rptlra gabungan 2015 kab.boyolali
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015
KODE REKENING
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN
s/d PERIODE LALU
4
LEBIH / (KURANG)
PERIODE INI
TOTAL
1.929.860.199.000,00
0,00
1.937.150.203.967,00
1.937.150.203.967,00
7.290.004.967,00
242.348.841.000,00
0,00
260.633.637.928,00
260.633.637.928,00
18.284.796.928,00
67.651.500.000,00
0,00
76.861.736.744,00
76.861.736.744,00
9.210.236.744,00
Pajak Hotel - LRA
175.000.000,00
0,00
185.245.079,00
185.245.079,00
10.245.079,00
Hotel - LRA
175.000.000,00
0,00
185.245.079,00
185.245.079,00
10.245.079,00
Pajak Restoran - LRA
2.020.000.000,00
0,00
2.787.836.279,00
2.787.836.279,00
767.836.279,00
4 . 1 . 1 . 07 . 01
Restoran - LRA
1.900.000.000,00
0,00
1.142.929.265,00
1.142.929.265,00
(757.070.735,00)
4 . 1 . 1 . 07 . 02
Rumah Makan - LRA
90.000.000,00
0,00
51.700.455,00
51.700.455,00
4 . 1 . 1 . 07 . 05
Warung - LRA
30.000.000,00
0,00
77.785.348,00
77.785.348,00
47.785.348,00
4 . 1 . 1 . 07 . 07
Jasa Boga/ Katering - LRA
0,00
0,00
1.515.421.211,00
1.515.421.211,00
1.515.421.211,00
31.500.000,00
0,00
50.930.000,00
50.930.000,00
19.430.000,00
4.1
4.1.1
4 . 1 . 1 . 06
4 . 1 . 1 . 06 . 01
4 . 1 . 1 . 07
4 . 1 . 1 . 08
PENDAPATAN - LRA
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA
Pendapatan Pajak Daerah - LRA
Pajak Hiburan - LRA
4 . 1 . 1 . 08 . 08
Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LRA
4 . 1 . 1 . 08 . 10
Pertandingan Olahraga - LRA
4 . 1 . 1 . 09
0,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
31.500.000,00
0,00
49.430.000,00
49.430.000,00
17.930.000,00
1.325.000.000,00
0,00
1.425.423.789,00
1.425.423.789,00
100.423.789,00
1.170.000.000,00
0,00
1.265.974.047,00
1.265.974.047,00
95.974.047,00
130.000.000,00
0,00
155.519.742,00
155.519.742,00
25.000.000,00
0,00
3.930.000,00
3.930.000,00
28.050.000.000,00
0,00
30.301.639.490,00
30.301.639.490,00
2.251.639.490,00
28.050.000.000,00
0,00
30.301.639.490,00
30.301.639.490,00
2.251.639.490,00
500.000.000,00
0,00
725.112.497,00
725.112.497,00
225.112.497,00
Pajak Parkir - LRA
500.000.000,00
0,00
725.112.497,00
725.112.497,00
225.112.497,00
Pajak Air Tanah - LRA
750.000.000,00
0,00
845.225.563,00
845.225.563,00
95.225.563,00
750.000.000,00
0,00
845.225.563,00
845.225.563,00
95.225.563,00
550.000.000,00
0,00
1.763.416.427,00
1.763.416.427,00
1.213.416.427,00
Pajak Reklame - LRA
4 . 1 . 1 . 09 . 01
Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LRA
4 . 1 . 1 . 09 . 02
Reklame Kain - LRA
4 . 1 . 1 . 09 . 11
Reklame Baliho - LRA
4 . 1 . 1 . 10
4 . 1 . 1 . 10 . 02
4 . 1 . 1 . 11
4 . 1 . 1 . 11 . 01
4 . 1 . 1 . 12
4 . 1 . 1 . 12 . 01
4 . 1 . 1 . 14
(38.299.545,00)
Pajak Penerangan Jalan - LRA
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain - LRA
Pajak Parkir - LRA
Pajak Air Tanah - LRA
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA
25.519.742,00
(21.070.000,00)
4 . 1 . 1 . 14 . 04
Batu Kapur - LRA
0,00
0,00
9.300,00
9.300,00
9.300,00
4 . 1 . 1 . 14 . 23
Pasir dan kerikil - LRA
253.000.000,00
0,00
723.695.922,00
723.695.922,00
470.695.922,00
4 . 1 . 1 . 14 . 29
Tanah Diatome - LRA
162.000.000,00
0,00
751.808.487,00
751.808.487,00
589.808.487,00
4 . 1 . 1 . 14 . 37
4 . 1 . 1 . 15
4 . 1 . 1 . 15 . 01
4 . 1 . 1 . 16
4 . 1 . 1 . 16 . 01
4.1.2
4 . 1 . 2 . 01
135.000.000,00
0,00
287.902.718,00
287.902.718,00
29.000.000.000,00
0,00
26.813.931.675,00
26.813.931.675,00
(2.186.068.325,00)
29.000.000.000,00
0,00
26.813.931.675,00
26.813.931.675,00
(2.186.068.325,00)
5.250.000.000,00
0,00
11.962.975.945,00
11.962.975.945,00
6.712.975.945,00
5.250.000.000,00
0,00
11.962.975.945,00
11.962.975.945,00
6.712.975.945,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA
36.875.823.000,00
0,00
31.065.824.178,00
31.065.824.178,00
(5.809.998.822,00)
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA
22.131.987.000,00
0,00
16.448.086.778,00
16.448.086.778,00
(5.683.900.222,00)
0,00
0,00
100.504.400,00
100.504.400,00
21.991.987.000,00
0,00
16.306.400.828,00
16.306.400.828,00
(5.685.586.172,00)
Mineral Bukan Logam dan Lainnya - LRA
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA
BPHTB - Pemindahan Hak - LRA
4 . 1 . 2 . 01 . 01
Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LRA
4 . 1 . 2 . 01 . 05
Rumah Sakit Umum Daerah - LRA
4 . 1 . 2 . 01 . 06
4 . 1 . 2 . 02
4 . 1 . 2 . 02 . 01
4 . 1 . 2 . 04
4 . 1 . 2 . 04 . 01
4 . 1 . 2 . 04 . 02
4 . 1 . 2 . 05
4 . 1 . 2 . 05 . 01
4 . 1 . 2 . 06
Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki
dan/atau Dikelola oleh Pemda - LRA
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA
Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi
Pembuangan Sementara - LRA
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA
Pelayanan Penguburan/Pemakaman - LRA
Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat LRA
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA
Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA
Retribusi Pelayanan Pasar - LRA
152.902.718,00
100.504.400,00
140.000.000,00
0,00
41.181.550,00
41.181.550,00
(98.818.450,00)
579.204.200,00
0,00
561.801.100,00
561.801.100,00
(17.403.100,00)
579.204.200,00
0,00
561.801.100,00
561.801.100,00
(17.403.100,00)
17.000.000,00
0,00
19.155.000,00
19.155.000,00
2.155.000,00
17.000.000,00
0,00
12.915.000,00
12.915.000,00
(4.085.000,00)
0,00
0,00
6.240.000,00
6.240.000,00
266.000.000,00
0,00
196.530.000,00
196.530.000,00
(69.470.000,00)
(69.470.000,00)
266.000.000,00
0,00
196.530.000,00
196.530.000,00
4.113.187.800,00
0,00
4.176.949.600,00
4.176.949.600,00
458.416.000,00
0,00
452.233.000,00
452.233.000,00
6.240.000,00
63.761.800,00
4 . 1 . 2 . 06 . 01
Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran - LRA
4 . 1 . 2 . 06 . 02
Retribusi Pelayanan Pasar - Los - LRA
1.654.911.900,00
0,00
1.712.698.650,00
1.712.698.650,00
57.786.750,00
4 . 1 . 2 . 06 . 03
Retribusi Pelayanan Pasar - Kios - LRA
1.999.859.900,00
0,00
2.012.017.950,00
2.012.017.950,00
12.158.050,00
982.996.000,00
0,00
989.800.800,00
989.800.800,00
6.804.800,00
982.996.000,00
0,00
989.800.800,00
989.800.800,00
6.804.800,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Penyediaan Peta Teknis (Struktur) - LRA
0,00
0,00
0,00
0,00
104.736.000,00
0,00
103.546.000,00
103.546.000,00
(1.190.000,00)
104.736.000,00
0,00
103.546.000,00
103.546.000,00
(1.190.000,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
245.096.000,00
0,00
313.026.600,00
313.026.600,00
67.930.600,00
21.396.600,00
4 . 1 . 2 . 07
4 . 1 . 2 . 07 . 01
4 . 1 . 2 . 09
4 . 1 . 2 . 09 . 05
4 . 1 . 2 . 10
4 . 1 . 2 . 10 . 01
4 . 1 . 2 . 14
4 . 1 . 2 . 14 . 01
4 . 1 . 2 . 15
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA
Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LRA
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA
Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA
Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA
4 . 1 . 2 . 15 . 01
Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA
4 . 1 . 2 . 15 . 04
Kendaraan Bermotor - LRA
4 . 1 . 2 . 18
Retribusi Terminal - LRA
(6.183.000,00)
0,00
0,00
94.600.000,00
0,00
115.996.600,00
115.996.600,00
150.496.000,00
0,00
197.030.000,00
197.030.000,00
46.534.000,00
726.748.000,00
0,00
650.967.000,00
650.967.000,00
(75.781.000,00)
(116.140.500,00)
4 . 1 . 2 . 18 . 01
Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang
dan Bis Umum - LRA
605.746.000,00
0,00
489.605.500,00
489.605.500,00
4 . 1 . 2 . 18 . 02
Tempat Kegiatan Usaha - LRA
121.002.000,00
0,00
161.361.500,00
161.361.500,00
40.359.500,00
684.668.000,00
0,00
618.258.000,00
618.258.000,00
(66.410.000,00)
684.668.000,00
0,00
618.258.000,00
618.258.000,00
(66.410.000,00)
111.250.000,00
0,00
69.700.000,00
69.700.000,00
(41.550.000,00)
4 . 1 . 2 . 19
4 . 1 . 2 . 19 . 01
4 . 1 . 2 . 20
4 . 1 . 2 . 20 . 01
Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA
Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LRA
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA
111.250.000,00
0,00
69.700.000,00
69.700.000,00
(41.550.000,00)
Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA
886.950.000,00
0,00
569.830.500,00
569.830.500,00
(317.119.500,00)
4 . 1 . 2 . 21 . 01
Retribusi RPH Hewan Jantan - LRA
826.596.000,00
0,00
502.398.000,00
502.398.000,00
(324.198.000,00)
4 . 1 . 2 . 21 . 02
Retribusi RPH Hewan Betina - LRA
55.845.000,00
0,00
63.724.500,00
63.724.500,00
4 . 1 . 2 . 21 . 03
Retribusi RPH Hewan Kecil - LRA
4.509.000,00
0,00
3.708.000,00
3.708.000,00
1.250.050.000,00
0,00
1.299.730.100,00
1.299.730.100,00
49.680.100,00
1.197.550.000,00
0,00
1.240.847.100,00
1.240.847.100,00
43.297.100,00
52.500.000,00
0,00
58.883.000,00
58.883.000,00
6.383.000,00
64.742.000,00
0,00
65.050.000,00
65.050.000,00
308.000,00
64.742.000,00
0,00
65.050.000,00
65.050.000,00
308.000,00
4.200.000.000,00
0,00
4.496.312.700,00
4.496.312.700,00
296.312.700,00
4.200.000.000,00
0,00
4.496.312.700,00
4.496.312.700,00
296.312.700,00
500.000.000,00
0,00
474.200.000,00
474.200.000,00
4 . 1 . 2 . 21
4 . 1 . 2 . 23
Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LRA
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA
4 . 1 . 2 . 23 . 02
Pelayanan Tempat Pariwisata - LRA
4 . 1 . 2 . 23 . 03
Pelayanan Tempat Olahraga - LRA
4 . 1 . 2 . 25
4 . 1 . 2 . 25 . 01
4 . 1 . 2 . 26
4 . 1 . 2 . 26 . 01
4 . 1 . 2 . 28
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA
Penjualan Hasil Produksi Usaha - LRA
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA
Pemberian Izin Untuk Mendirikan Suatu Bangunan - LRA
Retribusi Izin Gangguan - LRA
7.879.500,00
(801.000,00)
(25.800.000,00)
4 . 1 . 2 . 28 . 01
Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang
Pribadi - LRA
200.000.000,00
0,00
237.650.000,00
237.650.000,00
37.650.000,00
4 . 1 . 2 . 28 . 02
Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan LRA
300.000.000,00
0,00
236.550.000,00
236.550.000,00
(63.450.000,00)
11.208.000,00
0,00
12.880.000,00
12.880.000,00
1.672.000,00
11.208.000,00
0,00
12.880.000,00
12.880.000,00
1.672.000,00
8.244.479.000,00
0,00
8.282.461.736,00
8.282.461.736,00
37.982.736,00
8.244.479.000,00
0,00
8.282.461.736,00
8.282.461.736,00
37.982.736,00
8.244.479.000,00
0,00
8.282.461.736,00
8.282.461.736,00
37.982.736,00
129.577.039.000,00
0,00
144.423.615.270,00
144.423.615.270,00
14.846.576.270,00
4 . 1 . 2 . 29
4 . 1 . 2 . 29 . 02
4.1.3
4 . 1 . 3 . 01
4 . 1 . 3 . 01 . 01
4.1.4
4 . 1 . 4 . 01
4 . 1 . 4 . 01 . 02
4 . 1 . 4 . 01 . 03
Retribusi Izin Trayek - LRA
Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LRA
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan - LRA
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
Daerah/BUMD - LRA
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
Daerah/BUMD - LRA
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA
1.371.004.000,00
0,00
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA
500.000.000,00
0,00
214.830.000,00
214.830.000,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LRA
761.096.000,00
0,00
1.177.504.126,00
1.177.504.126,00
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA
1.511.889.926,00
1.511.889.926,00
140.885.926,00
(285.170.000,00)
416.408.126,00
109.908.000,00
0,00
119.555.800,00
119.555.800,00
9.647.800,00
2.746.692.000,00
0,00
4.307.113.288,00
4.307.113.288,00
1.560.421.288,00
2.600.000.000,00
0,00
3.911.081.799,00
3.911.081.799,00
1.311.081.799,00
146.692.000,00
0,00
396.031.489,00
396.031.489,00
249.339.489,00
9.950.765.000,00
0,00
18.478.002.415,00
18.478.002.415,00
8.527.237.415,00
9.950.765.000,00
0,00
18.478.002.415,00
18.478.002.415,00
8.527.237.415,00
20.000.000,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendaharawan - LRA
20.000.000,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA
0,00
0,00
368.701.987,00
368.701.987,00
4 . 1 . 4 . 07 . 01
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Pendidikan - LRA
0,00
0,00
669.712,00
669.712,00
669.712,00
4 . 1 . 4 . 07 . 02
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Kesehatan - LRA
0,00
0,00
7.891.195,00
7.891.195,00
7.891.195,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Pekerjaan Umum - LRA
0,00
0,00
360.141.080,00
360.141.080,00
360.141.080,00
0,00
0,00
262.542.999,00
262.542.999,00
262.542.999,00
0,00
0,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
4 . 1 . 4 . 01 . 05
4 . 1 . 4 . 03
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA
Penerimaan Jasa Giro - LRA
4 . 1 . 4 . 03 . 01
Jasa Giro Kas Daerah - LRA
4 . 1 . 4 . 03 . 02
Jasa Giro Bendahara - LRA
4 . 1 . 4 . 04
4 . 1 . 4 . 04 . 01
4 . 1 . 4 . 05
4 . 1 . 4 . 05 . 02
4 . 1 . 4 . 07
4 . 1 . 4 . 07 . 03
4 . 1 . 4 . 08
4 . 1 . 4 . 08 . 06
Pendapatan Bunga - LRA
Pendapatan Bunga Deposito - LRA
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA
Pendapatan Denda Pajak - LRA
Pendapatan Denda Pajak Hotel - LRA
(14.000.000,00)
(14.000.000,00)
368.701.987,00
4 . 1 . 4 . 08 . 07
Pendapatan Denda Pajak Restoran - LRA
0,00
0,00
4 . 1 . 4 . 08 . 09
Pendapatan Denda Pajak Reklame - LRA
0,00
0,00
14.370.561,00
14.370.561,00
14.370.561,00
4 . 1 . 4 . 08 . 15
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan - LRA
0,00
0,00
237.735.277,00
237.735.277,00
237.735.277,00
1.213.325.000,00
0,00
1.355.977.000,00
1.355.977.000,00
142.652.000,00
1.213.325.000,00
0,00
1.354.625.000,00
1.354.625.000,00
141.300.000,00
4 . 1 . 4 . 09
Pendapatan Denda Retribusi - LRA
10.382.161,00
10.382.161,00
10.382.161,00
4 . 1 . 4 . 09 . 03
Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LRA
4 . 1 . 4 . 09 . 18
Pendapatan Denda Retribusi Terminal - LRA
0,00
0,00
341.500,00
341.500,00
341.500,00
4 . 1 . 4 . 09 . 29
Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek - LRA
0,00
0,00
1.010.500,00
1.010.500,00
1.010.500,00
0,00
0,00
564.444.474,00
564.444.474,00
564.444.474,00
4 . 1 . 4 . 13 . 03
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan
Tunjangan - LRA
0,00
0,00
518.530.647,00
518.530.647,00
518.530.647,00
4 . 1 . 4 . 13 . 04
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan
Dinas - LRA
0,00
0,00
45.913.827,00
45.913.827,00
45.913.827,00
116.010.000,00
0,00
622.134.760,00
622.134.760,00
506.124.760,00
4 . 1 . 4 . 13
4 . 1 . 4 . 16
Pendapatan dari Pengembalian
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA
4 . 1 . 4 . 16 . 01
4 . 1 . 4 . 18
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LRA
Pendapatan BLUD - LRA
116.010.000,00
0,00
622.134.760,00
622.134.760,00
506.124.760,00
88.956.568.000,00
0,00
90.540.133.308,00
90.540.133.308,00
1.583.565.308,00
1.043.371.876,00
4 . 1 . 4 . 18 . 01
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LRA
88.259.197.689,00
0,00
89.302.569.565,00
89.302.569.565,00
4 . 1 . 4 . 18 . 03
Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LRA
268.140.000,00
0,00
353.677.050,00
353.677.050,00
85.537.050,00
4 . 1 . 4 . 18 . 04
Pendapatan Lain-lain BLUD - LRA
429.230.311,00
0,00
883.886.693,00
883.886.693,00
454.656.382,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA
224.287.000,00
0,00
981.278.463,00
981.278.463,00
756.991.463,00
224.287.000,00
0,00
981.278.463,00
981.278.463,00
756.991.463,00
31.500.000,00
0,00
12.016.400,00
12.016.400,00
(19.483.600,00)
31.500.000,00
0,00
12.016.400,00
12.016.400,00
(19.483.600,00)
24.946.888.000,00
0,00
25.413.380.250,00
25.413.380.250,00
24.946.888.000,00
0,00
25.413.380.250,00
25.413.380.250,00
1.664.291.358.000,00
0,00
1.654.558.253.739,00
1.654.558.253.739,00
(9.733.104.261,00)
1.101.128.992.000,00
0,00
1.092.341.267.915,00
1.092.341.267.915,00
(8.787.724.085,00)
42.496.758.000,00
0,00
34.251.084.400,00
34.251.084.400,00
(8.245.673.600,00)
10.187.064.000,00
0,00
9.564.718.600,00
9.564.718.600,00
(622.345.400,00)
1.050.733.000,00
0,00
840.586.400,00
840.586.400,00
(210.146.600,00)
(5.698.907.600,00)
4 . 1 . 4 . 19
4 . 1 . 4 . 19 . 01
4 . 1 . 4 . 22
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA
Hasil dari pengelolaan dana bergulir
4 . 1 . 4 . 22 . 01
4 . 1 . 4 . 23
Hasil dari pengelolaan dana bergulir dari Kelompok Masyarakat LRA
Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA
4 . 1 . 4 . 23 . 01
4.2
4.2.1
4 . 2 . 1 . 01
Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA
PENDAPATAN TRANSFER - LRA
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA
Bagi Hasil Pajak - LRA
466.492.250,00
466.492.250,00
4 . 2 . 1 . 01 . 01
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan LRA
4 . 2 . 1 . 01 . 03
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan - LRA
4 . 2 . 1 . 01 . 04
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam
Negeri dan PPh Pasal 21 - LRA
14.247.269.000,00
0,00
8.548.361.400,00
8.548.361.400,00
4 . 2 . 1 . 01 . 05
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LRA
13.583.144.000,00
0,00
13.583.144.000,00
13.583.144.000,00
4 . 2 . 1 . 01 . 07
Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata - LRA
3.428.548.000,00
0,00
1.714.274.000,00
1.714.274.000,00
1.583.082.000,00
0,00
1.037.611.515,00
1.037.611.515,00
(545.470.485,00)
439.817.000,00
0,00
216.239.699,00
216.239.699,00
(223.577.301,00)
17.315.000,00
0,00
26.900.686,00
26.900.686,00
915.093.000,00
0,00
703.264.033,00
703.264.033,00
4 . 2 . 1 . 02
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA
4 . 2 . 1 . 02 . 02
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA
4 . 2 . 1 . 02 . 05
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) LRA
4 . 2 . 1 . 02 . 07
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LRA
4 . 2 . 1 . 02 . 08
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA
4 . 2 . 1 . 02 . 09
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LRA
4 . 2 . 1 . 02 . 10
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LRA
4 . 2 . 1 . 03
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA
4 . 2 . 1 . 03 . 01
4 . 2 . 1 . 04
Dana Alokasi Umum - LRA
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA
56.867.500,00
0,00
(1.714.274.000,00)
9.585.686,00
(211.828.967,00)
81.675.000,00
0,00
56.867.500,00
(24.807.500,00)
113.766.000,00
0,00
22.768.700,00
22.768.700,00
(90.997.300,00)
15.416.000,00
0,00
11.570.897,00
11.570.897,00
(3.845.103,00)
968.089.632.000,00
0,00
968.089.632.000,00
968.089.632.000,00
968.089.632.000,00
0,00
968.089.632.000,00
968.089.632.000,00
0,00
88.959.520.000,00
0,00
88.962.940.000,00
88.962.940.000,00
3.420.000,00
0,00
4 . 2 . 1 . 04 . 01
DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LRA
6.521.730.000,00
0,00
6.521.730.000,00
6.521.730.000,00
0,00
4 . 2 . 1 . 04 . 02
DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LRA
4.406.330.000,00
0,00
4.406.330.000,00
4.406.330.000,00
0,00
4 . 2 . 1 . 04 . 03
DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LRA
2.488.500.000,00
0,00
2.488.500.000,00
2.488.500.000,00
0,00
4 . 2 . 1 . 04 . 04
DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LRA
2.316.150.000,00
0,00
2.316.150.000,00
2.316.150.000,00
0,00
4 . 2 . 1 . 04 . 05
DAK Bidang Keluarga Berencana - LRA
1.210.950.000,00
0,00
1.210.950.000,00
1.210.950.000,00
4 . 2 . 1 . 04 . 06
DAK Bidang Kehutanan - LRA
1.269.310.000,00
0,00
1.269.310.000,00
1.269.310.000,00
0,00
4 . 2 . 1 . 04 . 08
DAK Bidang Kesehatan - LRA
10.050.060.000,00
0,00
10.053.480.000,00
10.053.480.000,00
3.420.000,00
4 . 2 . 1 . 04 . 09
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LRA
3.287.720.000,00
0,00
3.287.720.000,00
3.287.720.000,00
0,00
4 . 2 . 1 . 04 . 12
DAK Bidang Perdagangan - LRA
1.652.940.000,00
0,00
1.652.940.000,00
1.652.940.000,00
0,00
4 . 2 . 1 . 04 . 13
DAK Bidang Lingkungan Hidup - LRA
1.196.750.000,00
0,00
1.196.750.000,00
1.196.750.000,00
0,00
4 . 2 . 1 . 04 . 15
DAK Bidang Pertanian - LRA
23.951.040.000,00
0,00
23.951.040.000,00
23.951.040.000,00
0,00
4 . 2 . 1 . 04 . 16
DAK Bidang Energi Pedesaan - LRA
4 . 2 . 1 . 04 . 18
DAK Bidang Pendidikan - LRA
4 . 2 . 1 . 04 . 19
DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LRA
4.2.2
4 . 2 . 2 . 03
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA
Dana Penyesuaian - LRA
4 . 2 . 2 . 03 . 01
Tunjangan Profesi Guru PNSD - LRA
0,00
3.285.010.000,00
0,00
3.285.010.000,00
3.285.010.000,00
0,00
26.774.300.000,00
0,00
26.774.300.000,00
26.774.300.000,00
0,00
548.730.000,00
0,00
548.730.000,00
548.730.000,00
0,00
413.125.282.000,00
0,00
413.125.282.000,00
413.125.282.000,00
0,00
413.125.282.000,00
0,00
413.125.282.000,00
413.125.282.000,00
319.469.721.000,00
0,00
319.469.721.000,00
319.469.721.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 . 2 . 2 . 03 . 02
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LRA
4 . 2 . 2 . 03 . 03
Dana Insentif Daerah - LRA
21.106.584.000,00
0,00
21.106.584.000,00
21.106.584.000,00
4 . 2 . 2 . 03 . 06
Dana Desa - LRA
72.548.977.000,00
0,00
72.548.977.000,00
72.548.977.000,00
107.456.279.000,00
0,00
106.801.964.824,00
106.801.964.824,00
(654.314.176,00)
107.456.279.000,00
0,00
106.801.964.824,00
106.801.964.824,00
(654.314.176,00)
107.456.279.000,00
0,00
106.801.964.824,00
106.801.964.824,00
(654.314.176,00)
42.580.805.000,00
0,00
42.289.739.000,00
42.289.739.000,00
(291.066.000,00)
42.580.805.000,00
0,00
42.289.739.000,00
42.289.739.000,00
(291.066.000,00)
42.580.805.000,00
0,00
42.289.739.000,00
42.289.739.000,00
(291.066.000,00)
23.220.000.000,00
0,00
21.958.312.300,00
21.958.312.300,00
(1.261.687.700,00)
4.2.3
4 . 2 . 3 . 01
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA
4 . 2 . 3 . 01 . 01
4.2.4
4 . 2 . 4 . 01
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA
Bantuan Keuangan - LRA
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi …... - LRA
4 . 2 . 4 . 01 . 01
4.3
4.3.1
4 . 3 . 1 . 01
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA
23.220.000.000,00
0,00
21.958.312.300,00
21.958.312.300,00
(1.261.687.700,00)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA
21.000.000.000,00
0,00
20.211.000.000,00
20.211.000.000,00
(789.000.000,00)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah
21.000.000.000,00
0,00
20.211.000.000,00
20.211.000.000,00
(789.000.000,00)
Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri - LRA
2.220.000.000,00
0,00
1.747.312.300,00
1.747.312.300,00
(472.687.700,00)
2.220.000.000,00
0,00
1.747.312.300,00
1.747.312.300,00
(472.687.700,00)
1.875.477.129.000,00
0,00
1.647.423.248.301,00
1.647.423.248.301,00
(228.053.880.699,00)
BELANJA OPERASI
1.542.658.535.000,00
0,00
1.337.248.883.105,00
1.337.248.883.105,00
(205.409.651.895,00)
Belanja Pegawai
1.111.020.047.500,00
0,00
954.912.454.785,00
954.912.454.785,00
(156.107.592.715,00)
702.338.773.000,00
0,00
683.661.924.285,00
683.661.924.285,00
(18.676.848.715,00)
528.519.226.000,00
0,00
519.692.978.161,00
519.692.978.161,00
(8.826.247.839,00)
(1.117.915.165,00)
Pendapatan Hibah - LRA
4 . 3 . 1 . 01 . 01
4 . 3 . 1 . 05
4 . 3 . 1 . 05 . 01
5
5.1
5.1.1
5 . 1 . 1 . 01
0,00
Pendapatan Hibah Dari Bilateral - LRA
BELANJA
Belanja Gaji dan Tunjangan
5 . 1 . 1 . 01 . 01
Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
5 . 1 . 1 . 01 . 02
Belanja Tunjangan Keluarga
48.553.536.600,00
0,00
47.435.621.435,00
47.435.621.435,00
5 . 1 . 1 . 01 . 03
Belanja Tunjangan Jabatan
10.189.790.000,00
0,00
9.852.316.000,00
9.852.316.000,00
(337.474.000,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 04
Belanja Tunjangan Fungsional
40.746.898.000,00
0,00
38.871.776.000,00
38.871.776.000,00
(1.875.122.000,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 05
Belanja Tunjangan Fungsional Umum
6.304.938.000,00
0,00
6.108.030.000,00
6.108.030.000,00
(196.908.000,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 06
Belanja Tunjangan Beras
28.949.613.880,00
0,00
27.648.097.694,00
27.648.097.694,00
(1.301.516.186,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 07
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
15.249.501.600,00
0,00
12.656.928.625,00
12.656.928.625,00
(2.592.572.975,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 08
Belanja Pembulatan Gaji
9.243.920,00
0,00
7.316.157,00
7.316.157,00
(1.927.763,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 09
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan
17.128.045.000,00
0,00
15.677.335.705,00
15.677.335.705,00
(1.450.709.295,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 10
Belanja Uang Paket
88.804.000,00
0,00
86.058.000,00
86.058.000,00
(2.746.000,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 11
Belanja Tunjangan Badan Musyawarah
32.566.000,00
0,00
29.414.700,00
29.414.700,00
(3.151.300,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 12
Belanja Tunjangan Komisi
61.008.000,00
0,00
55.906.200,00
55.906.200,00
(5.101.800,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 13
Belanja Tunjangan Badan Anggaran
32.566.000,00
0,00
29.414.700,00
29.414.700,00
5 . 1 . 1 . 01 . 14
Belanja Tunjangan Badan Kehormatan
8.094.000,00
0,00
7.856.100,00
7.856.100,00
(237.900,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 15
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
83.437.000,00
0,00
34.254.728,00
34.254.728,00
(49.182.272,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 16
Belanja Tunjangan Perumahan
2.893.800.000,00
0,00
2.893.800.000,00
2.893.800.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 17
Belanja Uang Duka Wafat/Tewas
1.020.000.000,00
0,00
837.220.100,00
837.220.100,00
(182.779.900,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 18
Belanja Uang Jasa Pengabdian
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
(100.000.000,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 19
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
393.120.000,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 20
Belanja Tunjangan Kesehatan DPRD
600.000.000,00
0,00
52.305.750,00
52.305.750,00
(547.694.250,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 21
Belanja Tunjangan BPJS Kecelakaan Kerja
634.313.000,00
0,00
574.301.572,00
574.301.572,00
(60.011.428,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 22
5 . 1 . 1 . 02
Belanja Tunjangan BPJS Kematian
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5 . 1 . 1 . 02 . 01
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Khusus)
5 . 1 . 1 . 02 . 06
Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD (Sertifikasi)
5 . 1 . 1 . 02 . 07
Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD (Non Sertifikasi)
5 . 1 . 1 . 02 . 08
Belanja Tambahan Penghasilan PNS (TPP)
5 . 1 . 1 . 03
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta
KDH/WKDH
5 . 1 . 1 . 03 . 01
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota
DPRD
5 . 1 . 1 . 03 . 02
Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH
5 . 1 . 1 . 04
5 . 1 . 1 . 04 . 01
5 . 1 . 1 . 05
5 . 1 . 1 . 05 . 01
5 . 1 . 1 . 06
Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Pertambangan
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan
Bermotor - LRA
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
393.120.000,00
393.120.000,00
(3.151.300,00)
0,00
0,00
740.272.000,00
0,00
717.872.658,00
717.872.658,00
(22.399.342,00)
398.411.691.000,00
0,00
262.326.805.044,00
262.326.805.044,00
(136.084.885.956,00)
1.449.865.000,00
0,00
1.299.056.000,00
1.299.056.000,00
(150.809.000,00)
370.912.492.000,00
0,00
241.510.728.200,00
241.510.728.200,00
(129.401.763.800,00)
4.693.057.000,00
0,00
1.319.750.000,00
1.319.750.000,00
(3.373.307.000,00)
21.356.277.000,00
0,00
18.197.270.844,00
18.197.270.844,00
(3.159.006.156,00)
4.087.050.000,00
0,00
3.892.000.000,00
3.892.000.000,00
(195.050.000,00)
3.487.050.000,00
0,00
3.402.000.000,00
3.402.000.000,00
(85.050.000,00)
600.000.000,00
0,00
490.000.000,00
490.000.000,00
(110.000.000,00)
637.221.000,00
0,00
316.769.206,00
316.769.206,00
(320.451.794,00)
637.221.000,00
0,00
316.769.206,00
316.769.206,00
(320.451.794,00)
3.382.575.000,00
0,00
3.208.164.834,00
3.208.164.834,00
(174.410.166,00)
3.382.575.000,00
0,00
3.208.164.834,00
3.208.164.834,00
(174.410.166,00)
1.204.892.000,00
0,00
863.691.916,00
863.691.916,00
(341.200.084,00)
5 . 1 . 1 . 06 . 01
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan
Kesehatan - LRA
571.581.000,00
0,00
401.751.541,00
401.751.541,00
(169.829.459,00)
5 . 1 . 1 . 06 . 02
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan
Persampahan/ Kebersihan - LRA
329.925.000,00
0,00
180.020.010,00
180.020.010,00
(149.904.990,00)
5 . 1 . 1 . 06 . 27
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat
Penjualan Minuman Beralkohol - LRA
278.386.000,00
0,00
271.920.365,00
271.920.365,00
(6.465.635,00)
5 . 1 . 1 . 06 . 29
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek - LRA
25.000.000,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
(15.000.000,00)
5 . 1 . 1 . 07
957.845.500,00
0,00
643.099.500,00
643.099.500,00
(314.746.000,00)
875.729.500,00
0,00
597.769.500,00
597.769.500,00
(277.960.000,00)
82.116.000,00
0,00
45.330.000,00
45.330.000,00
(36.786.000,00)
Belanja Barang dan Jasa
353.546.474.500,00
0,00
316.302.434.032,00
316.302.434.032,00
(37.244.040.468,00)
Belanja Bahan Pakai Habis
13.799.263.130,00
0,00
11.486.602.809,00
11.486.602.809,00
(2.312.660.321,00)
3.344.166.790,00
0,00
3.095.052.341,00
3.095.052.341,00
(249.114.449,00)
Belanja Uang Lembur
5 . 1 . 1 . 07 . 01
Belanja Uang Lembur PNS
5 . 1 . 1 . 07 . 02
Belanja Uang Lembur Non PNS
5.1.2
5 . 1 . 2 . 01
5 . 1 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 1 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
540.000,00
0,00
0,00
0,00
(540.000,00)
5 . 1 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
703.487.750,00
0,00
630.588.950,00
630.588.950,00
(72.898.800,00)
5 . 1 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
223.418.000,00
0,00
182.888.660,00
182.888.660,00
(40.529.340,00)
5 . 1 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
5 . 1 . 2 . 01 . 06
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5 . 1 . 2 . 01 . 07
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
5 . 1 . 2 . 01 . 08
5 . 1 . 2 . 01 . 09
5 . 1 . 2 . 02
Belanja Pengisian Tabung Gas
Belanja Bahan Habis Pakai Lainnya
Belanja Bahan/Material
5 . 1 . 2 . 02 . 01
Belanja Bahan Baku Bangunan
5 . 1 . 2 . 02 . 02
Belanja Bahan/Bibit Tanaman
5 . 1 . 2 . 02 . 03
Belanja Bibit Ternak
5 . 1 . 2 . 02 . 04
Belanja Bahan obat-obatan
5 . 1 . 2 . 02 . 05
Belanja Bahan Kimia
5 . 1 . 2 . 02 . 06
5 . 1 . 2 . 02 . 07
5 . 1 . 2 . 03
Belanja Persediaan Makanan Pokok
Belanja Bahan Lainnya
Belanja Jasa Kantor
857.312.190,00
0,00
802.320.665,00
802.320.665,00
(54.991.525,00)
6.217.858.900,00
0,00
4.493.129.055,00
4.493.129.055,00
(1.724.729.845,00)
33.300.000,00
0,00
18.982.500,00
18.982.500,00
(14.317.500,00)
275.167.500,00
0,00
252.092.444,00
252.092.444,00
(23.075.056,00)
2.144.012.000,00
0,00
2.011.548.194,00
2.011.548.194,00
(132.463.806,00)
9.346.731.950,00
0,00
8.596.714.265,00
8.596.714.265,00
(750.017.685,00)
1.197.576.450,00
0,00
818.530.200,00
818.530.200,00
(379.046.250,00)
358.930.000,00
0,00
333.672.060,00
333.672.060,00
(25.257.940,00)
70.000.000,00
0,00
63.425.000,00
63.425.000,00
(6.575.000,00)
5.704.598.000,00
0,00
5.557.843.973,00
5.557.843.973,00
(146.754.027,00)
637.233.000,00
0,00
602.962.012,00
602.962.012,00
(34.270.988,00)
39.650.000,00
0,00
1.338.744.500,00
0,00
1.181.412.520,00
1.181.412.520,00
(157.331.980,00)
70.158.625.830,00
0,00
65.101.507.203,00
38.868.500,00
65.101.507.203,00
38.868.500,00
(5.057.118.627,00)
(781.500,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
608.561.500,00
0,00
401.641.467,00
401.641.467,00
(206.920.033,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 02
Belanja Air
450.356.000,00
0,00
323.486.088,00
323.486.088,00
(126.869.912,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
21.868.356.500,00
0,00
21.040.633.676,00
21.040.633.676,00
5 . 1 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
245.498.000,00
0,00
213.420.050,00
213.420.050,00
(32.077.950,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 06
Belanja Kawat/Faksimili/Internet
973.312.660,00
0,00
843.527.012,00
843.527.012,00
(129.785.648,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 07
Belanja Paket/Pengiriman
7.481.000,00
0,00
785.125,00
785.125,00
(6.695.875,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 08
Belanja Sertifikasi
51.742.750,00
0,00
42.890.800,00
42.890.800,00
5 . 1 . 2 . 03 . 09
Belanja Jasa Transaksi Keuangan
5 . 1 . 2 . 03 . 12
Belanja Jasa Pihak Ketiga
5 . 1 . 2 . 03 . 13
Belanja Transportasi dan Akomodasi
5 . 1 . 2 . 03 . 14
Belanja Dokumentasi
5 . 1 . 2 . 03 . 15
Belanja Dekorasi
5 . 1 . 2 . 03 . 16
Belanja Publikasi
5 . 1 . 2 . 03 . 17
Belanja Pensertifikatan
5 . 1 . 2 . 03 . 18
Belanja Perawatan dan Pengobatan
5 . 1 . 2 . 03 . 19
Belanja Jasa Pelayanan
6.841.167.000,00
5 . 1 . 2 . 03 . 20
5 . 1 . 2 . 04
5 . 1 . 2 . 04 . 01
5 . 1 . 2 . 04 . 02
5 . 1 . 2 . 05
Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Belanja Premi Asuransi
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
(827.722.824,00)
(8.851.950,00)
29.476.350,00
0,00
8.125.866,00
8.125.866,00
(21.350.484,00)
26.033.295.870,00
0,00
23.787.166.196,00
23.787.166.196,00
(2.246.129.674,00)
9.006.497.300,00
0,00
8.606.313.204,00
8.606.313.204,00
(400.184.096,00)
132.629.500,00
0,00
95.789.400,00
95.789.400,00
227.948.400,00
0,00
171.411.550,00
171.411.550,00
(56.536.850,00)
390.103.000,00
0,00
252.019.400,00
252.019.400,00
(138.083.600,00)
423.500.000,00
0,00
394.881.370,00
394.881.370,00
2.532.700.000,00
0,00
2.494.519.249,00
2.494.519.249,00
(38.180.751,00)
0,00
6.161.199.250,00
6.161.199.250,00
(679.967.750,00)
(36.840.100,00)
(28.618.630,00)
336.000.000,00
0,00
263.697.500,00
263.697.500,00
(72.302.500,00)
3.154.772.000,00
0,00
2.902.519.075,00
2.902.519.075,00
(252.252.925,00)
3.104.772.000,00
0,00
2.853.121.175,00
2.853.121.175,00
(251.650.825,00)
50.000.000,00
0,00
49.397.900,00
49.397.900,00
(602.100,00)
3.242.523.898,00
0,00
2.674.191.447,00
2.674.191.447,00
(568.332.451,00)
5 . 1 . 2 . 05 . 01
Belanja Jasa Service
1.129.097.190,00
0,00
956.423.028,00
956.423.028,00
(172.674.162,00)
5 . 1 . 2 . 05 . 02
Belanja Penggantian Suku Cadang
1.313.680.000,00
0,00
1.133.732.022,00
1.133.732.022,00
(179.947.978,00)
5 . 1 . 2 . 05 . 03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
344.421.000,00
0,00
266.697.272,00
266.697.272,00
(77.723.728,00)
5 . 1 . 2 . 05 . 04
Belanja Jasa KIR
17.446.708,00
0,00
7.273.250,00
7.273.250,00
(10.173.458,00)
5 . 1 . 2 . 05 . 05
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
152.841.000,00
0,00
106.768.450,00
106.768.450,00
(46.072.550,00)
5 . 1 . 2 . 05 . 07
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
285.038.000,00
0,00
203.297.425,00
203.297.425,00
(81.740.575,00)
6.073.266.750,00
0,00
5.127.536.807,00
5.127.536.807,00
(945.729.943,00)
Belanja Cetak
3.169.398.600,00
0,00
2.743.252.394,00
2.743.252.394,00
Belanja Penggandaan
2.903.868.150,00
0,00
2.384.284.413,00
2.384.284.413,00
(519.583.737,00)
969.556.000,00
0,00
737.239.666,00
737.239.666,00
(232.316.334,00)
5 . 1 . 2 . 06
5 . 1 . 2 . 06 . 01
5 . 1 . 2 . 06 . 02
5 . 1 . 2 . 07
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5 . 1 . 2 . 07 . 01
Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
5 . 1 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat
5 . 1 . 2 . 07 . 03
5 . 1 . 2 . 07 . 05
5 . 1 . 2 . 08
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
Belanja Sewa Lahan
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5 . 1 . 2 . 08 . 01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
5 . 1 . 2 . 08 . 02
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
5 . 1 . 2 . 10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
500.000,00
0,00
500.000,00
500.000,00
483.071.000,00
0,00
396.464.666,00
396.464.666,00
454.235.000,00
0,00
309.950.000,00
309.950.000,00
(426.146.206,00)
0,00
(86.606.334,00)
(144.285.000,00)
31.750.000,00
0,00
30.325.000,00
30.325.000,00
(1.425.000,00)
911.032.000,00
0,00
749.840.000,00
749.840.000,00
(161.192.000,00)
906.032.000,00
0,00
744.840.000,00
744.840.000,00
(161.192.000,00)
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
316.917.000,00
0,00
199.949.700,00
199.949.700,00
(116.967.300,00)
33.368.800,00
(38.916.700,00)
0,00
5 . 1 . 2 . 10 . 01
Belanja Sewa Meja Kursi
72.285.500,00
0,00
5 . 1 . 2 . 10 . 03
Belanja Sewa Proyektor
1.200.000,00
0,00
300.000,00
300.000,00
5 . 1 . 2 . 10 . 04
Belanja Sewa Generator
26.450.000,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
(1.450.000,00)
5 . 1 . 2 . 10 . 05
Belanja Sewa Tenda
60.571.500,00
0,00
50.500.900,00
50.500.900,00
(10.070.600,00)
5 . 1 . 2 . 10 . 06
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
5 . 1 . 2 . 10 . 07
Belanja Sewa Lainnya
5 . 1 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman
33.368.800,00
(900.000,00)
7.500.000,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
(6.500.000,00)
148.910.000,00
0,00
89.780.000,00
89.780.000,00
(59.130.000,00)
10.859.074.150,00
0,00
8.397.039.979,00
8.397.039.979,00
(2.462.034.171,00)
1.823.892.650,00
0,00
1.622.976.125,00
1.622.976.125,00
(200.916.525,00)
5 . 1 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
5 . 1 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6.267.209.450,00
0,00
4.782.968.400,00
4.782.968.400,00
(1.484.241.050,00)
5 . 1 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.333.130.050,00
0,00
876.544.050,00
876.544.050,00
(456.586.000,00)
5 . 1 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan
272.706.000,00
0,00
5 . 1 . 2 . 11 . 05
Belanja Makanan dan Minuman Pasien
746.250.000,00
0,00
645.768.504,00
645.768.504,00
(100.481.496,00)
5 . 1 . 2 . 11 . 06
Belanja Makanan dan Minuman Lembur
415.886.000,00
0,00
233.064.400,00
233.064.400,00
(182.821.600,00)
577.170.000,00
0,00
522.607.250,00
522.607.250,00
(54.562.750,00)
77.000.000,00
0,00
57.300.000,00
57.300.000,00
(19.700.000,00)
5 . 1 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
235.718.500,00
235.718.500,00
(36.987.500,00)
5 . 1 . 2 . 12 . 01
Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH
5 . 1 . 2 . 12 . 02
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
66.240.000,00
0,00
5 . 1 . 2 . 12 . 03
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
33.750.000,00
0,00
33.615.000,00
33.615.000,00
(135.000,00)
5 . 1 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
170.940.000,00
0,00
156.663.250,00
156.663.250,00
(14.276.750,00)
5 . 1 . 2 . 12 . 05
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
96.450.000,00
0,00
96.290.000,00
96.290.000,00
(160.000,00)
5 . 1 . 2 . 12 . 06
Belanja Pakaian Seragam Satpol PP
66.550.000,00
0,00
64.595.000,00
64.595.000,00
(1.955.000,00)
5 . 1 . 2 . 12 . 07
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
66.240.000,00
0,00
57.072.000,00
57.072.000,00
(9.168.000,00)
223.489.000,00
0,00
217.348.500,00
217.348.500,00
(6.140.500,00)
223.489.000,00
0,00
217.348.500,00
217.348.500,00
(6.140.500,00)
305.755.000,00
0,00
289.417.500,00
289.417.500,00
(16.337.500,00)
5 . 1 . 2 . 13
5 . 1 . 2 . 13 . 01
5 . 1 . 2 . 14
Belanja Pakaian Kerja
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
5 . 1 . 2 . 14 . 02
Belanja Pakaian adat daerah
5 . 1 . 2 . 14 . 03
Belanja Pakaian Batik Tradisional
5 . 1 . 2 . 14 . 04
5 . 1 . 2 . 14 . 05
5 . 1 . 2 . 15
Belanja Pakaian Olahraga
Belanja Pakaian Khusus Lainnya
Belanja Perjalanan Dinas
57.072.000,00
57.072.000,00
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
1.600.000,00
43.315.000,00
0,00
42.557.500,00
42.557.500,00
257.240.000,00
0,00
241.960.000,00
241.960.000,00
(9.168.000,00)
0,00
(757.500,00)
(15.280.000,00)
3.600.000,00
0,00
3.300.000,00
3.300.000,00
(300.000,00)
29.147.159.425,00
0,00
20.142.973.743,00
20.142.973.743,00
(9.004.185.682,00)
5 . 1 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6.318.447.950,00
0,00
4.766.854.285,00
4.766.854.285,00
(1.551.593.665,00)
5 . 1 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
22.828.711.475,00
0,00
15.376.119.458,00
15.376.119.458,00
(7.452.592.017,00)
5 . 1 . 2 . 15 . 03
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
0,00
0,00
0,00
0,00
2.120.939.325,00
0,00
1.996.930.024,00
1.996.930.024,00
5 . 1 . 2 . 18
Belanja Pemeliharaan
5 . 1 . 2 . 18 . 01
Belanja Pemeliharan Tanah
5 . 1 . 2 . 18 . 02
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
5 . 1 . 2 . 18 . 03
Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan
5 . 1 . 2 . 18 . 05
5 . 1 . 2 . 19
5 . 1 . 2 . 19 . 01
5 . 1 . 2 . 19 . 02
5 . 1 . 2 . 20
Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya
Belanja Jasa Konsultansi
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5 . 1 . 2 . 20 . 01
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
5 . 1 . 2 . 20 . 02
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
5 . 1 . 2 . 23
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5 . 1 . 2 . 23 . 01
Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
5 . 1 . 2 . 23 . 02
Belanja Sosialisasi
5 . 1 . 2 . 23 . 03
Belanja Bimbingan Teknis
5 . 1 . 2 . 25
Belanja Honorarium PNS
5 . 1 . 2 . 25 . 01
Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 . 1 . 2 . 25 . 02
Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5 . 1 . 2 . 25 . 03
Belanja Honorarium PNS - Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
0,00
(124.009.301,00)
38.000.000,00
0,00
37.500.000,00
(500.000,00)
575.233.000,00
0,00
516.915.895,00
516.915.895,00
(58.317.105,00)
1.107.881.325,00
0,00
1.058.783.479,00
1.058.783.479,00
(49.097.846,00)
37.500.000,00
399.825.000,00
0,00
383.730.650,00
383.730.650,00
(16.094.350,00)
1.124.250.000,00
0,00
1.021.260.696,00
1.021.260.696,00
(102.989.304,00)
174.000.000,00
0,00
144.425.600,00
144.425.600,00
(29.574.400,00)
950.250.000,00
0,00
876.835.096,00
876.835.096,00
(73.414.904,00)
72.214.824.042,00
0,00
69.845.522.626,00
69.845.522.626,00
(2.369.301.416,00)
72.117.824.042,00
0,00
69.748.953.826,00
69.748.953.826,00
(2.368.870.216,00)
97.000.000,00
0,00
96.568.800,00
96.568.800,00
(431.200,00)
4.117.506.000,00
0,00
3.335.461.674,00
3.335.461.674,00
(782.044.326,00)
3.819.000.000,00
0,00
3.063.055.000,00
3.063.055.000,00
(755.945.000,00)
56.355.000,00
0,00
51.354.900,00
51.354.900,00
242.151.000,00
0,00
221.051.774,00
221.051.774,00
(21.099.226,00)
11.049.173.360,00
0,00
9.252.684.425,00
9.252.684.425,00
(1.796.488.935,00)
9.636.545.360,00
0,00
8.150.371.925,00
8.150.371.925,00
(1.486.173.435,00)
258.810.500,00
0,00
201.045.000,00
201.045.000,00
(57.765.500,00)
1.153.817.500,00
0,00
901.267.500,00
901.267.500,00
(252.550.000,00)
(5.000.100,00)
4.336.325.640,00
0,00
4.075.087.500,00
4.075.087.500,00
(261.238.140,00)
5 . 1 . 2 . 26 . 01
Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.308.625.000,00
0,00
1.142.470.500,00
1.142.470.500,00
(166.154.500,00)
5 . 1 . 2 . 26 . 02
Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
3.027.700.640,00
0,00
2.932.617.000,00
2.932.617.000,00
(95.083.640,00)
1.721.250.000,00
0,00
1.371.212.792,00
1.371.212.792,00
(350.037.208,00)
5 . 1 . 2 . 26
5 . 1 . 2 . 27
Belanja Honorarium Non PNS
Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
5 . 1 . 2 . 27 . 01
Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga
5 . 1 . 2 . 27 . 02
Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat
5 . 1 . 2 . 28
5 . 1 . 2 . 28 . 01
5 . 1 . 2 . 29
5 . 1 . 2 . 29 . 01
5 . 1 . 2 . 30
5 . 1 . 2 . 30 . 01
5 . 1 . 2 . 31
5 . 1 . 2 . 31 . 01
5 . 1 . 2 . 32
5 . 1 . 2 . 32 . 01
Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS
Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS
Belanja Barang Dana BOS
Belanja Barang Dana BOS
Belanja Honorarium Pengelola Dana BLUD
Belanja Honorarium Pengelola Dana BLUD
Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD
Barang dan Jasa Dana BLUD
Belanja Beasiswa Pendidikan Dasar dan Menengah
Belanja Beasiswa Berprestasi
122.915.000,00
0,00
97.691.000,00
97.691.000,00
(25.224.000,00)
1.598.335.000,00
0,00
1.273.521.792,00
1.273.521.792,00
(324.813.208,00)
632.689.000,00
0,00
615.526.700,00
615.526.700,00
(17.162.300,00)
632.689.000,00
0,00
615.526.700,00
615.526.700,00
(17.162.300,00)
3.019.665.000,00
0,00
2.714.878.817,00
2.714.878.817,00
(304.786.183,00)
3.019.665.000,00
0,00
2.714.878.817,00
2.714.878.817,00
(304.786.183,00)
30.439.640.000,00
0,00
27.255.349.273,00
27.255.349.273,00
(3.184.290.727,00)
30.439.640.000,00
0,00
27.255.349.273,00
27.255.349.273,00
(3.184.290.727,00)
72.929.526.000,00
0,00
66.918.331.561,00
66.918.331.561,00
(6.011.194.439,00)
72.929.526.000,00
0,00
66.918.331.561,00
66.918.331.561,00
(6.011.194.439,00)
755.350.000,00
0,00
754.700.000,00
754.700.000,00
(650.000,00)
283.350.000,00
0,00
282.700.000,00
282.700.000,00
(650.000,00)
5 . 1 . 2 . 32 . 02
5.1.5
5 . 1 . 5 . 03
5 . 1 . 5 . 03 . 01
5 . 1 . 5 . 04
5 . 1 . 5 . 04 . 01
5 . 1 . 5 . 05
472.000.000,00
0,00
472.000.000,00
472.000.000,00
69.316.013.000,00
0,00
57.720.025.000,00
57.720.025.000,00
6.000.000.000,00
0,00
6.000.000.000,00
6.000.000.000,00
6.000.000.000,00
0,00
6.000.000.000,00
6.000.000.000,00
18.210.000.000,00
0,00
13.860.000.000,00
13.860.000.000,00
(4.350.000.000,00)
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat
18.210.000.000,00
0,00
13.860.000.000,00
13.860.000.000,00
(4.350.000.000,00)
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
42.818.363.000,00
0,00
35.750.105.000,00
35.750.105.000,00
Belanja Beasiswa Kurang Mampu
Belanja Hibah
Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD
Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat
0,00
(11.595.988.000,00)
0,00
0,00
(7.068.258.000,00)
5 . 1 . 5 . 05 . 01
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
23.539.000.000,00
0,00
23.529.000.000,00
23.529.000.000,00
(10.000.000,00)
5 . 1 . 5 . 05 . 02
Lembaga Kependidikan
9.070.050.000,00
0,00
3.473.640.000,00
3.473.640.000,00
(5.596.410.000,00)
5 . 1 . 5 . 05 . 03
Pihak Lain/Kepanitiaan
10.209.313.000,00
0,00
8.747.465.000,00
8.747.465.000,00
(1.461.848.000,00)
2.287.650.000,00
0,00
2.109.920.000,00
2.109.920.000,00
(177.730.000,00)
909.150.000,00
0,00
873.720.000,00
873.720.000,00
(35.430.000,00)
1.378.500.000,00
0,00
1.236.200.000,00
1.236.200.000,00
(142.300.000,00)
8.776.000.000,00
0,00
8.313.969.288,00
8.313.969.288,00
(462.030.712,00)
2.487.000.000,00
0,00
2.462.500.000,00
2.462.500.000,00
(24.500.000,00)
5 . 1 . 5 . 06
Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar
5 . 1 . 5 . 06 . 01
Belanja Hibah Dana BOS ke SD Swasta dan MI
5 . 1 . 5 . 06 . 02
Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta dan MTs
5.1.6
5 . 1 . 6 . 01
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
5 . 1 . 6 . 01 . 04
Belanja Bantuan Sosial Bidang Penyandang Masalah Sosial
5 . 1 . 6 . 01 . 13
Belanja Bantuan Sosial Bidang Kependidikan
5 . 1 . 6 . 02
5 . 1 . 6 . 02 . 01
5.2
5.2.1
5 . 2 . 1 . 11
Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat
Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat
BELANJA MODAL
Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung
162.000.000,00
0,00
139.000.000,00
139.000.000,00
2.325.000.000,00
0,00
2.323.500.000,00
2.323.500.000,00
(1.500.000,00)
6.289.000.000,00
0,00
5.851.469.288,00
5.851.469.288,00
(437.530.712,00)
(23.000.000,00)
6.289.000.000,00
0,00
5.851.469.288,00
5.851.469.288,00
(437.530.712,00)
330.818.594.000,00
0,00
310.174.365.196,00
310.174.365.196,00
(20.644.228.804,00)
6.650.595.000,00
0,00
2.534.681.861,00
2.534.681.861,00
(4.115.913.139,00)
5.741.125.000,00
0,00
2.534.681.861,00
2.534.681.861,00
(3.206.443.139,00)
5 . 2 . 1 . 11 . 04
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat
Kerja/Jasa
3.250.000.000,00
0,00
2.259.365.000,00
2.259.365.000,00
(990.635.000,00)
5 . 2 . 1 . 11 . 08
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan
Jembatan
2.491.125.000,00
0,00
275.316.861,00
275.316.861,00
(2.215.808.139,00)
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan
Gedung
909.470.000,00
0,00
0,00
0,00
(909.470.000,00)
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun
Barang
659.470.000,00
0,00
0,00
0,00
(659.470.000,00)
5 . 2 . 1 . 13
5 . 2 . 1 . 13 . 03
5 . 2 . 1 . 13 . 07
5.2.2
5 . 2 . 2 . 03
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
(250.000.000,00)
72.652.173.750,00
0,00
66.039.207.364,00
66.039.207.364,00
(6.612.966.386,00)
(13.870.843,00)
117.150.000,00
0,00
103.279.157,00
103.279.157,00
5 . 2 . 2 . 03 . 04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating
Set
23.150.000,00
0,00
20.177.500,00
20.177.500,00
(2.972.500,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa
28.000.000,00
0,00
17.570.557,00
17.570.557,00
(10.429.443,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 07
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan
Lapangan
24.000.000,00
0,00
23.981.100,00
23.981.100,00
(18.900,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 08
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan
Air Kotor
42.000.000,00
0,00
41.550.000,00
41.550.000,00
(450.000,00)
5 . 2 . 2 . 04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat
Bermotor
10.948.259.460,00
0,00
8.443.237.726,00
8.443.237.726,00
(2.505.021.734,00)
5 . 2 . 2 . 04 . 01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas
Bermotor Perorangan
750.825.000,00
0,00
705.215.500,00
705.215.500,00
(45.609.500,00)
5 . 2 . 2 . 04 . 02
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan
Bermotor Penumpang
2.483
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015
KODE REKENING
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN
s/d PERIODE LALU
4
LEBIH / (KURANG)
PERIODE INI
TOTAL
1.929.860.199.000,00
0,00
1.937.150.203.967,00
1.937.150.203.967,00
7.290.004.967,00
242.348.841.000,00
0,00
260.633.637.928,00
260.633.637.928,00
18.284.796.928,00
67.651.500.000,00
0,00
76.861.736.744,00
76.861.736.744,00
9.210.236.744,00
Pajak Hotel - LRA
175.000.000,00
0,00
185.245.079,00
185.245.079,00
10.245.079,00
Hotel - LRA
175.000.000,00
0,00
185.245.079,00
185.245.079,00
10.245.079,00
Pajak Restoran - LRA
2.020.000.000,00
0,00
2.787.836.279,00
2.787.836.279,00
767.836.279,00
4 . 1 . 1 . 07 . 01
Restoran - LRA
1.900.000.000,00
0,00
1.142.929.265,00
1.142.929.265,00
(757.070.735,00)
4 . 1 . 1 . 07 . 02
Rumah Makan - LRA
90.000.000,00
0,00
51.700.455,00
51.700.455,00
4 . 1 . 1 . 07 . 05
Warung - LRA
30.000.000,00
0,00
77.785.348,00
77.785.348,00
47.785.348,00
4 . 1 . 1 . 07 . 07
Jasa Boga/ Katering - LRA
0,00
0,00
1.515.421.211,00
1.515.421.211,00
1.515.421.211,00
31.500.000,00
0,00
50.930.000,00
50.930.000,00
19.430.000,00
4.1
4.1.1
4 . 1 . 1 . 06
4 . 1 . 1 . 06 . 01
4 . 1 . 1 . 07
4 . 1 . 1 . 08
PENDAPATAN - LRA
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA
Pendapatan Pajak Daerah - LRA
Pajak Hiburan - LRA
4 . 1 . 1 . 08 . 08
Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LRA
4 . 1 . 1 . 08 . 10
Pertandingan Olahraga - LRA
4 . 1 . 1 . 09
0,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
31.500.000,00
0,00
49.430.000,00
49.430.000,00
17.930.000,00
1.325.000.000,00
0,00
1.425.423.789,00
1.425.423.789,00
100.423.789,00
1.170.000.000,00
0,00
1.265.974.047,00
1.265.974.047,00
95.974.047,00
130.000.000,00
0,00
155.519.742,00
155.519.742,00
25.000.000,00
0,00
3.930.000,00
3.930.000,00
28.050.000.000,00
0,00
30.301.639.490,00
30.301.639.490,00
2.251.639.490,00
28.050.000.000,00
0,00
30.301.639.490,00
30.301.639.490,00
2.251.639.490,00
500.000.000,00
0,00
725.112.497,00
725.112.497,00
225.112.497,00
Pajak Parkir - LRA
500.000.000,00
0,00
725.112.497,00
725.112.497,00
225.112.497,00
Pajak Air Tanah - LRA
750.000.000,00
0,00
845.225.563,00
845.225.563,00
95.225.563,00
750.000.000,00
0,00
845.225.563,00
845.225.563,00
95.225.563,00
550.000.000,00
0,00
1.763.416.427,00
1.763.416.427,00
1.213.416.427,00
Pajak Reklame - LRA
4 . 1 . 1 . 09 . 01
Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LRA
4 . 1 . 1 . 09 . 02
Reklame Kain - LRA
4 . 1 . 1 . 09 . 11
Reklame Baliho - LRA
4 . 1 . 1 . 10
4 . 1 . 1 . 10 . 02
4 . 1 . 1 . 11
4 . 1 . 1 . 11 . 01
4 . 1 . 1 . 12
4 . 1 . 1 . 12 . 01
4 . 1 . 1 . 14
(38.299.545,00)
Pajak Penerangan Jalan - LRA
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain - LRA
Pajak Parkir - LRA
Pajak Air Tanah - LRA
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA
25.519.742,00
(21.070.000,00)
4 . 1 . 1 . 14 . 04
Batu Kapur - LRA
0,00
0,00
9.300,00
9.300,00
9.300,00
4 . 1 . 1 . 14 . 23
Pasir dan kerikil - LRA
253.000.000,00
0,00
723.695.922,00
723.695.922,00
470.695.922,00
4 . 1 . 1 . 14 . 29
Tanah Diatome - LRA
162.000.000,00
0,00
751.808.487,00
751.808.487,00
589.808.487,00
4 . 1 . 1 . 14 . 37
4 . 1 . 1 . 15
4 . 1 . 1 . 15 . 01
4 . 1 . 1 . 16
4 . 1 . 1 . 16 . 01
4.1.2
4 . 1 . 2 . 01
135.000.000,00
0,00
287.902.718,00
287.902.718,00
29.000.000.000,00
0,00
26.813.931.675,00
26.813.931.675,00
(2.186.068.325,00)
29.000.000.000,00
0,00
26.813.931.675,00
26.813.931.675,00
(2.186.068.325,00)
5.250.000.000,00
0,00
11.962.975.945,00
11.962.975.945,00
6.712.975.945,00
5.250.000.000,00
0,00
11.962.975.945,00
11.962.975.945,00
6.712.975.945,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA
36.875.823.000,00
0,00
31.065.824.178,00
31.065.824.178,00
(5.809.998.822,00)
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA
22.131.987.000,00
0,00
16.448.086.778,00
16.448.086.778,00
(5.683.900.222,00)
0,00
0,00
100.504.400,00
100.504.400,00
21.991.987.000,00
0,00
16.306.400.828,00
16.306.400.828,00
(5.685.586.172,00)
Mineral Bukan Logam dan Lainnya - LRA
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA
BPHTB - Pemindahan Hak - LRA
4 . 1 . 2 . 01 . 01
Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LRA
4 . 1 . 2 . 01 . 05
Rumah Sakit Umum Daerah - LRA
4 . 1 . 2 . 01 . 06
4 . 1 . 2 . 02
4 . 1 . 2 . 02 . 01
4 . 1 . 2 . 04
4 . 1 . 2 . 04 . 01
4 . 1 . 2 . 04 . 02
4 . 1 . 2 . 05
4 . 1 . 2 . 05 . 01
4 . 1 . 2 . 06
Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki
dan/atau Dikelola oleh Pemda - LRA
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA
Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi
Pembuangan Sementara - LRA
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA
Pelayanan Penguburan/Pemakaman - LRA
Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat LRA
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA
Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA
Retribusi Pelayanan Pasar - LRA
152.902.718,00
100.504.400,00
140.000.000,00
0,00
41.181.550,00
41.181.550,00
(98.818.450,00)
579.204.200,00
0,00
561.801.100,00
561.801.100,00
(17.403.100,00)
579.204.200,00
0,00
561.801.100,00
561.801.100,00
(17.403.100,00)
17.000.000,00
0,00
19.155.000,00
19.155.000,00
2.155.000,00
17.000.000,00
0,00
12.915.000,00
12.915.000,00
(4.085.000,00)
0,00
0,00
6.240.000,00
6.240.000,00
266.000.000,00
0,00
196.530.000,00
196.530.000,00
(69.470.000,00)
(69.470.000,00)
266.000.000,00
0,00
196.530.000,00
196.530.000,00
4.113.187.800,00
0,00
4.176.949.600,00
4.176.949.600,00
458.416.000,00
0,00
452.233.000,00
452.233.000,00
6.240.000,00
63.761.800,00
4 . 1 . 2 . 06 . 01
Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran - LRA
4 . 1 . 2 . 06 . 02
Retribusi Pelayanan Pasar - Los - LRA
1.654.911.900,00
0,00
1.712.698.650,00
1.712.698.650,00
57.786.750,00
4 . 1 . 2 . 06 . 03
Retribusi Pelayanan Pasar - Kios - LRA
1.999.859.900,00
0,00
2.012.017.950,00
2.012.017.950,00
12.158.050,00
982.996.000,00
0,00
989.800.800,00
989.800.800,00
6.804.800,00
982.996.000,00
0,00
989.800.800,00
989.800.800,00
6.804.800,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Penyediaan Peta Teknis (Struktur) - LRA
0,00
0,00
0,00
0,00
104.736.000,00
0,00
103.546.000,00
103.546.000,00
(1.190.000,00)
104.736.000,00
0,00
103.546.000,00
103.546.000,00
(1.190.000,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
245.096.000,00
0,00
313.026.600,00
313.026.600,00
67.930.600,00
21.396.600,00
4 . 1 . 2 . 07
4 . 1 . 2 . 07 . 01
4 . 1 . 2 . 09
4 . 1 . 2 . 09 . 05
4 . 1 . 2 . 10
4 . 1 . 2 . 10 . 01
4 . 1 . 2 . 14
4 . 1 . 2 . 14 . 01
4 . 1 . 2 . 15
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA
Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LRA
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA
Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA
Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA
4 . 1 . 2 . 15 . 01
Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA
4 . 1 . 2 . 15 . 04
Kendaraan Bermotor - LRA
4 . 1 . 2 . 18
Retribusi Terminal - LRA
(6.183.000,00)
0,00
0,00
94.600.000,00
0,00
115.996.600,00
115.996.600,00
150.496.000,00
0,00
197.030.000,00
197.030.000,00
46.534.000,00
726.748.000,00
0,00
650.967.000,00
650.967.000,00
(75.781.000,00)
(116.140.500,00)
4 . 1 . 2 . 18 . 01
Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang
dan Bis Umum - LRA
605.746.000,00
0,00
489.605.500,00
489.605.500,00
4 . 1 . 2 . 18 . 02
Tempat Kegiatan Usaha - LRA
121.002.000,00
0,00
161.361.500,00
161.361.500,00
40.359.500,00
684.668.000,00
0,00
618.258.000,00
618.258.000,00
(66.410.000,00)
684.668.000,00
0,00
618.258.000,00
618.258.000,00
(66.410.000,00)
111.250.000,00
0,00
69.700.000,00
69.700.000,00
(41.550.000,00)
4 . 1 . 2 . 19
4 . 1 . 2 . 19 . 01
4 . 1 . 2 . 20
4 . 1 . 2 . 20 . 01
Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA
Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LRA
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA
111.250.000,00
0,00
69.700.000,00
69.700.000,00
(41.550.000,00)
Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA
886.950.000,00
0,00
569.830.500,00
569.830.500,00
(317.119.500,00)
4 . 1 . 2 . 21 . 01
Retribusi RPH Hewan Jantan - LRA
826.596.000,00
0,00
502.398.000,00
502.398.000,00
(324.198.000,00)
4 . 1 . 2 . 21 . 02
Retribusi RPH Hewan Betina - LRA
55.845.000,00
0,00
63.724.500,00
63.724.500,00
4 . 1 . 2 . 21 . 03
Retribusi RPH Hewan Kecil - LRA
4.509.000,00
0,00
3.708.000,00
3.708.000,00
1.250.050.000,00
0,00
1.299.730.100,00
1.299.730.100,00
49.680.100,00
1.197.550.000,00
0,00
1.240.847.100,00
1.240.847.100,00
43.297.100,00
52.500.000,00
0,00
58.883.000,00
58.883.000,00
6.383.000,00
64.742.000,00
0,00
65.050.000,00
65.050.000,00
308.000,00
64.742.000,00
0,00
65.050.000,00
65.050.000,00
308.000,00
4.200.000.000,00
0,00
4.496.312.700,00
4.496.312.700,00
296.312.700,00
4.200.000.000,00
0,00
4.496.312.700,00
4.496.312.700,00
296.312.700,00
500.000.000,00
0,00
474.200.000,00
474.200.000,00
4 . 1 . 2 . 21
4 . 1 . 2 . 23
Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LRA
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA
4 . 1 . 2 . 23 . 02
Pelayanan Tempat Pariwisata - LRA
4 . 1 . 2 . 23 . 03
Pelayanan Tempat Olahraga - LRA
4 . 1 . 2 . 25
4 . 1 . 2 . 25 . 01
4 . 1 . 2 . 26
4 . 1 . 2 . 26 . 01
4 . 1 . 2 . 28
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA
Penjualan Hasil Produksi Usaha - LRA
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA
Pemberian Izin Untuk Mendirikan Suatu Bangunan - LRA
Retribusi Izin Gangguan - LRA
7.879.500,00
(801.000,00)
(25.800.000,00)
4 . 1 . 2 . 28 . 01
Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang
Pribadi - LRA
200.000.000,00
0,00
237.650.000,00
237.650.000,00
37.650.000,00
4 . 1 . 2 . 28 . 02
Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan LRA
300.000.000,00
0,00
236.550.000,00
236.550.000,00
(63.450.000,00)
11.208.000,00
0,00
12.880.000,00
12.880.000,00
1.672.000,00
11.208.000,00
0,00
12.880.000,00
12.880.000,00
1.672.000,00
8.244.479.000,00
0,00
8.282.461.736,00
8.282.461.736,00
37.982.736,00
8.244.479.000,00
0,00
8.282.461.736,00
8.282.461.736,00
37.982.736,00
8.244.479.000,00
0,00
8.282.461.736,00
8.282.461.736,00
37.982.736,00
129.577.039.000,00
0,00
144.423.615.270,00
144.423.615.270,00
14.846.576.270,00
4 . 1 . 2 . 29
4 . 1 . 2 . 29 . 02
4.1.3
4 . 1 . 3 . 01
4 . 1 . 3 . 01 . 01
4.1.4
4 . 1 . 4 . 01
4 . 1 . 4 . 01 . 02
4 . 1 . 4 . 01 . 03
Retribusi Izin Trayek - LRA
Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LRA
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan - LRA
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
Daerah/BUMD - LRA
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
Daerah/BUMD - LRA
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA
1.371.004.000,00
0,00
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA
500.000.000,00
0,00
214.830.000,00
214.830.000,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LRA
761.096.000,00
0,00
1.177.504.126,00
1.177.504.126,00
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA
1.511.889.926,00
1.511.889.926,00
140.885.926,00
(285.170.000,00)
416.408.126,00
109.908.000,00
0,00
119.555.800,00
119.555.800,00
9.647.800,00
2.746.692.000,00
0,00
4.307.113.288,00
4.307.113.288,00
1.560.421.288,00
2.600.000.000,00
0,00
3.911.081.799,00
3.911.081.799,00
1.311.081.799,00
146.692.000,00
0,00
396.031.489,00
396.031.489,00
249.339.489,00
9.950.765.000,00
0,00
18.478.002.415,00
18.478.002.415,00
8.527.237.415,00
9.950.765.000,00
0,00
18.478.002.415,00
18.478.002.415,00
8.527.237.415,00
20.000.000,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendaharawan - LRA
20.000.000,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA
0,00
0,00
368.701.987,00
368.701.987,00
4 . 1 . 4 . 07 . 01
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Pendidikan - LRA
0,00
0,00
669.712,00
669.712,00
669.712,00
4 . 1 . 4 . 07 . 02
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Kesehatan - LRA
0,00
0,00
7.891.195,00
7.891.195,00
7.891.195,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Pekerjaan Umum - LRA
0,00
0,00
360.141.080,00
360.141.080,00
360.141.080,00
0,00
0,00
262.542.999,00
262.542.999,00
262.542.999,00
0,00
0,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
4 . 1 . 4 . 01 . 05
4 . 1 . 4 . 03
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA
Penerimaan Jasa Giro - LRA
4 . 1 . 4 . 03 . 01
Jasa Giro Kas Daerah - LRA
4 . 1 . 4 . 03 . 02
Jasa Giro Bendahara - LRA
4 . 1 . 4 . 04
4 . 1 . 4 . 04 . 01
4 . 1 . 4 . 05
4 . 1 . 4 . 05 . 02
4 . 1 . 4 . 07
4 . 1 . 4 . 07 . 03
4 . 1 . 4 . 08
4 . 1 . 4 . 08 . 06
Pendapatan Bunga - LRA
Pendapatan Bunga Deposito - LRA
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA
Pendapatan Denda Pajak - LRA
Pendapatan Denda Pajak Hotel - LRA
(14.000.000,00)
(14.000.000,00)
368.701.987,00
4 . 1 . 4 . 08 . 07
Pendapatan Denda Pajak Restoran - LRA
0,00
0,00
4 . 1 . 4 . 08 . 09
Pendapatan Denda Pajak Reklame - LRA
0,00
0,00
14.370.561,00
14.370.561,00
14.370.561,00
4 . 1 . 4 . 08 . 15
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan - LRA
0,00
0,00
237.735.277,00
237.735.277,00
237.735.277,00
1.213.325.000,00
0,00
1.355.977.000,00
1.355.977.000,00
142.652.000,00
1.213.325.000,00
0,00
1.354.625.000,00
1.354.625.000,00
141.300.000,00
4 . 1 . 4 . 09
Pendapatan Denda Retribusi - LRA
10.382.161,00
10.382.161,00
10.382.161,00
4 . 1 . 4 . 09 . 03
Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LRA
4 . 1 . 4 . 09 . 18
Pendapatan Denda Retribusi Terminal - LRA
0,00
0,00
341.500,00
341.500,00
341.500,00
4 . 1 . 4 . 09 . 29
Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek - LRA
0,00
0,00
1.010.500,00
1.010.500,00
1.010.500,00
0,00
0,00
564.444.474,00
564.444.474,00
564.444.474,00
4 . 1 . 4 . 13 . 03
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan
Tunjangan - LRA
0,00
0,00
518.530.647,00
518.530.647,00
518.530.647,00
4 . 1 . 4 . 13 . 04
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan
Dinas - LRA
0,00
0,00
45.913.827,00
45.913.827,00
45.913.827,00
116.010.000,00
0,00
622.134.760,00
622.134.760,00
506.124.760,00
4 . 1 . 4 . 13
4 . 1 . 4 . 16
Pendapatan dari Pengembalian
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA
4 . 1 . 4 . 16 . 01
4 . 1 . 4 . 18
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LRA
Pendapatan BLUD - LRA
116.010.000,00
0,00
622.134.760,00
622.134.760,00
506.124.760,00
88.956.568.000,00
0,00
90.540.133.308,00
90.540.133.308,00
1.583.565.308,00
1.043.371.876,00
4 . 1 . 4 . 18 . 01
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LRA
88.259.197.689,00
0,00
89.302.569.565,00
89.302.569.565,00
4 . 1 . 4 . 18 . 03
Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LRA
268.140.000,00
0,00
353.677.050,00
353.677.050,00
85.537.050,00
4 . 1 . 4 . 18 . 04
Pendapatan Lain-lain BLUD - LRA
429.230.311,00
0,00
883.886.693,00
883.886.693,00
454.656.382,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA
224.287.000,00
0,00
981.278.463,00
981.278.463,00
756.991.463,00
224.287.000,00
0,00
981.278.463,00
981.278.463,00
756.991.463,00
31.500.000,00
0,00
12.016.400,00
12.016.400,00
(19.483.600,00)
31.500.000,00
0,00
12.016.400,00
12.016.400,00
(19.483.600,00)
24.946.888.000,00
0,00
25.413.380.250,00
25.413.380.250,00
24.946.888.000,00
0,00
25.413.380.250,00
25.413.380.250,00
1.664.291.358.000,00
0,00
1.654.558.253.739,00
1.654.558.253.739,00
(9.733.104.261,00)
1.101.128.992.000,00
0,00
1.092.341.267.915,00
1.092.341.267.915,00
(8.787.724.085,00)
42.496.758.000,00
0,00
34.251.084.400,00
34.251.084.400,00
(8.245.673.600,00)
10.187.064.000,00
0,00
9.564.718.600,00
9.564.718.600,00
(622.345.400,00)
1.050.733.000,00
0,00
840.586.400,00
840.586.400,00
(210.146.600,00)
(5.698.907.600,00)
4 . 1 . 4 . 19
4 . 1 . 4 . 19 . 01
4 . 1 . 4 . 22
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA
Hasil dari pengelolaan dana bergulir
4 . 1 . 4 . 22 . 01
4 . 1 . 4 . 23
Hasil dari pengelolaan dana bergulir dari Kelompok Masyarakat LRA
Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA
4 . 1 . 4 . 23 . 01
4.2
4.2.1
4 . 2 . 1 . 01
Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA
PENDAPATAN TRANSFER - LRA
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA
Bagi Hasil Pajak - LRA
466.492.250,00
466.492.250,00
4 . 2 . 1 . 01 . 01
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan LRA
4 . 2 . 1 . 01 . 03
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan - LRA
4 . 2 . 1 . 01 . 04
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam
Negeri dan PPh Pasal 21 - LRA
14.247.269.000,00
0,00
8.548.361.400,00
8.548.361.400,00
4 . 2 . 1 . 01 . 05
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LRA
13.583.144.000,00
0,00
13.583.144.000,00
13.583.144.000,00
4 . 2 . 1 . 01 . 07
Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata - LRA
3.428.548.000,00
0,00
1.714.274.000,00
1.714.274.000,00
1.583.082.000,00
0,00
1.037.611.515,00
1.037.611.515,00
(545.470.485,00)
439.817.000,00
0,00
216.239.699,00
216.239.699,00
(223.577.301,00)
17.315.000,00
0,00
26.900.686,00
26.900.686,00
915.093.000,00
0,00
703.264.033,00
703.264.033,00
4 . 2 . 1 . 02
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA
4 . 2 . 1 . 02 . 02
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA
4 . 2 . 1 . 02 . 05
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) LRA
4 . 2 . 1 . 02 . 07
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LRA
4 . 2 . 1 . 02 . 08
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA
4 . 2 . 1 . 02 . 09
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LRA
4 . 2 . 1 . 02 . 10
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LRA
4 . 2 . 1 . 03
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA
4 . 2 . 1 . 03 . 01
4 . 2 . 1 . 04
Dana Alokasi Umum - LRA
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA
56.867.500,00
0,00
(1.714.274.000,00)
9.585.686,00
(211.828.967,00)
81.675.000,00
0,00
56.867.500,00
(24.807.500,00)
113.766.000,00
0,00
22.768.700,00
22.768.700,00
(90.997.300,00)
15.416.000,00
0,00
11.570.897,00
11.570.897,00
(3.845.103,00)
968.089.632.000,00
0,00
968.089.632.000,00
968.089.632.000,00
968.089.632.000,00
0,00
968.089.632.000,00
968.089.632.000,00
0,00
88.959.520.000,00
0,00
88.962.940.000,00
88.962.940.000,00
3.420.000,00
0,00
4 . 2 . 1 . 04 . 01
DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LRA
6.521.730.000,00
0,00
6.521.730.000,00
6.521.730.000,00
0,00
4 . 2 . 1 . 04 . 02
DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LRA
4.406.330.000,00
0,00
4.406.330.000,00
4.406.330.000,00
0,00
4 . 2 . 1 . 04 . 03
DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LRA
2.488.500.000,00
0,00
2.488.500.000,00
2.488.500.000,00
0,00
4 . 2 . 1 . 04 . 04
DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LRA
2.316.150.000,00
0,00
2.316.150.000,00
2.316.150.000,00
0,00
4 . 2 . 1 . 04 . 05
DAK Bidang Keluarga Berencana - LRA
1.210.950.000,00
0,00
1.210.950.000,00
1.210.950.000,00
4 . 2 . 1 . 04 . 06
DAK Bidang Kehutanan - LRA
1.269.310.000,00
0,00
1.269.310.000,00
1.269.310.000,00
0,00
4 . 2 . 1 . 04 . 08
DAK Bidang Kesehatan - LRA
10.050.060.000,00
0,00
10.053.480.000,00
10.053.480.000,00
3.420.000,00
4 . 2 . 1 . 04 . 09
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LRA
3.287.720.000,00
0,00
3.287.720.000,00
3.287.720.000,00
0,00
4 . 2 . 1 . 04 . 12
DAK Bidang Perdagangan - LRA
1.652.940.000,00
0,00
1.652.940.000,00
1.652.940.000,00
0,00
4 . 2 . 1 . 04 . 13
DAK Bidang Lingkungan Hidup - LRA
1.196.750.000,00
0,00
1.196.750.000,00
1.196.750.000,00
0,00
4 . 2 . 1 . 04 . 15
DAK Bidang Pertanian - LRA
23.951.040.000,00
0,00
23.951.040.000,00
23.951.040.000,00
0,00
4 . 2 . 1 . 04 . 16
DAK Bidang Energi Pedesaan - LRA
4 . 2 . 1 . 04 . 18
DAK Bidang Pendidikan - LRA
4 . 2 . 1 . 04 . 19
DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LRA
4.2.2
4 . 2 . 2 . 03
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA
Dana Penyesuaian - LRA
4 . 2 . 2 . 03 . 01
Tunjangan Profesi Guru PNSD - LRA
0,00
3.285.010.000,00
0,00
3.285.010.000,00
3.285.010.000,00
0,00
26.774.300.000,00
0,00
26.774.300.000,00
26.774.300.000,00
0,00
548.730.000,00
0,00
548.730.000,00
548.730.000,00
0,00
413.125.282.000,00
0,00
413.125.282.000,00
413.125.282.000,00
0,00
413.125.282.000,00
0,00
413.125.282.000,00
413.125.282.000,00
319.469.721.000,00
0,00
319.469.721.000,00
319.469.721.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 . 2 . 2 . 03 . 02
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LRA
4 . 2 . 2 . 03 . 03
Dana Insentif Daerah - LRA
21.106.584.000,00
0,00
21.106.584.000,00
21.106.584.000,00
4 . 2 . 2 . 03 . 06
Dana Desa - LRA
72.548.977.000,00
0,00
72.548.977.000,00
72.548.977.000,00
107.456.279.000,00
0,00
106.801.964.824,00
106.801.964.824,00
(654.314.176,00)
107.456.279.000,00
0,00
106.801.964.824,00
106.801.964.824,00
(654.314.176,00)
107.456.279.000,00
0,00
106.801.964.824,00
106.801.964.824,00
(654.314.176,00)
42.580.805.000,00
0,00
42.289.739.000,00
42.289.739.000,00
(291.066.000,00)
42.580.805.000,00
0,00
42.289.739.000,00
42.289.739.000,00
(291.066.000,00)
42.580.805.000,00
0,00
42.289.739.000,00
42.289.739.000,00
(291.066.000,00)
23.220.000.000,00
0,00
21.958.312.300,00
21.958.312.300,00
(1.261.687.700,00)
4.2.3
4 . 2 . 3 . 01
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA
4 . 2 . 3 . 01 . 01
4.2.4
4 . 2 . 4 . 01
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA
Bantuan Keuangan - LRA
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi …... - LRA
4 . 2 . 4 . 01 . 01
4.3
4.3.1
4 . 3 . 1 . 01
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA
23.220.000.000,00
0,00
21.958.312.300,00
21.958.312.300,00
(1.261.687.700,00)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA
21.000.000.000,00
0,00
20.211.000.000,00
20.211.000.000,00
(789.000.000,00)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah
21.000.000.000,00
0,00
20.211.000.000,00
20.211.000.000,00
(789.000.000,00)
Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri - LRA
2.220.000.000,00
0,00
1.747.312.300,00
1.747.312.300,00
(472.687.700,00)
2.220.000.000,00
0,00
1.747.312.300,00
1.747.312.300,00
(472.687.700,00)
1.875.477.129.000,00
0,00
1.647.423.248.301,00
1.647.423.248.301,00
(228.053.880.699,00)
BELANJA OPERASI
1.542.658.535.000,00
0,00
1.337.248.883.105,00
1.337.248.883.105,00
(205.409.651.895,00)
Belanja Pegawai
1.111.020.047.500,00
0,00
954.912.454.785,00
954.912.454.785,00
(156.107.592.715,00)
702.338.773.000,00
0,00
683.661.924.285,00
683.661.924.285,00
(18.676.848.715,00)
528.519.226.000,00
0,00
519.692.978.161,00
519.692.978.161,00
(8.826.247.839,00)
(1.117.915.165,00)
Pendapatan Hibah - LRA
4 . 3 . 1 . 01 . 01
4 . 3 . 1 . 05
4 . 3 . 1 . 05 . 01
5
5.1
5.1.1
5 . 1 . 1 . 01
0,00
Pendapatan Hibah Dari Bilateral - LRA
BELANJA
Belanja Gaji dan Tunjangan
5 . 1 . 1 . 01 . 01
Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
5 . 1 . 1 . 01 . 02
Belanja Tunjangan Keluarga
48.553.536.600,00
0,00
47.435.621.435,00
47.435.621.435,00
5 . 1 . 1 . 01 . 03
Belanja Tunjangan Jabatan
10.189.790.000,00
0,00
9.852.316.000,00
9.852.316.000,00
(337.474.000,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 04
Belanja Tunjangan Fungsional
40.746.898.000,00
0,00
38.871.776.000,00
38.871.776.000,00
(1.875.122.000,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 05
Belanja Tunjangan Fungsional Umum
6.304.938.000,00
0,00
6.108.030.000,00
6.108.030.000,00
(196.908.000,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 06
Belanja Tunjangan Beras
28.949.613.880,00
0,00
27.648.097.694,00
27.648.097.694,00
(1.301.516.186,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 07
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
15.249.501.600,00
0,00
12.656.928.625,00
12.656.928.625,00
(2.592.572.975,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 08
Belanja Pembulatan Gaji
9.243.920,00
0,00
7.316.157,00
7.316.157,00
(1.927.763,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 09
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan
17.128.045.000,00
0,00
15.677.335.705,00
15.677.335.705,00
(1.450.709.295,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 10
Belanja Uang Paket
88.804.000,00
0,00
86.058.000,00
86.058.000,00
(2.746.000,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 11
Belanja Tunjangan Badan Musyawarah
32.566.000,00
0,00
29.414.700,00
29.414.700,00
(3.151.300,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 12
Belanja Tunjangan Komisi
61.008.000,00
0,00
55.906.200,00
55.906.200,00
(5.101.800,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 13
Belanja Tunjangan Badan Anggaran
32.566.000,00
0,00
29.414.700,00
29.414.700,00
5 . 1 . 1 . 01 . 14
Belanja Tunjangan Badan Kehormatan
8.094.000,00
0,00
7.856.100,00
7.856.100,00
(237.900,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 15
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
83.437.000,00
0,00
34.254.728,00
34.254.728,00
(49.182.272,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 16
Belanja Tunjangan Perumahan
2.893.800.000,00
0,00
2.893.800.000,00
2.893.800.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 17
Belanja Uang Duka Wafat/Tewas
1.020.000.000,00
0,00
837.220.100,00
837.220.100,00
(182.779.900,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 18
Belanja Uang Jasa Pengabdian
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
(100.000.000,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 19
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
393.120.000,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 20
Belanja Tunjangan Kesehatan DPRD
600.000.000,00
0,00
52.305.750,00
52.305.750,00
(547.694.250,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 21
Belanja Tunjangan BPJS Kecelakaan Kerja
634.313.000,00
0,00
574.301.572,00
574.301.572,00
(60.011.428,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 22
5 . 1 . 1 . 02
Belanja Tunjangan BPJS Kematian
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5 . 1 . 1 . 02 . 01
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Khusus)
5 . 1 . 1 . 02 . 06
Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD (Sertifikasi)
5 . 1 . 1 . 02 . 07
Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD (Non Sertifikasi)
5 . 1 . 1 . 02 . 08
Belanja Tambahan Penghasilan PNS (TPP)
5 . 1 . 1 . 03
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta
KDH/WKDH
5 . 1 . 1 . 03 . 01
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota
DPRD
5 . 1 . 1 . 03 . 02
Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH
5 . 1 . 1 . 04
5 . 1 . 1 . 04 . 01
5 . 1 . 1 . 05
5 . 1 . 1 . 05 . 01
5 . 1 . 1 . 06
Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Pertambangan
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan
Bermotor - LRA
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
393.120.000,00
393.120.000,00
(3.151.300,00)
0,00
0,00
740.272.000,00
0,00
717.872.658,00
717.872.658,00
(22.399.342,00)
398.411.691.000,00
0,00
262.326.805.044,00
262.326.805.044,00
(136.084.885.956,00)
1.449.865.000,00
0,00
1.299.056.000,00
1.299.056.000,00
(150.809.000,00)
370.912.492.000,00
0,00
241.510.728.200,00
241.510.728.200,00
(129.401.763.800,00)
4.693.057.000,00
0,00
1.319.750.000,00
1.319.750.000,00
(3.373.307.000,00)
21.356.277.000,00
0,00
18.197.270.844,00
18.197.270.844,00
(3.159.006.156,00)
4.087.050.000,00
0,00
3.892.000.000,00
3.892.000.000,00
(195.050.000,00)
3.487.050.000,00
0,00
3.402.000.000,00
3.402.000.000,00
(85.050.000,00)
600.000.000,00
0,00
490.000.000,00
490.000.000,00
(110.000.000,00)
637.221.000,00
0,00
316.769.206,00
316.769.206,00
(320.451.794,00)
637.221.000,00
0,00
316.769.206,00
316.769.206,00
(320.451.794,00)
3.382.575.000,00
0,00
3.208.164.834,00
3.208.164.834,00
(174.410.166,00)
3.382.575.000,00
0,00
3.208.164.834,00
3.208.164.834,00
(174.410.166,00)
1.204.892.000,00
0,00
863.691.916,00
863.691.916,00
(341.200.084,00)
5 . 1 . 1 . 06 . 01
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan
Kesehatan - LRA
571.581.000,00
0,00
401.751.541,00
401.751.541,00
(169.829.459,00)
5 . 1 . 1 . 06 . 02
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan
Persampahan/ Kebersihan - LRA
329.925.000,00
0,00
180.020.010,00
180.020.010,00
(149.904.990,00)
5 . 1 . 1 . 06 . 27
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat
Penjualan Minuman Beralkohol - LRA
278.386.000,00
0,00
271.920.365,00
271.920.365,00
(6.465.635,00)
5 . 1 . 1 . 06 . 29
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek - LRA
25.000.000,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
(15.000.000,00)
5 . 1 . 1 . 07
957.845.500,00
0,00
643.099.500,00
643.099.500,00
(314.746.000,00)
875.729.500,00
0,00
597.769.500,00
597.769.500,00
(277.960.000,00)
82.116.000,00
0,00
45.330.000,00
45.330.000,00
(36.786.000,00)
Belanja Barang dan Jasa
353.546.474.500,00
0,00
316.302.434.032,00
316.302.434.032,00
(37.244.040.468,00)
Belanja Bahan Pakai Habis
13.799.263.130,00
0,00
11.486.602.809,00
11.486.602.809,00
(2.312.660.321,00)
3.344.166.790,00
0,00
3.095.052.341,00
3.095.052.341,00
(249.114.449,00)
Belanja Uang Lembur
5 . 1 . 1 . 07 . 01
Belanja Uang Lembur PNS
5 . 1 . 1 . 07 . 02
Belanja Uang Lembur Non PNS
5.1.2
5 . 1 . 2 . 01
5 . 1 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 1 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
540.000,00
0,00
0,00
0,00
(540.000,00)
5 . 1 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
703.487.750,00
0,00
630.588.950,00
630.588.950,00
(72.898.800,00)
5 . 1 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
223.418.000,00
0,00
182.888.660,00
182.888.660,00
(40.529.340,00)
5 . 1 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
5 . 1 . 2 . 01 . 06
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5 . 1 . 2 . 01 . 07
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
5 . 1 . 2 . 01 . 08
5 . 1 . 2 . 01 . 09
5 . 1 . 2 . 02
Belanja Pengisian Tabung Gas
Belanja Bahan Habis Pakai Lainnya
Belanja Bahan/Material
5 . 1 . 2 . 02 . 01
Belanja Bahan Baku Bangunan
5 . 1 . 2 . 02 . 02
Belanja Bahan/Bibit Tanaman
5 . 1 . 2 . 02 . 03
Belanja Bibit Ternak
5 . 1 . 2 . 02 . 04
Belanja Bahan obat-obatan
5 . 1 . 2 . 02 . 05
Belanja Bahan Kimia
5 . 1 . 2 . 02 . 06
5 . 1 . 2 . 02 . 07
5 . 1 . 2 . 03
Belanja Persediaan Makanan Pokok
Belanja Bahan Lainnya
Belanja Jasa Kantor
857.312.190,00
0,00
802.320.665,00
802.320.665,00
(54.991.525,00)
6.217.858.900,00
0,00
4.493.129.055,00
4.493.129.055,00
(1.724.729.845,00)
33.300.000,00
0,00
18.982.500,00
18.982.500,00
(14.317.500,00)
275.167.500,00
0,00
252.092.444,00
252.092.444,00
(23.075.056,00)
2.144.012.000,00
0,00
2.011.548.194,00
2.011.548.194,00
(132.463.806,00)
9.346.731.950,00
0,00
8.596.714.265,00
8.596.714.265,00
(750.017.685,00)
1.197.576.450,00
0,00
818.530.200,00
818.530.200,00
(379.046.250,00)
358.930.000,00
0,00
333.672.060,00
333.672.060,00
(25.257.940,00)
70.000.000,00
0,00
63.425.000,00
63.425.000,00
(6.575.000,00)
5.704.598.000,00
0,00
5.557.843.973,00
5.557.843.973,00
(146.754.027,00)
637.233.000,00
0,00
602.962.012,00
602.962.012,00
(34.270.988,00)
39.650.000,00
0,00
1.338.744.500,00
0,00
1.181.412.520,00
1.181.412.520,00
(157.331.980,00)
70.158.625.830,00
0,00
65.101.507.203,00
38.868.500,00
65.101.507.203,00
38.868.500,00
(5.057.118.627,00)
(781.500,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
608.561.500,00
0,00
401.641.467,00
401.641.467,00
(206.920.033,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 02
Belanja Air
450.356.000,00
0,00
323.486.088,00
323.486.088,00
(126.869.912,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
21.868.356.500,00
0,00
21.040.633.676,00
21.040.633.676,00
5 . 1 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
245.498.000,00
0,00
213.420.050,00
213.420.050,00
(32.077.950,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 06
Belanja Kawat/Faksimili/Internet
973.312.660,00
0,00
843.527.012,00
843.527.012,00
(129.785.648,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 07
Belanja Paket/Pengiriman
7.481.000,00
0,00
785.125,00
785.125,00
(6.695.875,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 08
Belanja Sertifikasi
51.742.750,00
0,00
42.890.800,00
42.890.800,00
5 . 1 . 2 . 03 . 09
Belanja Jasa Transaksi Keuangan
5 . 1 . 2 . 03 . 12
Belanja Jasa Pihak Ketiga
5 . 1 . 2 . 03 . 13
Belanja Transportasi dan Akomodasi
5 . 1 . 2 . 03 . 14
Belanja Dokumentasi
5 . 1 . 2 . 03 . 15
Belanja Dekorasi
5 . 1 . 2 . 03 . 16
Belanja Publikasi
5 . 1 . 2 . 03 . 17
Belanja Pensertifikatan
5 . 1 . 2 . 03 . 18
Belanja Perawatan dan Pengobatan
5 . 1 . 2 . 03 . 19
Belanja Jasa Pelayanan
6.841.167.000,00
5 . 1 . 2 . 03 . 20
5 . 1 . 2 . 04
5 . 1 . 2 . 04 . 01
5 . 1 . 2 . 04 . 02
5 . 1 . 2 . 05
Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Belanja Premi Asuransi
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
(827.722.824,00)
(8.851.950,00)
29.476.350,00
0,00
8.125.866,00
8.125.866,00
(21.350.484,00)
26.033.295.870,00
0,00
23.787.166.196,00
23.787.166.196,00
(2.246.129.674,00)
9.006.497.300,00
0,00
8.606.313.204,00
8.606.313.204,00
(400.184.096,00)
132.629.500,00
0,00
95.789.400,00
95.789.400,00
227.948.400,00
0,00
171.411.550,00
171.411.550,00
(56.536.850,00)
390.103.000,00
0,00
252.019.400,00
252.019.400,00
(138.083.600,00)
423.500.000,00
0,00
394.881.370,00
394.881.370,00
2.532.700.000,00
0,00
2.494.519.249,00
2.494.519.249,00
(38.180.751,00)
0,00
6.161.199.250,00
6.161.199.250,00
(679.967.750,00)
(36.840.100,00)
(28.618.630,00)
336.000.000,00
0,00
263.697.500,00
263.697.500,00
(72.302.500,00)
3.154.772.000,00
0,00
2.902.519.075,00
2.902.519.075,00
(252.252.925,00)
3.104.772.000,00
0,00
2.853.121.175,00
2.853.121.175,00
(251.650.825,00)
50.000.000,00
0,00
49.397.900,00
49.397.900,00
(602.100,00)
3.242.523.898,00
0,00
2.674.191.447,00
2.674.191.447,00
(568.332.451,00)
5 . 1 . 2 . 05 . 01
Belanja Jasa Service
1.129.097.190,00
0,00
956.423.028,00
956.423.028,00
(172.674.162,00)
5 . 1 . 2 . 05 . 02
Belanja Penggantian Suku Cadang
1.313.680.000,00
0,00
1.133.732.022,00
1.133.732.022,00
(179.947.978,00)
5 . 1 . 2 . 05 . 03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
344.421.000,00
0,00
266.697.272,00
266.697.272,00
(77.723.728,00)
5 . 1 . 2 . 05 . 04
Belanja Jasa KIR
17.446.708,00
0,00
7.273.250,00
7.273.250,00
(10.173.458,00)
5 . 1 . 2 . 05 . 05
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
152.841.000,00
0,00
106.768.450,00
106.768.450,00
(46.072.550,00)
5 . 1 . 2 . 05 . 07
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
285.038.000,00
0,00
203.297.425,00
203.297.425,00
(81.740.575,00)
6.073.266.750,00
0,00
5.127.536.807,00
5.127.536.807,00
(945.729.943,00)
Belanja Cetak
3.169.398.600,00
0,00
2.743.252.394,00
2.743.252.394,00
Belanja Penggandaan
2.903.868.150,00
0,00
2.384.284.413,00
2.384.284.413,00
(519.583.737,00)
969.556.000,00
0,00
737.239.666,00
737.239.666,00
(232.316.334,00)
5 . 1 . 2 . 06
5 . 1 . 2 . 06 . 01
5 . 1 . 2 . 06 . 02
5 . 1 . 2 . 07
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5 . 1 . 2 . 07 . 01
Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
5 . 1 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat
5 . 1 . 2 . 07 . 03
5 . 1 . 2 . 07 . 05
5 . 1 . 2 . 08
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
Belanja Sewa Lahan
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5 . 1 . 2 . 08 . 01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
5 . 1 . 2 . 08 . 02
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
5 . 1 . 2 . 10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
500.000,00
0,00
500.000,00
500.000,00
483.071.000,00
0,00
396.464.666,00
396.464.666,00
454.235.000,00
0,00
309.950.000,00
309.950.000,00
(426.146.206,00)
0,00
(86.606.334,00)
(144.285.000,00)
31.750.000,00
0,00
30.325.000,00
30.325.000,00
(1.425.000,00)
911.032.000,00
0,00
749.840.000,00
749.840.000,00
(161.192.000,00)
906.032.000,00
0,00
744.840.000,00
744.840.000,00
(161.192.000,00)
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
316.917.000,00
0,00
199.949.700,00
199.949.700,00
(116.967.300,00)
33.368.800,00
(38.916.700,00)
0,00
5 . 1 . 2 . 10 . 01
Belanja Sewa Meja Kursi
72.285.500,00
0,00
5 . 1 . 2 . 10 . 03
Belanja Sewa Proyektor
1.200.000,00
0,00
300.000,00
300.000,00
5 . 1 . 2 . 10 . 04
Belanja Sewa Generator
26.450.000,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
(1.450.000,00)
5 . 1 . 2 . 10 . 05
Belanja Sewa Tenda
60.571.500,00
0,00
50.500.900,00
50.500.900,00
(10.070.600,00)
5 . 1 . 2 . 10 . 06
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
5 . 1 . 2 . 10 . 07
Belanja Sewa Lainnya
5 . 1 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman
33.368.800,00
(900.000,00)
7.500.000,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
(6.500.000,00)
148.910.000,00
0,00
89.780.000,00
89.780.000,00
(59.130.000,00)
10.859.074.150,00
0,00
8.397.039.979,00
8.397.039.979,00
(2.462.034.171,00)
1.823.892.650,00
0,00
1.622.976.125,00
1.622.976.125,00
(200.916.525,00)
5 . 1 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
5 . 1 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6.267.209.450,00
0,00
4.782.968.400,00
4.782.968.400,00
(1.484.241.050,00)
5 . 1 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.333.130.050,00
0,00
876.544.050,00
876.544.050,00
(456.586.000,00)
5 . 1 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan
272.706.000,00
0,00
5 . 1 . 2 . 11 . 05
Belanja Makanan dan Minuman Pasien
746.250.000,00
0,00
645.768.504,00
645.768.504,00
(100.481.496,00)
5 . 1 . 2 . 11 . 06
Belanja Makanan dan Minuman Lembur
415.886.000,00
0,00
233.064.400,00
233.064.400,00
(182.821.600,00)
577.170.000,00
0,00
522.607.250,00
522.607.250,00
(54.562.750,00)
77.000.000,00
0,00
57.300.000,00
57.300.000,00
(19.700.000,00)
5 . 1 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
235.718.500,00
235.718.500,00
(36.987.500,00)
5 . 1 . 2 . 12 . 01
Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH
5 . 1 . 2 . 12 . 02
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
66.240.000,00
0,00
5 . 1 . 2 . 12 . 03
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
33.750.000,00
0,00
33.615.000,00
33.615.000,00
(135.000,00)
5 . 1 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
170.940.000,00
0,00
156.663.250,00
156.663.250,00
(14.276.750,00)
5 . 1 . 2 . 12 . 05
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
96.450.000,00
0,00
96.290.000,00
96.290.000,00
(160.000,00)
5 . 1 . 2 . 12 . 06
Belanja Pakaian Seragam Satpol PP
66.550.000,00
0,00
64.595.000,00
64.595.000,00
(1.955.000,00)
5 . 1 . 2 . 12 . 07
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
66.240.000,00
0,00
57.072.000,00
57.072.000,00
(9.168.000,00)
223.489.000,00
0,00
217.348.500,00
217.348.500,00
(6.140.500,00)
223.489.000,00
0,00
217.348.500,00
217.348.500,00
(6.140.500,00)
305.755.000,00
0,00
289.417.500,00
289.417.500,00
(16.337.500,00)
5 . 1 . 2 . 13
5 . 1 . 2 . 13 . 01
5 . 1 . 2 . 14
Belanja Pakaian Kerja
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
5 . 1 . 2 . 14 . 02
Belanja Pakaian adat daerah
5 . 1 . 2 . 14 . 03
Belanja Pakaian Batik Tradisional
5 . 1 . 2 . 14 . 04
5 . 1 . 2 . 14 . 05
5 . 1 . 2 . 15
Belanja Pakaian Olahraga
Belanja Pakaian Khusus Lainnya
Belanja Perjalanan Dinas
57.072.000,00
57.072.000,00
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
1.600.000,00
43.315.000,00
0,00
42.557.500,00
42.557.500,00
257.240.000,00
0,00
241.960.000,00
241.960.000,00
(9.168.000,00)
0,00
(757.500,00)
(15.280.000,00)
3.600.000,00
0,00
3.300.000,00
3.300.000,00
(300.000,00)
29.147.159.425,00
0,00
20.142.973.743,00
20.142.973.743,00
(9.004.185.682,00)
5 . 1 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6.318.447.950,00
0,00
4.766.854.285,00
4.766.854.285,00
(1.551.593.665,00)
5 . 1 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
22.828.711.475,00
0,00
15.376.119.458,00
15.376.119.458,00
(7.452.592.017,00)
5 . 1 . 2 . 15 . 03
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
0,00
0,00
0,00
0,00
2.120.939.325,00
0,00
1.996.930.024,00
1.996.930.024,00
5 . 1 . 2 . 18
Belanja Pemeliharaan
5 . 1 . 2 . 18 . 01
Belanja Pemeliharan Tanah
5 . 1 . 2 . 18 . 02
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
5 . 1 . 2 . 18 . 03
Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan
5 . 1 . 2 . 18 . 05
5 . 1 . 2 . 19
5 . 1 . 2 . 19 . 01
5 . 1 . 2 . 19 . 02
5 . 1 . 2 . 20
Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya
Belanja Jasa Konsultansi
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5 . 1 . 2 . 20 . 01
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
5 . 1 . 2 . 20 . 02
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
5 . 1 . 2 . 23
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5 . 1 . 2 . 23 . 01
Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
5 . 1 . 2 . 23 . 02
Belanja Sosialisasi
5 . 1 . 2 . 23 . 03
Belanja Bimbingan Teknis
5 . 1 . 2 . 25
Belanja Honorarium PNS
5 . 1 . 2 . 25 . 01
Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 . 1 . 2 . 25 . 02
Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5 . 1 . 2 . 25 . 03
Belanja Honorarium PNS - Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
0,00
(124.009.301,00)
38.000.000,00
0,00
37.500.000,00
(500.000,00)
575.233.000,00
0,00
516.915.895,00
516.915.895,00
(58.317.105,00)
1.107.881.325,00
0,00
1.058.783.479,00
1.058.783.479,00
(49.097.846,00)
37.500.000,00
399.825.000,00
0,00
383.730.650,00
383.730.650,00
(16.094.350,00)
1.124.250.000,00
0,00
1.021.260.696,00
1.021.260.696,00
(102.989.304,00)
174.000.000,00
0,00
144.425.600,00
144.425.600,00
(29.574.400,00)
950.250.000,00
0,00
876.835.096,00
876.835.096,00
(73.414.904,00)
72.214.824.042,00
0,00
69.845.522.626,00
69.845.522.626,00
(2.369.301.416,00)
72.117.824.042,00
0,00
69.748.953.826,00
69.748.953.826,00
(2.368.870.216,00)
97.000.000,00
0,00
96.568.800,00
96.568.800,00
(431.200,00)
4.117.506.000,00
0,00
3.335.461.674,00
3.335.461.674,00
(782.044.326,00)
3.819.000.000,00
0,00
3.063.055.000,00
3.063.055.000,00
(755.945.000,00)
56.355.000,00
0,00
51.354.900,00
51.354.900,00
242.151.000,00
0,00
221.051.774,00
221.051.774,00
(21.099.226,00)
11.049.173.360,00
0,00
9.252.684.425,00
9.252.684.425,00
(1.796.488.935,00)
9.636.545.360,00
0,00
8.150.371.925,00
8.150.371.925,00
(1.486.173.435,00)
258.810.500,00
0,00
201.045.000,00
201.045.000,00
(57.765.500,00)
1.153.817.500,00
0,00
901.267.500,00
901.267.500,00
(252.550.000,00)
(5.000.100,00)
4.336.325.640,00
0,00
4.075.087.500,00
4.075.087.500,00
(261.238.140,00)
5 . 1 . 2 . 26 . 01
Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.308.625.000,00
0,00
1.142.470.500,00
1.142.470.500,00
(166.154.500,00)
5 . 1 . 2 . 26 . 02
Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
3.027.700.640,00
0,00
2.932.617.000,00
2.932.617.000,00
(95.083.640,00)
1.721.250.000,00
0,00
1.371.212.792,00
1.371.212.792,00
(350.037.208,00)
5 . 1 . 2 . 26
5 . 1 . 2 . 27
Belanja Honorarium Non PNS
Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
5 . 1 . 2 . 27 . 01
Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga
5 . 1 . 2 . 27 . 02
Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat
5 . 1 . 2 . 28
5 . 1 . 2 . 28 . 01
5 . 1 . 2 . 29
5 . 1 . 2 . 29 . 01
5 . 1 . 2 . 30
5 . 1 . 2 . 30 . 01
5 . 1 . 2 . 31
5 . 1 . 2 . 31 . 01
5 . 1 . 2 . 32
5 . 1 . 2 . 32 . 01
Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS
Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS
Belanja Barang Dana BOS
Belanja Barang Dana BOS
Belanja Honorarium Pengelola Dana BLUD
Belanja Honorarium Pengelola Dana BLUD
Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD
Barang dan Jasa Dana BLUD
Belanja Beasiswa Pendidikan Dasar dan Menengah
Belanja Beasiswa Berprestasi
122.915.000,00
0,00
97.691.000,00
97.691.000,00
(25.224.000,00)
1.598.335.000,00
0,00
1.273.521.792,00
1.273.521.792,00
(324.813.208,00)
632.689.000,00
0,00
615.526.700,00
615.526.700,00
(17.162.300,00)
632.689.000,00
0,00
615.526.700,00
615.526.700,00
(17.162.300,00)
3.019.665.000,00
0,00
2.714.878.817,00
2.714.878.817,00
(304.786.183,00)
3.019.665.000,00
0,00
2.714.878.817,00
2.714.878.817,00
(304.786.183,00)
30.439.640.000,00
0,00
27.255.349.273,00
27.255.349.273,00
(3.184.290.727,00)
30.439.640.000,00
0,00
27.255.349.273,00
27.255.349.273,00
(3.184.290.727,00)
72.929.526.000,00
0,00
66.918.331.561,00
66.918.331.561,00
(6.011.194.439,00)
72.929.526.000,00
0,00
66.918.331.561,00
66.918.331.561,00
(6.011.194.439,00)
755.350.000,00
0,00
754.700.000,00
754.700.000,00
(650.000,00)
283.350.000,00
0,00
282.700.000,00
282.700.000,00
(650.000,00)
5 . 1 . 2 . 32 . 02
5.1.5
5 . 1 . 5 . 03
5 . 1 . 5 . 03 . 01
5 . 1 . 5 . 04
5 . 1 . 5 . 04 . 01
5 . 1 . 5 . 05
472.000.000,00
0,00
472.000.000,00
472.000.000,00
69.316.013.000,00
0,00
57.720.025.000,00
57.720.025.000,00
6.000.000.000,00
0,00
6.000.000.000,00
6.000.000.000,00
6.000.000.000,00
0,00
6.000.000.000,00
6.000.000.000,00
18.210.000.000,00
0,00
13.860.000.000,00
13.860.000.000,00
(4.350.000.000,00)
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat
18.210.000.000,00
0,00
13.860.000.000,00
13.860.000.000,00
(4.350.000.000,00)
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
42.818.363.000,00
0,00
35.750.105.000,00
35.750.105.000,00
Belanja Beasiswa Kurang Mampu
Belanja Hibah
Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD
Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat
0,00
(11.595.988.000,00)
0,00
0,00
(7.068.258.000,00)
5 . 1 . 5 . 05 . 01
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
23.539.000.000,00
0,00
23.529.000.000,00
23.529.000.000,00
(10.000.000,00)
5 . 1 . 5 . 05 . 02
Lembaga Kependidikan
9.070.050.000,00
0,00
3.473.640.000,00
3.473.640.000,00
(5.596.410.000,00)
5 . 1 . 5 . 05 . 03
Pihak Lain/Kepanitiaan
10.209.313.000,00
0,00
8.747.465.000,00
8.747.465.000,00
(1.461.848.000,00)
2.287.650.000,00
0,00
2.109.920.000,00
2.109.920.000,00
(177.730.000,00)
909.150.000,00
0,00
873.720.000,00
873.720.000,00
(35.430.000,00)
1.378.500.000,00
0,00
1.236.200.000,00
1.236.200.000,00
(142.300.000,00)
8.776.000.000,00
0,00
8.313.969.288,00
8.313.969.288,00
(462.030.712,00)
2.487.000.000,00
0,00
2.462.500.000,00
2.462.500.000,00
(24.500.000,00)
5 . 1 . 5 . 06
Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar
5 . 1 . 5 . 06 . 01
Belanja Hibah Dana BOS ke SD Swasta dan MI
5 . 1 . 5 . 06 . 02
Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta dan MTs
5.1.6
5 . 1 . 6 . 01
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
5 . 1 . 6 . 01 . 04
Belanja Bantuan Sosial Bidang Penyandang Masalah Sosial
5 . 1 . 6 . 01 . 13
Belanja Bantuan Sosial Bidang Kependidikan
5 . 1 . 6 . 02
5 . 1 . 6 . 02 . 01
5.2
5.2.1
5 . 2 . 1 . 11
Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat
Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat
BELANJA MODAL
Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung
162.000.000,00
0,00
139.000.000,00
139.000.000,00
2.325.000.000,00
0,00
2.323.500.000,00
2.323.500.000,00
(1.500.000,00)
6.289.000.000,00
0,00
5.851.469.288,00
5.851.469.288,00
(437.530.712,00)
(23.000.000,00)
6.289.000.000,00
0,00
5.851.469.288,00
5.851.469.288,00
(437.530.712,00)
330.818.594.000,00
0,00
310.174.365.196,00
310.174.365.196,00
(20.644.228.804,00)
6.650.595.000,00
0,00
2.534.681.861,00
2.534.681.861,00
(4.115.913.139,00)
5.741.125.000,00
0,00
2.534.681.861,00
2.534.681.861,00
(3.206.443.139,00)
5 . 2 . 1 . 11 . 04
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat
Kerja/Jasa
3.250.000.000,00
0,00
2.259.365.000,00
2.259.365.000,00
(990.635.000,00)
5 . 2 . 1 . 11 . 08
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan
Jembatan
2.491.125.000,00
0,00
275.316.861,00
275.316.861,00
(2.215.808.139,00)
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan
Gedung
909.470.000,00
0,00
0,00
0,00
(909.470.000,00)
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun
Barang
659.470.000,00
0,00
0,00
0,00
(659.470.000,00)
5 . 2 . 1 . 13
5 . 2 . 1 . 13 . 03
5 . 2 . 1 . 13 . 07
5.2.2
5 . 2 . 2 . 03
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
(250.000.000,00)
72.652.173.750,00
0,00
66.039.207.364,00
66.039.207.364,00
(6.612.966.386,00)
(13.870.843,00)
117.150.000,00
0,00
103.279.157,00
103.279.157,00
5 . 2 . 2 . 03 . 04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating
Set
23.150.000,00
0,00
20.177.500,00
20.177.500,00
(2.972.500,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa
28.000.000,00
0,00
17.570.557,00
17.570.557,00
(10.429.443,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 07
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan
Lapangan
24.000.000,00
0,00
23.981.100,00
23.981.100,00
(18.900,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 08
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan
Air Kotor
42.000.000,00
0,00
41.550.000,00
41.550.000,00
(450.000,00)
5 . 2 . 2 . 04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat
Bermotor
10.948.259.460,00
0,00
8.443.237.726,00
8.443.237.726,00
(2.505.021.734,00)
5 . 2 . 2 . 04 . 01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas
Bermotor Perorangan
750.825.000,00
0,00
705.215.500,00
705.215.500,00
(45.609.500,00)
5 . 2 . 2 . 04 . 02
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan
Bermotor Penumpang
2.483