Rencana Kinerja Bagian Pembangunan Tahun

Rencana Kinerja Bagian Pembangunan Tahun 2015

RENCANA KINERJA

BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2015

1

Rencana Kinerja Bagian Pembangunan Tahun 2015

KATA PENGANTAR
Dengan Mengucap puji syukur Kehadirat Allah SWT. Atas segala
rahmatnya akhirnya dapat disusun Rencana Kinerja Bagian Pembangunan Setda
Kabupaten Lumajang.
Rencana Kinerja Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten
Lumajang disusun berdasarkan Rencana Strategi Kabupaten Lumajang sebagai
bahan penyusunan RKA. Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun Anggaran 2015.
Rencana Kinerja ini berisi tentang tugas dan fungsi serta kedudukan

Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.
Akhirnya kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kinerja Tahun
2015 masih kurang sempurna kami mohon Saran atau petunjuk kearah kebaikan.

Lumajang,

Desember 2014

KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA
KABUPATEN LUMAJANG
ttd
SUDIONO, SE
Pembina Tk I
NIP. 19581119 198103 1 014

2

Rencana Kinerja Bagian Pembangunan Tahun 2015

DAFTAR ISI

Halaman
KATA PENGANTAR

......………………………………………………………..i

DAFTAR ISI

....…………………………………………………………ii

BAB. I

: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ……………………………………………………1
B. Maksud dan Tujuan …………………………...………………….3
C. Ruang Lingkup dan Sistematika Penyusunan …………………3
D. Tugas Pokok dan Fungsi ……….………………………………..5
E. Susunan Organisasi ……….…………………………........……..11
F. Kondisi Lingkungan Organisasi ….…………………………......11
G. Faktor- factor Kunci Keberhasilan …………………………........14

BAB. II

: RENCANA STRATEGIS
A. Visi dan Misi ............................................................................16
B. Tujuan dan Sasaran

..............................................................16

C. Rencana Kinerja Tahun 2015 ................................................. 18
BAB. III : RENCANA KINERJA TAHUN 2015
A. Program Utama

...................................................................20

B. Sasaran dan Indikator Kinerja

...............................................20

C. Jumlah Anggaran yang dialokasikan

...................................21

BAB. IV : PENUTUP ......................................................................................22

3

Rencana Kinerja Bagian Pembangunan Tahun 2015

BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten
Lumajang, Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 2004.
Adapun Tugas Pokok dan fungsi Bagian Pembangunan Sekretariat
Kabupaten

Lumajang

adalah

membantu

Sekretaris

Daerah

dalam

melaksanakan Penyusunan Pedoman dan Petunjuk teknis Pembinaan
Pengendalian dan Evaluasi Administrasi Pembangunan
Kewenangan Tugas Pokok dan fungsi Bagian Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang sebagai berikut :
a

Perumusan dan penyusunan Program Kerja Bagian Pembangunan;

b

Perumusan

kebijakan

teknis

dan

petunjuk

tehnis

pembinaan,

pengendalian dan evaluasi administrasi Pembangunan;
c

Pengkoordinasian penyusunan pedoman pelaksanaan kebijakan dan
program di bidang administrasi pembangunan;

d

Pengkoordinasian pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan dan program di bidang administrasi pembangunan;

e

Pelaksanaan pengelolaan manajemen administrasi pembangunan;

f

Pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi perkembangan
pelaksanaan pembangunan yang dikelola masing –masing Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD);

4

Rencana Kinerja Bagian Pembangunan Tahun 2015

g

Pemberian pelayanan konsultansi / koordinasi kepada Unit / Satuan Kerja
Perangkat Daerah berkaitan pengelolaan administrasi pembangunan;

h

Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bagian Pembangunan;

i

Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah – langkah dan
tindakan – tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada
Sekretaris Daerah melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan;

j

Pelaksanaan tugas – tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan
oleh Sekretaris Daerah serta Asisten Ekonomi Pembangunan.
Dalam

Melaksanakan

tugas

pokok

dan

fungsinya

Bagian

Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang mempunyai visi yaitu
: “Terwujudnya pembangunan di Kabupaten Lumajang yang berkualitas
didukung Aparatur yang Profesional, Administrasi yang Akuntabel dan
Pelayanan Prima“.
Sebagai upaya untuk mencapai visi tersebut perlu ditetapkan misi
dalam rangka pencapaian target Kinerja sebagai berikut :
1.

Melaksanakan koordinasi yang mantap dalam menyusun program
pembangunan tahunan di Lingkungan Pemkab. Lumajang;

2.

Menyusun pedoman pelaksanaan program tahunan pembangunan
daerah yang mantap;

3.

Menyusun dan mengendalikan administrasi pembangunan secara tertib
dan efektif baik dari dana APBD maupun dana pembangunan lainnya.

4.

Mengkoordinasikan kegiatan proses pelelangan proyek pembangunan
daerah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan baik dari dana
APBD maupun dana pembangunan lainnya;

5.

Menghimpun, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
Administrasi pembangunan secara periodik dan tepat waktu

5

Rencana Kinerja Bagian Pembangunan Tahun 2015

B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja ini adalah :
1. Memberikan gambaran secara utuh, baik kepada Pimpinan maupun
Staf Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Lumajang untuk
kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015;
2. Sebagai acuan bagi Pimpinan dan Staf Bagian Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya;
3. Sebagai bahan evaluasi pada akhir tahun Anggaran untuk kegiatan –
kegiatan yang telah dilaksanakan;
C. RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Untuk mengetahui lebih jelas penyusunan Rencana Kerja dan
kegiatan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang
tahun Anggaran 2015 kiranya perlu disajikan ruang lingkup pembahasan
dan sistematika penyusunan sebagai berikut :
BAB I
: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Ruang Lingkup dan Sistematika Penyusunan
D. Tugas Pokok dan Fungsi
E. Susunan Organisasi
F. Kondisi Lingkungan Organisasi
G. Faktor-faktor Kunci Keberhasilan
BAB II

: RENCANA STRATEGIS
A. Visi dan Misi
B. Tujuan dan Sasaran
C. Rencana Kinerja Tahun 2015

BAB III

:

RENCANA KINERJA TAHUN 2015
A. PROGRAM UTAMA
B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN

BAB IV

:

PENUTUP

6

Rencana Kinerja Bagian Pembangunan Tahun 2015

4. Landasan Hukum.
Adapun Landasan Hukum yang digunakan dalam rangka penyusunan
Rencana Kinerja Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten
Lumajang tahun 2015 ini adalah :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa

Timur,
2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974, tentang pokok pokok
kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undangan
Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang
Undangan Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pedoman
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan

Pemerintah

Nomor :

38 Tahun 2007 tentang

pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
7. Surat Edaran Menteri PAN nomor SE-31 M.PAN/XII 2004 tentang
penetapan Kinerja ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang
pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 2004 tugas pokok Bagian
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang
10. Peraturan Bupati Lumajang nomor 11 Tahun 2005, tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan publik di Kabupaten
Lumajang;

7

Rencana Kinerja Bagian Pembangunan Tahun 2015

11. Instruksi Bupati Lumajang Nomor

01 Tahun 2009 tentang

Peningkatan dan pemanfaatan sumberdaya aparatur dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Lumajang;
12. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/12/427.12/2009 tentang
Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kinerja dan pemanfaatan
Sumberdaya

Aparatur

dilingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Lumajang.
D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 2004 tugas pokok
Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang adalah
membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan Penyusunan Pedoman
dan Petunjuk Teknis, Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Administrasi
Pembangunan.
Adapun fungsi Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten
Lumajang sebagai berikut :
1. Perumusan dan penyusunan program Kerja Bagian Pembangunan;
2. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program tahunan Administrasi
pembangunan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
3. Penyusunan Pedoman / petunjuk teknis pelaksanaan program tahunan
pembangunan Daerah;
4. Pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai
APBD serta anggaran pembangunan lainnya;
5. Pelaksanaan analisa dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan
administrasi pembangunan.
Selanjutnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi

Bagian

Pembangunan tersebut, dibawah ini dijabarkan tugas pokok dan fungsi serta
uraian tugas dari masing – masing Sub Bagian sebagai berikut :

8

Rencana Kinerja Bagian Pembangunan Tahun 2015

I

SUB BAGIAN PENYUSUNAN DAN ADMINISTRASI PROGRAM
Sub Bagian penyusunan Administrasi program mempunyai tugas

membantu

Bagian

Pembangunan

dalam

melaksanakan

pengelolaan

penyusunan administrasi program pembangunan.
Adapun fungsi Sub Bagian Pembangunan dan administrasi program
adalah sebagai berikut :
a. Penyusunan program kerja sub Bagian Penyusunan Administrasi Program;
b. Pengolahan data usulan – usulan program pembangunan dari Unit /
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
c. Penyusunan

Konsep

Petunjuk

Teknis

Penyusunan

Program

Pembangunan;
d. Pelaksanaan koordinasi dengan Unit / Satuan Kerja Perangkat Daerah
terkait proses penyelesaian administrasi proyek pembangunan;
e. Pemberian

pelayanan

konsultansi

kepada

pemimpin

Kegiatan,

bendaharawan dan personil Unit Kerja lain berkaitan dengan kegiatan
pembangunan;
f. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja sub Bagian penyusunan
administrasi program.
g. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja sub Bagian Penyusunan
Administrasi Program;
h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah – langkah dan
tindakan – tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala
Bagian Pembangunan;
i.

Pelaksanaan tugas – tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberika oleh
Kepala Bagian Pembangunan.

9

Rencana Kinerja Bagian Pembangunan Tahun 2015

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Sub Bagian Penyusunan dan
Administrasi Program mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. Melakukan koordinasi tentang penyusunan Pengelolaan anggaran dan
kegiatan Unit / Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD );
b. Menyiapkan data program pembangunan daerah yang dikelola Unit /
Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD );
c. Menyiapkan konsep dan menandatangankan Keputusan Bupati tentang
kepanitiaan pengadaan barang / jasa pembangunan daerah;
d. Menghimpun dan mendistribusikan Keputusan Bupati terkait tentang
kepanitian pengadaan barang / jasa pembangunan daerah;
e. Administrasi dan kepanitiaan pengadaan barang / jasa pembangunan
daerah;
f. Melaksanakan ketaatausahaan di Bagian Pembangunan;
g. Memberikan pelayanan konsultasi / koordinasi kepada Unit / Satuan Kerja
Daerah tentang administrasi dan perencanaan pengelolaan anggaran dan
kegiatan;
h. Melakukan pengawasan dan pengendalian kepada bawahan dalam
melaksanakan tugas dengan memberi petunjuk dan motivasi sehingga
mendapatkan hasil kerja yang optimal serta disiplin yang tinggi;
i.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Pembangunan.

II. SUB BAGIAN PELAKSANAAN PROGRAM
Sub Bagian pelaksanaan program mempunyai tugas membantu
Bagian Pembangunan dalam melaksanakan penyusunan, penyiapan dan
pemberian pelayanan pelaksanaan program pembangunan.
Adapun fungsi Sub Bag Pelaksanaan Program adalah sebagai berikut :
a.

Penyusunan Program kerja sub Bagian pelaksanaan Program

b.

Pengelolahan data program pembangunan daerah yang dikelola Unit /
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

10

Rencana Kinerja Bagian Pembangunan Tahun 2015

c.

Peyiapan Konsep keputusan Bupati terkait administrasi pelaksanaan
program pada Unit / Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

d.

Menghimpun

dan

pendistribusian

Keputusan

Bupati

terkait

pelaksanaan program pembangunan;
e.

Pelaksanaan

verifikasi

administrasi

perencanaan

pengelolaan

anggaran dan kegiatan Unit Kerja / Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD);
f.

Pelaksanaan ketatausahaan di Bagian Pembangunan;

g.

Pemberian pelayanan konsultansi / koordinasi administrasi dan
perencanaan kepada Unit / Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

h.

Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja sub bagian
pelaksanaan program;

i.

Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah – langkah dan
tindakan – tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada
Kepala Bagian Pembangunan;

j.

Pelaksanaan tugas – tugas lain sesuai bidang tugasnya yang
diberikan oleh Kepala Bagian Pembangunan.
Untuk melaksanakan fungsi tersebut Sub Bagian Pelaksanaan

Program mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a.

Melakukan koordinasi dengan Unit / Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) ;

b.

Menyusun konsep jadwal pelaksanaan pelelangan / pemilihan /
penunjukan langsung proyek pembangunan;

c.

d.
e.

Menyiapkan berkas-berkas administrasi / dokumen pelelangan /
pemilihan / penunjukan langsung bersama Panitia Pengadaan Barang
/ Jasa;
Meneliti
proses
pelelangan
/
pemilihan
/
penunjukan
langsungbersama panitia pengadaan Barang / Jasa;
Menghimpun dan mengevaluasi dokumen – dokumen hasil proses
pelelangan / pemilihan / penunjukan langsung pelaksanaan program
dan kegiatan pembangunan daerah;

11

Rencana Kinerja Bagian Pembangunan Tahun 2015

f.
g.

h.

Memberikan pelayanan kepada Unit / Satuan Kerja Daerah tentang
pelaksanaan program pembangunan daerah;
Mengawasi dan mengendalikan bawahan dalam melaksanaan tugas
dengan memberikan petunjuk dan motivasi sehingga didapatkan hasil
kerja yang optimal serta disiplin kerja yang tinggi;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Pembangunan Sekretariat Daerah.

III. SUB BIDANG MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Sub Bagian monitoring evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas
membantu Bagian Pembangunan dalam melaksanakan monitoring,
evaluasi dan pelaporan pembangunan.
Adapun fungsi Sub Bag Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
adalah sebagai berikut :
a
Penyusunan program kerja sub bagian monitoring, evaluasi dan
pelaporan;
b
c
d
e
f
g

h
i
j

Pengolahan data proyak pembangunan Daerah;
Penganalisaan data – data proyek pembangunan dari Unit / Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
Penyusunan rencana jadwal monitoring dan evaluasi;
Pelaksanaan koordinasi dengan Unit / Satuan Kerja Perangkat
Daerah dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan;
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek
pembangunan;
Penyusunan konsep permintaan laporan pelaksanaan proyek
pembangunan dari masing – masing Unit / Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD);
Menghimpun laporan proyek pembangunan;
Penganalisaan laporan pelaksanaan pembangunan dari masing –
masing Unit / Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
Pemberian pelayanan / koordinasi, konfirmasi atas pelaporan
pelaksanaan proyek pembangunan;

12

Rencana Kinerja Bagian Pembangunan Tahun 2015

k
l

m

Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja sub Bagian
monitoring, evaluasi dan pelaporan;
Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah – langkah dan
tindakan – tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada
Kepala Bagian Pembangunan;
Pelaksanaan tugas – tugas lain sesuai bidan gtugasnya yang diberika
Kepala Bagian Pembangunan.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut sub Bagian Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas uraian tugas sebagai berikut :
a.
b.

Melakukan pendataan proyek pembangunan Daerah;
Mengelompokkan dan menganalisis data proyek pembangunan pada
Unit / Satuan Kerja Daerah;

c.
d.

Menyusun rencana atau jadwal pemantauan / monitoring;
Melaksanakan monitoring di lapangan terhadap pelaksanaan
pembangunan secara rutin dan berkala;
Melakukan Evaluasi koordinasi dengan Unit / Satuan Kerja Daerah

e.

f.

g.
h.
i.

j.

k.

dalam rangka laporan rutin dan berkala pelaksanaan proyek
pembangunan;
Membuat surat permintaan dan penekanan kepada Unit / Satuan
Kerja Daerah pengelola Anggaran pembangunan untuk melaporkan
pelaksanaan proyek pembangunan secara rutin setiap bulan;
Menghimpun dan merekapitulasi laporan pelaksanaan pembangunan
dari masing – masing Unit / Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
Menganalisis dan mengevaluasi laporan pelaksana proyek
pembangunan dari Unit / Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
Memberi pelayanan kepada Unit / Satuan Kerja Perangkat Daerah
untuk koordinasi dan konfirmasi laporan pelaksanaan proyek
pembangunan;
Mengawasi dan mengendalikan bawahan dalam melaksanakan tugas
dengan memberi petunjuk dan motivasi sehingga di dapat hasil kerja
yang optimal serta disiplin yang tinggi;
Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Pembangunan Sekretariat Daerah.

13

Rencana Kinerja Bagian Pembangunan Tahun 2015

E. SUSUNAN ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 03
Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Lumajang, Bagian Pembangunan dipimpin oleh Seorang Kepala
Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan.
Bagian Pembangunan terdiri dari :
1 Sub Bagian Penyusunan dan Administrasi Program
2 Sub Bagian Pelaksanaan Program
3 Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh Seorang Kepala Sub
Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Pembangunan.
Disamping itu ditunjang dengan tenaga Staf non jabatan sejumlah 13
(Tiga belas) orang dan tenaga Kontrak 2 (Dua) orang yang kedudukannya
berada di bawah masing – masing Kepala Sub Bagian.
F. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI
Dalam upaya pencapaian visi dan misi Bagian Pembangunan Setda
Kabupaten Lumajang secara Optimal, perlu dilakukan analisa faktor – faktor
yang mempengaruhi dengan memperhitungkan nilai – nilai yang berkembang
dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungan. Adapun faktor-faktor
yang mempengaruhi meliputi :
1. Lingkungan Internal.
a. Kekuatan
1). Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bagian Pembangunan Setda
Kabupaten Lumajang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2004 merupakan dukungan
terhadap pelaksanaan program/kegiatan Bagian Pembangunan ;

14

Rencana Kinerja Bagian Pembangunan Tahun 2015

2). Tersedianya Sumber Daya Aparatur ;
Jumlah

Sumber

Daya

Aparatur

yang

cukup

dengan

Latar

Pendidikan serta disiplin ilmu yang bervariasi akan memberikan
kekuatan dalam pelaksanaan tugas Bagian Pembangunan;
3). Tersedianya Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana yang tersedia akan Sangat mendukung
kelancaran Pelaksanaan Tugas di Bagian Pembangunan ;
4). Adanya Dukungan Dana
Dana yang tersedia secara memadai merupakan dukungan bagi
aparat dalam melaksanakan kegiatannya.
b. Kelemahan
1) Kurang mantapnya Koordinasi
Koordinasi merupakan bagian dari unsur manajemen Organisasi,
Koordinasi yang Belum berjalan dengan baik merupakan kelemahan
bagi kelancaran pelaksanaan tugas di Bagian Pembangunan;
2) Kurangnya tenaga Staf ;
Kondisi Staf yang kurang memadai merupakan kelemahan untuk
mewujudkan sistem kerja secara optimal;
3) Kurangnya Sarana dan Prasarana yang memadai;
4) Penyusunan data Laporan belum Optimal
Data adalah sumber informasi yang sangat diperlukan. Penyusunan
data yang kurang optimal akan berakibat rendahnya kualitas hasil
penyusunan Laporan.

15

Rencana Kinerja Bagian Pembangunan Tahun 2015

2. Lingkungan Eksternal
a. Peluang
1) Adanya Kebijakan Bupati
Kebijakan Bupati merupakan kepercayaan dan dukungan terhadap
organisasi

untuk

melaksanakan

program/kegiatan

di

Bagian

Pembangunan ;
2) Dukungan Dinas /Instansi
Kerjasama secara harmonis antara Dinas/Instansi dengan Bagian
Pembangunan merupakan dukungan yang sangat berarti dalam
pelaksanaan program/kegiatan Bagian Pembangunan;
3) Adanya bantuan tenaga ahli pengadaan barang/jasa
Bantuan tenaga profesional akan sangat

mendukung bagi

kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Bagian
Pembangunan;
4) Tertibnya pengiriman data laporan SKPD
Tertibnya pengiriman data laporan SKPD merupakan dukungan bagi
kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan di Bagian
Pembangunan
b. Ancaman
1) Adanya perubahan sistem politik
Perubahan system politik mengakibatkan kurangnya kepercayaan
masyarakat

terhadap

Pemerintah

merupakan

ancaman

bagi

pelaksanaan program/kegiatan di Bagian Pembangunan;
2) Ego Sektoral
Masih ditemui adanya ketidaksamaan sudut pandang terhadap
proses

pegadaan

kelancaran

Barang

pelaksanaan

/Jasa

merupakan

Pengadaan

ancaman

barang/jasa

di

bagi

Bagian

Pembangunan.
3). Tenaga Profesional
Kurangnya Tenaga Profesional pada Dinas /instansi merupakan
ancaman bagi kelancaran pelaksanaan program / kegiatan di
Bagian Pembangunan

16

Rencana Kinerja Bagian Pembangunan Tahun 2015

4). Kurangnya kepedulian Dinas/Instansi terhadap pentingnya data
laporan Keterlambatan pengiriman data realisasi kegiatan SKPD
merupakan ancaman bagi tertibnya administrasi pelaporan di
Bagian Pembangunan
G. FAKTOR – FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN
Faktor kunci keberhasilan merupakan unsur yang menentukan
keberhasilan atau kegagalan. Strategi Bagian Pembangunan Kabupaten
Lumajang yang berupa potensi, kelemahan, peluang, ancaman, Sumber
Daya, Dana, Sarana dan Prasarana serta Peraturan –peraturan Daerah dan
Kebijakan yang mendukung kegiatan Bagian Pembangunan. Berdasarkan
Kriteria tersebut maka faktor kunci Keberhasilan Bagian Pembangunan Setda
Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :
1). Peningkatan dan Pemantapan Koordinasi dengan Dinas /Instansi terkait
untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di Bagian Pembangunan dalam
rangka mewujudkan sistem kinerja yang optimal.
2). Penyusunan data yang akurat dan sistematis dalam rangka untuk
menyajikan informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak terkait;
3). Peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparat Bagian Pembangunan
di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dalam rangka
mewujudkan Profesionalisme aparat ;
4). Optimalisasi Sarana dan Prasarana untuk kelancaran Pelaksanaan
Kegiatan dalam rangka mewujudkan pelayanan sebagai penunjang
penyelenggaraan Pemerintahan dan administrasi Pembangunan.

17

Rencana Kinerja Bagian Pembangunan Tahun 2015

BAB. II
RENCANA STRATEGIS
A. VISI DAN MISI
Bagian Pembangunan Sekretariat

Daerah Kabupaten Lumajang

mempunyai visi yaitu : “Terwujudnya pembangunan di Kabupaten Lumajang
yang berkualitas didukung Aparatur yang Profesional, Administrasi yang
Akuntabel dan Pelayanan Prima“.
Sebagai upaya untuk mencapai visi tersebut perlu ditetapkan misi
dalam rangka pencapaian target Kinerja sebagai berikut :
1. Melaksanakan koordinasi yang mantap dalam menyusun program
pembangunan tahunan di Lingkungan Pemkab. Lumajang;
2. Menyusun pedoman pelaksanaan program tahunan pembangunan daerah
yang mantap;
3. Menyusun dan mengendalikan administrasi pembangunan secara tertib
dan efektif baik dari dana APBD maupun dana pembangunan lainnya;
4. Mengkoordinasikan kegiatan proses pelelangan proyek pembangunan
daerah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan baik dari dana APBD
maupun dana pembangunan lainnya;
5. Menghimpun, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
pembangunan secara periodik dan tepat waktu.
B. TUJUAN DAN SASARAN
Berdasarkan berbagai faktor kunci keberhasilan yang telah disusun, maka
perlu ditetapkan tujuan sebagai implementasi dan selanjutnya ditetapkan
sasaran yang ingin dicapai Bagian Pembangunan Setda kabupaten Lumajang
sebagai berikut :

18

Rencana Kinerja Bagian Pembangunan Tahun 2015

Tujuan :
Mewujudkan pelaksanaan program administrasi pembangunan yang mantap
dan akurat
Untuk mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan 2 sasaran pokok sebagai
berikut :
1. Terlaksananya

peningkatan

pengembangan

sistem

pelaporan

capaian kinerja dan keuangan;
2. Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan barang
daerah.
Sedangkan strategi Bagian Pembangunan Setda Kab. Lumajang untuk
mencapai Sasaran :
1. Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan, dibutuhkan :
Kebijakan :
Menyelenggarakan

tatanan

administrasi

Pemerintah

dan

pembangunan yang berkualitas, efisiensi, efektif, transparansi
dan bertanggungjawab untuk mewujudkan pelayanan prima
Melalui program :
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Dengan kegiatan :
Penyusunan laporan evaluasi hasil pembangunan
2. Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan barang
daerah, dibutuhkan :
Kebijakan :
Menyelenggarakan

tatanan

administrasi

Pemerintah

dan

pembangunan yang berkualitas, efisiensi, efektif, transparansi
dan bertanggungjawab untuk mewujudkan pelayanan prima

19

Rencana Kinerja Bagian Pembangunan Tahun 2015

Melalui program :
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan barang daerah, dibutuhkan
kegiatan :
1.

Sosialisasi

peraturan

perundang-undangan

tentang

pengadaan

barang dan jasa Pemerintah ;
2.

Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan proses pengadaan barang dan
jasa.

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2015
Rencana kinerja Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2015 secara garis besar adalah terdiri dari 6 (Enam) program
dan 13 (Tiga belas) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

NO
1

PROGRAM
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

NO
1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
dan Barang Daerah
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi
ke Luar Daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi
ke Dalam Daerah
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan
Dinas Operasional

3
4
5
6

2

Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur

KEGIATAN

7

8

Pemeliharaan rutin/berkala perbaikan
peralatan Kantor

3

Program Peningkatan Disiplin
Aparatur

9

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari
tertentu

4

Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

10

Penyusunan Pelaporan Evaluasi hasil
Pembangunan

20

Rencana Kinerja Bagian Pembangunan Tahun 2015

NO

PROGRAM

NO

KEGIATAN

5

Peningkatan Kapasitas
Sumber daya Aparatur

11

Pengiriman Aparatur dalam rangka
Diklat/Sosialisas/Bimtek dan sejenisnya

6

Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Barang Daerah

12

Sosialisasi Peraturan Perundangundangan tentang Pengadaan Barang
dan Jasa pemerintah

13

Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan
Proses Pengadaan Barang dan Jasa

21

Rencana Kinerja Bagian Pembangunan Tahun 2015

BAB. III
RENCANA KINERJA TAHUN 2015
A. PROGRAM UTAMA
Program utama dan kegiatan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Program Utama dan Kegiatan
Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Lumajang Tahun 2015.
NO

PROGRAM

KEGIATAN

1

Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Pelaporan
Pembangunan

Evaluasi

hasil

2

Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Barang Daerah

Sosialisasi Peraturan Perundangundangan tentang Pengadaan Barang dan
Jasa pemerintah
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan
Proses Pengadaan Barang dan Jasa

3

Peningkatan Kapasitas Sumber
daya Aparatur

Pengiriman Aparatur dalam rangka
Diklat/Sosialisas/Bimtek dan sejenisnya

B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA (Terlampir)

22

Rencana Kinerja Bagian Pembangunan Tahun 2015

C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN
Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan
Program dan Kegiatan Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Lumajang
Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan sebesar Rp. 1.504.722.077,- ( Satu
milyar lima ratus empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh puluh
tujuh

rupiah)

Rp. 772.400.000,-

yang

diperuntukkan

Belanja

Langsung

sebesar

(Tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu

rupiah) dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 732.322.077,- ( Tujuh
ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh puluh tujuh
rupiah).

23

Rencana Kinerja Bagian Pembangunan Tahun 2015

BAB. IV
PENUTUP

Demikian Rencana Kinerja Tahun 2015 Bagian Pembangunan Sekretariat
Daerah

Kabupaten

Lumajang

telah

disusun

sebagai

pedoman/acuan

untuk

pelaksanaan program/kegiatan Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Lumajang.

Kami

menyadari

bahwa

penyusunan

Rencana

Kinerja

Bagian

Pembangunan Setda Kabupaten Lumajang masih kurang sempurna, untuk itu segala
saran dan kritik dari semua pihak sangat kami harapkan.

24