BAPPEDA Sumbar
Tabel V.2
Lampiran : I
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAPPEDA TAHUN 2010-2015
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
1.06 1.06
Program/Kegiatan
01 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Data Capaian
Indikator Kinerja
pada Tahun
Program (out come) dan
Awal
Kegiatan (out put)
Perencanaan
Meningkatnya pelayanan
administrasi dan
operasional perkantoran
Bappeda
Tersedianya kebutuhan
surat menyurat
Tersedianya komunikasi,
air dan listrik
Rp (juta)
1.685
Target
Rp (juta)
1.863
Target
2014
Rp (juta)
1.974
Target
2015
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Unit Kerja
Kondisi Kinerja pada akhir
SKPD
periode Renstra
Penanggung
Jawab
Target
Rp (juta)
2.797
2.832
11.151
52
52
55
71
66
296
Sekretariat
697
760
881
1.191
4.179
Sekretariat
129
125
263
335
335
1.187
Sekretariat
100
84
90
80
80
434
Sekretariat
120
120
100
89
89
518
Sekretariat
-
-
55
53
53
161
Sekretariat
Tersedianya alat-alat listrik
dan elektronik kantor
18
15
39
35
35
142
Sekretariat
8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Tersedianya peralatan dan
Kantor
perlengkapan kantor
112
181
131
377
107
908
Sekretariat
25
29
27
37
34
152
Sekretariat
37
33
34
44
44
192
Sekretariat
350
380
300
442
430
1.902
Sekretariat
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
5 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
6 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya jasa petugas
dan peralatan kebersihan
kantor
Tersedianya kebutuhan
alat tulis kantor
Terpenuhinya kebutuhan
barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya jaminan
asuransi kendaraan
operasional kantor
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya Buku Bacaan
Perundang-undangan (Mass Media)
dan Buku Peraturan
Perundang-undangan
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makan dan
minum
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Terikutinya rapat-rapat
Luar Daerah dan Dalam Daerah
koordinasi dalam dan luar
daerah
12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Tersedianya Jasa
Pengamanan Kantor
79
75
104
330
323
911
Sekretariat
13 Penyediaan Jasa pembinaan Fisik dan
Mental Aparatur
Tersedianya pembinaan
fisik dan mental aparatur
13
16
16
16
16
77
Sekretariat
14 Penyediaan Jasa Sopir Kantor
Tersedianya jasa sopir
kantor
-
-
-
7
29
36
Sekretariat
-
56
-
-
-
56
Sekretariat
1.465
1.234
2.438
1.286
857
7.280
Tersedianya komputer
beserta jaringannya
122
259
198
368
196
1.143
Sekretariat
2 Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi Tersedianya peralatan
dan Alat Informasi
studio, komunikasi dan
peralatan Informasi
-
209
200
268
40
717
Sekretariat
15 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
01 02
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1 Pengadaan Komputer dan Jaringan
Komputerisasi
Meningkatnya kualitas
gedung perkantoran dan
operasional Bappeda
3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Terpeliharanya kendaraan
Dinas Operasional
dinas operasional
4 Pembangunan Gedung Kantor
Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat 2010-2015
Target
2013
650
2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumberdaya Air dan Listrik
1.06 1.06
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
2012
2011
Terbangunnya gedung
kantor
146
166
197
159
130
798
Sekretariat
-
-
-
39
-
39
Sekretariat
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
5 Pemeliharaan Rutin/ Komputer dan
Jaringan Komputer
Data Capaian
Indikator Kinerja
pada Tahun
Program (out come) dan
Awal
Kegiatan (out put)
Perencanaan
7 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
Terpeliharanya Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
8 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung
Kantor
Terpeliharanya gedung
kantor
9 Pengelolaan, Pengawasan dan
Pengendalian Aset SKPD
Tersedianya kebutuhan
pengelolaan barang
Tersedianya meubeuler
untuk sarana kantor
11 Pengadaan Design Interior
2011
Target
Terpeliharanya komputer
dan jaringan komputer
6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Studio, Terpeliharanya alat studio,
Komunikasi dan Informasi
komunikasi dan informasi
10 Pengadaan Meubeuler
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
01 03
1.06 1.06
01 04
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
1 Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-undangan
1.06 1.06
01 05
Terlaksananya pengadaan
pakaian dinas
Jumlah dokumen 1.06 1.06
Meningkatnya
perencanaan
perencanaan
pembangunan daerah
yang partisipatif, efektif
dan akuntabel melalui
tersedianya dokumen
perencanaan
pembangunan daerah
Target
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
70
105
105
105
455
Sekretariat
10
9
14
14
14
61
Sekretariat
51
75
70
53
66
315
Sekretariat
145
50
-
14
14
223
Sekretariat
65
77
74
108
151
475
Sekretariat
46
222
1580
158
141
2.147
Sekretariat
-
97
-
-
-
97
Sekretariat
810
-
-
-
-
810
Sekretariat
57
48
55
53
67
280
48
55
53
67
280
120
164
128
0
0
412
Terlaksananya pengiriman
staf untuk mengikuti
Bimtek dan pelatihan
120
164
128
-
-
412
Sekretariat
344
371
474
449
462
2.100
Sekretariat
-
81
57
31
20
189
Sekretariat
60
-
86
61
22
229
Sekretariat
Tersusunya laporan Lakip,
LKPJ, LPPD dan PK
3 dokumen
4 buah
1.995
-
500 eks
450
300 eks
300 eks
350
350
3 Penyelenggaraan Musrenbang Tahunan Terlaksananya
Daerah Provinsi Sumatera Barat
Musrenbang RKPD
Provinsi Sumatera Barat
5 eks
laporan
4 Penyusunan KUA/PPAS APBD
Tersusunnya dokumen
KUA/PPAS
5 Penyusunan KUA/PPAS perubahan
APBD
01 21 - Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat 2010-2015
Rp (juta)
Unit Kerja
Kondisi Kinerja pada akhir
SKPD
periode Renstra
Penanggung
Jawab
Target
Rp (juta)
2015
57
dan DPA
LAMA
Terwujudnya
perencanaan
pembangunan
daerah yang
partisipatif, efektif
dan akuntabel
Target
2014
2013
Meningkatkan kualitas
SDM aparatur Bappeda
Program Peningkatan Pengembangan Meningkatnya tertib
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan administrasi keuangan
Keuangan
1 Penatausahaan Keuangan SKPD
Terlaksananya
pengelolaan keuangan
2 Penyusunan Perencanaan dan
Tersusunnya kalender
Penganggaran SKPD
perencanaan, Renja, RKA
3 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Kinerja SKPD (LAKIP, Lap
Keu, Lap Akhir Tahun Anggaran)
Rp (juta)
70
12 Pengadaan Kendaraan Dinas/
Operasional
1.06 1.06
2012
Tersedianya dokumen
perencanaan sebagai
acuan/pedoman SKPD
1 Penyusunan Ranperda RPJMD thn 2010- Tersusunnya dokumen
2015
RPJMD
9 buah
3.489
3 buah
2.300
-
Bid.Litbang
300 eks
350
Sekretariat
510 5 eks laporan 510
5 eks
laporan
550
Sekretariat
250 eks
300
200 eks
300
200 eks
325
Sekretariat
Tersusunnya dokumen
KUA/PPAS Perubahan
200 eks
225
200 eks
240
200 eks
240
Sekretariat
6 Penyusunan Ranperda tentang Tata Cara Tersedianya Naskah
Penyusunan Rencana Pembangunan
Akademik Ranperda
tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana
Pembangunan
50 eks
50
2 Penyusunan RKPD
Tersusunnya dokumen
RKPD
-
Sekretariat
300 eks
Sekretariat
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
Data Capaian
Indikator Kinerja
pada Tahun
Program (out come) dan
Awal
Kegiatan (out put)
Perencanaan
7 Sosialisasi dan penyebarluasan Dokumen Terlaksananya Sosialisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah
dan penyebarluasan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
PERBAIKAN
Peningkatan
kualitas
perencanaan
1. Konsisten antar
dokumen perencanaan
2011
Target
Rp (juta)
- -
2012
Target
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Target
2015
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Unit Kerja
Kondisi Kinerja pada akhir
SKPD
periode Renstra
Penanggung
Jawab
Target
Rp (juta)
2 dokumen 125 1 Dokumen 65
(RPJMD dan
RKPD serta
RKPD serta
dokumen
dokumen
lainnya
lainnya)
175
Tersusunnya Master Plan
9 Penyusunan Master Plan Percepatan
Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat Percepatan Pembangunan
Ekonomi Sumatera Barat
(MP3ESB)
(MP3ESB)
- -
75 buku
400
10 Penyusunan buku Public Private
Partnership Infrastructrur
Terlaksananya
penyusunan buku Public
Private Partnership
Infrastructrur
11 Penyusunan Rencana Aksi pelestarian Terlaksananya
lingkungan hidup
penyusunan Rencana Aksi
pelestarian lingkungan
hidup
12 Koordinasi dan falilitasi aksi daerah GRK Terlaksananya koordinasi
fasilitasi daerah GRK
- -
20 buku
laporan
- -
100 buku 232
13 Penyusunan Rencana Aksi Pengamalan Terlaksananya
Agama dan ABS-SBK
penyusunan Rencana Aksi
Pengamalan Agama dan
ABS-SBK
14 Rencana Aksi Pengembangan ICT untuk Terlaksananya
e-government Sumatera Barat
penyusunan rencana kasi
pengembangan ICT untuk
e-gevernment Sumatera
Barat
15 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
Terlaksananya Koordinasi
Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Monitoring dan Evaluasi
Rencana Aksi Daerah
Pangan dan Gizi
- -
Terlaksananya pengentrian
data perencanaan (RKPD,
PPAS dan Renja SKPD)
2014
2013
- - 1 jenis buku
laporan
8 Implementasi Sistem Informasi
Perencanaan Pembangunan Daerah
(Modul Perencanaan SIPKD)
Meningkatnya
penyelenggaraan
pemerintahan daerah di
bidang perencanaan
pembangunan
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
1 jenis buku
laporan
Sekretariat
175
Sekretariat
Bidang
Ekonomi
200 20 buku 225
laporan
- -
Bidang Prasana
Wilayah dan LH
Bidang Prasana
Wilayah dan LH
20 buku 100
laporan
Bidang Prasana
Wilayah & LH
200 buku 345
Bidang Sosbud
- -
10 buku
200
- -
50 buku
266,9
5 buku
125
Bidang
Ekonomi
Bidang Prasana
Wilayah dan LH
Jumlah dokumen
perencanaan
kinerja Bappeda
16 Penyusunan perencanaan dan
penganggaran SKPD
Terlaksananya
penyusunan perencanaan
dan penganggaran
3 buah
60
2 buah
85
2 buah
85
Sekretariat
Jumlah dokumen
pelaporan
Bappeda (Lakip,
bhn LKPJ, Lap
Tahunan)
17 Penyusunan laporan capaian kinerja
SKPD
Terlaksananya
penyusunan laporan
capaian kinerja SKPD
3 buah
50
3 buah
60
3 buah
60
Sekretariat
1.06 1.06
Persentase
konsistensi antar
program pada
dokumen
perencanaan
01 21 1 Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
- Dokumen
- SDM
1 Penyusunan Ranperda Perubahan Perda Tersusunnya dokumen
No.5 Tahun 2011 ttg RPJM D thn 2010- RPJMD
2015
2 Penyusunan RKPD
Tersusunnya dokumen
RKPD
3 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan Terselenggaranya
Musrenbang RPJMD Provinsi Sumatera Musrenbang RKPD dan
RPJMD Provinsi Sumatera
Barat
Barat
4 Penyusunan KUA/PPAS APBD
Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat 2010-2015
74%
Meningkatnya kualitas
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
(RTRW, RPJP, RPJMD
dengan RKPD, KUA
PPAS dan APBD)
Tersusunnya dokumen
KUA/PPAS
300 eks
1.884
77%
3.304
110
-
-
300 eks
257
300 eks
197
5 eks
laporan (1
dokumen)
449
600 eks
265
77%
5.188
110
Bid.Litbang
454
Sekretariat
825 10 eks laporan 1.274
10 eks
laporan (2
(2 dokumen)
dokumen)
Sekretariat
300 eks
247
600 eks
200 eks
512
Sekretariat
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
5 Penyusunan KUA/PPAS perubahan
APBD
Data Capaian
Indikator Kinerja
pada Tahun
Program (out come) dan
Awal
Kegiatan (out put)
Perencanaan
Tersusunnya dokumen
KUA/PPAS Perubahan
6 Pengelolaan dan penyebarluasan
Terkelolanya dan
informasi dan dokumentasi Perencanaan tersebarluaskannya
Pembangunan Daerah
informasi Dokumen
Perencanaan
Pembangunan Daerah
7 Penyusunan Buku Public Private
Partnership Infrastructrure
Terlaksananya
penyusunan Buku
Kerjasama Pemerintah dan
Swasta (PPP Book)
8 Fasilitasi penyelenggaraan pameran
musrenbang nasional
Keikutsertaan daerah
dalam pameran
pembangunan
Musrenbang
9 Kustomisasi aplikasi modul perencanaan Tersedianya modul aplikasi
SIPKD dan Pelatihan modul perencanaan perencanaan SIPKD serta
SIPKD
meningkatnya pemahaman
pengaplikasian modul
perencanaan SIPKD
10 Penyusunan Rancangan RPJMD Provinsi Laporan Rancangan
RPJMD Provinsi Sumatera
Sumatera Barat 2015-2020 Bidang
Barat 2015-2020 Bidang
Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
Infrastruktur dan Sumber
Daya Alam; workshop
penyusunan Rancangan
RPJMD Lingkup Bidang
PWLH; Konsultasi publik
penyusunan Rancangan
RPJMD Lingkup Bidang
PWLH; FGD Penyusunan
Rancangan RPJMD
Lingkup Bidang PWLH
11 Penyusunan Rancangan RPJMD Provinsi Laporan Rancangan
RPJMD Provinsi Sumatera
Sumatera Barat 2015-2020 Bidang
Barat 2015-2020 Bidang
Ekonomi
Ekonomi; workshop
penyusunan Rancangan
RPJMD Lingkup Bidang
Ekonomi; Konsultasi publik
penyusunan Rancangan
RPJMD Lingkup Bidang
Ekonomi; FGD
Penyusunan Rancangan
RPJMD Lingkup Bidang
Ekonomi
Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat 2010-2015
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
2011
Target
Rp (juta)
2012
Target
2014
2013
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
2015
Target
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
300 eks
192
300 eks
227
3 Dokumen 192 3 Dokumen 76
RKPD, KUA
RKPD, KUA
PPAS dan
PPAS dan
Perubahan
Perubahan
RPJMD
RPJMD
50 Buku
1 kali
1 aplikasi
Unit Kerja
Kondisi Kinerja pada akhir
SKPD
periode Renstra
Penanggung
Jawab
Target
Rp (juta)
200 eks
419
Sekretariat
3 Dokumen 268
RKPD, KUA
PPAS dan
Perubahan
RPJMD
Sekretariat
149 50 Buku
200
50 Buku
83
100
1 kali
1 kali
187 49 SKPD
132
349 Bidang Prasana
Wilayah dan LH
183
Bid SPP
319
Sekretariat
50 Buku ; 40 450 50 Buku ; 40 450
Bidang
Prasana
Orang ; 60
Orang ; 60
Orang ; 150
Orang ; 150
Wilayah dan LH
Orang
Orang
10 Buku
Laporan
400
10 Buku
Laporan
400
Bid Ekonomi
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
Data Capaian
Indikator Kinerja
pada Tahun
Program (out come) dan
Awal
Kegiatan (out put)
Perencanaan
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
2011
Target
Rp (juta)
2012
Target
2014
2013
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Target
2015
Rp (juta)
12 Penyusunan Rancangan RPJMD Provinsi
Sumatera Barat 2015-2020 Bidang Sosial
Budaya
Target
Rp (juta)
Unit Kerja
Kondisi Kinerja pada akhir
SKPD
periode Renstra
Penanggung
Jawab
Target
Rp (juta)
50 Buku ; 40 450 50 Buku ; 40 450 Bidang Sosial
Orang ; 60
Orang ; 60
Budaya
Orang ; 150
Orang ; 150
Orang
Orang
GABUNGAN DARI TUJUAN 2 RENSTRA YANG LAMA
1.06 1.06
01 22 2 Program Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
Meningkatnya
konsistensi kesesuaian
program dengan
pelaksanaan
Pembangunan daerah
(RTRW, RPJPD, RPJMD
dengan RKPD, KUA
PPAS dan APBD)
Laporan pelaksanaan
fasilitasi dan kerjasama
ekonomi regional dan
internasional
5.742
78%
4.837
78%
10.579
5 buku
302
5 buku
402
10 buku
704
Bidang
Ekonomi
2 Koordinasi dan Kerjasama Perencanaan Terlaksananya koordinasi
Pembangunan Bidang Ekonomi
dan Kerjasama
Perencanaan
Pembangunan Bidang
Ekonomi
5 buku
laporan
390
5 buku
laporan
400
5 buku
laporan
790
Bidang
Ekonomi
3 Monitoring dan Evaluasi
Terlaksananya monitoring
Program/Kegiatan Pembangunan Bidang dan Evaluasi
Ekonomi
program/Kegiatan
Pembangunan Bidang
Ekonomi
5 buku
210
5 buku
300
5 buku
510
Bidang
Ekonomi
1 Fasilitasi dan Kerjasama Ekonomi
Regional dan Internasional
4 Penyusunan RAD dan Koordinasi
Pelaksanaan Percepatan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat
(MP3ESB) 2013-2015
5 Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan
Kawasan dan Komoditi Unggulan
Terlaksananya koordinasi
dan kerjasama
perencanaan
pembangunan daerah
Terlaksananya Koordinasi
dan Fasilitasi
Pengembangan Kawasan
dan Komoditi Unggulan
6 Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Terlaksananya Koordinasi
Alat-alat Mekanisasi Sumatera Barat
dan Fasilitasi Alsintan di
Prov.Sumbar
Terkoordinasinya
7 Koordinasi, Monev dan Kerjasama
perencanaan
Perencanaan program/ Kegiatan
program/kegiatan
Pembangunan Sosial Budaya
pembangunan sosial
budaya pemerintahan dan
koordinasi perencanaan
sosial budaya lainnya
melalui kerjasama antar
lintas sektor dan lintas
Kab/Kota.
8 Penunjang Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat 2010-2015
75%
Terfasilitasinya pembinaan
dalam pelaksanaan
Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan di
12 Kab/Kota Penerima
Program
10 buku
laporan
250 - - -
250
Bidang
Ekonomi
5 buku
laporan
206
154
5 buku
laporan
360
Bidang
Ekonomi
5 buku
178 - -
5 buku
178
Bidang
Ekonomi
5 buku
laporan
10 buku
laporan
406
10 buku
laporan
250
10 buku
laporan
656 Bidang Sosbud
10 buku
laporan
146
10 buku
laporan
138
10 buku
laporan
284 Bidang Sosbud
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
2011
Target
Rp (juta)
2012
Target
2014
2013
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Target
2015
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Unit Kerja
Kondisi Kinerja pada akhir
SKPD
periode Renstra
Penanggung
Jawab
Target
Rp (juta)
9 Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Terlaksananya koordinasi
Kemiskinan Daerah
perencanaan program
penanggulangan
kemiskinan daerah
10 buku
laporan
237
10 buku
laporan
200
10 buku
laporan
437 Bidang Sosbud
10 Koordinasi Pencapaian Tujuan MDGs
10 buku
laporan
80
10 buku
laporan
85
10 buku
laporan
165 Bidang Sosbud
10 buku
laporan
147
10 buku
laporan
149
10 buku
laporan
296 Bidang Sosbud
11 Peningkatan kapasitas TKPK daerah
Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat 2010-2015
Data Capaian
Indikator Kinerja
pada Tahun
Program (out come) dan
Awal
Kegiatan (out put)
Perencanaan
Terlaksananya
Penyusunan RAD
Percepatan Pencapaian
Tujuan MDGS di Sumatera
Barat
Terlaksanannya
peningkatan kapasitas
TKPK daerah
12 Koordinasi Pamsimas
Terlaksananya koordinasi
Penyelenggaraan Program
Pengadaan Air Minum dan
Sanitasi Berbasis
Masyarakat (PAMSIMAS)
10 buku
laporan
72
10 buku
laporan
74
10 buku
laporan
146 Bidang Sosbud
13 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Air
Minum dan Penyehatan Lingkungan
(AMPL) Berbasis Masyarakat Provinsi
Sumatera Barat
Terlaksananya koordinasi
program nasional
kebijakan AMPL di
Sumatera Barat dan
terlaksananya koordinasi
dan advokasi program
PSP pada 11 Kab/Kota
sasaran dan kab/kota
lainnya
10 buku
laporan
268
10 buku
laporan
180
10 buku
laporan
448 Bidang Sosbud
14 Koordinasi dan Fasilitasi PUG di Sumbar Terlaksananya koordinasi
dan Fasilitasi PUG di
Sumbar
10 buku
117
10 buku
135
10 buku
252 Bidang Sosbud
15 Penyusunan RAD Pencegahan dan
Terlaksananya
Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) Prov. Penyusunan RAD
Sumbar
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
16 Koordinasi dan Kerjasama Perencanaan Terlaksananya sinkronnya
Pembangunan Bidang Pengembangan perencanaan
pembangunan bidang
Wilayah dan Lingkungan Hidup
prasarana wilayah dan
lingkungan hidup antar
SKPD dan koordinasi
Kabupaten/Kota
-
418 -
380 -
798 Bidang Sosbud
20 buku
laporan
328
10 buku
laporan
250
10 buku
laporan
578 Bidang PW-LH
17 Monitoring dan Evaluasi
program/Kegiatan Pembangunan Bidang
Pengembangan Wilayah dan Lingkungan
Hidup
Terkendalinya
pelaksanaan
pembangunan prasarana
wilyah, SDA dan LH dan
tersusunnya laporan
Monev
10 buku
laporan
82
10 buku
laporan
60
10 buku
laporan
142 Bidang PW-LH
18 Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan
Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Sumatera Barat
Terlaksananya koordinasi
dan fasilitasi percepatan
pembangunan infrastruktur
Sumatera Barat
20 Kali
109
20 Kali
90
20 Kali
199
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
19 Pengelolaan data dan informasi spasial
berbasiskan GIS untuk perencanaan
pembangunan
Data Capaian
Indikator Kinerja
pada Tahun
Program (out come) dan
Awal
Kegiatan (out put)
Perencanaan
Terkelolanya Data dan
Informasi Geospasial
Berbasis GIS untuk
Perencanaan
Pembangunan Sumatera
Barat ; Terlaksananya
Pelatihan Pengelolaan
Data dan Informasi
Terlaksananya sinkronisasi
rencana, pelaksanaan dan
pembinaa percepatan
pembangunan sanitasi
permukiman (PPSP) Prov.
Sumatera Barat
22 Koordinasi Pelaksanaan Program PDT
Terlaksananya koordinasi
dan sinergi percepatan
pembangunan daerah
tertinggal
23 Penyusunan Pengembangan Kawasan
Agrowisata
Terlaksananya
penyusunan buku
pengembangan kawasan
agrowisata
24 Penyusunan Rencana Aksi
Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Menghadapi Pasar Bebas
25 Forum Koordinasi Pengembangan
Ekonomi
26 Koordinasi dan Fasilitasi
UMKM,Pengembangan Industri
Perdagangan dan Pariwisata
Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat 2010-2015
2011
Target
Rp (juta)
2012
Target
2014
2013
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Target
1 Laporan
(10 buku) ;
30 Orang
10 buku
laporan
Terciptanya Koordinasi
20 Koordinasi dan Fasilitasi Aksi Daerah
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (AD RAD Penurunan Emisi Gas
Rumah Kaca sebagai
GRK)
pedoman bagi SKPD untuk
penurunan emisi gas
rumah kaca
21 Sinkronisasi Rencana, Pelaksanaan dan
Pembinaan Percepatan Pembangunan
Sanitasi Pemukiman (PPSP) Prov.
Sumatera Barat
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
2015
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Unit Kerja
Kondisi Kinerja pada akhir
SKPD
periode Renstra
Penanggung
Jawab
Target
Rp (juta)
375 1 Laporan ;
30 Orang
150 1 Laporan ; 30
Orang
525 Bidang Prasana
Wilayah dan LH
152
125
100%
277 Bidang Prasana
Wilayah dan LH
210 Bidang PWLH
100%
20 Kali ; 1
Dokumen
100 20 Kali ; 1
Dokumen
110
20 Kali ; 1
Dokumen
1 dokumen
(10 buku)
168 1 dokumen
(10 buku)
145
10 buku
313
Sekretariat
5 buku
127 - -
10 buku
127
Bidang
Ekonomi
Tersusunnya Rencana
Aksi Pengembangan
Ekonomi Masyarakat
Menghadapi Pasar Bebas
25 buku
140 - -
25 buku
140
Bidang
Ekonomi
Tersusunnya rekomendasi
arah dan kebijakan
pengembangan ekonomi
Terlaksannya Koordinasi
dan Fasilitasi
UMKM,Pengembangan
Industri Perdagangan dan
Pariwisata
3 buku
67 - -
3 buku
67
Bidang
Ekonomi
Bidang
Ekonomi
1 dokumen
- -
27 Koordinasi Penanganan Lahan Kritis dan Tersedianya Data dan
Sumberdaya Air Provinsi Sumatera Barat Informasi yang akurat dari
Penyelenggaraan Lahan
Kritis dan Sumber Daya Air
Berbasis Masyarakat
10 buku
81
28 WISMP 2
40 buku
laporan
175
- Terlaksananya Sosialisai
Pengembangan dan
Penglolaan Sistem Irigasi
Partisipatif (PPSIP),
Terlaksananya Pelatihan
Penyusunan PSETK,
Terlaksananya workshop
penyusunan program kerja
terpadu
5 buku
223
5 buku
223
5 Buku
60
5 buku
141 Bidang Prasana
Wilayah dan LH
60 Orang
530 Bidang Prasana
Wilayah dan LH
60 Orang
355
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
2. Meningkatnya
Persentase
Kompetensi Perencana tenaga perencana
yg mempunyai
sertifikat
perencana
Data Capaian
Indikator Kinerja
pada Tahun
Program (out come) dan
Awal
Kegiatan (out put)
Perencanaan
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
2011
Target
2012
Rp (juta)
Target
2014
2013
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Target
2015
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Unit Kerja
Kondisi Kinerja pada akhir
SKPD
periode Renstra
Penanggung
Jawab
Target
Rp (juta)
29 Koordinasi dan fasilitasi pengendalian dan Terlaksananya koordinasi
dan fasilitasi pengendalian
pemanfaatan ruang lintas kab/kota
dan pemanfaatan ruang
(BKPRD)
lintas kab/kota
19 kab/kota 150 19 kab/kota 175
30 Koordinasi Pembinaan Perkuatan
Kelembagaan Sumber Daya Air
Terlaksananya koordinasi,
dan terfasilitasinya
pelaksanaan kegiatan
Pembinaan dan Perkuatan
Kelembagaan Sumber
Daya Air
18 Kali ; 1 72,5 18 Kali ; 1 73 18 Kali ; 1
Dokumen (10
Dokumen
Dokumen
Laporan)
(10 Laporan)
(10 Laporan)
Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
Meningkatnya kapasitas
sumberdaya aparatur
Perencana Bappeda
1 Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-undangan
189
Terlaksananya pengiriman
pegawai untuk mengikuti
Bimbingan Teknis
174
19 kab/kota
325 Bidang Prasana
Wilayah dan LH
145,5 Bidang Prasana
Wilayah dan LH
363
Sekretariat
LAMA (GABUNG DENGAN TUJUAN DI ATAS)
Terwujudnya
pembinaan,
fasilitasi dan
koordinasi,
integrasi dan
sinergitas (KISS)
dalam
penyusunan dan
pelaksanaan
program
pembangunan
daerah
Jumlah rapat
Meningkatnya
pembinaan, fasilitasi dan koordinasi dan
Koordinasi, Integrasi
kerjasama
Sinkronisasi dan
perencanaan
Sinergitas dalam
pembangunan
penyusunan dan
daerah
pelaksanaan program
pembangunan daerah
1.06 1.06
01 22 - Program Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 Koordinasi dan Konsultasi Peraturan
Daerah RPJPD,RPJMD Kabupaten &
Kota
Terlaksananya koordinasi
dan kerjasama
perencanaan
pembangunan daerah
Laporan pelaksanaan
rapat Koordinasi Perda
Dokumen Perencanaan
Daerah
Laporan pelaksanaan
fasilitasi dan kerjasama
ekonomi regional dan
internasional
3.126
84
3.854
73
4.797
19 buah
270
25 buah
100
19 buah
100
Bidang SPP
10 buku
250
10 buku
260
10 buku
260
Bidang
Ekonomi
3 Koordinasi dan Kerjasama Perencanaan Terlaksananya koordinasi
Pembangunan Bidang Ekonomi
dan Kerjasama
Perencanaan
Pembangunan Bidang
Ekonomi
15 buku
270
20 buku
laporan
450
5 buku
laporan
450
Bidang
Ekonomi
Terlaksananya monitoring
4 Monitoring dan Evaluasi
program/Kegiatan Pembangunan Bidang dan Evaluasi
program/Kegiatan
Ekonomi
Pembangunan Bidang
Ekonomi
10 buku
125
10 buku
laporan
180
10 buku
laporan
200
Bidang
Ekonomi
Tlaksananya koordinasi
dan kerjasama
perencanaan
pembangunan daerah
6 Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Terlaksananya Koordinasi
Kawasan dan Komoditi Unggulan
dan Fasilitasi
Pengembangan Kawasan
dan Komoditi Unggulan
10 buku
laporan
200
Bidang
Ekonomi
5 buku
laporan
100
Bidang
Ekonomi
Terlaksannya Koordinasi
dan Fasilitasi
UMKM,Pengembangan
Industri Perdagangan dan
Pariwisata
5 buku
laporan
200
Bidang
Ekonomi
2 Fasilitasi dan Kerjasama Ekonomi
Regional dan Internasional
5 Koordinasi Pelaksanaan MP3SB
7 Koordinasi dan Fasilitasi
UMKM,Pengembangan Industri
Perdagangan dan Pariwisata
Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat 2010-2015
90
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
Data Capaian
Indikator Kinerja
pada Tahun
Program (out come) dan
Awal
Kegiatan (out put)
Perencanaan
2011
2012
2014
2013
Target
Rp (juta)
Target
400
10 buku
laporan
20 eks lap
600
20 buku
laporan
410
20 buku
laporan
410
Bidang PW-LH
10 Monitoring dan Evaluasi
program/Kegiatan Pembangunan Bidang
Pengembangan Wilayah dan Lingkungan
Hidup
Terlaksananya monitoring
dan Evaluasi
program/Kegiatan
Pembangunan
BidangPengembangan
Wilayah dan Lingkungan
Hidup
10 eks lap
145
10 buku
laporan
150
`10 buku
laporan
150
Bidang PW-LH
11 Penunjang Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
Terfasilitasinya pembinaan
dalam pelaksanaan
Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan di
12 Kab/Kota Penerima
Program
10 buku
laporan
90
10 buku
laporan
99 10 buku 160
laporan
Bidang Sosbud
10 buku
laporan
160
10 buku
laporan
326 10 buku 176
laporan
Bidang Sosbud
Terlaksananya
Penyusunan RAD
Percepatan Pencapaian
Tujuan MDGS di Sumatera
Barat
Terkoordinasinya
perencanaan pelaksanaan
Kab/kota Sehat
50 buku lap 200
10 buku
laporan
200 10 buku 150
laporan
Bidang Sosbud
- -
10 buku
laporan
90 10 buku 130
laporan
Bidang Sosbud
15 Peningkatan kapasitas TKPK daerah
Terlaksanannya
peningkatan kapasitas
TKPK daerah
- -
10 buku
laporan
249 10 buku 200
laporan
Bidang Sosbud
16 Koordinasi Pamsimas
Terlaksananya koordinasi
Penyelenggaraan Program
Pengadaan Air Minum dan
Sanitasi Berbasis
Masyarakat (PAMSIMAS)
10 buku
laporan
90
10 buku
laporan
99 10 buku 90
laporan
Bidang Sosbud
17 Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Terlaksananya koordinasi
Kemiskinan
perencanaan program
penanggulangan
kemiskinan
10 buku
326
10 buku
326
10 buku
326
Bidang Sosbud
18 Koordinasi dan Fasilitasi PUG di Sumbar Terlaksananya koordinasi
dan Fasilitasi PUG di
Sumbar
- - - -
10 buku
150
Bidang Sosbud
19 Penyusunan RAD Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
- - - -
1 RAD
200
Bidang Sosbud
13 Koordinasi Pencapaian Tujuan MDGs
14 Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan
kab/Kota sehat
Terlaksananya
Penyusunan RAD
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
Target
Rp (juta)
470 10 buku 470
laporan
Target
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Unit Kerja
Kondisi Kinerja pada akhir
SKPD
periode Renstra
Penanggung
Jawab
Target
Rp (juta)
10 eks lap
12 Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Terlaksananya koordinasi
Kemiskinan Daerah
perencanaan program
penanggulangan
kemiskinan daerah
Rp (juta)
2015
Terkoordinasinya
perencanaan
program/kegiatan
pembangunan sosial
budaya pemerintahan dan
koordinasi perencanaan
sosial budaya lainnya
melalui kerjasama antar
lintas sektor dan lintas
Kab/Kota.
9 Koordinasi dan Kerjasama Perencanaan Terlaksananya koordinasi
Pembangunan Bidang Pengembangan dan Kerjasama
Perencanaan
Wilayah dan Lingkungan Hidup
Pembangunan Bidang
Pengembangan Wilayah
dan Lingkungan Hidup
8 Koordinasi, Monev dan Kerjasama
Perencanaan program/ Kegiatan
Pembangunan Sosial Budaya
Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat 2010-2015
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
Bidang Sosbud
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
20 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Air
Minum dan Penyehatan Lingkungan
(AMPL) Berbasis Masyarakat Provinsi
Sumatera Barat
21 Pengelolaan data dan informasi spasial
berbasiskan GIS untuk perencanaan
pembangunan
22 Rapat Koordinasi Kepala Bappeda se
Sumatera Barat
1.06 1.06
Terlaksananya koordinasi
program nasional
kebijakan AMPL di
Sumatera Barat dan
terlaksananya koordinasi
dan advokasi program
PSP pada 11 Kab/Kota
sasaran dan kab/kota
lainnya
Terlaksananya
pengelolaan data dan
informasi spasial
berbasiskan GIS untuk
perencanaan
pembangunan
Terlaksananya rapat
Terwujudnya sasaran
program dan kegiatan
pembangunan daerah
tertinggal yang tepat
sasaran, efektif dan
efisien
1
Terlaksananya fasilitasi,
koordinasi dan sinergi
percepatan pembangunan
daerah tertinggal
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan
Program PDT
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
2011
2012
1 dokumen
Rp (juta)
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Unit Kerja
Kondisi Kinerja pada akhir
SKPD
periode Renstra
Penanggung
Jawab
Target
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Target
200
10 buku
laporan
220 10 buku 300
laporan
Bidang Sosbud
- -
20 buku
laporan
225 20 buku 225
laporan
Bidang Prasana
Wilayah dan LH
10 buku
laporan
150
Sekretariat
19
150
19
175
17
175
Bidang Prasana
Wilayah dan LH
10 buku
150
10 buku
175
10 buku
175
Sekretariat
195
Kab/Kota
195
01 22 - Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
175
40 buku
laporan
175
225
1 Koordinasi dan fasilitasi pengendalian dan Terlaksananya koordinasi
dan fasilitasi pengendalian
pemanfaatan ruang lintas kab/kota
dan pemanfaatan ruang
(BKPRD)
lintas kab/kota
Target
2015
10 buku
laporan
01 22 - Program Pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
Terlaksananya pembinaan
perkuatan kelembagaan
sumberdaya air
2014
2013
Koordinasi Kepala
Bappeda se Sumatera
Barat
Program Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Tertinggal
1 Pembinaan perkuatan kelembagaan
sumberdaya air (pendamping program
WISMP)
1.06 1.06
Data Capaian
Indikator Kinerja
pada Tahun
Program (out come) dan
Awal
Kegiatan (out put)
Perencanaan
19 kab/kota 225
175
40 buku
laporan
200
19 kab/kota
175
Bidang Prasana
Wilayah dan LH
200
Bidang Prasana
Wilayah dan LH
200 19 kab/kota 200
LAMA
Meningkatkan
ketersediaan
data, statistik,
informasi dan
pengendalian
pembangunan
dalam
perencanaan
pembangunan
daerah
Jumlah dokumen 1.06 1.06
Meningkatnya
ketersediaan data dan data dan statistik
informasi pembangunan pembangunan
01 15 - Program Pengembangan Data dan
Informasi Statistik
Tersedianya data dan
statistik pembangunan
4 buku
1.490
5 buku
1.880
5 buku
2.655
5 buku
100 buku
400
100 buku
500
100 buku
600
Bidang SPP
350
a. 200 buku
350
a. 200 buku
450
a. 200 buku
500
Bidang SPP
-
Bidang SPP
250
Bidang SPP
Tersedianya Buku
Database Perencanaan
Pembangunan Daerah
2 Penyusunan Publikasi Statistik
Pembangunan
a. Buku SBDA
a. 200 buku
b. Buku Tinjauan PDRB
b. 100 buku
b. 100 buku
b. 100 buku
b. 100 buku
c. Buku Investasi dan
ICOR
c. 80 buku
c. 80 buku
c. 80 buku
c. 80 buku
4 Pengelolaan Website bappedasumbar.go.id
Terkelolanya website
bappeda-sumbar.go.id
2.650
400
1 Penyusunan Database Perencanaan
Pembangunan Daerah
3 Koordinasi dan Konsolidasi Data Statistik Terlaksananya Koordinasi
dan Konsolidasi
Daerah Sumatera Barat
Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat 2010-2015
4 buku
-
-
-
-
Rapat 2 kali,
205
-
1 Tahun
100
1 Tahun
100
1 Tahun
200
1 Tahun
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
Data Capaian
Indikator Kinerja
pada Tahun
Program (out come) dan
Awal
Kegiatan (out put)
Perencanaan
5 Rapat Koordinasi Bidang Statistik dan
Pengendalian Pembangunan
Terlaksananya Koordinasi
Bidang Statistik dan
Pengendalian
Pembangunan
6 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Terlaksananya Evaluasi
Kinerja Pembangunan
Daerah
Terlaksananya Koordinasi
Pemantauan dan
Pelaporan Program/Keg.
Pemb. dana APBN
7 Koordinasi Pemantauan dan Pelaporan
Program/Kegiatan Pembangunan dana
APBN/DIPA
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
2011
2012
2014
2013
Target
2015
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Unit Kerja
Kondisi Kinerja pada akhir
SKPD
periode Renstra
Penanggung
Jawab
Target
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
4 kali
150
4 kali
150
4 Kali
250
4 Kali
250
Bidang SPP
180
80 buku
180
a. 4 kali
350
a. 4 kali
350
Bidang SPP
100%
110
Rapat 4 kali,
100 buku lap
350
Rapat 4 kali,
100 buku lap
500
Rapat 4 kali,
100 buku lap
500
Bidang SPP
-
Bidang SPP
200
Bidang SPP
8 Pembuatan VCD pembangunan
Terlaksananya Pembuatan
VCD pembangunan
-
-
300 buah
150
-
-
-
9 Koordinasi Penyusunan Laporan UKP4
(Inpres No.3 Tahun 2010)
Tersedianya laporan UKP4
sesuai Inpres No. 3 Tahun
2010
1 dokumen
200
1 dokumen
200
1 dokumen
200
1 dokumen
BARU
Meningkatkan
Terpenuhinya kebutuhan Persentase
ketersediaan dan data sebagai bahan
database
kualitas data serta dalam penyusunan
perencanaan
peningkatan
perencanaan
sesuai dengan
efektifitas
pembangunan
aspek fokus
pelaksanaan
pembangunan
1.06 1.06
01 15 - Program Pengembangan Data dan
Informasi Statistik
1 Penyusunan Database Perencanaan
(Aspek Fokus) Sesuai Permendagri
No.54/2010
Tersedianya data dan
statistik pembangunan
60%
Tersedianya leaflet
4000 eks
1.444
Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat 2010-2015
a. 330 buku
b. Buku Perkembangan
Ekonomi Sumatera Barat
b. 130 buku
3 Pengelolaan Website bappedasumbar.go.id
Terkelolanya website
bappeda-sumbar.go.id
4 Rapat Koordinasi Bidang Statistik dan
Pengendalian Pembangunan
Terlaksananya Koordinasi
Bidang Statistik dan
Pengendalian
Pembangunan
5 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Terlaksananya target
capaian evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
6 Fasilitasi dan Koordinasi Forum Data
Provinsi Sumatera Barat
7 Konsultasi Regional PDRB se Sumatera
8 Koordinasi dan Konsolidasi Pemantauan
Manajerial Aplikasi PP 39/2006
4000 eks
a. Buku SBDA
1.073
140
Tersedianya leaflet
Penyusunan Database Perencanaan
(Aspek Fokus) Sesuai Permendagri
No.54/2010 dan Permendagri No.8 Tahun
2014
2 Penyusunan Publikasi Statistik
Pembangunan
65%
167
303
65%
2.517
4000 eks
140
Bidang SPP
4000 eks
167
Bidang SPP
a. 330 buku
303
Bidang SPP
b. 130 buku
1 Tahun
47
1 Tahun
85
1 Tahun
132
Bidang SPP
80%
85%
86
95%
74
100%
160
Bidang SPP
65%
80%
136
85%
162
90%
298
Bidang SPP
Terlaksananya Forum Data
da Informasi
Pembangunan
4 kali
173
4 kali
256
4 kali
429
Bidang SPP
Terlaksananya Konreg
PDRB se Sumatera dalam
rangka mempercepat
pembangunan wilayah
Sumatera
1 kali
255 - -
1 kali
255
Bidang SPP
85%
189
100%
374
Bidang SPP
80%
95%
185
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
Data Capaian
Indikator Kinerja
pada Tahun
Program (out come) dan
Awal
Kegiatan (out put)
Perencanaan
9 Pengendalian dan Evaluasi RKPD,
Renstra, Renja SKPD Provinsi
10 Koordinasi dan Konsultasi Peraturan
Daerah RPJPD dan RPJMD Kab/Kota
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
2011
Target
2012
Rp (juta)
Target
2014
2013
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Target
75%
80%
19 Kab/Kota
5 Kab/Kota
2015
Rp (juta)
75
Target
90%
40 2 Kab/Kota
Rp (juta)
94
Unit Kerja
Kondisi Kinerja pada akhir
SKPD
periode Renstra
Penanggung
Jawab
Target
Rp (juta)
100%
50 19 Kab/Kota
169
Bidang SPP
90
Bidang SPP
LAMA
Meningkatkan
Meningkatnya jumlah
pengembangan penelitian untuk
kegiatan
mendukung
penelitian serta pembangunan daerah
penerapan IPTEK
dalam
perencanaan
pembangunan
Jumlah penelitian 1.06 1.06
dan
pengembangan
terapan
01 26 - Program penelitian dan pengembangan
Iptek untuk menunjang pemerintahan dan
pembangunan
Jumlah diskusi
aktual
1 Koordinasi Kelitbangan
2 Pengembangan Kapasitas Peneliti
Jumlah penelitian dan
pengembangan terapan
11 Judul
14 Judul
Jumlah diskusi aktual
5 Judul
17 Judul
23 Judul
29 Judul
41 Judul
Bid Litbang
6 kali
6 kali
6 kali
30 kali
Bid Litbang
10%
20%
30%
50%
Bid Litbang
12 jml
inovator
15 jml
inovator
16 jml
inovator
65 jml inovator
Bid Litbang
-
-
- 4 kali
penerbitan
- 12 kali
penerbitan
Bid Litbang
-
Road Map
Pilot Action
Pilot Action
Bid Litbang
3
5
5
34
Bid Litbang
Jml koordinasi dan
fasilitasi
Persentase peningkatan
kualitas dan kapasitas
peneliti
3 Pemacuan dan Pengembangan IPTEK
dan atau Diseminasi Teknologi
Jumlah inovator
4 Penyusunan jurnal penelitian dan
pengembangan
Jumlah jurnal penelitian
dan pengembangan
5 Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Road Map Penguatan
SIDa dan Pilot Action
6 Penelitian dan Pengembangan sesuai
kebutuhan dan prioritas daerah
Jumlah hasil penelitian dan
rekomendasi
11
1.421
19 Judul
1.725
24 Judul
1.800
34 Judul
1.850 Bidang Litbang
7 Peningkatan Peran Dewan Riset Daerah Jumlah diskusi aktual,
dalam Penguatan Kelembagaan
jumlah rekomendasi yang
disampaikan kepada
kepala daerah
BARU
Persentase hasil 1.06 1.06
Mewujudkan
Meningkatnya
pemanfaatan hasil pemanfaatan hasil riset riset dan
pengembangan
riset dan
dan pengembangan
yang
pengembangan dalam perumusan
dalam perumusan kebijakan pembangunan dikoordinasikan
dan ditindaklanjuti
kebijakan
daerah
dalam kebijakan
pembangunan
pembangunan
daerah
01 26 - Program penelitian dan pengembangan
Iptek untuk menunjang pemerintahan dan
pembangunan
Persentase hasil riset
dan pengembangan yang
dikoordinasikan dan
ditindaklanjuti dalam
kebijakan pembangunan
50%
1.601
60%
1.233
8 kali
216
8 kali
224
2 Pengembangan Kapasitas Peneliti
Jml koordinasi dan
fasilitasi kegiatan Riset dan
Pengembangan di daerah
Jumlah Karya Tulis Ilmiah
8
140
10
3 Diseminasi Teknologi
Jumlah inovator
20 jml
inovator
192
20 jml
inovator
4 Penyusunan jurnal penelitian dan
pengembangan
Jumlah jurnal penelitian
dan pengembangan
2 kali
penerbitan
128
2 k
Lampiran : I
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAPPEDA TAHUN 2010-2015
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
1.06 1.06
Program/Kegiatan
01 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Data Capaian
Indikator Kinerja
pada Tahun
Program (out come) dan
Awal
Kegiatan (out put)
Perencanaan
Meningkatnya pelayanan
administrasi dan
operasional perkantoran
Bappeda
Tersedianya kebutuhan
surat menyurat
Tersedianya komunikasi,
air dan listrik
Rp (juta)
1.685
Target
Rp (juta)
1.863
Target
2014
Rp (juta)
1.974
Target
2015
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Unit Kerja
Kondisi Kinerja pada akhir
SKPD
periode Renstra
Penanggung
Jawab
Target
Rp (juta)
2.797
2.832
11.151
52
52
55
71
66
296
Sekretariat
697
760
881
1.191
4.179
Sekretariat
129
125
263
335
335
1.187
Sekretariat
100
84
90
80
80
434
Sekretariat
120
120
100
89
89
518
Sekretariat
-
-
55
53
53
161
Sekretariat
Tersedianya alat-alat listrik
dan elektronik kantor
18
15
39
35
35
142
Sekretariat
8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Tersedianya peralatan dan
Kantor
perlengkapan kantor
112
181
131
377
107
908
Sekretariat
25
29
27
37
34
152
Sekretariat
37
33
34
44
44
192
Sekretariat
350
380
300
442
430
1.902
Sekretariat
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
5 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
6 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya jasa petugas
dan peralatan kebersihan
kantor
Tersedianya kebutuhan
alat tulis kantor
Terpenuhinya kebutuhan
barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya jaminan
asuransi kendaraan
operasional kantor
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya Buku Bacaan
Perundang-undangan (Mass Media)
dan Buku Peraturan
Perundang-undangan
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makan dan
minum
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Terikutinya rapat-rapat
Luar Daerah dan Dalam Daerah
koordinasi dalam dan luar
daerah
12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Tersedianya Jasa
Pengamanan Kantor
79
75
104
330
323
911
Sekretariat
13 Penyediaan Jasa pembinaan Fisik dan
Mental Aparatur
Tersedianya pembinaan
fisik dan mental aparatur
13
16
16
16
16
77
Sekretariat
14 Penyediaan Jasa Sopir Kantor
Tersedianya jasa sopir
kantor
-
-
-
7
29
36
Sekretariat
-
56
-
-
-
56
Sekretariat
1.465
1.234
2.438
1.286
857
7.280
Tersedianya komputer
beserta jaringannya
122
259
198
368
196
1.143
Sekretariat
2 Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi Tersedianya peralatan
dan Alat Informasi
studio, komunikasi dan
peralatan Informasi
-
209
200
268
40
717
Sekretariat
15 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
01 02
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1 Pengadaan Komputer dan Jaringan
Komputerisasi
Meningkatnya kualitas
gedung perkantoran dan
operasional Bappeda
3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Terpeliharanya kendaraan
Dinas Operasional
dinas operasional
4 Pembangunan Gedung Kantor
Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat 2010-2015
Target
2013
650
2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumberdaya Air dan Listrik
1.06 1.06
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
2012
2011
Terbangunnya gedung
kantor
146
166
197
159
130
798
Sekretariat
-
-
-
39
-
39
Sekretariat
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
5 Pemeliharaan Rutin/ Komputer dan
Jaringan Komputer
Data Capaian
Indikator Kinerja
pada Tahun
Program (out come) dan
Awal
Kegiatan (out put)
Perencanaan
7 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
Terpeliharanya Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
8 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung
Kantor
Terpeliharanya gedung
kantor
9 Pengelolaan, Pengawasan dan
Pengendalian Aset SKPD
Tersedianya kebutuhan
pengelolaan barang
Tersedianya meubeuler
untuk sarana kantor
11 Pengadaan Design Interior
2011
Target
Terpeliharanya komputer
dan jaringan komputer
6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Studio, Terpeliharanya alat studio,
Komunikasi dan Informasi
komunikasi dan informasi
10 Pengadaan Meubeuler
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
01 03
1.06 1.06
01 04
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
1 Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-undangan
1.06 1.06
01 05
Terlaksananya pengadaan
pakaian dinas
Jumlah dokumen 1.06 1.06
Meningkatnya
perencanaan
perencanaan
pembangunan daerah
yang partisipatif, efektif
dan akuntabel melalui
tersedianya dokumen
perencanaan
pembangunan daerah
Target
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
70
105
105
105
455
Sekretariat
10
9
14
14
14
61
Sekretariat
51
75
70
53
66
315
Sekretariat
145
50
-
14
14
223
Sekretariat
65
77
74
108
151
475
Sekretariat
46
222
1580
158
141
2.147
Sekretariat
-
97
-
-
-
97
Sekretariat
810
-
-
-
-
810
Sekretariat
57
48
55
53
67
280
48
55
53
67
280
120
164
128
0
0
412
Terlaksananya pengiriman
staf untuk mengikuti
Bimtek dan pelatihan
120
164
128
-
-
412
Sekretariat
344
371
474
449
462
2.100
Sekretariat
-
81
57
31
20
189
Sekretariat
60
-
86
61
22
229
Sekretariat
Tersusunya laporan Lakip,
LKPJ, LPPD dan PK
3 dokumen
4 buah
1.995
-
500 eks
450
300 eks
300 eks
350
350
3 Penyelenggaraan Musrenbang Tahunan Terlaksananya
Daerah Provinsi Sumatera Barat
Musrenbang RKPD
Provinsi Sumatera Barat
5 eks
laporan
4 Penyusunan KUA/PPAS APBD
Tersusunnya dokumen
KUA/PPAS
5 Penyusunan KUA/PPAS perubahan
APBD
01 21 - Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat 2010-2015
Rp (juta)
Unit Kerja
Kondisi Kinerja pada akhir
SKPD
periode Renstra
Penanggung
Jawab
Target
Rp (juta)
2015
57
dan DPA
LAMA
Terwujudnya
perencanaan
pembangunan
daerah yang
partisipatif, efektif
dan akuntabel
Target
2014
2013
Meningkatkan kualitas
SDM aparatur Bappeda
Program Peningkatan Pengembangan Meningkatnya tertib
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan administrasi keuangan
Keuangan
1 Penatausahaan Keuangan SKPD
Terlaksananya
pengelolaan keuangan
2 Penyusunan Perencanaan dan
Tersusunnya kalender
Penganggaran SKPD
perencanaan, Renja, RKA
3 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Kinerja SKPD (LAKIP, Lap
Keu, Lap Akhir Tahun Anggaran)
Rp (juta)
70
12 Pengadaan Kendaraan Dinas/
Operasional
1.06 1.06
2012
Tersedianya dokumen
perencanaan sebagai
acuan/pedoman SKPD
1 Penyusunan Ranperda RPJMD thn 2010- Tersusunnya dokumen
2015
RPJMD
9 buah
3.489
3 buah
2.300
-
Bid.Litbang
300 eks
350
Sekretariat
510 5 eks laporan 510
5 eks
laporan
550
Sekretariat
250 eks
300
200 eks
300
200 eks
325
Sekretariat
Tersusunnya dokumen
KUA/PPAS Perubahan
200 eks
225
200 eks
240
200 eks
240
Sekretariat
6 Penyusunan Ranperda tentang Tata Cara Tersedianya Naskah
Penyusunan Rencana Pembangunan
Akademik Ranperda
tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana
Pembangunan
50 eks
50
2 Penyusunan RKPD
Tersusunnya dokumen
RKPD
-
Sekretariat
300 eks
Sekretariat
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
Data Capaian
Indikator Kinerja
pada Tahun
Program (out come) dan
Awal
Kegiatan (out put)
Perencanaan
7 Sosialisasi dan penyebarluasan Dokumen Terlaksananya Sosialisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah
dan penyebarluasan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
PERBAIKAN
Peningkatan
kualitas
perencanaan
1. Konsisten antar
dokumen perencanaan
2011
Target
Rp (juta)
- -
2012
Target
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Target
2015
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Unit Kerja
Kondisi Kinerja pada akhir
SKPD
periode Renstra
Penanggung
Jawab
Target
Rp (juta)
2 dokumen 125 1 Dokumen 65
(RPJMD dan
RKPD serta
RKPD serta
dokumen
dokumen
lainnya
lainnya)
175
Tersusunnya Master Plan
9 Penyusunan Master Plan Percepatan
Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat Percepatan Pembangunan
Ekonomi Sumatera Barat
(MP3ESB)
(MP3ESB)
- -
75 buku
400
10 Penyusunan buku Public Private
Partnership Infrastructrur
Terlaksananya
penyusunan buku Public
Private Partnership
Infrastructrur
11 Penyusunan Rencana Aksi pelestarian Terlaksananya
lingkungan hidup
penyusunan Rencana Aksi
pelestarian lingkungan
hidup
12 Koordinasi dan falilitasi aksi daerah GRK Terlaksananya koordinasi
fasilitasi daerah GRK
- -
20 buku
laporan
- -
100 buku 232
13 Penyusunan Rencana Aksi Pengamalan Terlaksananya
Agama dan ABS-SBK
penyusunan Rencana Aksi
Pengamalan Agama dan
ABS-SBK
14 Rencana Aksi Pengembangan ICT untuk Terlaksananya
e-government Sumatera Barat
penyusunan rencana kasi
pengembangan ICT untuk
e-gevernment Sumatera
Barat
15 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
Terlaksananya Koordinasi
Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Monitoring dan Evaluasi
Rencana Aksi Daerah
Pangan dan Gizi
- -
Terlaksananya pengentrian
data perencanaan (RKPD,
PPAS dan Renja SKPD)
2014
2013
- - 1 jenis buku
laporan
8 Implementasi Sistem Informasi
Perencanaan Pembangunan Daerah
(Modul Perencanaan SIPKD)
Meningkatnya
penyelenggaraan
pemerintahan daerah di
bidang perencanaan
pembangunan
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
1 jenis buku
laporan
Sekretariat
175
Sekretariat
Bidang
Ekonomi
200 20 buku 225
laporan
- -
Bidang Prasana
Wilayah dan LH
Bidang Prasana
Wilayah dan LH
20 buku 100
laporan
Bidang Prasana
Wilayah & LH
200 buku 345
Bidang Sosbud
- -
10 buku
200
- -
50 buku
266,9
5 buku
125
Bidang
Ekonomi
Bidang Prasana
Wilayah dan LH
Jumlah dokumen
perencanaan
kinerja Bappeda
16 Penyusunan perencanaan dan
penganggaran SKPD
Terlaksananya
penyusunan perencanaan
dan penganggaran
3 buah
60
2 buah
85
2 buah
85
Sekretariat
Jumlah dokumen
pelaporan
Bappeda (Lakip,
bhn LKPJ, Lap
Tahunan)
17 Penyusunan laporan capaian kinerja
SKPD
Terlaksananya
penyusunan laporan
capaian kinerja SKPD
3 buah
50
3 buah
60
3 buah
60
Sekretariat
1.06 1.06
Persentase
konsistensi antar
program pada
dokumen
perencanaan
01 21 1 Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
- Dokumen
- SDM
1 Penyusunan Ranperda Perubahan Perda Tersusunnya dokumen
No.5 Tahun 2011 ttg RPJM D thn 2010- RPJMD
2015
2 Penyusunan RKPD
Tersusunnya dokumen
RKPD
3 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan Terselenggaranya
Musrenbang RPJMD Provinsi Sumatera Musrenbang RKPD dan
RPJMD Provinsi Sumatera
Barat
Barat
4 Penyusunan KUA/PPAS APBD
Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat 2010-2015
74%
Meningkatnya kualitas
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
(RTRW, RPJP, RPJMD
dengan RKPD, KUA
PPAS dan APBD)
Tersusunnya dokumen
KUA/PPAS
300 eks
1.884
77%
3.304
110
-
-
300 eks
257
300 eks
197
5 eks
laporan (1
dokumen)
449
600 eks
265
77%
5.188
110
Bid.Litbang
454
Sekretariat
825 10 eks laporan 1.274
10 eks
laporan (2
(2 dokumen)
dokumen)
Sekretariat
300 eks
247
600 eks
200 eks
512
Sekretariat
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
5 Penyusunan KUA/PPAS perubahan
APBD
Data Capaian
Indikator Kinerja
pada Tahun
Program (out come) dan
Awal
Kegiatan (out put)
Perencanaan
Tersusunnya dokumen
KUA/PPAS Perubahan
6 Pengelolaan dan penyebarluasan
Terkelolanya dan
informasi dan dokumentasi Perencanaan tersebarluaskannya
Pembangunan Daerah
informasi Dokumen
Perencanaan
Pembangunan Daerah
7 Penyusunan Buku Public Private
Partnership Infrastructrure
Terlaksananya
penyusunan Buku
Kerjasama Pemerintah dan
Swasta (PPP Book)
8 Fasilitasi penyelenggaraan pameran
musrenbang nasional
Keikutsertaan daerah
dalam pameran
pembangunan
Musrenbang
9 Kustomisasi aplikasi modul perencanaan Tersedianya modul aplikasi
SIPKD dan Pelatihan modul perencanaan perencanaan SIPKD serta
SIPKD
meningkatnya pemahaman
pengaplikasian modul
perencanaan SIPKD
10 Penyusunan Rancangan RPJMD Provinsi Laporan Rancangan
RPJMD Provinsi Sumatera
Sumatera Barat 2015-2020 Bidang
Barat 2015-2020 Bidang
Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
Infrastruktur dan Sumber
Daya Alam; workshop
penyusunan Rancangan
RPJMD Lingkup Bidang
PWLH; Konsultasi publik
penyusunan Rancangan
RPJMD Lingkup Bidang
PWLH; FGD Penyusunan
Rancangan RPJMD
Lingkup Bidang PWLH
11 Penyusunan Rancangan RPJMD Provinsi Laporan Rancangan
RPJMD Provinsi Sumatera
Sumatera Barat 2015-2020 Bidang
Barat 2015-2020 Bidang
Ekonomi
Ekonomi; workshop
penyusunan Rancangan
RPJMD Lingkup Bidang
Ekonomi; Konsultasi publik
penyusunan Rancangan
RPJMD Lingkup Bidang
Ekonomi; FGD
Penyusunan Rancangan
RPJMD Lingkup Bidang
Ekonomi
Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat 2010-2015
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
2011
Target
Rp (juta)
2012
Target
2014
2013
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
2015
Target
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
300 eks
192
300 eks
227
3 Dokumen 192 3 Dokumen 76
RKPD, KUA
RKPD, KUA
PPAS dan
PPAS dan
Perubahan
Perubahan
RPJMD
RPJMD
50 Buku
1 kali
1 aplikasi
Unit Kerja
Kondisi Kinerja pada akhir
SKPD
periode Renstra
Penanggung
Jawab
Target
Rp (juta)
200 eks
419
Sekretariat
3 Dokumen 268
RKPD, KUA
PPAS dan
Perubahan
RPJMD
Sekretariat
149 50 Buku
200
50 Buku
83
100
1 kali
1 kali
187 49 SKPD
132
349 Bidang Prasana
Wilayah dan LH
183
Bid SPP
319
Sekretariat
50 Buku ; 40 450 50 Buku ; 40 450
Bidang
Prasana
Orang ; 60
Orang ; 60
Orang ; 150
Orang ; 150
Wilayah dan LH
Orang
Orang
10 Buku
Laporan
400
10 Buku
Laporan
400
Bid Ekonomi
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
Data Capaian
Indikator Kinerja
pada Tahun
Program (out come) dan
Awal
Kegiatan (out put)
Perencanaan
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
2011
Target
Rp (juta)
2012
Target
2014
2013
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Target
2015
Rp (juta)
12 Penyusunan Rancangan RPJMD Provinsi
Sumatera Barat 2015-2020 Bidang Sosial
Budaya
Target
Rp (juta)
Unit Kerja
Kondisi Kinerja pada akhir
SKPD
periode Renstra
Penanggung
Jawab
Target
Rp (juta)
50 Buku ; 40 450 50 Buku ; 40 450 Bidang Sosial
Orang ; 60
Orang ; 60
Budaya
Orang ; 150
Orang ; 150
Orang
Orang
GABUNGAN DARI TUJUAN 2 RENSTRA YANG LAMA
1.06 1.06
01 22 2 Program Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
Meningkatnya
konsistensi kesesuaian
program dengan
pelaksanaan
Pembangunan daerah
(RTRW, RPJPD, RPJMD
dengan RKPD, KUA
PPAS dan APBD)
Laporan pelaksanaan
fasilitasi dan kerjasama
ekonomi regional dan
internasional
5.742
78%
4.837
78%
10.579
5 buku
302
5 buku
402
10 buku
704
Bidang
Ekonomi
2 Koordinasi dan Kerjasama Perencanaan Terlaksananya koordinasi
Pembangunan Bidang Ekonomi
dan Kerjasama
Perencanaan
Pembangunan Bidang
Ekonomi
5 buku
laporan
390
5 buku
laporan
400
5 buku
laporan
790
Bidang
Ekonomi
3 Monitoring dan Evaluasi
Terlaksananya monitoring
Program/Kegiatan Pembangunan Bidang dan Evaluasi
Ekonomi
program/Kegiatan
Pembangunan Bidang
Ekonomi
5 buku
210
5 buku
300
5 buku
510
Bidang
Ekonomi
1 Fasilitasi dan Kerjasama Ekonomi
Regional dan Internasional
4 Penyusunan RAD dan Koordinasi
Pelaksanaan Percepatan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat
(MP3ESB) 2013-2015
5 Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan
Kawasan dan Komoditi Unggulan
Terlaksananya koordinasi
dan kerjasama
perencanaan
pembangunan daerah
Terlaksananya Koordinasi
dan Fasilitasi
Pengembangan Kawasan
dan Komoditi Unggulan
6 Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Terlaksananya Koordinasi
Alat-alat Mekanisasi Sumatera Barat
dan Fasilitasi Alsintan di
Prov.Sumbar
Terkoordinasinya
7 Koordinasi, Monev dan Kerjasama
perencanaan
Perencanaan program/ Kegiatan
program/kegiatan
Pembangunan Sosial Budaya
pembangunan sosial
budaya pemerintahan dan
koordinasi perencanaan
sosial budaya lainnya
melalui kerjasama antar
lintas sektor dan lintas
Kab/Kota.
8 Penunjang Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat 2010-2015
75%
Terfasilitasinya pembinaan
dalam pelaksanaan
Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan di
12 Kab/Kota Penerima
Program
10 buku
laporan
250 - - -
250
Bidang
Ekonomi
5 buku
laporan
206
154
5 buku
laporan
360
Bidang
Ekonomi
5 buku
178 - -
5 buku
178
Bidang
Ekonomi
5 buku
laporan
10 buku
laporan
406
10 buku
laporan
250
10 buku
laporan
656 Bidang Sosbud
10 buku
laporan
146
10 buku
laporan
138
10 buku
laporan
284 Bidang Sosbud
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
2011
Target
Rp (juta)
2012
Target
2014
2013
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Target
2015
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Unit Kerja
Kondisi Kinerja pada akhir
SKPD
periode Renstra
Penanggung
Jawab
Target
Rp (juta)
9 Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Terlaksananya koordinasi
Kemiskinan Daerah
perencanaan program
penanggulangan
kemiskinan daerah
10 buku
laporan
237
10 buku
laporan
200
10 buku
laporan
437 Bidang Sosbud
10 Koordinasi Pencapaian Tujuan MDGs
10 buku
laporan
80
10 buku
laporan
85
10 buku
laporan
165 Bidang Sosbud
10 buku
laporan
147
10 buku
laporan
149
10 buku
laporan
296 Bidang Sosbud
11 Peningkatan kapasitas TKPK daerah
Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat 2010-2015
Data Capaian
Indikator Kinerja
pada Tahun
Program (out come) dan
Awal
Kegiatan (out put)
Perencanaan
Terlaksananya
Penyusunan RAD
Percepatan Pencapaian
Tujuan MDGS di Sumatera
Barat
Terlaksanannya
peningkatan kapasitas
TKPK daerah
12 Koordinasi Pamsimas
Terlaksananya koordinasi
Penyelenggaraan Program
Pengadaan Air Minum dan
Sanitasi Berbasis
Masyarakat (PAMSIMAS)
10 buku
laporan
72
10 buku
laporan
74
10 buku
laporan
146 Bidang Sosbud
13 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Air
Minum dan Penyehatan Lingkungan
(AMPL) Berbasis Masyarakat Provinsi
Sumatera Barat
Terlaksananya koordinasi
program nasional
kebijakan AMPL di
Sumatera Barat dan
terlaksananya koordinasi
dan advokasi program
PSP pada 11 Kab/Kota
sasaran dan kab/kota
lainnya
10 buku
laporan
268
10 buku
laporan
180
10 buku
laporan
448 Bidang Sosbud
14 Koordinasi dan Fasilitasi PUG di Sumbar Terlaksananya koordinasi
dan Fasilitasi PUG di
Sumbar
10 buku
117
10 buku
135
10 buku
252 Bidang Sosbud
15 Penyusunan RAD Pencegahan dan
Terlaksananya
Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) Prov. Penyusunan RAD
Sumbar
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
16 Koordinasi dan Kerjasama Perencanaan Terlaksananya sinkronnya
Pembangunan Bidang Pengembangan perencanaan
pembangunan bidang
Wilayah dan Lingkungan Hidup
prasarana wilayah dan
lingkungan hidup antar
SKPD dan koordinasi
Kabupaten/Kota
-
418 -
380 -
798 Bidang Sosbud
20 buku
laporan
328
10 buku
laporan
250
10 buku
laporan
578 Bidang PW-LH
17 Monitoring dan Evaluasi
program/Kegiatan Pembangunan Bidang
Pengembangan Wilayah dan Lingkungan
Hidup
Terkendalinya
pelaksanaan
pembangunan prasarana
wilyah, SDA dan LH dan
tersusunnya laporan
Monev
10 buku
laporan
82
10 buku
laporan
60
10 buku
laporan
142 Bidang PW-LH
18 Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan
Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Sumatera Barat
Terlaksananya koordinasi
dan fasilitasi percepatan
pembangunan infrastruktur
Sumatera Barat
20 Kali
109
20 Kali
90
20 Kali
199
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
19 Pengelolaan data dan informasi spasial
berbasiskan GIS untuk perencanaan
pembangunan
Data Capaian
Indikator Kinerja
pada Tahun
Program (out come) dan
Awal
Kegiatan (out put)
Perencanaan
Terkelolanya Data dan
Informasi Geospasial
Berbasis GIS untuk
Perencanaan
Pembangunan Sumatera
Barat ; Terlaksananya
Pelatihan Pengelolaan
Data dan Informasi
Terlaksananya sinkronisasi
rencana, pelaksanaan dan
pembinaa percepatan
pembangunan sanitasi
permukiman (PPSP) Prov.
Sumatera Barat
22 Koordinasi Pelaksanaan Program PDT
Terlaksananya koordinasi
dan sinergi percepatan
pembangunan daerah
tertinggal
23 Penyusunan Pengembangan Kawasan
Agrowisata
Terlaksananya
penyusunan buku
pengembangan kawasan
agrowisata
24 Penyusunan Rencana Aksi
Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Menghadapi Pasar Bebas
25 Forum Koordinasi Pengembangan
Ekonomi
26 Koordinasi dan Fasilitasi
UMKM,Pengembangan Industri
Perdagangan dan Pariwisata
Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat 2010-2015
2011
Target
Rp (juta)
2012
Target
2014
2013
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Target
1 Laporan
(10 buku) ;
30 Orang
10 buku
laporan
Terciptanya Koordinasi
20 Koordinasi dan Fasilitasi Aksi Daerah
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (AD RAD Penurunan Emisi Gas
Rumah Kaca sebagai
GRK)
pedoman bagi SKPD untuk
penurunan emisi gas
rumah kaca
21 Sinkronisasi Rencana, Pelaksanaan dan
Pembinaan Percepatan Pembangunan
Sanitasi Pemukiman (PPSP) Prov.
Sumatera Barat
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
2015
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Unit Kerja
Kondisi Kinerja pada akhir
SKPD
periode Renstra
Penanggung
Jawab
Target
Rp (juta)
375 1 Laporan ;
30 Orang
150 1 Laporan ; 30
Orang
525 Bidang Prasana
Wilayah dan LH
152
125
100%
277 Bidang Prasana
Wilayah dan LH
210 Bidang PWLH
100%
20 Kali ; 1
Dokumen
100 20 Kali ; 1
Dokumen
110
20 Kali ; 1
Dokumen
1 dokumen
(10 buku)
168 1 dokumen
(10 buku)
145
10 buku
313
Sekretariat
5 buku
127 - -
10 buku
127
Bidang
Ekonomi
Tersusunnya Rencana
Aksi Pengembangan
Ekonomi Masyarakat
Menghadapi Pasar Bebas
25 buku
140 - -
25 buku
140
Bidang
Ekonomi
Tersusunnya rekomendasi
arah dan kebijakan
pengembangan ekonomi
Terlaksannya Koordinasi
dan Fasilitasi
UMKM,Pengembangan
Industri Perdagangan dan
Pariwisata
3 buku
67 - -
3 buku
67
Bidang
Ekonomi
Bidang
Ekonomi
1 dokumen
- -
27 Koordinasi Penanganan Lahan Kritis dan Tersedianya Data dan
Sumberdaya Air Provinsi Sumatera Barat Informasi yang akurat dari
Penyelenggaraan Lahan
Kritis dan Sumber Daya Air
Berbasis Masyarakat
10 buku
81
28 WISMP 2
40 buku
laporan
175
- Terlaksananya Sosialisai
Pengembangan dan
Penglolaan Sistem Irigasi
Partisipatif (PPSIP),
Terlaksananya Pelatihan
Penyusunan PSETK,
Terlaksananya workshop
penyusunan program kerja
terpadu
5 buku
223
5 buku
223
5 Buku
60
5 buku
141 Bidang Prasana
Wilayah dan LH
60 Orang
530 Bidang Prasana
Wilayah dan LH
60 Orang
355
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
2. Meningkatnya
Persentase
Kompetensi Perencana tenaga perencana
yg mempunyai
sertifikat
perencana
Data Capaian
Indikator Kinerja
pada Tahun
Program (out come) dan
Awal
Kegiatan (out put)
Perencanaan
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
2011
Target
2012
Rp (juta)
Target
2014
2013
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Target
2015
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Unit Kerja
Kondisi Kinerja pada akhir
SKPD
periode Renstra
Penanggung
Jawab
Target
Rp (juta)
29 Koordinasi dan fasilitasi pengendalian dan Terlaksananya koordinasi
dan fasilitasi pengendalian
pemanfaatan ruang lintas kab/kota
dan pemanfaatan ruang
(BKPRD)
lintas kab/kota
19 kab/kota 150 19 kab/kota 175
30 Koordinasi Pembinaan Perkuatan
Kelembagaan Sumber Daya Air
Terlaksananya koordinasi,
dan terfasilitasinya
pelaksanaan kegiatan
Pembinaan dan Perkuatan
Kelembagaan Sumber
Daya Air
18 Kali ; 1 72,5 18 Kali ; 1 73 18 Kali ; 1
Dokumen (10
Dokumen
Dokumen
Laporan)
(10 Laporan)
(10 Laporan)
Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
Meningkatnya kapasitas
sumberdaya aparatur
Perencana Bappeda
1 Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-undangan
189
Terlaksananya pengiriman
pegawai untuk mengikuti
Bimbingan Teknis
174
19 kab/kota
325 Bidang Prasana
Wilayah dan LH
145,5 Bidang Prasana
Wilayah dan LH
363
Sekretariat
LAMA (GABUNG DENGAN TUJUAN DI ATAS)
Terwujudnya
pembinaan,
fasilitasi dan
koordinasi,
integrasi dan
sinergitas (KISS)
dalam
penyusunan dan
pelaksanaan
program
pembangunan
daerah
Jumlah rapat
Meningkatnya
pembinaan, fasilitasi dan koordinasi dan
Koordinasi, Integrasi
kerjasama
Sinkronisasi dan
perencanaan
Sinergitas dalam
pembangunan
penyusunan dan
daerah
pelaksanaan program
pembangunan daerah
1.06 1.06
01 22 - Program Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 Koordinasi dan Konsultasi Peraturan
Daerah RPJPD,RPJMD Kabupaten &
Kota
Terlaksananya koordinasi
dan kerjasama
perencanaan
pembangunan daerah
Laporan pelaksanaan
rapat Koordinasi Perda
Dokumen Perencanaan
Daerah
Laporan pelaksanaan
fasilitasi dan kerjasama
ekonomi regional dan
internasional
3.126
84
3.854
73
4.797
19 buah
270
25 buah
100
19 buah
100
Bidang SPP
10 buku
250
10 buku
260
10 buku
260
Bidang
Ekonomi
3 Koordinasi dan Kerjasama Perencanaan Terlaksananya koordinasi
Pembangunan Bidang Ekonomi
dan Kerjasama
Perencanaan
Pembangunan Bidang
Ekonomi
15 buku
270
20 buku
laporan
450
5 buku
laporan
450
Bidang
Ekonomi
Terlaksananya monitoring
4 Monitoring dan Evaluasi
program/Kegiatan Pembangunan Bidang dan Evaluasi
program/Kegiatan
Ekonomi
Pembangunan Bidang
Ekonomi
10 buku
125
10 buku
laporan
180
10 buku
laporan
200
Bidang
Ekonomi
Tlaksananya koordinasi
dan kerjasama
perencanaan
pembangunan daerah
6 Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Terlaksananya Koordinasi
Kawasan dan Komoditi Unggulan
dan Fasilitasi
Pengembangan Kawasan
dan Komoditi Unggulan
10 buku
laporan
200
Bidang
Ekonomi
5 buku
laporan
100
Bidang
Ekonomi
Terlaksannya Koordinasi
dan Fasilitasi
UMKM,Pengembangan
Industri Perdagangan dan
Pariwisata
5 buku
laporan
200
Bidang
Ekonomi
2 Fasilitasi dan Kerjasama Ekonomi
Regional dan Internasional
5 Koordinasi Pelaksanaan MP3SB
7 Koordinasi dan Fasilitasi
UMKM,Pengembangan Industri
Perdagangan dan Pariwisata
Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat 2010-2015
90
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
Data Capaian
Indikator Kinerja
pada Tahun
Program (out come) dan
Awal
Kegiatan (out put)
Perencanaan
2011
2012
2014
2013
Target
Rp (juta)
Target
400
10 buku
laporan
20 eks lap
600
20 buku
laporan
410
20 buku
laporan
410
Bidang PW-LH
10 Monitoring dan Evaluasi
program/Kegiatan Pembangunan Bidang
Pengembangan Wilayah dan Lingkungan
Hidup
Terlaksananya monitoring
dan Evaluasi
program/Kegiatan
Pembangunan
BidangPengembangan
Wilayah dan Lingkungan
Hidup
10 eks lap
145
10 buku
laporan
150
`10 buku
laporan
150
Bidang PW-LH
11 Penunjang Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
Terfasilitasinya pembinaan
dalam pelaksanaan
Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan di
12 Kab/Kota Penerima
Program
10 buku
laporan
90
10 buku
laporan
99 10 buku 160
laporan
Bidang Sosbud
10 buku
laporan
160
10 buku
laporan
326 10 buku 176
laporan
Bidang Sosbud
Terlaksananya
Penyusunan RAD
Percepatan Pencapaian
Tujuan MDGS di Sumatera
Barat
Terkoordinasinya
perencanaan pelaksanaan
Kab/kota Sehat
50 buku lap 200
10 buku
laporan
200 10 buku 150
laporan
Bidang Sosbud
- -
10 buku
laporan
90 10 buku 130
laporan
Bidang Sosbud
15 Peningkatan kapasitas TKPK daerah
Terlaksanannya
peningkatan kapasitas
TKPK daerah
- -
10 buku
laporan
249 10 buku 200
laporan
Bidang Sosbud
16 Koordinasi Pamsimas
Terlaksananya koordinasi
Penyelenggaraan Program
Pengadaan Air Minum dan
Sanitasi Berbasis
Masyarakat (PAMSIMAS)
10 buku
laporan
90
10 buku
laporan
99 10 buku 90
laporan
Bidang Sosbud
17 Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Terlaksananya koordinasi
Kemiskinan
perencanaan program
penanggulangan
kemiskinan
10 buku
326
10 buku
326
10 buku
326
Bidang Sosbud
18 Koordinasi dan Fasilitasi PUG di Sumbar Terlaksananya koordinasi
dan Fasilitasi PUG di
Sumbar
- - - -
10 buku
150
Bidang Sosbud
19 Penyusunan RAD Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
- - - -
1 RAD
200
Bidang Sosbud
13 Koordinasi Pencapaian Tujuan MDGs
14 Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan
kab/Kota sehat
Terlaksananya
Penyusunan RAD
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
Target
Rp (juta)
470 10 buku 470
laporan
Target
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Unit Kerja
Kondisi Kinerja pada akhir
SKPD
periode Renstra
Penanggung
Jawab
Target
Rp (juta)
10 eks lap
12 Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Terlaksananya koordinasi
Kemiskinan Daerah
perencanaan program
penanggulangan
kemiskinan daerah
Rp (juta)
2015
Terkoordinasinya
perencanaan
program/kegiatan
pembangunan sosial
budaya pemerintahan dan
koordinasi perencanaan
sosial budaya lainnya
melalui kerjasama antar
lintas sektor dan lintas
Kab/Kota.
9 Koordinasi dan Kerjasama Perencanaan Terlaksananya koordinasi
Pembangunan Bidang Pengembangan dan Kerjasama
Perencanaan
Wilayah dan Lingkungan Hidup
Pembangunan Bidang
Pengembangan Wilayah
dan Lingkungan Hidup
8 Koordinasi, Monev dan Kerjasama
Perencanaan program/ Kegiatan
Pembangunan Sosial Budaya
Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat 2010-2015
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
Bidang Sosbud
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
20 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Air
Minum dan Penyehatan Lingkungan
(AMPL) Berbasis Masyarakat Provinsi
Sumatera Barat
21 Pengelolaan data dan informasi spasial
berbasiskan GIS untuk perencanaan
pembangunan
22 Rapat Koordinasi Kepala Bappeda se
Sumatera Barat
1.06 1.06
Terlaksananya koordinasi
program nasional
kebijakan AMPL di
Sumatera Barat dan
terlaksananya koordinasi
dan advokasi program
PSP pada 11 Kab/Kota
sasaran dan kab/kota
lainnya
Terlaksananya
pengelolaan data dan
informasi spasial
berbasiskan GIS untuk
perencanaan
pembangunan
Terlaksananya rapat
Terwujudnya sasaran
program dan kegiatan
pembangunan daerah
tertinggal yang tepat
sasaran, efektif dan
efisien
1
Terlaksananya fasilitasi,
koordinasi dan sinergi
percepatan pembangunan
daerah tertinggal
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan
Program PDT
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
2011
2012
1 dokumen
Rp (juta)
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Unit Kerja
Kondisi Kinerja pada akhir
SKPD
periode Renstra
Penanggung
Jawab
Target
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Target
200
10 buku
laporan
220 10 buku 300
laporan
Bidang Sosbud
- -
20 buku
laporan
225 20 buku 225
laporan
Bidang Prasana
Wilayah dan LH
10 buku
laporan
150
Sekretariat
19
150
19
175
17
175
Bidang Prasana
Wilayah dan LH
10 buku
150
10 buku
175
10 buku
175
Sekretariat
195
Kab/Kota
195
01 22 - Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
175
40 buku
laporan
175
225
1 Koordinasi dan fasilitasi pengendalian dan Terlaksananya koordinasi
dan fasilitasi pengendalian
pemanfaatan ruang lintas kab/kota
dan pemanfaatan ruang
(BKPRD)
lintas kab/kota
Target
2015
10 buku
laporan
01 22 - Program Pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
Terlaksananya pembinaan
perkuatan kelembagaan
sumberdaya air
2014
2013
Koordinasi Kepala
Bappeda se Sumatera
Barat
Program Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Tertinggal
1 Pembinaan perkuatan kelembagaan
sumberdaya air (pendamping program
WISMP)
1.06 1.06
Data Capaian
Indikator Kinerja
pada Tahun
Program (out come) dan
Awal
Kegiatan (out put)
Perencanaan
19 kab/kota 225
175
40 buku
laporan
200
19 kab/kota
175
Bidang Prasana
Wilayah dan LH
200
Bidang Prasana
Wilayah dan LH
200 19 kab/kota 200
LAMA
Meningkatkan
ketersediaan
data, statistik,
informasi dan
pengendalian
pembangunan
dalam
perencanaan
pembangunan
daerah
Jumlah dokumen 1.06 1.06
Meningkatnya
ketersediaan data dan data dan statistik
informasi pembangunan pembangunan
01 15 - Program Pengembangan Data dan
Informasi Statistik
Tersedianya data dan
statistik pembangunan
4 buku
1.490
5 buku
1.880
5 buku
2.655
5 buku
100 buku
400
100 buku
500
100 buku
600
Bidang SPP
350
a. 200 buku
350
a. 200 buku
450
a. 200 buku
500
Bidang SPP
-
Bidang SPP
250
Bidang SPP
Tersedianya Buku
Database Perencanaan
Pembangunan Daerah
2 Penyusunan Publikasi Statistik
Pembangunan
a. Buku SBDA
a. 200 buku
b. Buku Tinjauan PDRB
b. 100 buku
b. 100 buku
b. 100 buku
b. 100 buku
c. Buku Investasi dan
ICOR
c. 80 buku
c. 80 buku
c. 80 buku
c. 80 buku
4 Pengelolaan Website bappedasumbar.go.id
Terkelolanya website
bappeda-sumbar.go.id
2.650
400
1 Penyusunan Database Perencanaan
Pembangunan Daerah
3 Koordinasi dan Konsolidasi Data Statistik Terlaksananya Koordinasi
dan Konsolidasi
Daerah Sumatera Barat
Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat 2010-2015
4 buku
-
-
-
-
Rapat 2 kali,
205
-
1 Tahun
100
1 Tahun
100
1 Tahun
200
1 Tahun
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
Data Capaian
Indikator Kinerja
pada Tahun
Program (out come) dan
Awal
Kegiatan (out put)
Perencanaan
5 Rapat Koordinasi Bidang Statistik dan
Pengendalian Pembangunan
Terlaksananya Koordinasi
Bidang Statistik dan
Pengendalian
Pembangunan
6 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Terlaksananya Evaluasi
Kinerja Pembangunan
Daerah
Terlaksananya Koordinasi
Pemantauan dan
Pelaporan Program/Keg.
Pemb. dana APBN
7 Koordinasi Pemantauan dan Pelaporan
Program/Kegiatan Pembangunan dana
APBN/DIPA
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
2011
2012
2014
2013
Target
2015
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Unit Kerja
Kondisi Kinerja pada akhir
SKPD
periode Renstra
Penanggung
Jawab
Target
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
4 kali
150
4 kali
150
4 Kali
250
4 Kali
250
Bidang SPP
180
80 buku
180
a. 4 kali
350
a. 4 kali
350
Bidang SPP
100%
110
Rapat 4 kali,
100 buku lap
350
Rapat 4 kali,
100 buku lap
500
Rapat 4 kali,
100 buku lap
500
Bidang SPP
-
Bidang SPP
200
Bidang SPP
8 Pembuatan VCD pembangunan
Terlaksananya Pembuatan
VCD pembangunan
-
-
300 buah
150
-
-
-
9 Koordinasi Penyusunan Laporan UKP4
(Inpres No.3 Tahun 2010)
Tersedianya laporan UKP4
sesuai Inpres No. 3 Tahun
2010
1 dokumen
200
1 dokumen
200
1 dokumen
200
1 dokumen
BARU
Meningkatkan
Terpenuhinya kebutuhan Persentase
ketersediaan dan data sebagai bahan
database
kualitas data serta dalam penyusunan
perencanaan
peningkatan
perencanaan
sesuai dengan
efektifitas
pembangunan
aspek fokus
pelaksanaan
pembangunan
1.06 1.06
01 15 - Program Pengembangan Data dan
Informasi Statistik
1 Penyusunan Database Perencanaan
(Aspek Fokus) Sesuai Permendagri
No.54/2010
Tersedianya data dan
statistik pembangunan
60%
Tersedianya leaflet
4000 eks
1.444
Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat 2010-2015
a. 330 buku
b. Buku Perkembangan
Ekonomi Sumatera Barat
b. 130 buku
3 Pengelolaan Website bappedasumbar.go.id
Terkelolanya website
bappeda-sumbar.go.id
4 Rapat Koordinasi Bidang Statistik dan
Pengendalian Pembangunan
Terlaksananya Koordinasi
Bidang Statistik dan
Pengendalian
Pembangunan
5 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Terlaksananya target
capaian evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
6 Fasilitasi dan Koordinasi Forum Data
Provinsi Sumatera Barat
7 Konsultasi Regional PDRB se Sumatera
8 Koordinasi dan Konsolidasi Pemantauan
Manajerial Aplikasi PP 39/2006
4000 eks
a. Buku SBDA
1.073
140
Tersedianya leaflet
Penyusunan Database Perencanaan
(Aspek Fokus) Sesuai Permendagri
No.54/2010 dan Permendagri No.8 Tahun
2014
2 Penyusunan Publikasi Statistik
Pembangunan
65%
167
303
65%
2.517
4000 eks
140
Bidang SPP
4000 eks
167
Bidang SPP
a. 330 buku
303
Bidang SPP
b. 130 buku
1 Tahun
47
1 Tahun
85
1 Tahun
132
Bidang SPP
80%
85%
86
95%
74
100%
160
Bidang SPP
65%
80%
136
85%
162
90%
298
Bidang SPP
Terlaksananya Forum Data
da Informasi
Pembangunan
4 kali
173
4 kali
256
4 kali
429
Bidang SPP
Terlaksananya Konreg
PDRB se Sumatera dalam
rangka mempercepat
pembangunan wilayah
Sumatera
1 kali
255 - -
1 kali
255
Bidang SPP
85%
189
100%
374
Bidang SPP
80%
95%
185
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
Data Capaian
Indikator Kinerja
pada Tahun
Program (out come) dan
Awal
Kegiatan (out put)
Perencanaan
9 Pengendalian dan Evaluasi RKPD,
Renstra, Renja SKPD Provinsi
10 Koordinasi dan Konsultasi Peraturan
Daerah RPJPD dan RPJMD Kab/Kota
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
2011
Target
2012
Rp (juta)
Target
2014
2013
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
Target
75%
80%
19 Kab/Kota
5 Kab/Kota
2015
Rp (juta)
75
Target
90%
40 2 Kab/Kota
Rp (juta)
94
Unit Kerja
Kondisi Kinerja pada akhir
SKPD
periode Renstra
Penanggung
Jawab
Target
Rp (juta)
100%
50 19 Kab/Kota
169
Bidang SPP
90
Bidang SPP
LAMA
Meningkatkan
Meningkatnya jumlah
pengembangan penelitian untuk
kegiatan
mendukung
penelitian serta pembangunan daerah
penerapan IPTEK
dalam
perencanaan
pembangunan
Jumlah penelitian 1.06 1.06
dan
pengembangan
terapan
01 26 - Program penelitian dan pengembangan
Iptek untuk menunjang pemerintahan dan
pembangunan
Jumlah diskusi
aktual
1 Koordinasi Kelitbangan
2 Pengembangan Kapasitas Peneliti
Jumlah penelitian dan
pengembangan terapan
11 Judul
14 Judul
Jumlah diskusi aktual
5 Judul
17 Judul
23 Judul
29 Judul
41 Judul
Bid Litbang
6 kali
6 kali
6 kali
30 kali
Bid Litbang
10%
20%
30%
50%
Bid Litbang
12 jml
inovator
15 jml
inovator
16 jml
inovator
65 jml inovator
Bid Litbang
-
-
- 4 kali
penerbitan
- 12 kali
penerbitan
Bid Litbang
-
Road Map
Pilot Action
Pilot Action
Bid Litbang
3
5
5
34
Bid Litbang
Jml koordinasi dan
fasilitasi
Persentase peningkatan
kualitas dan kapasitas
peneliti
3 Pemacuan dan Pengembangan IPTEK
dan atau Diseminasi Teknologi
Jumlah inovator
4 Penyusunan jurnal penelitian dan
pengembangan
Jumlah jurnal penelitian
dan pengembangan
5 Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Road Map Penguatan
SIDa dan Pilot Action
6 Penelitian dan Pengembangan sesuai
kebutuhan dan prioritas daerah
Jumlah hasil penelitian dan
rekomendasi
11
1.421
19 Judul
1.725
24 Judul
1.800
34 Judul
1.850 Bidang Litbang
7 Peningkatan Peran Dewan Riset Daerah Jumlah diskusi aktual,
dalam Penguatan Kelembagaan
jumlah rekomendasi yang
disampaikan kepada
kepala daerah
BARU
Persentase hasil 1.06 1.06
Mewujudkan
Meningkatnya
pemanfaatan hasil pemanfaatan hasil riset riset dan
pengembangan
riset dan
dan pengembangan
yang
pengembangan dalam perumusan
dalam perumusan kebijakan pembangunan dikoordinasikan
dan ditindaklanjuti
kebijakan
daerah
dalam kebijakan
pembangunan
pembangunan
daerah
01 26 - Program penelitian dan pengembangan
Iptek untuk menunjang pemerintahan dan
pembangunan
Persentase hasil riset
dan pengembangan yang
dikoordinasikan dan
ditindaklanjuti dalam
kebijakan pembangunan
50%
1.601
60%
1.233
8 kali
216
8 kali
224
2 Pengembangan Kapasitas Peneliti
Jml koordinasi dan
fasilitasi kegiatan Riset dan
Pengembangan di daerah
Jumlah Karya Tulis Ilmiah
8
140
10
3 Diseminasi Teknologi
Jumlah inovator
20 jml
inovator
192
20 jml
inovator
4 Penyusunan jurnal penelitian dan
pengembangan
Jumlah jurnal penelitian
dan pengembangan
2 kali
penerbitan
128
2 k