1.25.1.25.01.17.05.5.2.Pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi bagi publik
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.17.05.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.25.1.25.01.17. - Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Kegiatan
:
1.25.1.25.01.17.05. - Pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi bagi publik
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Meningkatnya jumlah Masyarakat yang mampu menggunakan TIK
Masukan
Jumlah Dana
600 Orang
224.123.400,00
Keluaran
Jumlah masyarakat yang mengikuti Pembelajaran TIK
600 orang
Hasil
Meningkatnya Jumlah Masyarakat Pengguna TIK
600 orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
224.123.400,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
90.350.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
29.350.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02.
1.00
org/kegiatan
400,000
400.000,00
Ketua
1.00
org/kegiatan
350,000
350.000,00
Wakil ketua
1.00
org/kegiatan
300,000
300.000,00
Anggota 2 org
2.00
org/kegiatan
150,000
300.000,00
1.00
OK
5.2.1.01.04.
150,000
150.000,00
750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Ketua 1 org x keg
1.00
OK
300,000
300.000,00
Sekretaris 1 org x 1 keg
1.00
OK
250,000
250.000,00
Anggota 1 org x 1 keg
1.00
OK
200,000
200.000,00
1.500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honararium Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK)
5.2.1.01.05.
150.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Honor Pejabat Pangadaan Barang dan Jasa 1 orang
5.2.1.01.03.
1.350.000,00
Penanggungjawab
6.00
OB
250,000
1.500.000,00
25.600.000,00
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
Honor Instruktur PNS 1 org x 3 jam x 4 bulan x 8 Hr/Bln
96.00
Jam
200,000
19.200.000,00
Honor Instruktur Narasumber dari Jakarta, 2 orang
8.00
sesion
800,000
6.400.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
61.000.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
61.000.000,00
Honor Instruktur Non-PNS 1 org x 3 jam x 6 bulan x 8 Hr/Bln
144.00
Jam
250,000
36.000.000,00
Honor Asisten Instruktur Non PNS 1 org x 3 jam x 10 Bulan x
8 Hr/Bln
Honor Pembuatan materi pembelajaran
240.00
Jam
100,000
24.000.000,00
2.00
Materi
500,000
1.000.000,00
133.773.400,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
13.654.300,00
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
13.654.300,00
Pena dan notebook
600.00
bh
10,000
6.000.000,00
Kertas HVS 70 gr kuarto
10.00
rim
53,050
530.500,00
Kertas HVS 70 gr Folio
10.00
rim
55,050
550.500,00
Tinta Black
8.00
bh
296,675
2.373.400,00
Refil Tinta Laser Jet
10.00
bh
200,000
2.000.000,00
Klip Surat/paper klip
5.00
kotak
40,000
200.000,00
Map Biasa
200.00
bh
4,000
800.000,00
Map Gongyu
12.00
bh
25,500
306.000,00
Kertas NCR
4.00
rim
75,000
300.000,00
Ball point Boxy
1.00
lusin
94,700
94.700,00
USB
2.00
bh
225,500
451.000,00
Pensil
1.00
Lusin
48,200
48.200,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
33.625.000,00
5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
33.275.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Tas untuk peserta
5.2.2.02.17.
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
605.00
bh
Jumlah
6 = (3 x 5)
33.275.000,00
55,000
350.000,00
Belanja Bahan Publikasi
Belanja Pembuatan spanduk
1.00
bh
350.000,00
350,000
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
32.449.100,00
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
19.742.500,00
Belanja Cetak Map SKPD
5.2.2.06.02.
500.00
buah
5,000
2.500.000,00
Belanja Cetak Sertifikat
605.00
buah
12,500
7.562.500,00
Belanja cetak/jilid buku
605.00
buah
16,000
9.680.000,00
12.706.600,00
Belanja Penggandaan
Foto-copy Adm kegiatan
10,190.00
lembar
200
2.038.000,00
Foto-copy Materi Bimtek 1200 buku
40,843.00
lembar
200
8.168.600,00
10.00
buku
Penggandaan laporan
2.500.000,00
250,000
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.340.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
2.340.000,00
Belanja sewa kamar/akomodasi narasumber/panitia
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.2.2.11.04.
4.00
OH
2.340.000,00
585,000
20.705.000,00
2.625.000,00
Snack rapat 7 org x 10 kali
70.00
orang
12,500
875.000,00
Konsumsi rapat 7 org x 10 kali
70.00
orang
25,000
1.750.000,00
18.080.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Snack peserta 600 org dan panitia 6 org, 10 bl x 8 hr
Makan siang untuk nara sumber 2 hr dan panitia pelaksana 4
org
Makan Malam untuk nara sumber 2 hr dan panitia pelaksana
4 org
Makan siang peserta, 2 hr
Snack peserta
1,080.00
orang
12,500
13.500.000,00
6.00
orang
65,000
390.000,00
6.00
orang
65,000
390.000,00
80.00
orang
35,000
2.800.000,00
80.00
org
12,500
1.000.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
31.000.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
31.000.000,00
Konsultasi / Koordiniasi ke Kementrian terkait di Jakarta
0
31.000.000,00
Lumpsum 1 orang eselon III gol IV
3.00
hari
1,700,000
5.100.000,00
Lumpsum 1 orang eselon IV gol IV
3.00
hari
1,500,000
4.500.000,00
Lumpsum 1 orang non eselon gol III
3.00
hari
1,000,000
3.000.000,00
Transportasi Lokal Jakarta
3.00
org
300,000
900.000,00
Transport PKU - JKT PP
3.00
org
3,500,000
10.500.000,00
Transport narasumber Jakarat - Pekanbaru (PP) 2 orang
2.00
org
3,500,000
7.000.000,00
Jumlah
Mengesahkan,
224.123.400,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
95.464.600,00
Triwulan II
Rp.
81.576.300,00
Triwulan III
Rp.
31.350.000,00
Triwulan IV
Rp.
15.732.500,00
Jumlah Rp.
224.123.400,00
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.17.05.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.25.1.25.01.17. - Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Kegiatan
:
1.25.1.25.01.17.05. - Pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi bagi publik
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Meningkatnya jumlah Masyarakat yang mampu menggunakan TIK
Masukan
Jumlah Dana
600 Orang
224.123.400,00
Keluaran
Jumlah masyarakat yang mengikuti Pembelajaran TIK
600 orang
Hasil
Meningkatnya Jumlah Masyarakat Pengguna TIK
600 orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
224.123.400,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
90.350.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
29.350.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02.
1.00
org/kegiatan
400,000
400.000,00
Ketua
1.00
org/kegiatan
350,000
350.000,00
Wakil ketua
1.00
org/kegiatan
300,000
300.000,00
Anggota 2 org
2.00
org/kegiatan
150,000
300.000,00
1.00
OK
5.2.1.01.04.
150,000
150.000,00
750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Ketua 1 org x keg
1.00
OK
300,000
300.000,00
Sekretaris 1 org x 1 keg
1.00
OK
250,000
250.000,00
Anggota 1 org x 1 keg
1.00
OK
200,000
200.000,00
1.500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honararium Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK)
5.2.1.01.05.
150.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Honor Pejabat Pangadaan Barang dan Jasa 1 orang
5.2.1.01.03.
1.350.000,00
Penanggungjawab
6.00
OB
250,000
1.500.000,00
25.600.000,00
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
Honor Instruktur PNS 1 org x 3 jam x 4 bulan x 8 Hr/Bln
96.00
Jam
200,000
19.200.000,00
Honor Instruktur Narasumber dari Jakarta, 2 orang
8.00
sesion
800,000
6.400.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
61.000.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
61.000.000,00
Honor Instruktur Non-PNS 1 org x 3 jam x 6 bulan x 8 Hr/Bln
144.00
Jam
250,000
36.000.000,00
Honor Asisten Instruktur Non PNS 1 org x 3 jam x 10 Bulan x
8 Hr/Bln
Honor Pembuatan materi pembelajaran
240.00
Jam
100,000
24.000.000,00
2.00
Materi
500,000
1.000.000,00
133.773.400,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
13.654.300,00
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
13.654.300,00
Pena dan notebook
600.00
bh
10,000
6.000.000,00
Kertas HVS 70 gr kuarto
10.00
rim
53,050
530.500,00
Kertas HVS 70 gr Folio
10.00
rim
55,050
550.500,00
Tinta Black
8.00
bh
296,675
2.373.400,00
Refil Tinta Laser Jet
10.00
bh
200,000
2.000.000,00
Klip Surat/paper klip
5.00
kotak
40,000
200.000,00
Map Biasa
200.00
bh
4,000
800.000,00
Map Gongyu
12.00
bh
25,500
306.000,00
Kertas NCR
4.00
rim
75,000
300.000,00
Ball point Boxy
1.00
lusin
94,700
94.700,00
USB
2.00
bh
225,500
451.000,00
Pensil
1.00
Lusin
48,200
48.200,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
33.625.000,00
5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
33.275.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Tas untuk peserta
5.2.2.02.17.
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
605.00
bh
Jumlah
6 = (3 x 5)
33.275.000,00
55,000
350.000,00
Belanja Bahan Publikasi
Belanja Pembuatan spanduk
1.00
bh
350.000,00
350,000
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
32.449.100,00
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
19.742.500,00
Belanja Cetak Map SKPD
5.2.2.06.02.
500.00
buah
5,000
2.500.000,00
Belanja Cetak Sertifikat
605.00
buah
12,500
7.562.500,00
Belanja cetak/jilid buku
605.00
buah
16,000
9.680.000,00
12.706.600,00
Belanja Penggandaan
Foto-copy Adm kegiatan
10,190.00
lembar
200
2.038.000,00
Foto-copy Materi Bimtek 1200 buku
40,843.00
lembar
200
8.168.600,00
10.00
buku
Penggandaan laporan
2.500.000,00
250,000
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.340.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
2.340.000,00
Belanja sewa kamar/akomodasi narasumber/panitia
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.2.2.11.04.
4.00
OH
2.340.000,00
585,000
20.705.000,00
2.625.000,00
Snack rapat 7 org x 10 kali
70.00
orang
12,500
875.000,00
Konsumsi rapat 7 org x 10 kali
70.00
orang
25,000
1.750.000,00
18.080.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Snack peserta 600 org dan panitia 6 org, 10 bl x 8 hr
Makan siang untuk nara sumber 2 hr dan panitia pelaksana 4
org
Makan Malam untuk nara sumber 2 hr dan panitia pelaksana
4 org
Makan siang peserta, 2 hr
Snack peserta
1,080.00
orang
12,500
13.500.000,00
6.00
orang
65,000
390.000,00
6.00
orang
65,000
390.000,00
80.00
orang
35,000
2.800.000,00
80.00
org
12,500
1.000.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
31.000.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
31.000.000,00
Konsultasi / Koordiniasi ke Kementrian terkait di Jakarta
0
31.000.000,00
Lumpsum 1 orang eselon III gol IV
3.00
hari
1,700,000
5.100.000,00
Lumpsum 1 orang eselon IV gol IV
3.00
hari
1,500,000
4.500.000,00
Lumpsum 1 orang non eselon gol III
3.00
hari
1,000,000
3.000.000,00
Transportasi Lokal Jakarta
3.00
org
300,000
900.000,00
Transport PKU - JKT PP
3.00
org
3,500,000
10.500.000,00
Transport narasumber Jakarat - Pekanbaru (PP) 2 orang
2.00
org
3,500,000
7.000.000,00
Jumlah
Mengesahkan,
224.123.400,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
95.464.600,00
Triwulan II
Rp.
81.576.300,00
Triwulan III
Rp.
31.350.000,00
Triwulan IV
Rp.
15.732.500,00
Jumlah Rp.
224.123.400,00
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan