Installer eSPT Masa PPh 2007 28012008.rar
SKEMA IMPOR – EKSPOR BUKTI POTONG PPH MASA PASAL 4 AYAT (2)
No.
1
Nama Field
Tipe Data
Char
Kode Form Bukti Potong
Panjang
Maks.
30
Null / Not
Null
Not Null
Nilai-nilai Yang Diizinkan
Keterangan
Kode Formulir Terlampir (Tanpa Titik):
F113309 = Bukti Potong/Pungut PPh
Hadiah Undian Final
2.
F113310 = Bukti Potong PPh Bunga
Deposito/Tabungan, Diskonto SBI, Jasa Giro
Final
3.
F113311 = Bukti Pemungutan PPh
Penjualan Saham dan atau Obligasi Yang
Diperdagangkan Di Bursa Efek Final
4.
F113312 = Bukti Pemotonga PPh Atas
Persewaan Tanah dan/atau Bangunan Final
5.
F113316
=
Bukti
Pemotongan/Pemungutan PPh Jasa Konstruksi
Final
6.
F113317 = Bukti Pemotongan PPh Pasal
4 ayat (2) atas Bunga dan/atau Obligasi Yang
Diperdagangkan di Bursa Efek
Kode Form Input SSP PPh Yang Dibayar Sendiri:
1.
FSewaTnhBgn = Sewa Tanah/Bangunan
Yang Dibayar Sendiri
2.
FJasaKonstruksi = Jasa Konstruksi Yang
Dibayar Sendiri
Kode Bulan Pemotongan
Tahun Pemotongan, Contoh: 2003
Kode Pembetulan, Contoh: 1
NPWP WP Yang Dipotong
1.
Kode Form Input SSP PPh
Yang Dibayar Sendiri
2
3
4
5
Masa Pajak
Tahun Pajak
Pembetulan
NPWP WP yang Dipotong
6
7
8
Nama WP yang Dipotong
Alamat WP yang Dipotong
Nomor Bukti Potong
Number
Number
Number
Number
2
4
2
15
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Char
Char
50
255
Not Null
Not Null
Not
Null
C
30
16
har
NTPP
N
Not
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
@@@@
@@
000000000000000 (Nihil); Semua
Angka (0 – 9)
Nama WP Yang Dipotong
Alamat WP Yang Dipotong
Contoh
Nomor
Bukti
Potong:
000003/PPH4/IX/2003. Enam digit pertama pada
nomor bukti potong harus numeric (contoh 000003)
tidak boleh duplikat dalam 1 Jenis SPT (bukan 1 jenis
bukti potong).
NTPP pada Form Input SSP PPh Yang Dibayar
umber
9
10
11
12
Tanggal
Bukti
Potong/Tanggal
Pembayaran SSP
Jenis Hadiah Undian 1
Lokasi Tanah dan atau
Bangunan
Nama Obligasi
Nama Bursa
Kode Wajib Pajak (Dalam Negeri atau
Luar Negeri)
13
Kode Tempat Penyimpanan 1
Kode PPh Final
Dipotong
(Obligasi
Diperdagangkan)
Kode Jenis BP F113312
Kode Jenis BP F113316
Jumlah Nilai Bruto 1
Null
Date
-
Not Null
Char
50
Not Null
Number
1
Not Null
Number
1
Not Null
Tidak
Yang
Jumlah
Nilai
Nominal
Obligasi Yang Diperdagangkan
Di Bursa Efek
Number
15
Not Null
Sendiri
DD/MM/YYYY
Contoh: 23/12/2003 (Baca: 23 Desember 2003)
1; 2
Jenis Hadiah Undian Pada Baris ke-1 BP F113309
Lokasi Tanah dan atau Bangunan pada BP
F113312, dan pada Form Input Sewa Tanah Yang
Dibayar Sendiri
Nama Obligasi pada BP F113317
Nama Bursa pada BP F113311
Kode Jenis Penghasilan Pada BP F113310:
1 = Kode Untuk WP Dalam Negeri
2 = Kode Untuk WP Luar Negeri
Kode Tempat Penyimpanan Pada Baris ke-1 BP
F113310:
0 = Tempat Penyimpanan Di Dalam Negeri
1 = Tempat Penyimpanan Di Luar Negeri
0; 1
0; 1
Kode Pilihan PPh Final Tidak Dipotong Pada BP
F113317 Obligasi:
0 = PPh Final Tidak Dipotong (Unchecked)
1 = PPh Final Dipotong (Checked)
1; 3
Kode Jenis BP pada BP F113312:
1 = Penyewa Sebagai Pemotong Pajak
3 = PPh Dipotong Pihak Lain Bagi WP Bergerak Di
BU Persewaan Tanah dan atau Tanah Bangunan
1; 3
Kode Jenis BP pada BP F113316:
1 = Penerima Jasa Sebagai Pemotong Pajak
3 = PPh Dipotong Pihak Lain Bagi WP Bergerak Di
BU Jasa Konstruksi
Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-1 Pada BP F113309,
F113310, F113311, F113312, F113316
Semua Angka (0 – 9)
Jumlah Nilai Nominal Pada BP F113317
14
15
Jumlah Penghasilan Pada
Form Input SSP Yang Dibayar
Sendiri
Tarif 1
Number
5
Not Null
Semua Angka (0 – 9); Komma (,)
Semua Angka (0 – 9)
Tingkat Bunga per Tahun
PPh Yang Dipotong 1
Number
15
Not Null
Jumlah PPh Pada Form Input
Yang Dibayar Sendiri
Jenis Hadiah Undian 2
Nomor Seri Obligasi
Kode Tempat Penyimpanan 2
Char
50
Not Null
Number
1
Not Null
0; 1
Number
15
Not Null
Semua Angka (0 – 9)
16
17
18
Jumlah Nilai Bruto 2
19
Jumlah
Harga
Perolehan
Bersih (tanpa Bunga) Pada
Obligasi Yang Diperdagangkan
Di Bursa Efek
Tarif 2
Number
5
Not Null
Semua Angka (0 – 9); Komma (,)
20
PPh Yang Dipotong 2
Number
15
Not Null
Semua Angka (0 – 9)
21
22
Jenis Hadiah Undian 3
Kode Tempat Penyimpanan 3
Char
Number
50
1
Not Null
Not Null
0; 1
Number
15
Not Null
Semua Angka (0 – 9)
23
Jumlah Nilai Bruto 3
Jumlah
Harga
Penjualan
Bersih (tanpa Bunga) Pada
Obligasi Yang Diperdagangkan
Di Bursa Efek
Jumlah Penghasilan/Nilai Sewa Pada Form Input
PPh Yang Dibayar Sendiri (Sewa Tanah/Bangunan
dan Jasa Konstruksi)
Tarif Baris Ke-1 Pada BP F113309, F113310,
F113311, F113312, F113316
Tingkat Bunga per Tahun yang Berlaku pada BP
F113317
PPh Yang Dipotong/Dipungut Baris Ke-1 Pada BP
F113309, F113310, F113311, F113312, F113316
Jumlah PPh Pada Form Input PPh Yang Dibayar
Sendiri (Sewa Tanah/Bangunan dan Jasa Konstruksi)
Jenis Hadiah Undian Pada Baris ke-2 BP F113309
Nomor Seri Obligasi Pada BP F113317
Kode Tempat Penyimpanan Pada Baris ke-2 BP F113310:
0 = Tempat Penyimpanan Di Dalam Negeri
1 = Tempat Penyimpanan Di Luar Negeri
Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-2 Pada BP F113309,
F113310, F113311, F113316
Jumlah Harga Perolehan Bersih (tanpa Bunga)
Pada BP F113317
Tarif Baris Ke-2 Pada BP F113309, F113310, F113311,
F113316
PPh Yang Dipotong/Dipungut Baris Ke-2 Pada BP
F113309, F113310, F113311, F113316
Jenis Hadiah Undian Pada Baris ke-3 BP F113309
Kode Tempat Penyimpanan Pada Baris ke-3 BP F113310:
0 = Tempat Penyimpanan Di Dalam Negeri
1 = Tempat Penyimpanan Di Luar Negeri
Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-3 Pada BP F113309,
F113310, F113316
Jumlah Harga Penjualan Bersih (tanpa Bunga)
Pada BP F113317
24
25
Tarif 3
PPh Yang Dipotong 3
Number
Number
5
15
Not Null
Not Null
Semua Angka (0 – 9); Komma (,)
Semua Angka (0 – 9)
26
27
Jenis Hadiah Undian 4
Kode Tempat Penyimpanan 4
Char
Number
50
1
Not Null
Not Null
0; 1
Number
15
Not Null
Semua Angka (0 – 9)
28
Jumlah Nilai Bruto 4
29
30
Jumlah
Diskonto
Pada
Obligasi Yang Diperdagangkan
Di Bursa Efek
Tarif 4
PPh Yang Dipotong 4
Number
Number
5
15
Not Null
Not Null
Semua Angka (0 – 9); Komma (,)
Semua Angka (0 – 9)
31
32
Jenis Hadiah Undian 5
Kode Tempat Penyimpanan 5
Char
Number
50
1
Not Null
Not Null
0; 1
Number
15
Not Null
Semua Angka (0 – 9)
33
Jumlah Nilai Bruto 5
34
35
36
37
38
Jumlah Bunga Pada Obligasi
Yang Diperdagangkan Di Bursa
Efek
Tarif 5
PPh Yang Dipotong 5
Jenis Hadiah Undian 6
Jumlah Nilai Bruto 6
Jumlah Total Bunga/Diskonto
Obligasi Yang Diperdagangkan
Tarif 6
Tarif PPh Final Pada Obligasi
Yang Diperdagangkan Di Bursa
Tarif Baris Ke-3 Pada BP F113309, F113310, F113316
PPh Yang Dipotong/Dipungut Baris Ke-3 Pada BP
F113309, F113310, F113316
Jenis Hadiah Undian Pada Baris ke-4 BP F113309
Kode Tempat Penyimpanan Pada Baris ke-4 BP F113310:
0 = Tempat Penyimpanan Di Dalam Negeri
1 = Tempat Penyimpanan Di Luar Negeri
Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-4 Pada BP F113309,
F113310
Tarif Baris Ke-4 Pada BP F113309, F113310
PPh Yang Dipotong/Dipungut Baris Ke-4 Pada BP
F113309, F113310
Jenis Hadiah Undian Pada Baris ke-5 BP F113309
Kode Tempat Penyimpanan Pada Baris ke-5 BP F113310:
0 = Tempat Penyimpanan Di Dalam Negeri
1 = Tempat Penyimpanan Di Luar Negeri
Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-5 Pada BP F113309,
F113310
Number
Number
5
15
Not Null
Not Null
Semua Angka (0 – 9); Komma (,)
Semua Angka (0 – 9)
Char
Number
50
15
Not Null
Not Null
Semua Angka (0 – 9)
Number
5
Not Null
Semua Angka (0 – 9); Komma (,)
Jumlah Diskonto Pada BP F113317
Jumlah Bunga Pada BP F113317
Tarif Baris Ke-5 Pada BP F113309, F113310
PPh Yang Dipotong/Dipungut Baris Ke-5 Pada BP
F113309, F113310
Jenis Hadiah Undian Pada Baris ke-6 BP F113309
Jumlah Bruto Baris Ke-6 Pada BP F113309,
F113310
Jumlah Total Bunga/Diskonto Pada BP F113317
(Sebelum Dikenakan Pemotongan Pajak)
Tarif Baris Ke-6 Pada BP F113309, F113310
Tarif PPh Final Obligasi yang Berlaku pada BP
F113317
39
Efek
PPh Yang Dipotong 6
Number
15
Not Null
Semua Angka (0 – 9)
40
41
42
43
44
45
46
47
Jumlah Nilai Bruto 7
Tarif 7
PPh Yang Dipotong 7
Jenis Penghasilan 8
Jumlah Nilai Bruto 8
Tarif 8
PPh Yang Dipotong 8
Jumlah PPh Yang Dipotong
Number
Number
Number
Char
Number
Number
Number
Number
15
5
15
50
15
5
15
15
Not Null
Not Null
Not Null
Allow Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Semua Angka (0 – 9)
Semua Angka (0 – 9); Komma (,)
Semua Angka (0 – 9)
48
Invoice / Keterangan
Char
100
Allow Null
49
50
51
52
53
54
Tanggal Jatuh Tempo Obligasi
Tanggal Perolehan Obligasi
Tanggal Penjualan Obligasi
Holding Periode Obligasi (Hari)
Time Periode Obligasi (Hari)
Nomor SKB1
Date
Date
Date
Integer
Integer
Char
3
3
100
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Allow Null
55
Nomor SKB2
Char
100
Allow Null
56
Nomor SKB3
Char
100
Allow Null
57
Nomor SKB4
Char
100
Allow Null
58
Nomor SKB5
Char
100
Allow Null
59
Nomor SKB6
Char
100
Allow Null
Semua Angka (0 – 9)
Semua Angka (0 – 9); Komma (,)
Semua Angka (0 – 9)
Semua Angka (0 – 9)
DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY
Semua Angka (0 – 9)
Semua Angka (0 – 9)
PPh Yang Dipotong/Dipungut Baris Ke-6 Pada BP
F113309, F113310
Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-7 Pada BP F113310
Tarif Baris Ke-7 Pada BP F113310
PPh Yang Dipotong/Dipungut Baris Ke-7 Pada BP F113310
Jenis Penghasilan Lain-lain Pada Baris ke-8 BP F113310
Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-8 Pada BP F113310
Tarif Baris Ke-8 Pada BP F113310
PPh Yang Dipotong/Dipungut Baris Ke-8 Pada BP F113310
Jumlah PPh Yang Dipotong Pada BP F113309, F113310,
F113311, F113316, F113317
Invoice Pada Bukti Potong / Keterangan pada Form Input
PPh Yang Dibayar Sendiri
Contoh: 23/12/2003 (Baca: 23 Desember 2003)
Contoh: 23/12/2003 (Baca: 23 Desember 2003)
Contoh: 23/12/2003 (Baca: 23 Desember 2003)
Holding Periode Obligasi (Hari)
Time Periode Obligasi (Hari)
Nomor Surat Keterangan Bebas PPh Yang Berlaku Pada
Baris ke-1 (Khusus Untuk Form PPh F113310)
Nomor Surat Keterangan Bebas PPh Yang Berlaku Pada
Baris ke-2 (Khusus Untuk Form PPh F113310)
Nomor Surat Keterangan Bebas PPh Yang Berlaku Pada
Baris ke-3 (Khusus Untuk Form PPh F113310)
Nomor Surat Keterangan Bebas PPh Yang Berlaku Pada
Baris ke-4 (Khusus Untuk Form PPh F113310)
Nomor Surat Keterangan Bebas PPh Yang Berlaku Pada
Baris ke-5 (Khusus Untuk Form PPh F113310)
Nomor Surat Keterangan Bebas PPh Yang Berlaku Pada
Baris ke-6 (Khusus Untuk Form PPh F113310)
Catatan Penting:
1. Menu Impor Bukti Potong adalah untuk mengimpor data bukti potong dari sistem yang telah dimiliki oleh Wajib Pajak dengan menyesuaikan struktur data seperti diatas.
2. Data yang akan diimpor Tidak Boleh memiliki tanda Kutip (‘), contoh: jum’at, ma’af, dan lain-lain
3. Pada saat Impor To Database maka data WP Transaksi yang memiliki NPWP ataupun yang tidak memiliki NPWP (Nihil) otomatis masuk ke Database Tabel WP.
4. Jika data pada file yang akan diimpor terdapat dua atau lebih Nomor Bukti Potong yang sama, maka hanya nomor bukti potong yang pertama (yang letak barisnya paling awal pada file
5.
6.
7.
8.
yang akan diimpor) yang dapat masuk ke Database Bukti Potong, selebihnya ditolak masuk ke Database Bukti potong.
Format Data yang dikenal adalah Format TXT: format file Text (.TXT) dan Format CSV: format file Comma Separator Values (.CSV). Data bukti potong yang akan diimpor pada kedua
format file TXT atau CSV harus memiliki panjang/lebar data yang sama seperti struktur impor di atas (yaitu 59 kolom data) dan menggunakan tanda (;) sebagai pemisah antar kolom
datanya.
Jika mebuat data di Excel maka waktu save adalah memakai data format CSV (comma delimeted).
Pada nama field Jenis Penghasilan Bruto 3, Tarif 3, dan PPh Yang Dipotong 3, angka 3 (ataupun angka lainnya) menandakan posisi baris data pada bukti potong (misalkan Penghasilan Bruto
3 pada BP F.1.1.33.10 merupakan jenis penghasilan Deposito Berjangka Valuta Asing Tanpa Premi Forward, Tarif 2 pada BP F.1.1.33.11 merupakan tarif yang berlaku pada baris kedua BP
F.1.1.33.11 yaitu tarif untuk jenis penghasilan Bukan Saham Pendiri, dan begitu pula seterusnya).
Kode Formulir Bukti Potong/Lampiran Bukti Potong yang digunakan pada saat impor data adalah kode formulir bukti potong terlampir (tanpa tanda titik):
F113309 = Bukti potong/pungut PPh Hadiah Undian (Final)
F113310 = Bukti potong PPh Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI, Jasa Giro (Final)
F113311 = Bukti pungut PPh Penjualan Saham dan atau Oblogasi Yang Diperdagangkan Di Bursa Efek (Final)
F113312 = Bukti potong PPh Atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (Final)
F113316 = Bukti potong/pungut PPh Jasa Konstruksi (Final)
F113317 = Bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2) Atas Bunga dan/atau Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan Di Bursa Efek
Selain itu juga terdapat Kode Formulir Input SSP yang merupakan formulir tambahan yang digunakan aplikasi eSPT PPh Masa 2.0 untuk proses Update/Posting Otomatis, yaitu:
FSewaTnhBgn = Form Input SSP PPh Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan Yang Dibayar Sendiri
FJasaKonstruksi = Form Input SSP PPh Atas Jasa Konstruksi Yang Dibayar Sendiri
No.
1
Nama Field
Tipe Data
Char
Kode Form Bukti Potong
Panjang
Maks.
30
Null / Not
Null
Not Null
Nilai-nilai Yang Diizinkan
Keterangan
Kode Formulir Terlampir (Tanpa Titik):
F113309 = Bukti Potong/Pungut PPh
Hadiah Undian Final
2.
F113310 = Bukti Potong PPh Bunga
Deposito/Tabungan, Diskonto SBI, Jasa Giro
Final
3.
F113311 = Bukti Pemungutan PPh
Penjualan Saham dan atau Obligasi Yang
Diperdagangkan Di Bursa Efek Final
4.
F113312 = Bukti Pemotonga PPh Atas
Persewaan Tanah dan/atau Bangunan Final
5.
F113316
=
Bukti
Pemotongan/Pemungutan PPh Jasa Konstruksi
Final
6.
F113317 = Bukti Pemotongan PPh Pasal
4 ayat (2) atas Bunga dan/atau Obligasi Yang
Diperdagangkan di Bursa Efek
Kode Form Input SSP PPh Yang Dibayar Sendiri:
1.
FSewaTnhBgn = Sewa Tanah/Bangunan
Yang Dibayar Sendiri
2.
FJasaKonstruksi = Jasa Konstruksi Yang
Dibayar Sendiri
Kode Bulan Pemotongan
Tahun Pemotongan, Contoh: 2003
Kode Pembetulan, Contoh: 1
NPWP WP Yang Dipotong
1.
Kode Form Input SSP PPh
Yang Dibayar Sendiri
2
3
4
5
Masa Pajak
Tahun Pajak
Pembetulan
NPWP WP yang Dipotong
6
7
8
Nama WP yang Dipotong
Alamat WP yang Dipotong
Nomor Bukti Potong
Number
Number
Number
Number
2
4
2
15
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Char
Char
50
255
Not Null
Not Null
Not
Null
C
30
16
har
NTPP
N
Not
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
@@@@
@@
000000000000000 (Nihil); Semua
Angka (0 – 9)
Nama WP Yang Dipotong
Alamat WP Yang Dipotong
Contoh
Nomor
Bukti
Potong:
000003/PPH4/IX/2003. Enam digit pertama pada
nomor bukti potong harus numeric (contoh 000003)
tidak boleh duplikat dalam 1 Jenis SPT (bukan 1 jenis
bukti potong).
NTPP pada Form Input SSP PPh Yang Dibayar
umber
9
10
11
12
Tanggal
Bukti
Potong/Tanggal
Pembayaran SSP
Jenis Hadiah Undian 1
Lokasi Tanah dan atau
Bangunan
Nama Obligasi
Nama Bursa
Kode Wajib Pajak (Dalam Negeri atau
Luar Negeri)
13
Kode Tempat Penyimpanan 1
Kode PPh Final
Dipotong
(Obligasi
Diperdagangkan)
Kode Jenis BP F113312
Kode Jenis BP F113316
Jumlah Nilai Bruto 1
Null
Date
-
Not Null
Char
50
Not Null
Number
1
Not Null
Number
1
Not Null
Tidak
Yang
Jumlah
Nilai
Nominal
Obligasi Yang Diperdagangkan
Di Bursa Efek
Number
15
Not Null
Sendiri
DD/MM/YYYY
Contoh: 23/12/2003 (Baca: 23 Desember 2003)
1; 2
Jenis Hadiah Undian Pada Baris ke-1 BP F113309
Lokasi Tanah dan atau Bangunan pada BP
F113312, dan pada Form Input Sewa Tanah Yang
Dibayar Sendiri
Nama Obligasi pada BP F113317
Nama Bursa pada BP F113311
Kode Jenis Penghasilan Pada BP F113310:
1 = Kode Untuk WP Dalam Negeri
2 = Kode Untuk WP Luar Negeri
Kode Tempat Penyimpanan Pada Baris ke-1 BP
F113310:
0 = Tempat Penyimpanan Di Dalam Negeri
1 = Tempat Penyimpanan Di Luar Negeri
0; 1
0; 1
Kode Pilihan PPh Final Tidak Dipotong Pada BP
F113317 Obligasi:
0 = PPh Final Tidak Dipotong (Unchecked)
1 = PPh Final Dipotong (Checked)
1; 3
Kode Jenis BP pada BP F113312:
1 = Penyewa Sebagai Pemotong Pajak
3 = PPh Dipotong Pihak Lain Bagi WP Bergerak Di
BU Persewaan Tanah dan atau Tanah Bangunan
1; 3
Kode Jenis BP pada BP F113316:
1 = Penerima Jasa Sebagai Pemotong Pajak
3 = PPh Dipotong Pihak Lain Bagi WP Bergerak Di
BU Jasa Konstruksi
Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-1 Pada BP F113309,
F113310, F113311, F113312, F113316
Semua Angka (0 – 9)
Jumlah Nilai Nominal Pada BP F113317
14
15
Jumlah Penghasilan Pada
Form Input SSP Yang Dibayar
Sendiri
Tarif 1
Number
5
Not Null
Semua Angka (0 – 9); Komma (,)
Semua Angka (0 – 9)
Tingkat Bunga per Tahun
PPh Yang Dipotong 1
Number
15
Not Null
Jumlah PPh Pada Form Input
Yang Dibayar Sendiri
Jenis Hadiah Undian 2
Nomor Seri Obligasi
Kode Tempat Penyimpanan 2
Char
50
Not Null
Number
1
Not Null
0; 1
Number
15
Not Null
Semua Angka (0 – 9)
16
17
18
Jumlah Nilai Bruto 2
19
Jumlah
Harga
Perolehan
Bersih (tanpa Bunga) Pada
Obligasi Yang Diperdagangkan
Di Bursa Efek
Tarif 2
Number
5
Not Null
Semua Angka (0 – 9); Komma (,)
20
PPh Yang Dipotong 2
Number
15
Not Null
Semua Angka (0 – 9)
21
22
Jenis Hadiah Undian 3
Kode Tempat Penyimpanan 3
Char
Number
50
1
Not Null
Not Null
0; 1
Number
15
Not Null
Semua Angka (0 – 9)
23
Jumlah Nilai Bruto 3
Jumlah
Harga
Penjualan
Bersih (tanpa Bunga) Pada
Obligasi Yang Diperdagangkan
Di Bursa Efek
Jumlah Penghasilan/Nilai Sewa Pada Form Input
PPh Yang Dibayar Sendiri (Sewa Tanah/Bangunan
dan Jasa Konstruksi)
Tarif Baris Ke-1 Pada BP F113309, F113310,
F113311, F113312, F113316
Tingkat Bunga per Tahun yang Berlaku pada BP
F113317
PPh Yang Dipotong/Dipungut Baris Ke-1 Pada BP
F113309, F113310, F113311, F113312, F113316
Jumlah PPh Pada Form Input PPh Yang Dibayar
Sendiri (Sewa Tanah/Bangunan dan Jasa Konstruksi)
Jenis Hadiah Undian Pada Baris ke-2 BP F113309
Nomor Seri Obligasi Pada BP F113317
Kode Tempat Penyimpanan Pada Baris ke-2 BP F113310:
0 = Tempat Penyimpanan Di Dalam Negeri
1 = Tempat Penyimpanan Di Luar Negeri
Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-2 Pada BP F113309,
F113310, F113311, F113316
Jumlah Harga Perolehan Bersih (tanpa Bunga)
Pada BP F113317
Tarif Baris Ke-2 Pada BP F113309, F113310, F113311,
F113316
PPh Yang Dipotong/Dipungut Baris Ke-2 Pada BP
F113309, F113310, F113311, F113316
Jenis Hadiah Undian Pada Baris ke-3 BP F113309
Kode Tempat Penyimpanan Pada Baris ke-3 BP F113310:
0 = Tempat Penyimpanan Di Dalam Negeri
1 = Tempat Penyimpanan Di Luar Negeri
Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-3 Pada BP F113309,
F113310, F113316
Jumlah Harga Penjualan Bersih (tanpa Bunga)
Pada BP F113317
24
25
Tarif 3
PPh Yang Dipotong 3
Number
Number
5
15
Not Null
Not Null
Semua Angka (0 – 9); Komma (,)
Semua Angka (0 – 9)
26
27
Jenis Hadiah Undian 4
Kode Tempat Penyimpanan 4
Char
Number
50
1
Not Null
Not Null
0; 1
Number
15
Not Null
Semua Angka (0 – 9)
28
Jumlah Nilai Bruto 4
29
30
Jumlah
Diskonto
Pada
Obligasi Yang Diperdagangkan
Di Bursa Efek
Tarif 4
PPh Yang Dipotong 4
Number
Number
5
15
Not Null
Not Null
Semua Angka (0 – 9); Komma (,)
Semua Angka (0 – 9)
31
32
Jenis Hadiah Undian 5
Kode Tempat Penyimpanan 5
Char
Number
50
1
Not Null
Not Null
0; 1
Number
15
Not Null
Semua Angka (0 – 9)
33
Jumlah Nilai Bruto 5
34
35
36
37
38
Jumlah Bunga Pada Obligasi
Yang Diperdagangkan Di Bursa
Efek
Tarif 5
PPh Yang Dipotong 5
Jenis Hadiah Undian 6
Jumlah Nilai Bruto 6
Jumlah Total Bunga/Diskonto
Obligasi Yang Diperdagangkan
Tarif 6
Tarif PPh Final Pada Obligasi
Yang Diperdagangkan Di Bursa
Tarif Baris Ke-3 Pada BP F113309, F113310, F113316
PPh Yang Dipotong/Dipungut Baris Ke-3 Pada BP
F113309, F113310, F113316
Jenis Hadiah Undian Pada Baris ke-4 BP F113309
Kode Tempat Penyimpanan Pada Baris ke-4 BP F113310:
0 = Tempat Penyimpanan Di Dalam Negeri
1 = Tempat Penyimpanan Di Luar Negeri
Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-4 Pada BP F113309,
F113310
Tarif Baris Ke-4 Pada BP F113309, F113310
PPh Yang Dipotong/Dipungut Baris Ke-4 Pada BP
F113309, F113310
Jenis Hadiah Undian Pada Baris ke-5 BP F113309
Kode Tempat Penyimpanan Pada Baris ke-5 BP F113310:
0 = Tempat Penyimpanan Di Dalam Negeri
1 = Tempat Penyimpanan Di Luar Negeri
Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-5 Pada BP F113309,
F113310
Number
Number
5
15
Not Null
Not Null
Semua Angka (0 – 9); Komma (,)
Semua Angka (0 – 9)
Char
Number
50
15
Not Null
Not Null
Semua Angka (0 – 9)
Number
5
Not Null
Semua Angka (0 – 9); Komma (,)
Jumlah Diskonto Pada BP F113317
Jumlah Bunga Pada BP F113317
Tarif Baris Ke-5 Pada BP F113309, F113310
PPh Yang Dipotong/Dipungut Baris Ke-5 Pada BP
F113309, F113310
Jenis Hadiah Undian Pada Baris ke-6 BP F113309
Jumlah Bruto Baris Ke-6 Pada BP F113309,
F113310
Jumlah Total Bunga/Diskonto Pada BP F113317
(Sebelum Dikenakan Pemotongan Pajak)
Tarif Baris Ke-6 Pada BP F113309, F113310
Tarif PPh Final Obligasi yang Berlaku pada BP
F113317
39
Efek
PPh Yang Dipotong 6
Number
15
Not Null
Semua Angka (0 – 9)
40
41
42
43
44
45
46
47
Jumlah Nilai Bruto 7
Tarif 7
PPh Yang Dipotong 7
Jenis Penghasilan 8
Jumlah Nilai Bruto 8
Tarif 8
PPh Yang Dipotong 8
Jumlah PPh Yang Dipotong
Number
Number
Number
Char
Number
Number
Number
Number
15
5
15
50
15
5
15
15
Not Null
Not Null
Not Null
Allow Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Semua Angka (0 – 9)
Semua Angka (0 – 9); Komma (,)
Semua Angka (0 – 9)
48
Invoice / Keterangan
Char
100
Allow Null
49
50
51
52
53
54
Tanggal Jatuh Tempo Obligasi
Tanggal Perolehan Obligasi
Tanggal Penjualan Obligasi
Holding Periode Obligasi (Hari)
Time Periode Obligasi (Hari)
Nomor SKB1
Date
Date
Date
Integer
Integer
Char
3
3
100
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Allow Null
55
Nomor SKB2
Char
100
Allow Null
56
Nomor SKB3
Char
100
Allow Null
57
Nomor SKB4
Char
100
Allow Null
58
Nomor SKB5
Char
100
Allow Null
59
Nomor SKB6
Char
100
Allow Null
Semua Angka (0 – 9)
Semua Angka (0 – 9); Komma (,)
Semua Angka (0 – 9)
Semua Angka (0 – 9)
DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY
Semua Angka (0 – 9)
Semua Angka (0 – 9)
PPh Yang Dipotong/Dipungut Baris Ke-6 Pada BP
F113309, F113310
Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-7 Pada BP F113310
Tarif Baris Ke-7 Pada BP F113310
PPh Yang Dipotong/Dipungut Baris Ke-7 Pada BP F113310
Jenis Penghasilan Lain-lain Pada Baris ke-8 BP F113310
Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-8 Pada BP F113310
Tarif Baris Ke-8 Pada BP F113310
PPh Yang Dipotong/Dipungut Baris Ke-8 Pada BP F113310
Jumlah PPh Yang Dipotong Pada BP F113309, F113310,
F113311, F113316, F113317
Invoice Pada Bukti Potong / Keterangan pada Form Input
PPh Yang Dibayar Sendiri
Contoh: 23/12/2003 (Baca: 23 Desember 2003)
Contoh: 23/12/2003 (Baca: 23 Desember 2003)
Contoh: 23/12/2003 (Baca: 23 Desember 2003)
Holding Periode Obligasi (Hari)
Time Periode Obligasi (Hari)
Nomor Surat Keterangan Bebas PPh Yang Berlaku Pada
Baris ke-1 (Khusus Untuk Form PPh F113310)
Nomor Surat Keterangan Bebas PPh Yang Berlaku Pada
Baris ke-2 (Khusus Untuk Form PPh F113310)
Nomor Surat Keterangan Bebas PPh Yang Berlaku Pada
Baris ke-3 (Khusus Untuk Form PPh F113310)
Nomor Surat Keterangan Bebas PPh Yang Berlaku Pada
Baris ke-4 (Khusus Untuk Form PPh F113310)
Nomor Surat Keterangan Bebas PPh Yang Berlaku Pada
Baris ke-5 (Khusus Untuk Form PPh F113310)
Nomor Surat Keterangan Bebas PPh Yang Berlaku Pada
Baris ke-6 (Khusus Untuk Form PPh F113310)
Catatan Penting:
1. Menu Impor Bukti Potong adalah untuk mengimpor data bukti potong dari sistem yang telah dimiliki oleh Wajib Pajak dengan menyesuaikan struktur data seperti diatas.
2. Data yang akan diimpor Tidak Boleh memiliki tanda Kutip (‘), contoh: jum’at, ma’af, dan lain-lain
3. Pada saat Impor To Database maka data WP Transaksi yang memiliki NPWP ataupun yang tidak memiliki NPWP (Nihil) otomatis masuk ke Database Tabel WP.
4. Jika data pada file yang akan diimpor terdapat dua atau lebih Nomor Bukti Potong yang sama, maka hanya nomor bukti potong yang pertama (yang letak barisnya paling awal pada file
5.
6.
7.
8.
yang akan diimpor) yang dapat masuk ke Database Bukti Potong, selebihnya ditolak masuk ke Database Bukti potong.
Format Data yang dikenal adalah Format TXT: format file Text (.TXT) dan Format CSV: format file Comma Separator Values (.CSV). Data bukti potong yang akan diimpor pada kedua
format file TXT atau CSV harus memiliki panjang/lebar data yang sama seperti struktur impor di atas (yaitu 59 kolom data) dan menggunakan tanda (;) sebagai pemisah antar kolom
datanya.
Jika mebuat data di Excel maka waktu save adalah memakai data format CSV (comma delimeted).
Pada nama field Jenis Penghasilan Bruto 3, Tarif 3, dan PPh Yang Dipotong 3, angka 3 (ataupun angka lainnya) menandakan posisi baris data pada bukti potong (misalkan Penghasilan Bruto
3 pada BP F.1.1.33.10 merupakan jenis penghasilan Deposito Berjangka Valuta Asing Tanpa Premi Forward, Tarif 2 pada BP F.1.1.33.11 merupakan tarif yang berlaku pada baris kedua BP
F.1.1.33.11 yaitu tarif untuk jenis penghasilan Bukan Saham Pendiri, dan begitu pula seterusnya).
Kode Formulir Bukti Potong/Lampiran Bukti Potong yang digunakan pada saat impor data adalah kode formulir bukti potong terlampir (tanpa tanda titik):
F113309 = Bukti potong/pungut PPh Hadiah Undian (Final)
F113310 = Bukti potong PPh Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI, Jasa Giro (Final)
F113311 = Bukti pungut PPh Penjualan Saham dan atau Oblogasi Yang Diperdagangkan Di Bursa Efek (Final)
F113312 = Bukti potong PPh Atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (Final)
F113316 = Bukti potong/pungut PPh Jasa Konstruksi (Final)
F113317 = Bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2) Atas Bunga dan/atau Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan Di Bursa Efek
Selain itu juga terdapat Kode Formulir Input SSP yang merupakan formulir tambahan yang digunakan aplikasi eSPT PPh Masa 2.0 untuk proses Update/Posting Otomatis, yaitu:
FSewaTnhBgn = Form Input SSP PPh Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan Yang Dibayar Sendiri
FJasaKonstruksi = Form Input SSP PPh Atas Jasa Konstruksi Yang Dibayar Sendiri