Installer eSPT Masa PPh 2007 28012008.rar
SKEMA IMPOR – EKSPOR BUKTI POTONG PPH MASA PASAL 23/26
No.
Nama Field
1
Kode Form Bukti Potong/Lampiran Bukti
potong
Tipe
Data
Char
Panjang
Maks.
30
Null / Not
Null
Not Null
Nilai-nilai Yang Diizinkan
Masa Pajak
Tahun Pajak
Pembetulan
NPWP WP yang Dipotong
Number
Number
Number
Number
2
4
2
15
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
6
7
8
Nama WP yang Dipotong
Alamat WP yang Dipotong
Nomor Bukti Potong
Char
Char
Char
50
255
30
Not Null
Not Null
Not Null
9
10
11
Tanggal Bukti Potong
Nama Obligasi
Jumlah Nilai Bruto 1 /
Date
Char
Number
50
15
Not Null
Not Null
Not Null
Semua Angka (0 – 9)
Number
5
Not Null
Semua Angka (0 – 9); Komma (,)
12
Jumlah Nilai Nominal Obligasi
Yang Tidak Diperdagangkan Di
Bursa Efek
Tarif 1
Kode Formulir Terlampir (Tanpa Titik):
F113306 = Bukti Potong PPh Pasal 23
F113307 = Bukti Potong PPh Pasal 23 Final
F113308 = Bukti Potong PPh Pasal 26 (untuk SPT
PPh Pasal 23/26)
4. F113318 = Lampiran Bukti Potong Atas Bunga
dan/atau Deposito Yang Tidak Diperdagangkan di
Bursa Efek
Kode Bulan Pemotongan, Contoh: 1 (Bulan Januari)
Tahun Pemotongan, Contoh: 2003
Kode Pembetulan, Contoh: 1
NPWP WP Yang Dipotong
1.
2.
3.
2
3
4
5
Keterangan
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
@@@@
@@
000000000000000 (Nihil); Semua
Angka (0 – 9)
DD/MM/YYYY
Tingkat Bunga per Tahun
Nama WP Yang Dipotong
Alamat WP Yang Dipotong
Contoh Nomor Bukti Potong: 000003/PPH23/IX/2003.
Enam digit pertama pada nomor bukti potong harus numeric
(contoh 000003) tidak boleh duplikat dalam 1 Jenis SPT
(bukan 1 jenis bukti potong).
Contoh: 23/12/2003 (Baca: 23 Desember 2003)
Nama Obligasi Pada Lampiran BP F113318
Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-1 Pada BP F113306,
F113307, F113308
Jumlah Nilai Nominal Pada Lampiran BP F113318
13
PPh Yang Dipotong 1
Number
15
Not Null
14
Nomor Seri Obligasi
Char
50
Not Null
Semua Angka (0 – 9)
Tarif Baris Ke-1 Pada BP F113306, F113307,
F113308
Tingkat Bunga per Tahun yang Berlaku pada
Lampiran BP F113318
PPh Yang Dipotong Baris Ke-1 Pada BP F113306, F113307,
F113308
Nomor Seri Obligasi Pada Lampiran BP F113318
15
Jumlah Nilai Bruto 2
Number
15
Not Null
Semua Angka (0 – 9)
16
17
18
19
20
21
Jumlah Harga Perolehan Bersih
(tanpa Bunga) Pada Obligasi Yang
Tidak Diperdagangkan Di Bursa
Efek
Tarif 2
PPh Yang Dipotong 2
Jumlah Nilai Bruto 3
Jumlah Harga Penjualan Bersih
(tanpa Bunga) Pada Obligasi Yang
Tidak Diperdagangkan Di Bursa
Efek
Tarif 3
PPh Yang Dipotong 3
Jumlah Nilai Bruto 4
22
23
24
Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-2 Pada BP F113306,
F113308
Jumlah Harga Perolehan Bersih (tanpa Bunga) Pada
Lampiran BP F113318
Number
Number
Number
5
15
15
Not Null
Not Null
Not Null
Semua Angka (0 – 9); Komma (,)
Semua Angka (0 – 9)
Semua Angka (0 – 9)
Tarif Baris Ke-2 Pada BP F113306, F113308
PPh Yang Dipotong Baris Ke-2 Pada BP F113306, F113308
Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-3 Pada BP F113306,
F113308
Jumlah Harga Penjualan Bersih (tanpa Bunga) Pada
Lampiran BP F113318
Number
Number
Number
5
15
15
Not Null
Not Null
Not Null
Semua Angka (0 – 9); Komma (,)
Semua Angka (0 – 9)
Semua Angka (0 – 9)
Tarif Baris Ke-3 Pada BP F113306, F113308
PPh Yang Dipotong Baris Ke-3 Pada BP F113306, F113308
Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-4 Pada BP F113306,
F113308
Jumlah Diskonto Pada Lampiran BP F113318
Number
Number
Number
5
15
15
Not Null
Not Null
Not Null
Semua Angka (0 – 9); Komma (,)
Semua Angka (0 – 9)
Semua Angka (0 – 9)
Tarif Baris Ke-4 Pada BP F113306, F113308
PPh Yang Dipotong Baris Ke-4 Pada BP F113306, F113308
Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-5 Pada BP F113306,
F113308
Jumlah Diskonto Pada Obligasi
Yang Tidak Diperdagangkan Di
Bursa Efek
Tarif 4
PPh Yang Dipotong 4
Jumlah Nilai Bruto 5
25
26
27
Jumlah Bunga Pada Obligasi
Yang Tidak Diperdagangkan Di
Bursa Efek
Tarif 5
PPh Yang Dipotong 5
Jumlah Nilai Bruto 6
Jumlah Total Bunga/Diskonto
Obligasi
Yang
Tidak
Diperdagangkan
Number
Number
Number
5
15
15
Not Null
Not Null
Not Null
Semua Angka (0 – 9); Komma (,)
Semua Angka (0 – 9)
Semua Angka (0 – 9)
Tarif Baris Ke-5 Pada BP F113306, F113308
PPh Yang Dipotong Baris Ke-5 Pada BP F113306, F113308
Jumlah Bruto Baris Ke-6 Pada BP F113306, F113308
Jumlah Total Bunga/Diskonto Pada Lampiran BP
F113318
28
29
30
Perkiraan Penghasilan Netto 6
Tarif 6
PPh Yang Dipotong 6
Number
Number
Number
5
5
15
Not Null
Not Null
Not Null
Semua Angka (0 – 9); Komma (,)
Semua Angka (0 – 9); Komma (,)
Semua Angka (0 – 9)
Perkiraan Penghasilan Netto Baris Ke-6 Pada BP F113306
Tarif Baris Ke-6 Pada BP F113306, F113308
PPh Yang Dipotong Baris Ke-6 Pada BP F113306, F113308
Jumlah Bunga Pada Lampiran BP F113318
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Jumlah Nilai Bruto 7
Perkiraan Penghasilan Netto 7
Tarif 7
PPh Yang Dipotong 7
Kode Jasa 8a Kep. 170/Pj./2002
Jumlah Nilai Bruto 8a
Jumlah Nilai Bruto 8
Perkiraan Penghasilan Netto 8a
Perkiraan Penghasilan Netto 8
Number
Number
Number
Number
Number
Number
15
5
5
15
2
15
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Semua Angka (0 – 9)
Semua Angka (0 – 9); Komma (,)
Semua Angka (0 – 9); Komma (,)
Semua Angka (0 – 9)
00 – 37
Semua Angka (0 – 9)
Number
5
Not Null
Semua Angka (0 – 9); Komma (,)
Tarif 8a
Tarif 8
PPh Yang Dipotong 8a
PPh Yang Dipotong 8
Kode Jasa 8b Kep. 170/Pj./2002
Number
5
Not Null
Semua Angka (0 – 9); Komma (,)
Number
15
Not Null
Semua Angka (0 – 9)
Number
2
Not Null
00 – 37
Number
15
Not Null
Semua Angka (0 – 9)
Number
5
Not Null
Semua Angka (0 – 9); Komma (,)
Number
5
Not Null
Semua Angka (0 – 9); Komma (,)
Number
15
Not Null
Semua Angka (0 – 9)
Number
Number
2
15
Not Null
Not Null
00 – 37
Semua Angka (0 – 9)
Number
Number
5
5
Not Null
Not Null
Semua Angka (0 – 9); Komma (,)
Semua Angka (0 – 9); Komma (,)
Number
15
Not Null
Semua Angka (0 – 9)
Number
15
Not Null
Semua Angka (0 – 9)
Jumlah Nilai Bruto 8b
Jumlah Nilai Bruto 9
Perkiraan Penghasilan Netto 8b
Perkiraan Penghasilan Netto 9
Tarif 8b
Tarif 9
PPh Yang Dipotong 8b
PPh Yang Dipotong 9
Kode Jasa 8c Kep. 170/Pj./2002
Jumlah Nilai Bruto 8c
Jumlah Nilai Bruto 10
Perkiraan Penghasilan Netto 8c
Tarif 8c
Tarif 10
PPh Yang Dipotong 8c
PPh Yang Dipotong 10
Jumlah PPh Yang Dipotong
Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-7 Pada BP F113306, F113308
Perkiraan Penghasilan Netto Baris Ke-7 Pada BP F113306
Tarif Baris Ke-7 Pada BP F113306, F113308
PPh Yang Dipotong Baris Ke-7 Pada BP F113306, F113308
Kode Jasa Kep. 170/Pj./2002 Pada Baris ke-8a BP F113306
Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-8a Pada BP F113306
Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-8 Pada BP F113308
Perkiraan Penghasilan Netto Baris Ke-8a Pada BP
F113306
Perkiraan Penghasilan Netto Baris Ke-8 Pada BP
F113308
Tarif Baris Ke-8a Pada BP F113306
Tarif Baris Ke-8 Pada BP F113308
PPh Yang Dipotong Baris Ke-8a Pada BP F113306
PPh Yang Dipotong Baris Ke-8 Pada BP F113308
Kode Jasa Kep. 170/Pj./2002 Pada Baris ke-8b BP F113306
Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-8b Pada BP F113306
Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-9 Pada BP F113308
Perkiraan Penghasilan Netto Baris Ke-8b Pada BP
F113306
Perkiraan Penghasilan Netto Baris Ke-9 Pada BP
F113308
Tarif Baris Ke-8b Pada BP F113306
Tarif Baris Ke-9 Pada BP F113308
PPh Yang Dipotong Baris Ke-8b Pada BP F113306
PPh Yang Dipotong Baris Ke-9 Pada BP F113308
Kode Jasa Kep. 170/Pj./2002 Pada Baris ke-8c BP F113306
Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-8c Pada BP F113306
Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-10 Pada BP F113308
Perkiraan Penghasilan Netto Baris Ke-8c Pada BP F113306
Tarif Baris Ke-8c Pada BP F113306
Tarif Baris Ke-10 Pada BP F113308
PPh Yang Dipotong Baris Ke-8c Pada BP F113306
PPh Yang Dipotong Baris Ke-10 Pada BP F113308
Jumlah PPh Yang Dipotong Pada BP F113306, F113308
51
Invoice
Char
100
52
2
Allow
Null
Not Null
Kode Pasal Pada Lampiran Bp F113318
Number
0; 1
53
Kode PPh Pasal 23 Tidak Dipotong
(Lampiran BP Obligasi Yang Tidak
Diperdagangkan F113318)
Number
1
Not Null
0; 1
54
55
56
Tanggal Jatuh Tempo Obligasi
Tanggal Perolehan Obligasi
Tanggal Penjualan Obligasi
Date
Date
Date
-
Not Null
Not Null
Not Null
DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY
Invoice/Keterangan Lain Pada BP F113306, F113307,
F113308 Atau Lampiran BP Obligasi F113318
Kode Pasal Yang Ada Pada Lampiran Bp F113318:
0 = Pasal 23
1 = Pasal 26
Kode Pilihan PPh Final Tidak Dipotong Pada Lampiran BP
F113318 Obligasi (Khusus Pasal 23)
0 = PPh Final Dipotong (Unchecked)
1 = PPh Final Tidak Dipotong (Checked)
Contoh: 23/12/2003 (Baca: 23 Desember 2003)
Contoh: 23/12/2003 (Baca: 23 Desember 2003)
Contoh: 23/12/2003 (Baca: 23 Desember 2003)
Catatan Penting:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Menu Impor Bukti Potong adalah untuk mengimpor data bukti potong dari sistem yang telah dimiliki oleh Wajib Pajak dengan menyesuaikan struktur data seperti diatas.
Data yang akan diimpor Tidak Boleh memiliki tanda Kutip (‘), contoh: jum’at, ma’af, dan lain-lain
Pada saat Impor To Database maka data WP Transaksi yang memiliki NPWP ataupun yang tidak memiliki NPWP (Nihil) otomatis masuk ke Database Tabel WP.
Jika data pada file yang akan diimpor terdapat dua atau lebih Nomor Bukti Potong yang sama, maka hanya nomor bukti potong yang pertama (yang letak barisnya paling awal pada file
yang akan diimpor) yang dapat masuk ke Database Bukti Potong, selebihnya ditolak masuk ke Database Bukti potong.
Format Data yang dikenal adalah Format TXT: format file Text (.TXT) dan Format CSV: format file Comma Separator Values (.CSV). Data bukti potong yang akan diimpor pada kedua
format file TXT atau CSV harus memiliki panjang/lebar data yang sama seperti struktur impor di atas (yaitu 56 kolom data) dan menggunakan tanda (;) sebagai pemisah antar kolom
datanya.
Jika mebuat data di Excel maka waktu save adalah memakai data format CSV (comma delimeted).
Pada nama field Jenis Penghasilan Bruto 3, Tarif 3, dan PPh Yang Dipotong 3, angka 3 (ataupun angka lainnya) menandakan posisi baris data pada bukti potong (misalkan Penghasilan Bruto
3 pada BP F.1.1.33.06 merupakan jenis penghasilan Bunga/Diskonto obligasi, Tarif 2 pada BP F.1.1.33.08 merupakan tarif yang berlaku pada baris kedua BP F.1.1.33.08 yaitu tarif untuk jenis
penghasilan Bunga, dan begitu pula seterusnya).
Kode Formulir Bukti Potong/Lampiran Bukti Potong yang digunakan pada saat impor data adalah kode formulir bukti potong terlampir (tanpa tanda titik):
F113306 = Bukti potong PPh Pasal 23
F113307 = Bukti potong PPh Pasal 23 (Final)
F113308 = Bukti potong PPh Pasal 26 (pasal 26 yang ada pada SPT PPh 23/26)
F113318 = Lampiran Bukti Potong Atas Bunga dan.atau Diskonto Obligasi Yang Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek
No.
Nama Field
1
Kode Form Bukti Potong/Lampiran Bukti
potong
Tipe
Data
Char
Panjang
Maks.
30
Null / Not
Null
Not Null
Nilai-nilai Yang Diizinkan
Masa Pajak
Tahun Pajak
Pembetulan
NPWP WP yang Dipotong
Number
Number
Number
Number
2
4
2
15
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
6
7
8
Nama WP yang Dipotong
Alamat WP yang Dipotong
Nomor Bukti Potong
Char
Char
Char
50
255
30
Not Null
Not Null
Not Null
9
10
11
Tanggal Bukti Potong
Nama Obligasi
Jumlah Nilai Bruto 1 /
Date
Char
Number
50
15
Not Null
Not Null
Not Null
Semua Angka (0 – 9)
Number
5
Not Null
Semua Angka (0 – 9); Komma (,)
12
Jumlah Nilai Nominal Obligasi
Yang Tidak Diperdagangkan Di
Bursa Efek
Tarif 1
Kode Formulir Terlampir (Tanpa Titik):
F113306 = Bukti Potong PPh Pasal 23
F113307 = Bukti Potong PPh Pasal 23 Final
F113308 = Bukti Potong PPh Pasal 26 (untuk SPT
PPh Pasal 23/26)
4. F113318 = Lampiran Bukti Potong Atas Bunga
dan/atau Deposito Yang Tidak Diperdagangkan di
Bursa Efek
Kode Bulan Pemotongan, Contoh: 1 (Bulan Januari)
Tahun Pemotongan, Contoh: 2003
Kode Pembetulan, Contoh: 1
NPWP WP Yang Dipotong
1.
2.
3.
2
3
4
5
Keterangan
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
@@@@
@@
000000000000000 (Nihil); Semua
Angka (0 – 9)
DD/MM/YYYY
Tingkat Bunga per Tahun
Nama WP Yang Dipotong
Alamat WP Yang Dipotong
Contoh Nomor Bukti Potong: 000003/PPH23/IX/2003.
Enam digit pertama pada nomor bukti potong harus numeric
(contoh 000003) tidak boleh duplikat dalam 1 Jenis SPT
(bukan 1 jenis bukti potong).
Contoh: 23/12/2003 (Baca: 23 Desember 2003)
Nama Obligasi Pada Lampiran BP F113318
Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-1 Pada BP F113306,
F113307, F113308
Jumlah Nilai Nominal Pada Lampiran BP F113318
13
PPh Yang Dipotong 1
Number
15
Not Null
14
Nomor Seri Obligasi
Char
50
Not Null
Semua Angka (0 – 9)
Tarif Baris Ke-1 Pada BP F113306, F113307,
F113308
Tingkat Bunga per Tahun yang Berlaku pada
Lampiran BP F113318
PPh Yang Dipotong Baris Ke-1 Pada BP F113306, F113307,
F113308
Nomor Seri Obligasi Pada Lampiran BP F113318
15
Jumlah Nilai Bruto 2
Number
15
Not Null
Semua Angka (0 – 9)
16
17
18
19
20
21
Jumlah Harga Perolehan Bersih
(tanpa Bunga) Pada Obligasi Yang
Tidak Diperdagangkan Di Bursa
Efek
Tarif 2
PPh Yang Dipotong 2
Jumlah Nilai Bruto 3
Jumlah Harga Penjualan Bersih
(tanpa Bunga) Pada Obligasi Yang
Tidak Diperdagangkan Di Bursa
Efek
Tarif 3
PPh Yang Dipotong 3
Jumlah Nilai Bruto 4
22
23
24
Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-2 Pada BP F113306,
F113308
Jumlah Harga Perolehan Bersih (tanpa Bunga) Pada
Lampiran BP F113318
Number
Number
Number
5
15
15
Not Null
Not Null
Not Null
Semua Angka (0 – 9); Komma (,)
Semua Angka (0 – 9)
Semua Angka (0 – 9)
Tarif Baris Ke-2 Pada BP F113306, F113308
PPh Yang Dipotong Baris Ke-2 Pada BP F113306, F113308
Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-3 Pada BP F113306,
F113308
Jumlah Harga Penjualan Bersih (tanpa Bunga) Pada
Lampiran BP F113318
Number
Number
Number
5
15
15
Not Null
Not Null
Not Null
Semua Angka (0 – 9); Komma (,)
Semua Angka (0 – 9)
Semua Angka (0 – 9)
Tarif Baris Ke-3 Pada BP F113306, F113308
PPh Yang Dipotong Baris Ke-3 Pada BP F113306, F113308
Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-4 Pada BP F113306,
F113308
Jumlah Diskonto Pada Lampiran BP F113318
Number
Number
Number
5
15
15
Not Null
Not Null
Not Null
Semua Angka (0 – 9); Komma (,)
Semua Angka (0 – 9)
Semua Angka (0 – 9)
Tarif Baris Ke-4 Pada BP F113306, F113308
PPh Yang Dipotong Baris Ke-4 Pada BP F113306, F113308
Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-5 Pada BP F113306,
F113308
Jumlah Diskonto Pada Obligasi
Yang Tidak Diperdagangkan Di
Bursa Efek
Tarif 4
PPh Yang Dipotong 4
Jumlah Nilai Bruto 5
25
26
27
Jumlah Bunga Pada Obligasi
Yang Tidak Diperdagangkan Di
Bursa Efek
Tarif 5
PPh Yang Dipotong 5
Jumlah Nilai Bruto 6
Jumlah Total Bunga/Diskonto
Obligasi
Yang
Tidak
Diperdagangkan
Number
Number
Number
5
15
15
Not Null
Not Null
Not Null
Semua Angka (0 – 9); Komma (,)
Semua Angka (0 – 9)
Semua Angka (0 – 9)
Tarif Baris Ke-5 Pada BP F113306, F113308
PPh Yang Dipotong Baris Ke-5 Pada BP F113306, F113308
Jumlah Bruto Baris Ke-6 Pada BP F113306, F113308
Jumlah Total Bunga/Diskonto Pada Lampiran BP
F113318
28
29
30
Perkiraan Penghasilan Netto 6
Tarif 6
PPh Yang Dipotong 6
Number
Number
Number
5
5
15
Not Null
Not Null
Not Null
Semua Angka (0 – 9); Komma (,)
Semua Angka (0 – 9); Komma (,)
Semua Angka (0 – 9)
Perkiraan Penghasilan Netto Baris Ke-6 Pada BP F113306
Tarif Baris Ke-6 Pada BP F113306, F113308
PPh Yang Dipotong Baris Ke-6 Pada BP F113306, F113308
Jumlah Bunga Pada Lampiran BP F113318
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Jumlah Nilai Bruto 7
Perkiraan Penghasilan Netto 7
Tarif 7
PPh Yang Dipotong 7
Kode Jasa 8a Kep. 170/Pj./2002
Jumlah Nilai Bruto 8a
Jumlah Nilai Bruto 8
Perkiraan Penghasilan Netto 8a
Perkiraan Penghasilan Netto 8
Number
Number
Number
Number
Number
Number
15
5
5
15
2
15
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Semua Angka (0 – 9)
Semua Angka (0 – 9); Komma (,)
Semua Angka (0 – 9); Komma (,)
Semua Angka (0 – 9)
00 – 37
Semua Angka (0 – 9)
Number
5
Not Null
Semua Angka (0 – 9); Komma (,)
Tarif 8a
Tarif 8
PPh Yang Dipotong 8a
PPh Yang Dipotong 8
Kode Jasa 8b Kep. 170/Pj./2002
Number
5
Not Null
Semua Angka (0 – 9); Komma (,)
Number
15
Not Null
Semua Angka (0 – 9)
Number
2
Not Null
00 – 37
Number
15
Not Null
Semua Angka (0 – 9)
Number
5
Not Null
Semua Angka (0 – 9); Komma (,)
Number
5
Not Null
Semua Angka (0 – 9); Komma (,)
Number
15
Not Null
Semua Angka (0 – 9)
Number
Number
2
15
Not Null
Not Null
00 – 37
Semua Angka (0 – 9)
Number
Number
5
5
Not Null
Not Null
Semua Angka (0 – 9); Komma (,)
Semua Angka (0 – 9); Komma (,)
Number
15
Not Null
Semua Angka (0 – 9)
Number
15
Not Null
Semua Angka (0 – 9)
Jumlah Nilai Bruto 8b
Jumlah Nilai Bruto 9
Perkiraan Penghasilan Netto 8b
Perkiraan Penghasilan Netto 9
Tarif 8b
Tarif 9
PPh Yang Dipotong 8b
PPh Yang Dipotong 9
Kode Jasa 8c Kep. 170/Pj./2002
Jumlah Nilai Bruto 8c
Jumlah Nilai Bruto 10
Perkiraan Penghasilan Netto 8c
Tarif 8c
Tarif 10
PPh Yang Dipotong 8c
PPh Yang Dipotong 10
Jumlah PPh Yang Dipotong
Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-7 Pada BP F113306, F113308
Perkiraan Penghasilan Netto Baris Ke-7 Pada BP F113306
Tarif Baris Ke-7 Pada BP F113306, F113308
PPh Yang Dipotong Baris Ke-7 Pada BP F113306, F113308
Kode Jasa Kep. 170/Pj./2002 Pada Baris ke-8a BP F113306
Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-8a Pada BP F113306
Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-8 Pada BP F113308
Perkiraan Penghasilan Netto Baris Ke-8a Pada BP
F113306
Perkiraan Penghasilan Netto Baris Ke-8 Pada BP
F113308
Tarif Baris Ke-8a Pada BP F113306
Tarif Baris Ke-8 Pada BP F113308
PPh Yang Dipotong Baris Ke-8a Pada BP F113306
PPh Yang Dipotong Baris Ke-8 Pada BP F113308
Kode Jasa Kep. 170/Pj./2002 Pada Baris ke-8b BP F113306
Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-8b Pada BP F113306
Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-9 Pada BP F113308
Perkiraan Penghasilan Netto Baris Ke-8b Pada BP
F113306
Perkiraan Penghasilan Netto Baris Ke-9 Pada BP
F113308
Tarif Baris Ke-8b Pada BP F113306
Tarif Baris Ke-9 Pada BP F113308
PPh Yang Dipotong Baris Ke-8b Pada BP F113306
PPh Yang Dipotong Baris Ke-9 Pada BP F113308
Kode Jasa Kep. 170/Pj./2002 Pada Baris ke-8c BP F113306
Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-8c Pada BP F113306
Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-10 Pada BP F113308
Perkiraan Penghasilan Netto Baris Ke-8c Pada BP F113306
Tarif Baris Ke-8c Pada BP F113306
Tarif Baris Ke-10 Pada BP F113308
PPh Yang Dipotong Baris Ke-8c Pada BP F113306
PPh Yang Dipotong Baris Ke-10 Pada BP F113308
Jumlah PPh Yang Dipotong Pada BP F113306, F113308
51
Invoice
Char
100
52
2
Allow
Null
Not Null
Kode Pasal Pada Lampiran Bp F113318
Number
0; 1
53
Kode PPh Pasal 23 Tidak Dipotong
(Lampiran BP Obligasi Yang Tidak
Diperdagangkan F113318)
Number
1
Not Null
0; 1
54
55
56
Tanggal Jatuh Tempo Obligasi
Tanggal Perolehan Obligasi
Tanggal Penjualan Obligasi
Date
Date
Date
-
Not Null
Not Null
Not Null
DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY
Invoice/Keterangan Lain Pada BP F113306, F113307,
F113308 Atau Lampiran BP Obligasi F113318
Kode Pasal Yang Ada Pada Lampiran Bp F113318:
0 = Pasal 23
1 = Pasal 26
Kode Pilihan PPh Final Tidak Dipotong Pada Lampiran BP
F113318 Obligasi (Khusus Pasal 23)
0 = PPh Final Dipotong (Unchecked)
1 = PPh Final Tidak Dipotong (Checked)
Contoh: 23/12/2003 (Baca: 23 Desember 2003)
Contoh: 23/12/2003 (Baca: 23 Desember 2003)
Contoh: 23/12/2003 (Baca: 23 Desember 2003)
Catatan Penting:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Menu Impor Bukti Potong adalah untuk mengimpor data bukti potong dari sistem yang telah dimiliki oleh Wajib Pajak dengan menyesuaikan struktur data seperti diatas.
Data yang akan diimpor Tidak Boleh memiliki tanda Kutip (‘), contoh: jum’at, ma’af, dan lain-lain
Pada saat Impor To Database maka data WP Transaksi yang memiliki NPWP ataupun yang tidak memiliki NPWP (Nihil) otomatis masuk ke Database Tabel WP.
Jika data pada file yang akan diimpor terdapat dua atau lebih Nomor Bukti Potong yang sama, maka hanya nomor bukti potong yang pertama (yang letak barisnya paling awal pada file
yang akan diimpor) yang dapat masuk ke Database Bukti Potong, selebihnya ditolak masuk ke Database Bukti potong.
Format Data yang dikenal adalah Format TXT: format file Text (.TXT) dan Format CSV: format file Comma Separator Values (.CSV). Data bukti potong yang akan diimpor pada kedua
format file TXT atau CSV harus memiliki panjang/lebar data yang sama seperti struktur impor di atas (yaitu 56 kolom data) dan menggunakan tanda (;) sebagai pemisah antar kolom
datanya.
Jika mebuat data di Excel maka waktu save adalah memakai data format CSV (comma delimeted).
Pada nama field Jenis Penghasilan Bruto 3, Tarif 3, dan PPh Yang Dipotong 3, angka 3 (ataupun angka lainnya) menandakan posisi baris data pada bukti potong (misalkan Penghasilan Bruto
3 pada BP F.1.1.33.06 merupakan jenis penghasilan Bunga/Diskonto obligasi, Tarif 2 pada BP F.1.1.33.08 merupakan tarif yang berlaku pada baris kedua BP F.1.1.33.08 yaitu tarif untuk jenis
penghasilan Bunga, dan begitu pula seterusnya).
Kode Formulir Bukti Potong/Lampiran Bukti Potong yang digunakan pada saat impor data adalah kode formulir bukti potong terlampir (tanpa tanda titik):
F113306 = Bukti potong PPh Pasal 23
F113307 = Bukti potong PPh Pasal 23 (Final)
F113308 = Bukti potong PPh Pasal 26 (pasal 26 yang ada pada SPT PPh 23/26)
F113318 = Lampiran Bukti Potong Atas Bunga dan.atau Diskonto Obligasi Yang Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek