik Daerah Pemkab Keg . .
Pengadaan dan Pemasangan Papan Tanda Pemilik Tanah Milik Daerah Pemkab
OKU Selatan Tertata Rapi dan Jelas Tanah Milik Daerah Pemkab Keg . . Pemkab
)dentifikasi/Sertifikasi Tanah Milik Daerah
Pemkab OKU Selatan OKU Selatan
Tersedianya Sertifikasi Tanah Milik Daerah Pemkab OKU
Selatan yang Akurat Keg . .
)dentifikasi/Sertifikasi Tanah Milik
Daerah Pemkab OKU Selatan OKU Selatan Tersedianya Sertifikasi Tanah Milik Daerah Pemkab OKU Selatan yang Akurat Keg . . Monitoring dan )nvestigasi Barang Milik
Daerah OKU Selatan
Tercatat dengan Jelas Barang Milik Daerah Pemkab OKU Selatan
Buku . . Monitoring dan )nvestigasi Barang Milik Daerah OKU Selatan Tercatat dengan Jelas Barang Milik Daerah Pemkab OKU Selatan Buku . . Tersedianya Buku Peraturan Penyusunan Peraturan Bupati
Penyusunan Peraturan Bupati Tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah OKU Selatan
Tersedianya Buku Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah Buku . .
Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah OKU Selatan Tersedianya Buku Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Buku . . Bimbingan Teknis Sistem )nformasi
Manajemen Barang Daerah S)MBADA OKU Selatan
Tersedianya Sumber Daya Manusia yang handal dalam Penggunaan S)MBADA
Org . . Bimbingan Teknis Sistem )nformasi Manajemen Barang Daerah S)MBADA
(19)
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
No PROGRAM KEGIATAN Lokasi Volume SKPD
Pendukung Dokumen Yang Diperlukan Alasan
1 2 3 4 5 6 7
I
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD OKU Selatan 10 Buku 64 SKPD Laporan Realisasi Anggaran SKPD Sebagai dasar penyusunan Lakip SKPD
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran OKU Selatan 3 Dok 64 SKPD Laporan Realisasi Anggaran Semesteran SKPD
Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten merupakan penggabungan LRA SKPD
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun OKU Selatan 3 Dok 64 SKPD Laporan Keuangan SKPD
Laporan Keuangan Akhir tahun merupakan penggabungan Laporan Keuangan SKPD.
4 Penyusunan Renja OKU Selatan 1 buku 64 SKPD Laporan Renja SKPD Sebegai dasar penyusunan rencana kerja SKPD
II
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1 Penyusunan Analisa Standar Belanja OKU Selatan 1 Buku 64 SKPD Peraturan Pemerintah tentang Analisis Standar Belanja Sebagai pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014
2 Penyusunan Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah OKU Selatan 1 Buku 64 SKPD Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Akuntansi
Sebagai dasar atau pedoman penyusunan kebijakan akuntansi pemerimtah daerah.
3 Penyusunan Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah OKU Selatan 1 Buku 64 SKPD Peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah
Sebagai dasar atau pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah
4 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Tentang APBD OKU Selatan 4 Dok 64 SKPD RKA dan DPA SKPD
Merupakan dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran
5 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
Tentang Penjabaran APBD OKU Selatan 3 Dok 64 SKPD RKA dan DPA SKPD
Merupakan dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran
6 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Perubahan APBD OKU Selatan 4 Dok 64 SKPD RKAP dan DPPA SKPD
Merupakan dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran
7 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
Tentang Penjabaran Perubahan APBD OKU Selatan 3 Dok 64 SKPD RKAP dan DPPA SKPD
Merupakan dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran
8
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
OKU Selatan 2 Dok 64 SKPD Laporan Keuangan Daerah Audited BPK -
9
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
OKU Selatan 2 Dok 64 SKPD Laporan Keuangan Daerah Audited BPK -
10 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah OKU Selatan 128 0rg 64 SKPD Peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah
Memperlancar dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
11
Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
OKU Selatan 128 0rg 64 SKPD Peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah Meningkatkan kemampuan aparatur dalam bidang
pengelolaan keuangan daerah
12 Pemutakhiran Data Gaji Pegawai Negeri
Sipil OKU Selatan 64 Org 64 SKPD Data CPNS dan PNS
Tersedianya data gaji pegawai Pemkab. OKU Selatan yang akurat
13 Asistensi Penyusunan RKA, DPA dan
Anggaran Kas OKU Selatan 128 0rg 64 SKPD RKA dan DPA SKPD
Meningkatkan kemampuan aparatur dalam Penyusunan RKA, DPA dan Anggaran Kas
(20)
No PROGRAM KEGIATAN Lokasi Volume SKPD
Pendukung Dokumen Yang Diperlukan Alasan
1 2 3 4 5 6 7
14 Penyusunan Sistem InformasiPengelolaan
Gaji Pegawai OKU Selatan 64 Org 64 SKPD Software Gaji dan data pegawai Untuk mendapatkan data CPNS dan CPNS yang akurat
15 Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan
Keuangan OKU Selatan 64 Org 64 SKPD Laporan Keuangan SKPD
Meningkatkan kemampuan aparatur dalam Penyusunan Laporan Keuangan
16 Penyusunan Standar Biaya Umum OKU Selatan 1 Buku 64 SKPD Peraturan pemerintah tentang standar biaya umum Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
17 Sosialisasi dan Pembinaan Perbendaharaan OKU Selatan 64 Org 64 SKPD Peraturan pemerintah tentang perbendaharaan Meningkatkan pengetahuan bendahara SKPD dalam
pembuatan surat pertanggungjawaban (SPJ)
18 Bimbingan Teknis Sistem Informasi
Manajemen Daerah (SIMDA KEUANGAN) OKU Selatan 1 64 SKPD Software Simda Keuangan
Meningkatkan pengetahuan operator SIMDA KEUANGAN SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah
19 Biaya Operasional Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah OKU Selatan 128 0rg
Dispora, BPMD, Bag.Kesra, Kantor Kesbang & Linmas,
PDAM Tirta Saka Selabung, Bank Sumselbabel, KPUD
Proposal dari lembaga dan/atau masyarakat
-20 Penyusunan Peraturan KDH tentang Proses
Revisi Anggaran SKPD OKU Selatan 128 0rg 64 SKPD RKA dan DPA SKPD
Merupakan dokumen yang memuat revisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran
21 Verifikasi RKA, DPA dan Anggaran Kas
SKPD OKU Selatan 128 0rg 64 SKPD KUA, PPAS dan RKA-SKPD Memperlancar dalam prese pengelolaan keuangan daerah
22
Biaya Operasional Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (MP. TP-TGR)
OKU Selatan 1 64 SKPD Buku Dokumen TP-TGR Memperlancar dalam proses penyusunan APBD
23 Sosialisasi Perpajakan OKU Selatan 64 Org 64 SKPD Peraturan pemerintah tentang perpajakan Meningkatkan pengetahuan aparatur tentang perpajakan
24 Asistensi Penatausahaan Pengelolaan
Barang Milik Daerah OKU Selatan 64 Org 64 SKPD Peraturan pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Meningkatan Sumber Daya Manusia di masing-masing SKPD yang handal dalam Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
25 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD OKU Selatan 1 Buku 64 SKPD Laporan RKBMD dan RKPBMD SKPD Tersedianya Penyusunan RKBMD dan RKPBMD
26 Penyusunan Laporan Inventaris Barang
Milik Daerah OKU Selatan 1 Buku 64 SKPD Laporan Inventaris Barang Milik SKPD Tersedianya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah
27 Rekonsialisasi Barang Milik Daerah OKU Selatan 1 Buku 64 SKPD Buku Dokumen Barang Milik SKPD Terciptanya Data Barang Milik Daerah yang Akurat
28 Pengadaan dan Pemasangan Papan Tanda
Pemilik Tanah Milik Daerah Pemkab OKU Selatan 1 Keg 64 SKPD Data Tanah Milik Daerah Pemkab Tertata Rapi dan Jelas Tanah Milik Daerah Pemkab
29 Identifikasi/Sertifikasi Tanah Milik Daerah
Pemkab OKU Selatan OKU Selatan 1 Keg 64 SKPD Data Tanah Milik Daerah Pemkab
Tersedianya Sertifikasi Tanah Milik Daerah Pemkab OKU Selatan yang Akurat
30 Monitoring dan Investigasi Barang Milik
Daerah OKU Selatan 1 Buku 64 SKPD Buku Dokumen Investigasi Barang Milik SKPD
Tercatat dengan Jelas Barang Milik Daerah Pemkab OKU Selatan
31 Penyusunan Peraturan Bupati Tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah OKU Selatan 1 Buku 64 SKPD Peraturan pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Tersedianya Buku Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
32 Bimbingan Teknis Sistem Informasi
Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) OKU Selatan 128 0rg 64 SKPD Software SIMBADA
Tersedianya Sumber Daya Manusia yang handal dalam Penggunaan SIMBADA
(21)
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20 . 1.20.09 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening yang terbayarkan Kab. OKU Selatan 12 Bulan Rp 12.000.000,00 APBD - 12 Bulan Rp 12.960.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah penerima Kab. OKU Selatan 74 Orang Rp 970.745.000,00 APBD - 64 Orang Rp 999.867.350,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki Kab. OKU Selatan 3 Jenis Rp 50.000.000,00 APBD - 3 Jenis Rp 54.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor Kab. OKU Selatan 55 Item Rp 395.000.000,00 APBD - 55 Item Rp 426.600.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan Kab. OKU Selatan 12 Bulan Rp 405.000.000,00 APBD - 12 Bulan Rp 437.400.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan perlengkapan kantor Kab. OKU Selatan 5 Unit Rp 200.000.000,00 APBD - 5 Unit Rp 216.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah buku yang disediakan Kab. OKU Selatan 10 Buku Rp 3.500.000,00 APBD - 10 Buku Rp 3.780.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 Penyediaan makan minum Jumlah makan minum yang disediakan Kab. OKU Selatan 12 Bulan Rp 90.000.000,00 APBD - 12 Bulan Rp 97.200.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Frekuensi koordinasi Kab. OKU Selatan 12 Bulan Rp 766.000.000,00 APBD - 12 Bulan Rp 827.280.000,00
1.20 . 1.20.09 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.09 . 02 . 04 Pengadaan Mobil Dinas Jabatan Percepatan pelayanan admninistrasi perkantoran
Kab. OKU Selatan 1 Unit Rp 300.000.000,00 APBD - 1 Jenis Rp 324.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Percepatan pelayanan admninistrasi
perkantoran
Kab. OKU Selatan 12 Unit Rp 180.000.000,00 APBD - 12 Jenis Rp 194.400.000,00 1.20 . 1.20.09 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Percepatan pelayanan admninistrasi
perkantoran
Kab. OKU Selatan 2 Jenis Rp 175.000.000,00 APBD - 2 Jenis Rp 189.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Percepatan pelayanan admninistrasi perkantoran
Kab. OKU Selatan 12 Bulan Rp 100.000.000,00 APBD - 12 Bulan Rp 108.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.20.09 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Jumlah pegawai yang mengikuti Kab. OKU Selatan 47 Orang Rp 335.000.000,00 APBD - 40 Orang Rp 361.800.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan Kab. OKU Selatan 5 Laporan Rp 25.000.000,00 APBD - 5 Laporan Rp 27.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah laporan Kab. OKU Selatan 2 Laporan Rp 200.000.000,00 APBD - 2 Laporan Rp 216.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan Kab. OKU Selatan 4 Dokumen Rp 225.000.000,00 APBD - 4 Dokumen Rp 243.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 06 . 05 Penyusunan Renja SKPD Jumlah dokumen Kab. OKU Selatan 1 Dokumen Rp 5.000.000,00 APBD - 1 Dokumen Rp 5.400.000,00 1.20 . 1.20.09 . 06 . 09 Penyusunan Laporan Monitoring, Evaluasi dan
Perencanaan
Jumlah laporan Kab. OKU Selatan 3 Laporan Rp 50.000.000,00 APBD - 3 Laporan Rp 54.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.20 . 1.20.09 . 17 . 01 Penyusunan Analisa Standar Belanja Jumlah buku Kab. OKU Selatan 1 Buku Rp 200.000.000,00 APBD - 1 Buku Rp 216.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 . 03 Sosialisasi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Jumlah peserta Kab. OKU Selatan 128 Orang Rp 250.000.000,00 APBD - 128 Orang Rp 270.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 . 04 Sosialisasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Jumlah peserta Kab. OKU Selatan 128 Orang Rp 250.000.000,00 APBD - 128 Orang Rp 270.000.000,00
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
3.3 Program dan Kegiatan
Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan keuangan dan Aset daerah
Tahun 2015 dan Prakiraaan Maju Tahun 2016
Kabupaten OKU Selatan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana 2015
Catatan Penting
(22)
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana 2015
Catatan Penting
1.20 . 1.20.09 . 17 . 06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
Jumlah dokumen Kab. OKU Selatan 65 Dokumen Rp 340.000.000,00 APBD - 65 Dokumen Rp 367.200.000,00
1.20 . 1.20.09 . 17 . 07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
Jumlah dokumen Kab. OKU Selatan 65 Dokumen Rp 330.000.000,00 APBD - 65 Dokumen Rp 356.400.000,00
1.20 . 1.20.09 . 17 . 08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
Jumlah dokumen Kab. OKU Selatan 65 Dokumen Rp 330.000.000,00 APBD - 65 Dokumen Rp 356.400.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 . 09 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang
Penjabaran Perubahan APBD
Jumlah dokumen Kab. OKU Selatan 65 Dokumen Rp 320.000.000,00 APBD - 65 Dokumen Rp 345.600.000,00
1.20 . 1.20.09 . 17 . 10 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Jumlah dokumen Kab. OKU Selatan 2 Dokumen Rp 200.000.000,00 APBD - 2 Dokumen Rp 216.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 17 . 11 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Jumlah dokumen Kab. OKU Selatan 2 Dokumen Rp 165.000.000,00 APBD - 2 Dokumen Rp 178.200.000,00
1.20 . 1.20.09 . 17 . 13 Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah pegawai Kab. OKU Selatan 64 SKPD Rp 200.000.000,00 APBD - 64 SKPD Rp 216.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 . 15 Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah peserta Kab. OKU Selatan 128 Orang Rp 200.000.000,00 APBD - 128 Orang Rp 216.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 17 . 20 Pemutakhiran Data Gaji Pegawai Negeri Sipil Jumlah pegawai Kab. OKU Selatan 5702 Pegawai Rp 200.000.000,00 APBD - 5702 Pegawai Rp 216.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 . 21 Asistensi Penyusunan RKA, DPA dan Anggaran Kas Jumlah peserta Kab. OKU Selatan 128 Orang Rp 200.000.000,00 APBD - 128 Orang Rp 216.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 . 22 Penyusunan Sistem InformasiPengelolaan Gaji Pegawai Jumlah pegawai Kab. OKU Selatan 64 SKPD Rp 200.000.000,00 APBD - 64 SKPD Rp 216.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 17 . 23 Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah peserta Kab. OKU Selatan 128 Orang Rp 125.000.000,00 APBD - 128 Orang Rp 135.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 . 24 Penyusunan Standar Biaya Umum Jumlah buku Kab. OKU Selatan 1 Buku Rp 200.000.000,00 APBD - 1 Buku Rp 216.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 . 25 Sosialisasi dan Pembinaan Perbendaharaan Jumlah peserta Kab. OKU Selatan 128 Orang Rp 250.000.000,00 APBD - 128 Orang Rp 270.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 . 26 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah
(SIMDA KEUANGAN)
Jumlah peserta Kab. OKU Selatan 128 Orang Rp 200.000.000,00 APBD - 128 Orang Rp 216.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 17 . 27 Biaya Operasional Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Jumlah SKPD Kab. OKU Selatan 64 SKPD Rp 180.000.000,00 APBD - 64 SKPD Rp 194.400.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 . 28 Penyusunan Peraturan KDH tentang Proses Revisi
Anggaran SKPD
Jumlah SKPD Kab. OKU Selatan 64 SKPD Rp 250.000.000,00 APBD - 64 SKPD Rp 270.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 . 29 Verifikasi RKA, DPA dan Anggaran Kas SKPD Jumlah SKPD Kab. OKU Selatan 64 SKPD Rp 130.000.000,00 APBD - 64 SKPD Rp 140.400.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 . 30 Biaya Operasional Majelis Pertimbangan Tuntutan
Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (MP. TP-TGR)
Jumlah SKPD Kab. OKU Selatan 64 SKPD Rp 200.000.000,00 APBD - 64 SKPD Rp 216.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 17 . 31 Sosialisasi Perpajakan Jumlah peserta Kab. OKU Selatan 128 Orang Rp 250.000.000,00 APBD - 128 Orang Rp 270.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 . 32 Asistensi Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik
Daerah
Jumlah peserta Kab. OKU Selatan 128 Orang Rp 250.000.000,00 APBD - 128 Orang Rp 270.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 17 . 33 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD Jumlah dokumen Kab. OKU Selatan 65 Dokumen Rp 200.000.000,00 APBD - 65 Dokumen Rp 216.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 . 34 Penyusunan Laporan Inventaris Barang Milik Daerah Jumlah dokumen Kab. OKU Selatan 65 Dokumen Rp 300.000.000,00 APBD - 65 Dokumen Rp 324.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 . 35 Rekonsialisasi Barang Milik Daerah Jumlah buku Kab. OKU Selatan 1 Buku Rp 250.000.000,00 APBD - 1 Buku Rp 270.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 . 37 Pengadaan dan Pemasangan Papan Tanda Pemilik Tanah
Milik Daerah Pemkab
Jumlah SKPD Kab. OKU Selatan 64 SKPD Rp 200.000.000,00 APBD - 64 SKPD Rp 216.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 17 . 38 Identifikasi/Sertifikasi Tanah Milik Daerah Pemkab OKU Selatan
Jumlah SKPD Kab. OKU Selatan 64 SKPD Rp 500.000.000,00 APBD - 64 SKPD Rp 540.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 . 39 Monitoring dan Investigasi Barang Milik Daerah Jumlah SKPD Kab. OKU Selatan 64 SKPD Rp 250.000.000,00 APBD - 64 SKPD Rp 270.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 . 40 Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah
Jumlah dokumen Kab. OKU Selatan 65 Dokumen Rp 200.000.000,00 APBD - 65 Dokumen Rp 216.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 17 . 41 Bimbingan Teknis Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)
Jumlah peserta Kab. OKU Selatan 128 Orang Rp 200.000.000,00 APBD - 128 Orang Rp 216.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 17 . 42 Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Jumlah peserta Kab. OKU Selatan 128 Orang Rp 250.000.000,00 APBD - 128 Orang Rp 270.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 . 43 Penyusunan Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan
Daerah
(23)
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana 2015
Catatan Penting
1.20 . 1.20.09 . 17 . 44 Rekonsiliasi Pengguna dan Pertanggungjawaban Dana Hibah, Bansos, Partai Politik, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Belanja Tidak Terduga
Jumlah dokumen Kab. OKU Selatan 1 Buku Rp 100.000.000,00 APBD - 1 Buku Rp 108.000.000,00
12.457.245.000,00
Rp Rp 13.405.287.350,00
JUMLAH
Muaradua, Maret 2015
(24)
. ANAL)S)S K)NERJA PELAYANAN SKPD
RealisasiCapaian Proyeksi Tahun
2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
ProgramPeningkatan PengembanganSistem PelaporanCapaian KinerjadanKeuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan )khtisar Realisasi Kinerja SKPD
% Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran % Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun % Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok
Penyusunan Renja % Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok
2
ProgramPeningkatan danPengembangan PengelolaanKeuangan Daerah
Penyusunan Analisa
Standar Belanja % buku buku buku buku buku buku buku buku Penyusunan Kebijakan
Akuntansi Pemerintah
Daerah % buku buku buku buku buku buku buku buku Penyusunan Sistem dan
Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah % buku buku buku buku buku buku buku buku
Catatan Analisis
PencapaianKinerjaPelayananBadanPengelolaanKeuangandanAsetdaerah
KabupatenOKUSelatan
No Indikator SPM/Standar
Nasional IKK
(25)
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Tentang APBD % SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
Penyusunan Rancangan Peraturan KD( Tentang
Penjabaran APBD % SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
% SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD Penyusunan Rancangan
Peraturan KD( Tentang Penjabaran Perubahan APBD
% SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
% SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD Penyusunan Rancangan
Peraturan KD( Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
% SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
Penyusunan Sistem )nformasi Pengelolaan
Keuangan Daerah % buku buku buku buku buku buku buku buku Bimbingan Teknis
)mplementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
% SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
Pemutakhiran Data Gaji
(26)
Asistensi Penyusunan RKA, DPA dan Anggaran
Kas % SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
Penyusunan Sistem )nformasiPengelolaan
Gaji Pegawai % SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD Bimbingan Teknis
Penyusunan Laporan
Keuangan % SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
Penyusunan Standar
Biaya Umum % ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Sosialisasi dan Pembinaan
Perbendaharaan % SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
Pengembangan Sistem )nformasi Manajemen Daerah S)MDA KEUANGAN
% SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
Biaya Operasional Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah % SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD Penyusunan Peraturan
KD( tentang Proses
Revisi Anggaran SKPD % SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD Verifikasi RKA, DPA dan
Anggaran Kas SKPD % SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD Biaya Operasional Majelis
Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan
Tuntutan Ganti Rugi MP. TP‐TGR
% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Sosialisasi Perpajakan % ‐ SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
Asistensi Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik
Daerah % SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD Penyusunan RKBMD dan
(27)
Penyusunan Laporan )nventaris Barang Milik
Daerah % buku buku buku buku buku buku buku buku
Rekonsialisasi Barang
Milik Daerah % buku buku buku buku buku buku buku buku Pengadaan dan
Pemasangan Papan Tanda Pemilik Tanah Milik Daerah Pemkab
% SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD )dentifikasi/Sertifikasi
Tanah Milik Daerah
Pemkab OKU Selatan % SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
Monitoring dan
)nvestigasi Barang Milik
Daerah % SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD Penyusunan Peraturan
Bupati Tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah
% buku buku buku buku buku buku buku buku
Bimbingan Teknis Sistem )nformasi Manajemen Barang Daerah
S)MBADA
(1)
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana 2015
Catatan Penting
1.20 . 1.20.09 . 17 . 06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
Jumlah dokumen Kab. OKU Selatan 65 Dokumen Rp 340.000.000,00 APBD - 65 Dokumen Rp 367.200.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 . 07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang
Penjabaran APBD
Jumlah dokumen Kab. OKU Selatan 65 Dokumen Rp 330.000.000,00 APBD - 65 Dokumen Rp 356.400.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 . 08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Perubahan APBD
Jumlah dokumen Kab. OKU Selatan 65 Dokumen Rp 330.000.000,00 APBD - 65 Dokumen Rp 356.400.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 . 09 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang
Penjabaran Perubahan APBD
Jumlah dokumen Kab. OKU Selatan 65 Dokumen Rp 320.000.000,00 APBD - 65 Dokumen Rp 345.600.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 . 10 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Jumlah dokumen Kab. OKU Selatan 2 Dokumen Rp 200.000.000,00 APBD - 2 Dokumen Rp 216.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 . 11 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Jumlah dokumen Kab. OKU Selatan 2 Dokumen Rp 165.000.000,00 APBD - 2 Dokumen Rp 178.200.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 . 13 Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah
Jumlah pegawai Kab. OKU Selatan 64 SKPD Rp 200.000.000,00 APBD - 64 SKPD Rp 216.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 . 15 Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah peserta Kab. OKU Selatan 128 Orang Rp 200.000.000,00 APBD - 128 Orang Rp 216.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 . 20 Pemutakhiran Data Gaji Pegawai Negeri Sipil Jumlah pegawai Kab. OKU Selatan 5702 Pegawai Rp 200.000.000,00 APBD - 5702 Pegawai Rp 216.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 . 21 Asistensi Penyusunan RKA, DPA dan Anggaran Kas Jumlah peserta Kab. OKU Selatan 128 Orang Rp 200.000.000,00 APBD - 128 Orang Rp 216.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 . 22 Penyusunan Sistem InformasiPengelolaan Gaji Pegawai Jumlah pegawai Kab. OKU Selatan 64 SKPD Rp 200.000.000,00 APBD - 64 SKPD Rp 216.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 . 23 Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah peserta Kab. OKU Selatan 128 Orang Rp 125.000.000,00 APBD - 128 Orang Rp 135.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 17 . 24 Penyusunan Standar Biaya Umum Jumlah buku Kab. OKU Selatan 1 Buku Rp 200.000.000,00 APBD - 1 Buku Rp 216.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 17 . 25 Sosialisasi dan Pembinaan Perbendaharaan Jumlah peserta Kab. OKU Selatan 128 Orang Rp 250.000.000,00 APBD - 128 Orang Rp 270.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 . 26 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah
(SIMDA KEUANGAN)
Jumlah peserta Kab. OKU Selatan 128 Orang Rp 200.000.000,00 APBD - 128 Orang Rp 216.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 . 27 Biaya Operasional Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Jumlah SKPD Kab. OKU Selatan 64 SKPD Rp 180.000.000,00 APBD - 64 SKPD Rp 194.400.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 . 28 Penyusunan Peraturan KDH tentang Proses Revisi
Anggaran SKPD
Jumlah SKPD Kab. OKU Selatan 64 SKPD Rp 250.000.000,00 APBD - 64 SKPD Rp 270.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 . 29 Verifikasi RKA, DPA dan Anggaran Kas SKPD Jumlah SKPD Kab. OKU Selatan 64 SKPD Rp 130.000.000,00 APBD - 64 SKPD Rp 140.400.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 . 30 Biaya Operasional Majelis Pertimbangan Tuntutan
Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (MP. TP-TGR)
Jumlah SKPD Kab. OKU Selatan 64 SKPD Rp 200.000.000,00 APBD - 64 SKPD Rp 216.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 . 31 Sosialisasi Perpajakan Jumlah peserta Kab. OKU Selatan 128 Orang Rp 250.000.000,00 APBD - 128 Orang Rp 270.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 . 32 Asistensi Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik
Daerah
Jumlah peserta Kab. OKU Selatan 128 Orang Rp 250.000.000,00 APBD - 128 Orang Rp 270.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 . 33 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD Jumlah dokumen Kab. OKU Selatan 65 Dokumen Rp 200.000.000,00 APBD - 65 Dokumen Rp 216.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 . 34 Penyusunan Laporan Inventaris Barang Milik Daerah Jumlah dokumen Kab. OKU Selatan 65 Dokumen Rp 300.000.000,00 APBD - 65 Dokumen Rp 324.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 . 35 Rekonsialisasi Barang Milik Daerah Jumlah buku Kab. OKU Selatan 1 Buku Rp 250.000.000,00 APBD - 1 Buku Rp 270.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 . 37 Pengadaan dan Pemasangan Papan Tanda Pemilik Tanah
Milik Daerah Pemkab
Jumlah SKPD Kab. OKU Selatan 64 SKPD Rp 200.000.000,00 APBD - 64 SKPD Rp 216.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 . 38 Identifikasi/Sertifikasi Tanah Milik Daerah Pemkab OKU
Selatan
Jumlah SKPD Kab. OKU Selatan 64 SKPD Rp 500.000.000,00 APBD - 64 SKPD Rp 540.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 . 39 Monitoring dan Investigasi Barang Milik Daerah Jumlah SKPD Kab. OKU Selatan 64 SKPD Rp 250.000.000,00 APBD - 64 SKPD Rp 270.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 . 40 Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah
Jumlah dokumen Kab. OKU Selatan 65 Dokumen Rp 200.000.000,00 APBD - 65 Dokumen Rp 216.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 . 41 Bimbingan Teknis Sistem Informasi Manajemen Barang
Daerah (SIMBADA)
Jumlah peserta Kab. OKU Selatan 128 Orang Rp 200.000.000,00 APBD - 128 Orang Rp 216.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 . 42 Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Jumlah peserta Kab. OKU Selatan 128 Orang Rp 250.000.000,00 APBD - 128 Orang Rp 270.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 . 43 Penyusunan Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan
Daerah
(2)
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana 2015
Catatan Penting
1.20 . 1.20.09 . 17 . 44 Rekonsiliasi Pengguna dan Pertanggungjawaban Dana Hibah, Bansos, Partai Politik, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Belanja Tidak Terduga
Jumlah dokumen Kab. OKU Selatan 1 Buku Rp 100.000.000,00 APBD - 1 Buku Rp 108.000.000,00
12.457.245.000,00
Rp Rp 13.405.287.350,00
JUMLAH
Muaradua, Maret 2015
(3)
. ANAL)S)S K)NERJA PELAYANAN SKPD
RealisasiCapaian Proyeksi Tahun
2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
ProgramPeningkatan PengembanganSistem PelaporanCapaian KinerjadanKeuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan )khtisar Realisasi Kinerja SKPD
% Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran % Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun % Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok
Penyusunan Renja % Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok
2
ProgramPeningkatan danPengembangan PengelolaanKeuangan Daerah
Penyusunan Analisa
Standar Belanja % buku buku buku buku buku buku buku buku
Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah % buku buku buku buku buku buku buku buku
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah % buku buku buku buku buku buku buku buku
Catatan Analisis
Pencapaian
Kinerja
Pelayanan
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan
Aset
daerah
Kabupaten
OKU
Selatan
No Indikator SPM/Standar
Nasional IKK
(4)
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Tentang APBD % SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
Penyusunan Rancangan Peraturan KD( Tentang
Penjabaran APBD % SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
% SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
Penyusunan Rancangan Peraturan KD( Tentang Penjabaran Perubahan APBD
% SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
% SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
Penyusunan Rancangan Peraturan KD( Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
% SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
Penyusunan Sistem )nformasi Pengelolaan
Keuangan Daerah % buku buku buku buku buku buku buku buku
Bimbingan Teknis )mplementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
% SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
Pemutakhiran Data Gaji
(5)
Asistensi Penyusunan RKA, DPA dan Anggaran
Kas % SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
Penyusunan Sistem )nformasiPengelolaan
Gaji Pegawai % SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan
Keuangan % SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
Penyusunan Standar
Biaya Umum % ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Sosialisasi dan Pembinaan
Perbendaharaan % SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
Pengembangan Sistem )nformasi Manajemen Daerah S)MDA KEUANGAN
% SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
Biaya Operasional Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah % SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
Penyusunan Peraturan KD( tentang Proses
Revisi Anggaran SKPD % SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
Verifikasi RKA, DPA dan
Anggaran Kas SKPD % SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
Biaya Operasional Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan
Tuntutan Ganti Rugi MP. TP‐TGR
% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Sosialisasi Perpajakan % ‐ SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
Asistensi Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik
Daerah % SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
Penyusunan RKBMD dan
(6)
Penyusunan Laporan )nventaris Barang Milik
Daerah % buku buku buku buku buku buku buku buku
Rekonsialisasi Barang
Milik Daerah % buku buku buku buku buku buku buku buku
Pengadaan dan Pemasangan Papan Tanda Pemilik Tanah Milik Daerah Pemkab
% SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
)dentifikasi/Sertifikasi Tanah Milik Daerah
Pemkab OKU Selatan % SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
Monitoring dan
)nvestigasi Barang Milik
Daerah % SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
Penyusunan Peraturan Bupati Tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah
% buku buku buku buku buku buku buku buku
Bimbingan Teknis Sistem )nformasi Manajemen Barang Daerah
S)MBADA