Dinas Pertanian Sumbar 02.06
Hal 1 dari 3
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
RKA - OPD 2.2.1
2018
Urusan Pemerintahan
: 2.00.03. - PERTANIAN
Organisasi
: 2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program
: 2.00.03.01.002. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan
: 2.00.03.01.002.0006. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional/Dinas
Lokasi Kegiatan
: Padang dan Bukittinggi
Jumlah Tahun n-1
: Rp.
878.995.000,00 ( Delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah )
Jumlah Tahun n
: Rp.
922.944.750,00 ( Sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah
Jumlah Tahun n+1
: Rp.
930.000.000,00 ( Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
-
-
Masukan
-
Keluaran
-
-
Hasil
-
-
Kelompok Sasaran Kegiatan :
-
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
5.
BELANJA
922.944.750,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
922.944.750,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
922.944.750,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
922.944.750,00
5.2.2.05.0001.
Belanja Jasa Service
211.100.000,00
-
PROVINSI
unit
12.400.000,00
12.400.000,00
- Service kendaraan R4
22.00
unit
2.500.000,00
55.000.000,00
- Service kendaraan R2
52.00
unit
300.000,00
15.600.000,00
-
UPTD BDP TPH
- Service kendaraan R4
1.00
unit
2.500.000,00
2.500.000,00
-
UPTD SMK PP
2.500.000,00
20.000.000,00
- Service kendaraan R4
2.00
unit
2.500.000,00
5.000.000,00
- Service kendaraan R4 bus
2.00
unit
6.000.000,00
12.000.000,00
10.00
unit
300.000,00
3.000.000,00
- Service kendaraan R2
-
UPTD BMP TPH
8.100.000,00
- Service kendaraan R4
3.00
unit
2.500.000,00
- Service kendaraan R2
2.00
unit
300.000,00
-
UPTD BBI TPH
7.500.000,00
600.000,00
18.000.000,00
- Service kendaraan R4
6.00
unit
2.500.000,00
15.000.000,00
- Service kendaraan R2
10.00
unit
300.000,00
3.000.000,00
-
UPTD BPSB
5.000.000,00
2.00
unit
- Service kendaraan R4
2.00
unit
2.500.000,00
5.000.000,00
- Service kendaraan R2
200.00
unit
300.000,00
60.000.000,00
- Service kendaraan R4
2.500.000,00
-
UPTD BPTPH
5.000.000,00
65.000.000,00
-
UPTD BP2MB
5.200.000,00
- Service kendaraan R4
1.00
unit
2.500.000,00
2.500.000,00
- Service kendaraan R2
9.00
unit
300.000,00
2.700.000,00
-
UPTD BPT BUN
5.2.2.05.0002.
83.000.000,00
1.00
- Service kendaraan R4 (Mobil Ka Dinas)
4.300.000,00
- Service kendaraan R4
1.00
unit
2.500.000,00
2.500.000,00
- Service kendaraan R2
6.00
unit
300.000,00
1.800.000,00
391.500.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang
-
PROVINSI
162.000.000,00
1.00
unit
15.000.000,00
15.000.000,00
- Suku cadang kendaraan R4
22.00
unit
5.500.000,00
121.000.000,00
- Suku cadang kendaraan R2
52.00
unit
500.000,00
26.000.000,00
- Suku cadang kendaraan R4 (Mobil Ka Dinas)
UPTD BDP TPH
-
5.500.000,00
Hal 2 dari 3
1
5.2.2.05.0002.
2
- Suku cadang kendaraan R4
3
4
1.00
- Suku cadang kendaraan R4 (bus)
- Suku cadang kendaraan R2
6 = (3 x 5)
5.500.000,00
28.000.000,00
2.00
unit
5.500.000,00
11.000.000,00
2.00
unit
6.000.000,00
12.000.000,00
10.00
unit
500.000,00
5.000.000,00
-
UPTD BMP TPH
17.500.000,00
- Suku cadang kendaraan R4
3.00
unit
5.500.000,00
16.500.000,00
- Suku cadang kendaraan R2
2.00
unit
500.000,00
1.000.000,00
-
UPTD BBI TPH
- Suku cadang kendaraan R4
- Suku cadang kendaraan R2
- Suku cadang kendaraan R4
38.000.000,00
6.00
unit
5.500.000,00
10.00
unit
500.000,00
-
UPTD BPSB
2.00
unit
- Suku cadang kendaraan R4
2.00
unit
- Suku cadang kendaraan R2
200.00
unit
5.500.000,00
5.000.000,00
11.000.000,00
111.000.000,00
5.500.000,00
11.000.000,00
500.000,00
100.000.000,00
-
UPTD BP2MB
33.000.000,00
11.000.000,00
-
UPTD BPTPH
10.000.000,00
- Suku cadang kendaraan R4
1.00
unit
5.500.000,00
5.500.000,00
- Suku cadang kendaraan R2
9.00
unit
500.000,00
4.500.000,00
5.500.000,00
-
UPTD BPT BUN
5.2.2.05.0003.
5.500.000,00
-
UPTD SMK PP
- Suku cadang kendaraan R4
unit
5
8.500.000,00
- Suku cadang kendaraan R4
1.00
unit
5.500.000,00
- Suku cadang kendaraan R2
6.00
unit
500.000,00
-
PROVINSI
- BBM Kendaraan R4 (Mobil Ka Dinas)
- Pelumas kendaraan R4 (Mobil Ka Dinas)
- BBM kendaraan R4
- Pelumas kendaraan R4
- BBM kendaraan R2
- Pelumas kendaraan R2
1.00
200.00
1.00
1,200.00
1.00
750.00
- Pelumas kendaraan R4
- Pelumas kendaraan R4
- BBM kendaraan R2
- Pelumas kendaraan R2
- Pelumas kendaraan R2
- BBM kendaraan R2
- Pelumas kendaraan R2
- Pelumas kendaraan R4
- BBM kendaraan R2
- Pelumas kendaraan R2
- BBM kendaraan R4
- Pelumas kendaraan R4
- BBM kendaraan R2
- Pelumas kendaraan R2
- Pelumas kendaraan R4
8.000.000,00
50.000,00
60.000.000,00
3.594.750,00
3.594.750,00
35.000,00
26.250.000,00
3.250.000,00
liter
50.000,00
2.500.000,00
1.00
150.00
tahun
liter
1.00
tahun
10.00
liter
9.600.000,00
750.000,00
750.000,00
50.000,00
7.500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
35.000,00
-
350.000,00
5.100.000,00
1.00
tahun
750.000,00
750.000,00
70.00
liter
50.000,00
3.500.000,00
1.00
tahun
500.000,00
500.000,00
10.00
liter
35.000,00
-
350.000,00
7.350.000,00
tahun
750.000,00
750.000,00
liter
50.000,00
5.500.000,00
1.00
tahun
750.000,00
750.000,00
10.00
liter
35.000,00
350.000,00
1.00
110.00
-
3.250.000,00
1.00
tahun
750.000,00
750.000,00
50.00
liter
50.000,00
2.500.000,00
1.00
tahun
50.00
liter
1.00
tahun
750.00
liter
33.000.000,00
750.000,00
750.000,00
50.000,00
2.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
35.000,00
26.250.000,00
-
UPTD BP2MB
- BBM kendaraan R4
liter
8.000.000,00
50.00
UPTD BPTPH
- BBM kendaraan R4
tahun
10.000.000,00
750.000,00
UPTD BPSB
- Pelumas kendaraan R4
liter
5.000.000,00
50.000,00
750.000,00
UPTD BBI TPH
- BBM kendaraan R4
tahun
5.000.000,00
tahun
UPTD BMP TPH
- BBM kendaraan R4
liter
112.844.750,00
1.00
UPTD SMK PP
- BBM kendaraan R4
tahun
-
UPTD BDP TPH
- BBM kendaraan R4
3.000.000,00
184.094.750,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.00
tahun
50.00
liter
4.850.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
50.000,00
2.500.000,00
Hal 3 dari 3
1
5.2.2.05.0003.
2
3
- BBM kendaraan R2
- Pelumas kendaraan R2
4
1.00
tahun
500.000,00
10.00
liter
35.000,00
-
UPTD BPT BUN
- BBM kendaraan R4
- Pelumas kendaraan R4
- BBM kendaraan R2
- Pelumas kendaraan R2
5.2.2.05.0004.
500.000,00
350.000,00
4.850.000,00
1.00
tahun
1.500.000,00
1.500.000,00
50.00
liter
50.000,00
2.500.000,00
1.00
tahun
500.000,00
500.000,00
10.00
liter
35.000,00
350.000,00
1.000.000,00
Belanja Jasa KIR
-
UPTD BMP TPH
2.00
- Kir mobil bengkel keliling
5.2.2.05.0005.
6 = (3 x 5)
5
kali
1.000.000,00
500.000,00
1.000.000,00
135.250.000,00
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
-
PROVINSI
48.500.000,00
1.00
unit
2.500.000,00
2.500.000,00
- PKB kendaraan R4
22.00
unit
1.500.000,00
33.000.000,00
- PKB kendaraan R2
52.00
unit
250.000,00
13.000.000,00
- PKB kendaraan R4 (Mobil Ka Dinas)
-
UPTD BDP TPH
1.00
- PKB kendaraan R4
unit
1.500.000,00
1.500.000,00
-
UPTD SMK PP
- PKB kendaraan R4
- PKB kendaraan R2
5.500.000,00
2.00
unit
1.500.000,00
3.000.000,00
10.00
unit
250.000,00
2.500.000,00
-
UPTD BMP TPH
3.00
- PKB kendaraan R4
1.500.000,00
unit
4.500.000,00
1.500.000,00
-
UPTD BBI TPH
4.500.000,00
11.500.000,00
- PKB kendaraan R4
6.00
unit
1.500.000,00
9.000.000,00
- PKB kendaraan R2
10.00
unit
250.000,00
2.500.000,00
-
UPTD BPSB
2.00
- PKB kendaraan R4
unit
3.000.000,00
1.500.000,00
-
UPTD BPTPH
3.000.000,00
53.000.000,00
- PKB kendaraan R4
2.00
unit
1.500.000,00
3.000.000,00
- PKB kendaraan R2
200.00
unit
250.000,00
50.000.000,00
- PKB kendaraan R4
1.00
unit
2.500.000,00
2.500.000,00
- PKB kendaraan R2
9.00
unit
250.000,00
2.250.000,00
-
UPTD BP2MB
4.750.000,00
-
UPTD BPT BUN
- PKB kendaraan R4
- PKB kendaraan R2
3.000.000,00
1.00
unit
1.500.000,00
6.00
unit
250.000,00
Jumlah
1.500.000,00
1.500.000,00
922.944.750,00
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Ir. Candra, M. Si
NIP. 19600427 198803 1 001
Keterangan
:
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Dst
:
:
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tandatangan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
RKA - OPD 2.2.1
2018
Urusan Pemerintahan
: 2.00.03. - PERTANIAN
Organisasi
: 2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program
: 2.00.03.01.002. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan
: 2.00.03.01.002.0006. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional/Dinas
Lokasi Kegiatan
: Padang dan Bukittinggi
Jumlah Tahun n-1
: Rp.
878.995.000,00 ( Delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah )
Jumlah Tahun n
: Rp.
922.944.750,00 ( Sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah
Jumlah Tahun n+1
: Rp.
930.000.000,00 ( Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
-
-
Masukan
-
Keluaran
-
-
Hasil
-
-
Kelompok Sasaran Kegiatan :
-
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
5.
BELANJA
922.944.750,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
922.944.750,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
922.944.750,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
922.944.750,00
5.2.2.05.0001.
Belanja Jasa Service
211.100.000,00
-
PROVINSI
unit
12.400.000,00
12.400.000,00
- Service kendaraan R4
22.00
unit
2.500.000,00
55.000.000,00
- Service kendaraan R2
52.00
unit
300.000,00
15.600.000,00
-
UPTD BDP TPH
- Service kendaraan R4
1.00
unit
2.500.000,00
2.500.000,00
-
UPTD SMK PP
2.500.000,00
20.000.000,00
- Service kendaraan R4
2.00
unit
2.500.000,00
5.000.000,00
- Service kendaraan R4 bus
2.00
unit
6.000.000,00
12.000.000,00
10.00
unit
300.000,00
3.000.000,00
- Service kendaraan R2
-
UPTD BMP TPH
8.100.000,00
- Service kendaraan R4
3.00
unit
2.500.000,00
- Service kendaraan R2
2.00
unit
300.000,00
-
UPTD BBI TPH
7.500.000,00
600.000,00
18.000.000,00
- Service kendaraan R4
6.00
unit
2.500.000,00
15.000.000,00
- Service kendaraan R2
10.00
unit
300.000,00
3.000.000,00
-
UPTD BPSB
5.000.000,00
2.00
unit
- Service kendaraan R4
2.00
unit
2.500.000,00
5.000.000,00
- Service kendaraan R2
200.00
unit
300.000,00
60.000.000,00
- Service kendaraan R4
2.500.000,00
-
UPTD BPTPH
5.000.000,00
65.000.000,00
-
UPTD BP2MB
5.200.000,00
- Service kendaraan R4
1.00
unit
2.500.000,00
2.500.000,00
- Service kendaraan R2
9.00
unit
300.000,00
2.700.000,00
-
UPTD BPT BUN
5.2.2.05.0002.
83.000.000,00
1.00
- Service kendaraan R4 (Mobil Ka Dinas)
4.300.000,00
- Service kendaraan R4
1.00
unit
2.500.000,00
2.500.000,00
- Service kendaraan R2
6.00
unit
300.000,00
1.800.000,00
391.500.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang
-
PROVINSI
162.000.000,00
1.00
unit
15.000.000,00
15.000.000,00
- Suku cadang kendaraan R4
22.00
unit
5.500.000,00
121.000.000,00
- Suku cadang kendaraan R2
52.00
unit
500.000,00
26.000.000,00
- Suku cadang kendaraan R4 (Mobil Ka Dinas)
UPTD BDP TPH
-
5.500.000,00
Hal 2 dari 3
1
5.2.2.05.0002.
2
- Suku cadang kendaraan R4
3
4
1.00
- Suku cadang kendaraan R4 (bus)
- Suku cadang kendaraan R2
6 = (3 x 5)
5.500.000,00
28.000.000,00
2.00
unit
5.500.000,00
11.000.000,00
2.00
unit
6.000.000,00
12.000.000,00
10.00
unit
500.000,00
5.000.000,00
-
UPTD BMP TPH
17.500.000,00
- Suku cadang kendaraan R4
3.00
unit
5.500.000,00
16.500.000,00
- Suku cadang kendaraan R2
2.00
unit
500.000,00
1.000.000,00
-
UPTD BBI TPH
- Suku cadang kendaraan R4
- Suku cadang kendaraan R2
- Suku cadang kendaraan R4
38.000.000,00
6.00
unit
5.500.000,00
10.00
unit
500.000,00
-
UPTD BPSB
2.00
unit
- Suku cadang kendaraan R4
2.00
unit
- Suku cadang kendaraan R2
200.00
unit
5.500.000,00
5.000.000,00
11.000.000,00
111.000.000,00
5.500.000,00
11.000.000,00
500.000,00
100.000.000,00
-
UPTD BP2MB
33.000.000,00
11.000.000,00
-
UPTD BPTPH
10.000.000,00
- Suku cadang kendaraan R4
1.00
unit
5.500.000,00
5.500.000,00
- Suku cadang kendaraan R2
9.00
unit
500.000,00
4.500.000,00
5.500.000,00
-
UPTD BPT BUN
5.2.2.05.0003.
5.500.000,00
-
UPTD SMK PP
- Suku cadang kendaraan R4
unit
5
8.500.000,00
- Suku cadang kendaraan R4
1.00
unit
5.500.000,00
- Suku cadang kendaraan R2
6.00
unit
500.000,00
-
PROVINSI
- BBM Kendaraan R4 (Mobil Ka Dinas)
- Pelumas kendaraan R4 (Mobil Ka Dinas)
- BBM kendaraan R4
- Pelumas kendaraan R4
- BBM kendaraan R2
- Pelumas kendaraan R2
1.00
200.00
1.00
1,200.00
1.00
750.00
- Pelumas kendaraan R4
- Pelumas kendaraan R4
- BBM kendaraan R2
- Pelumas kendaraan R2
- Pelumas kendaraan R2
- BBM kendaraan R2
- Pelumas kendaraan R2
- Pelumas kendaraan R4
- BBM kendaraan R2
- Pelumas kendaraan R2
- BBM kendaraan R4
- Pelumas kendaraan R4
- BBM kendaraan R2
- Pelumas kendaraan R2
- Pelumas kendaraan R4
8.000.000,00
50.000,00
60.000.000,00
3.594.750,00
3.594.750,00
35.000,00
26.250.000,00
3.250.000,00
liter
50.000,00
2.500.000,00
1.00
150.00
tahun
liter
1.00
tahun
10.00
liter
9.600.000,00
750.000,00
750.000,00
50.000,00
7.500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
35.000,00
-
350.000,00
5.100.000,00
1.00
tahun
750.000,00
750.000,00
70.00
liter
50.000,00
3.500.000,00
1.00
tahun
500.000,00
500.000,00
10.00
liter
35.000,00
-
350.000,00
7.350.000,00
tahun
750.000,00
750.000,00
liter
50.000,00
5.500.000,00
1.00
tahun
750.000,00
750.000,00
10.00
liter
35.000,00
350.000,00
1.00
110.00
-
3.250.000,00
1.00
tahun
750.000,00
750.000,00
50.00
liter
50.000,00
2.500.000,00
1.00
tahun
50.00
liter
1.00
tahun
750.00
liter
33.000.000,00
750.000,00
750.000,00
50.000,00
2.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
35.000,00
26.250.000,00
-
UPTD BP2MB
- BBM kendaraan R4
liter
8.000.000,00
50.00
UPTD BPTPH
- BBM kendaraan R4
tahun
10.000.000,00
750.000,00
UPTD BPSB
- Pelumas kendaraan R4
liter
5.000.000,00
50.000,00
750.000,00
UPTD BBI TPH
- BBM kendaraan R4
tahun
5.000.000,00
tahun
UPTD BMP TPH
- BBM kendaraan R4
liter
112.844.750,00
1.00
UPTD SMK PP
- BBM kendaraan R4
tahun
-
UPTD BDP TPH
- BBM kendaraan R4
3.000.000,00
184.094.750,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.00
tahun
50.00
liter
4.850.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
50.000,00
2.500.000,00
Hal 3 dari 3
1
5.2.2.05.0003.
2
3
- BBM kendaraan R2
- Pelumas kendaraan R2
4
1.00
tahun
500.000,00
10.00
liter
35.000,00
-
UPTD BPT BUN
- BBM kendaraan R4
- Pelumas kendaraan R4
- BBM kendaraan R2
- Pelumas kendaraan R2
5.2.2.05.0004.
500.000,00
350.000,00
4.850.000,00
1.00
tahun
1.500.000,00
1.500.000,00
50.00
liter
50.000,00
2.500.000,00
1.00
tahun
500.000,00
500.000,00
10.00
liter
35.000,00
350.000,00
1.000.000,00
Belanja Jasa KIR
-
UPTD BMP TPH
2.00
- Kir mobil bengkel keliling
5.2.2.05.0005.
6 = (3 x 5)
5
kali
1.000.000,00
500.000,00
1.000.000,00
135.250.000,00
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
-
PROVINSI
48.500.000,00
1.00
unit
2.500.000,00
2.500.000,00
- PKB kendaraan R4
22.00
unit
1.500.000,00
33.000.000,00
- PKB kendaraan R2
52.00
unit
250.000,00
13.000.000,00
- PKB kendaraan R4 (Mobil Ka Dinas)
-
UPTD BDP TPH
1.00
- PKB kendaraan R4
unit
1.500.000,00
1.500.000,00
-
UPTD SMK PP
- PKB kendaraan R4
- PKB kendaraan R2
5.500.000,00
2.00
unit
1.500.000,00
3.000.000,00
10.00
unit
250.000,00
2.500.000,00
-
UPTD BMP TPH
3.00
- PKB kendaraan R4
1.500.000,00
unit
4.500.000,00
1.500.000,00
-
UPTD BBI TPH
4.500.000,00
11.500.000,00
- PKB kendaraan R4
6.00
unit
1.500.000,00
9.000.000,00
- PKB kendaraan R2
10.00
unit
250.000,00
2.500.000,00
-
UPTD BPSB
2.00
- PKB kendaraan R4
unit
3.000.000,00
1.500.000,00
-
UPTD BPTPH
3.000.000,00
53.000.000,00
- PKB kendaraan R4
2.00
unit
1.500.000,00
3.000.000,00
- PKB kendaraan R2
200.00
unit
250.000,00
50.000.000,00
- PKB kendaraan R4
1.00
unit
2.500.000,00
2.500.000,00
- PKB kendaraan R2
9.00
unit
250.000,00
2.250.000,00
-
UPTD BP2MB
4.750.000,00
-
UPTD BPT BUN
- PKB kendaraan R4
- PKB kendaraan R2
3.000.000,00
1.00
unit
1.500.000,00
6.00
unit
250.000,00
Jumlah
1.500.000,00
1.500.000,00
922.944.750,00
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Ir. Candra, M. Si
NIP. 19600427 198803 1 001
Keterangan
:
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Dst
:
:
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tandatangan