Pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi bagi publik
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2013
Unit Organisasi
Program
Kegiatan
: 1.25.01. Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
: 17. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
: 05. Pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi bagi publik
Kode Rekening
Uraian
1
2
Anggaran
Tahun Ini
(Rp)
3
224.123.400,00
Triwulan I
(Rp)
Triwulan II
(Rp)
Februari
Januari
Maret
April
Triwulan III
(Rp)
Juni
Mei
4
Juli
Triwulan IV
(Rp)
Agustus
5
Nopember
Oktober
September
6
Desember
7
5.2.
BELANJA LANGSUNG
-
-
95.464.600,00
-
-
81.576.300,00
-
-
31.350.000,00
-
-
15.732.500,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
90.350.000,00
-
-
18.850.000,00
-
-
38.300.000,00
-
-
23.900.000,00
-
-
9.300.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
29.350.000,00
-
-
5.050.000,00
-
-
16.600.000,00
-
-
5.300.000,00
-
-
2.400.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.350.000,00
-
-
-
-
-
1.350.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
150.000,00
-
-
-
-
-
150.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00
-
-
-
-
-
750.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.500.000,00
-
-
250.000,00
-
-
750.000,00
-
-
500.000,00
-
-
5.2.1.01.05.
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
25.600.000,00
-
-
4.800.000,00
-
-
13.600.000,00
-
-
4.800.000,00
-
-
2.400.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
61.000.000,00
-
-
13.800.000,00
-
-
21.700.000,00
-
-
18.600.000,00
-
-
6.900.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
61.000.000,00
-
-
13.800.000,00
-
-
21.700.000,00
-
-
18.600.000,00
-
-
6.900.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
133.773.400,00
-
-
76.614.600,00
-
-
43.276.300,00
-
-
7.450.000,00
-
-
6.432.500,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
13.654.300,00
-
-
4.916.000,00
-
-
8.738.300,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
13.654.300,00
-
-
4.916.000,00
-
-
8.738.300,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
33.625.000,00
-
-
16.850.000,00
-
-
16.775.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
33.275.000,00
-
-
16.500.000,00
-
-
16.775.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.02.17.
Belanja Bahan Publikasi
350.000,00
-
-
350.000,00
-
-
-
-
-
-
-
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
32.449.100,00
-
-
27.361.100,00
-
-
1.618.000,00
-
-
-
-
-
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
19.742.500,00
-
-
18.492.500,00
-
-
1.250.000,00
-
-
-
-
-
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
12.706.600,00
-
-
8.868.600,00
-
-
368.000,00
-
-
-
-
-
-
-
3.470.000,00
3.470.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.340.000,00
-
-
-
-
-
2.340.000,00
-
-
-
-
-
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
2.340.000,00
-
-
-
-
-
2.340.000,00
-
-
-
-
-
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
20.705.000,00
-
-
3.487.500,00
-
-
6.805.000,00
-
-
7.450.000,00
-
-
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.625.000,00
-
-
787.500,00
-
-
875.000,00
-
-
700.000,00
-
-
262.500,00
5.2.2.11.04.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
18.080.000,00
-
-
2.700.000,00
-
-
5.930.000,00
-
-
6.750.000,00
-
-
2.700.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
31.000.000,00
-
-
24.000.000,00
-
-
7.000.000,00
-
-
-
-
-
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
31.000.000,00
-
-
24.000.000,00
-
-
7.000.000,00
-
-
-
-
-
Jumlah Belanja Per Bulan
224.123.400,00
-
-
95.464.600,00
-
-
81.576.300,00
-
-
-
-
Jumlah Belanja Per Triwulan
224.123.400,00
95.464.600,00
81.576.300,00
31.350.000,00
31.350.000,00
15.732.500,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Kepala Dinas
H. AHMAD SYAH HARROFIE
19600815 198603 1 006
2.962.500,00
15.732.500,00
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2013
Unit Organisasi
Program
Kegiatan
: 1.25.01. Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
: 17. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
: 05. Pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi bagi publik
Kode Rekening
Uraian
1
2
Anggaran
Tahun Ini
(Rp)
3
224.123.400,00
Triwulan I
(Rp)
Triwulan II
(Rp)
Februari
Januari
Maret
April
Triwulan III
(Rp)
Juni
Mei
4
Juli
Triwulan IV
(Rp)
Agustus
5
Nopember
Oktober
September
6
Desember
7
5.2.
BELANJA LANGSUNG
-
-
95.464.600,00
-
-
81.576.300,00
-
-
31.350.000,00
-
-
15.732.500,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
90.350.000,00
-
-
18.850.000,00
-
-
38.300.000,00
-
-
23.900.000,00
-
-
9.300.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
29.350.000,00
-
-
5.050.000,00
-
-
16.600.000,00
-
-
5.300.000,00
-
-
2.400.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.350.000,00
-
-
-
-
-
1.350.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
150.000,00
-
-
-
-
-
150.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00
-
-
-
-
-
750.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.500.000,00
-
-
250.000,00
-
-
750.000,00
-
-
500.000,00
-
-
5.2.1.01.05.
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
25.600.000,00
-
-
4.800.000,00
-
-
13.600.000,00
-
-
4.800.000,00
-
-
2.400.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
61.000.000,00
-
-
13.800.000,00
-
-
21.700.000,00
-
-
18.600.000,00
-
-
6.900.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
61.000.000,00
-
-
13.800.000,00
-
-
21.700.000,00
-
-
18.600.000,00
-
-
6.900.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
133.773.400,00
-
-
76.614.600,00
-
-
43.276.300,00
-
-
7.450.000,00
-
-
6.432.500,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
13.654.300,00
-
-
4.916.000,00
-
-
8.738.300,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
13.654.300,00
-
-
4.916.000,00
-
-
8.738.300,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
33.625.000,00
-
-
16.850.000,00
-
-
16.775.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
33.275.000,00
-
-
16.500.000,00
-
-
16.775.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.02.17.
Belanja Bahan Publikasi
350.000,00
-
-
350.000,00
-
-
-
-
-
-
-
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
32.449.100,00
-
-
27.361.100,00
-
-
1.618.000,00
-
-
-
-
-
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
19.742.500,00
-
-
18.492.500,00
-
-
1.250.000,00
-
-
-
-
-
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
12.706.600,00
-
-
8.868.600,00
-
-
368.000,00
-
-
-
-
-
-
-
3.470.000,00
3.470.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.340.000,00
-
-
-
-
-
2.340.000,00
-
-
-
-
-
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
2.340.000,00
-
-
-
-
-
2.340.000,00
-
-
-
-
-
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
20.705.000,00
-
-
3.487.500,00
-
-
6.805.000,00
-
-
7.450.000,00
-
-
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.625.000,00
-
-
787.500,00
-
-
875.000,00
-
-
700.000,00
-
-
262.500,00
5.2.2.11.04.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
18.080.000,00
-
-
2.700.000,00
-
-
5.930.000,00
-
-
6.750.000,00
-
-
2.700.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
31.000.000,00
-
-
24.000.000,00
-
-
7.000.000,00
-
-
-
-
-
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
31.000.000,00
-
-
24.000.000,00
-
-
7.000.000,00
-
-
-
-
-
Jumlah Belanja Per Bulan
224.123.400,00
-
-
95.464.600,00
-
-
81.576.300,00
-
-
-
-
Jumlah Belanja Per Triwulan
224.123.400,00
95.464.600,00
81.576.300,00
31.350.000,00
31.350.000,00
15.732.500,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Kepala Dinas
H. AHMAD SYAH HARROFIE
19600815 198603 1 006
2.962.500,00
15.732.500,00