indikator sasaran
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Tujuan
Indikator
sasaran
Sasaran
Ko
de
Terciptanya
Meningktan
Terkunjunginy
kehidupan
ya
a
masyarakat
pemahama
Mushalla
madani
n
Kecama-tan
yang
pengamaal
harmonis
an
dan
agama
dan
Masjid
Sungaitarab
ajaran
agamais
melalui
Dapat
Diikutinya
CabangCabang
Lomba MTQ
Ting-kat Kab.
Tanah Datar
pengamala
n nilai-nilai
agama,
adat
dan
budaya
dengan
mengoptim
alkan peran
/
di
Program
dankegiatan
IndikatorKinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Kondi
siawa
l
RPJM
D
(2015
)
100 %
CapaianKinerja Program danKerangkaPendanaan
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
100 %
41.200.000
100 %
55.000.000
100%
70.000.000
100%
60.000.000
100 %
75.000.000
100
%
75.000.000
100 %
100 %
14.200.000
100%
15.000.000
100 %
20.000.000
100 %
20.000.000
100 %
20.000.000
100
%
20.000.000,-
KasiPMN
Sunga
itarab
30
Cabang
50.000.000
30
Cabang
55.000.000
30
55.000.000
Kasi PMN
Kec.
Sunga
itarab
100
26.000.000
Kasi PMN
Kec.
Sunga
itarab
Tahun -1 (2016)
Tahun-2 (2017)
Tahun-3 (2018)
Tahun-4 (2019)
Tahun-5 (2020)
Program
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
Kegiatan
Peningkatan
Toleransi
dan
Kerukunan
dalam
Kehidupan
Beragama
Program
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
Kegiatan
Peningkatan
Toleransi
dan
Kerukunan
dalam
Kehidupan
Beragama
Persentase
Aktivitas
Keagamaan
Yang Diikuti
Persentase
Jumlah Masjid /
Mushalla
yg
Dikunjungi Tim
ramadhan
Persentase
cabang yang
diikuti
kecamatan
dalam kegiatan
MTQ Tingkat
Kab. Tanah
Datar
30
Caba
ng
-
26.900.000,
Program
Kemitraan
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan /
Program
Pengelolaan
Keragaman
Budaya
Kegiatan
Pentas Seni
dan Budaya,
Festival,
Lomba Cipta
Dalam
Upaya
Peningkatan
Wawasan
Kebangsaan
Persentase
Cabang Yang
Diikuti
Kecamatan
Dalam Kegiatan
Festival, Seni
dan Budaya
100 %
100 %
17.500.000
100 %
20.000.000
100
22.000.000
100
23..000.000
100
26.000.000
Program
Persentase
100 %
100 %
53.520.000
100 %
75.000.000
100 %
80.000.000
100 %
85..000.000
100 %
90.000.000
Kondisiakhir RPJMD
(2021)
Tar
get
Penanggu
ngjawab
Rp
Loka
si
lebagalembaga
agama,
adat
dan
budaya
Meningkatn
ya
pemahama
n
dan
pengamala
n nilai-nilai
adat
Dapat
Diikutinya
CabangCabang Seni
dan Budaya,
Lomba Cipta
oleh
Kecamatan
Sungaitarab
dan
budaya
Terwujudny
Meningkatn
-Terbinanya
Persentase
Cabang yang
diikuti
kecamatan
dalam kegiatan
fstival seni dan
budaya
a
Partisipasi
Masyarakat
Dalam
Pembangu
nan Dalam
Rangka
Mencapai
Kesejahter
aan
Masyarakat
ya
partisipasi
Masyarakat
dalam
pembangu
nan
kelompokkelompok
pemuda di
Sungaitarab
Terlaksananya
Pembangunan
Partisiatif
Peningkatan
Peran Serta
Kepemudaan
Kegiatan
Pembinaan
Organisasi
Kepemudaa
n
Program
Pembinaan dan
Permasyarakat
an Olah Raga
Kegiatan
Penyelengga
raan
Kompetisi
Olah Raga
Program
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
Dalam
membangun
Desa
Kegiatan
Pembinaan
Kelompok
Masyarakat
Pembangun
an Dea
Kegiatan
Mustyawara
h
Pembangun
an Desa
Kegiatan
Monitorig,
Evaluasi dan
Pelaporan
(Proyek)
Program
Peningkata
n dan
Pengemban
gan
Pengelolaa
n Keuangan
Daerah
Intensifikasi
dan
Ekstensifikas
i SumberSumber
Pendapatan
Daerah
Organisasi
pemuda di
Kecamatan
Yang
Difasilitasi
-Jumlah
Kelompok
Pemuda yang
Dibina
33
6 klp
3.450.000
6 klp
5.000.000
7 klp
6.000.000
8 klp
8.000.000
Persentase
Penyelenggara
an Kompetisi
Olah Raga
100 %
100 %
6.000.000
100 %
10.000.000
100 %
15.000.000
100 %
20.000.000
- Persentase
Penyelenggaraa
n Kompetisi Olah
Raga
100 %
Cakupan
Partisipasi
Masyarakat
Dalam
Membangun
Desa
100 %
- Terlaksananya
Lomba Nagari
dan Bulan Bhakti
Goro
100 %
100 %
6.365.000
100 %
7.365.000
100%
10.000.000
100 %
12.000.000
- Terlaksanya
Musrenbang
Nagari dan
Kecamatan
100 %
100 %
8.000.000
100 %
9.000.000
100 %
10.000.000
100 %
12.000.000
- Terlaksananya
Monev Proyek
100 %
100 %
3.995.000
100 %
4.000.000
100 %
5.000.000
100 %
6.000.000
100 %
7.000.000
Cakupan
Pelunasan PBB
51 %
100 %
8.875.000
100 %
12.800.000
100 %
15.000.000
100 %
17.000.000
100 %
18.000.000
9 klp
10.000.000
25.000.000
100 %
100 %
6.000.000
100 %
10.000.000
100 %
15.000.000
100 %
20.000.000
25.000.000
100 %
100 %
18.360.000
100 %
20.365.000
100 %
25.000.000
100 %
30.000.000
35.000.000
100 %
13.000.000
100 %
15.000.000
100 %
Persentase
Pelunasan PBB
51 %
100 %
8.875.000
100 %
12.800.000
100 %
15.000.000
100 %
17.000.000
18.000.000
100 %
Meningkatn
ya
Kesejahter
aan
Masyarakat
Program
Peningkata
n Kapasitas
Aparatur
Pemerintah
Desa
Cakupan
Penyaluran
Beras Miskin
100 %
100%
22.570.550
0%
0
0%
0
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
(Raskin)
Terlaksananya
Monev Beras
Miskin
2
Nagar
i
2
Nagar
i
22.570.550
0%
0
0%
0
Program
Penanggula
ngan
Kemiskinan
Cakupan
Penyaluran
Beras Miskin
0%
0%
0
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
(Raskin)
Terlaksananya
Monev Beras
Miskin
0
Program
Pengemban
gan
Lingkungan
Sehat
Persentase
Sekolah Sehat
0%
Penyuluhan
Menciptakan
Lingkungan
Sehat
Terlaksananya
Penyuluhan
Sekolah Sehat
0%
0
0
0%
100 %
22.570.550
100 %
25.000.000
0%
0
0
2
Nagar
i
22.570.000
100 %
7.000.000
2 Nagari
100 %
8.000.000
0
7
Sekol
ah
7.000.000
7
Sekolah
8.000.000
11.000.000
9.000.000
Terciptanya
Tatanan
Kehidupan
Masyarakat
Aman dan
Damai
Serta
Meningkatk
an
Pendidikan
Politik
Masyarakat
Berkurangn
ya
kenakalan
remaja dan
perbuatan
maksiat
Terbinanya
sekolahsekolah SLTP
dan SLTA di
Kecamatan
Sungaitarab
11.000.000
Cakupan
Pemberdayaan
Lembaga dan
Organisasi
Masyarakat
Desa
100 %
100 %
18.360.000
100 %
20.365.000
100 %
25.000.000
100%
30.000.000
100 %
35.000.000
100
%
35.000.000
Pemberdaya
an Lembaga
dan
Organisasi
Masyarakat
Desa
Jumlah
Lembaga
Organisasi
masyarakat yg
diberdayakan
5
Lemb
aga
5
Lemb
aga
18.360.000
100 %
20.365.000
100 %
25.000.000
100 %
30.000.000
100 %
35.000.000
100
%
35.000.000
Program
Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
Persentase
Pengendalian
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan yg
Dilaksanakan
100 %
100 %
6.000.000
100 %
9.325.000
100 %
10.000.000
100 %
12.500.000
100 %
15.000.000
100
%
15.000.000
Jumlah Sekolah
SLTP dan SLTA
yang dibina
6
6
6.000.000
6
9.325.000
6
10.000.000
6
12.500.000
6
15.000.000
6
15.000.000
Kegiatan
Pengendalia
n Keamanan
Lingkungan
Kasi PMN
Kec.
Sunga
itarab
Kasi PMN
Kec.
Sunga
itarab
Kasi
Trantib
Kec.
Sunga
itarab
30
Se
kol
ah
Sekolah
Program
Peningkata
n
Keberdayaa
n
Masyarakat
Pedesaan
Kec.
Sunga
itarab
11.000.000
11.000.000
Sekolah
Meingkatny
a
Pemberday
aan
Lembaga
Masyarakat
Nagari
Kasi PMN
100
%
8
8
25.000.000
2
Na
gari
100 %
0
Kec.
Sunga
itarab
u
25.000.000
25.000.000
2 Nagari
9.000.000
Kasi PMN
100
%
100 %
0
Sekol
ah
0
25.000.000
25.000.000
0
0
%
100 %
2 Nagari
0
%
0
25.000.000
25.000.000
0
0%
100 %
0
0%
Meningkatn
ya
kesadaran
masyarakat
Terbinanya
nagari sadar
hukum di
Kecamatan
Sungaitarab
Program
Pemeliharaan
Kantrantibmas
dan
Pencegahan
Tindak Kriminal
Tingkat
Pemeliharaan
Kantrantibmas
yang
Dilaksanakan
0%
100 %
12.475.000
100 %
8.000.000
100 %
10.000.000
100 %
12..000.000
100 %
15.000.000
100
%
15.000.000
Kegiatan
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah Nagari
Binaan Sadar
Hukum
2
1Nag
ari
12.475.000
1
Nagar
i
8.000.000
1 Nagari
10.000.000
1 Nagari
12.000.000
1 Nagari
15.000.000
1
Na
gari
15.000.000
Program
Pendidikan
Politik
Masyarakat
Persentase
Pelaksanaan
Pemilihan dan
pelantikan Wali
Nagari
0%
100 %
8.000.000
100 %
8.000.000
0%
0
0%
0
0%
0
0
%
0
Fasilitasi
Pemilihan
dan
Pelantikan
Wali Nagari
Persentase
Pelaksanaan
Pemilihan dan
pelantikan Wali
Nagari
0%
100 %
8.000.000
100 %
8.000.000
0%
0
0%
0
0%
0
terhadap
norma-
norma dan
peraturan
perun-
Kasi
Trantib
Kec.
Sunga
itarab
Kasi
TAPEM
Kec.
Tanju
ang
Baru
Kasi Tapem
Kec.
Tanju
ang
Baru
dangundangan
yang
berlaku
Meningkatn
ya
Pendidikan
Politik
Terwujudny
a Tata
Kelola
Pemerintah
an Yang
Baik,
Bersih,
Transparan
dan
Akuntabel
Meningkatn
ya kualitas
pelayanan
publik
0
0
%
Dapat
direkamnya EKTP terhadap
masyarakat
Kecamatan
Sungaitarab
Program
Penataan
Administrasi
Kependudukan
Persentase
Perekaman dan
Pencetakan
KTP-el dan KIA
100 %
100 %
6.500.000
100 %
8.000.000
100%
9.000.000
100 %
10.000.000
100%
11.000.000
100
%
11.000.000
Kegiatan
Pengemban
gan Data
Base
Kependuduk
an
- Persentase
Perekaman dan
Pencetakan
KTP-el dan KIA
100 %
100 %
6.500.000
100 %
8.000.000
100 %
9.000.000
100 %
10.000.000
100 %
11.000.000
100
%
11.000.000
Terlaksananya
Proses
Penatausahaa
n dan
Administrasi
Perkantoran
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan
Ketersediaan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100 %
100 %
160.119.450
100 %
179.552.919
100 %
230.000.000
100 %
280.000.000
100 %
330.000.000
Tersedianya
Matrai, Perangko
dan Benda Pos
Lainnya
Terlaksananya
Pembayaran
Rekening Listrik,
Telpon dan
Internet
100 %
100 %
2.220.000
100 %
3.020.000
100 %
4.000.000
100 %
5.000.000
100 %
7.000.000
100 %
100 %
22.399.450
100 %
25.668.919
100 %
30.000.000
100 %
35.000.000
100 %
40.000.000
Terlaksananya
Pemeliharaan
dan Perizinan
Kendaraan
100 %
100 %
3.500.000
100 %
4.000.000
100 %
4.500.000
100 %
6.000.000
100 %
8.000.000
Kegiatan
Penyediaan
Jasa Surat
Menyurat
Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumber
Daya Air dan
Listrik
Penyediaan
Jasa
Pemeliharaa
n dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas /
Operasional
Penyediaan
Jasa
Administrasi
Keuangan
Penyediaan
Jasa
Kebersihan
Kantor
Penyediaan
Alat Tulis
Kantor
Penyediaan
Barang
Cetakan dan
Penggandaa
n
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik /
Penerangan
bangunan
kantor
Penyediaan
Peralatan
Rumah
Tangga
Penyediaan
Bahan
Bacaan dan
Peraturan
PerundangUndangan
Penyediaan
makanan
dan
Minuman
Rapat-Rapat
Koordinasi
dan
Konsultasi
ke Luar
Daerah
Penyediaan
Tenaga
dministrasi /
Tekhnis
Perkantoran
Dinas /
Operasional
Terlaksananya
Penatausahaan
Keuangan SKPD
100 %
100 %
6.500.000
100 %
7.500.000
100 %
8.000.000
100 %
10.000.000
100 %
15.000.000
Tersedianya
Peralatan dan
bahan
Pembersih
Kantor
100 %
100 %
4.000.000
100 %
5.389.000
100 %
6.500.000
100 %
10.000.000
100 %
12.000.000
Tersedianya Alat
Tulis Kantor
100 %
100 %
12.500.000
100 %
15.975.000
100 %
16.000.000
100 %
20.000.000
100 %
25.000.000
Tersedianya
Barang Cetak
dan
Penggandaan
100 %
100 %
7.000.000
100 %
9.000.000
100 %
10.000.000
100 %
15.000.000
100 %
20.000.000
Tersedianya
Komponen
Instalasi
Listrik
/Penerangan
Bangunan
Kantor
100 %
100 %
3.000.000
100 %
4.000.000
100 %
5.000.000
100 %
10.000.000
100 %
12.000.000
100 %
100 %
4.500.000
100 %
0
0%
0
100 %
5.000.000
100 %
6.000.000
100 %
100 %
1.500.000
100 %
2.000.000
100 %
6.000.000
100 %
9.000.000
100 %
12.000.000
100 %
100 %
23.000.000
100 %
23.000.000
100 %
27.000.000
100 %
30.000.000
100 %
35.000.000
100 %
100 %
70.000.000
100 %
80.000.000
100 %
85.000.000
100 %
95.000.000
100 %
108.000.000
0%
0%
0
0
0
100 %
28.000.000
100 %
30.000.000
100 %
30.000.000
Tersedianya
Peralatan
Rumah Tangga
Tersedianya
Bahan bacaan
dan Peraturan
PerundangUndangan
Tersedianya
makanan dan
Minuman Rapat
Terlaksananya
Koordinasi
Lintas Sektoral
Tersedianya
Tenaga THL
Program
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
Cakupan
Ketersediaan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
100 %
100 %
200.482.000
100 %
298.162.000
100 %
300.000.000
100 %
300.000.000
100 %
250.000.000
Pengadaan
Kendaraan
-Tersedianya
Kendaraan
5 unit
1 unit
16.000.000
1 Unit
20.000.000
1 unit
36.000.000
0%
0
0
0
Dinas /
Operasional
Dinas /
Operasional
Pengadaan
Perlengkapa
n Gedung
Kantor
-Tersedianya
Perlengkapan
Gedung Kantor
100 %
100 %
45.500.000
100 %
16.400.000
0 %
0
100 %
20.000.000
100 %
15.000.000
Pengadaan
Peralatan
Gedung
kantor
- Tersedianya
Peralatan
gedung Kantor
100 %
100 %
19.300.000
0%
0
0%
0
100 %
30.000.000
100 %
20.000.000
Pengadaan
Mebeleur
- Tersedianya
Mebeleur
100 %
100 %
35.300.000
100 %
8.000.000
100 %
0
100 %
15.000.000
100 %
10.000.000
Pemeliharaa
n Rutin /
Berkala
Rumah
Dinas
- Terpeliharanya
Rumah Dinas
100 %
100 %
5.600.000
100 %
6.000.000
100 %
9.500.000
100 %
9.500.000
100 %
9.500.000
Pemeliharaa
n Rutin /
Berkala
Gedung
Kantor
Pemeliharaa
n Rutin /
Berkala
Kendaraan
Dinas /
Operasional
- Terpeliharanya
Gedung Kantor
100 %
100 %
7.000.000
100 %
6.000.000
100 %
9.500.000
100 %
9.500.000
100 %
9.500.000
- Terpeliharanya
Kendaraan
Dinas /
Operasional
100 %
100 %
64.782.000
100 %
69.462.000
100 %
75.000.000
100 %
80.000.000
100 %
85.000.000
Pemeliharaa
n Rutin /
Berkala
Peralatan
Gedung
Kantor
Pemeliharaa
n Rutin /
Berkala
Prasarana
Umum
Pembangun
an Gedung
Kantor
- Terpeliharanua
Peralatan
gedung Kantor
100 %
100 %
7.000.000
100 %
7.500.000
100 %
9.000.000
100 %
10.000.000
100 %
12.000.000
- Terpeliharanya
prasarana umum
0%
0%
0
100 %
4.800.000
100 %
8.000.000
100 %
8.000.000
100 %
9.000.000
- Tersedianya
Bangunan
Kantor
0%
0%
0
100 %
160.000.000
100 %
40.000.000
0%
0
0%
0
Pembangun
an Turap
dan Pagar
- Tersedianya
Pengecoran dan
DAM Menuju Ktr.
Camat
0%
0%
0
0%
0
100 %
113.000.000
0%
0
0%
0
Rehab
Sedang /
Berat
Gedung
Kantor
- Terlaksananya
Rehab Gedung
Kantor
0%
0%
0
0%
0
0%
0
100 %
118.000.000
100 %
80.000.000
Program
Peningkata
n
Kapasitas
Sumber
Daya
Cakupan
Ketersediaan
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
100 %
100 %
5.000.000
100 %
5.000.000
100 %
10.000.000
100 %
15.000.000
100 %
Aparatur
Meningkatnya
Kualitas SDM
Pegawai kantor
Camat Tj. Baru
100 %
100 %
5.000.000
100 %
5.000.000
100 %
10.000.000
100 %
15.000.000
100 %
Program
Peningkata
n
Pengemban
gan Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinrja dan
Keuangan
Cakupan
Ketersediaan
Laporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
100 %
100 %
7.000.000
100 %
8.000.000
100%
9.000.000
100 %
10.000.000
100 %
11.000.000
100
%
11.000.000
Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
SKPD
Tersedianya
Dokumen
Perencanaan
6 Dok
6 Dok
7.000.000
5 Dok
8.000.000
5 Dok
9.000.000
5 Dok
10.000.000
5 Dok
11.000.000
5
do
k
11.000.000
Program
Pembinaan
dan
Fasilitasi
Pengelolaa
n Keuangan
Desa /
Nagari
Persentase
Evaluasi
Rancangan
Pernag tentang
APB Nagari
yang
diselsaikan
tepat waktu
0%
100 %
4.000.000
100 %
6.000.000
100 %
8.000.000
100 %
10.000.000
100 %
12.000.000
100
%
12.000.000
Evaluasi
Rancangan
Peraturan
Desa /
Nagari
tentang APB
Desa /
Nagari
Persentase
Evaluasi
Rancangan
Pernag tentang
APB Nagari
yang diselsaikan
tepat waktu
0%
100 %
4.000.000
100 %
6.000.000
100 %
8.000.000
100 %
10.000.000
100 %
12.000.000
100
%
12.000.000
Program
Pengemban
gan Data /
Informasi /
Statistik
Daerah
Cakupan
pengembangan
data / Informasi
/ Statistik
Daerah
0%
100 %
10.000.000
100 %
10.000.000
100 %
10.000.000
100 %
12.000.000
100 %
15.000.000
100
%
15.000.000
Penyusunan
dan
Pengumpula
n Data dan
Statistik
Daerah
Tersedianya
Profil Kecamatan
0 dok
1 Dok
10.000.000
100 %
10.000.000
100 %
10.000.000
100 %
12.000.000
100 %
15.000.000
100
%
15.000.000
Program
Pelayanan
terpadu
Kepada
Masyarakat
Cakupan
Peningkatan
Pelayanan
Terpadu
Kepada
Masyarakat
0%
0%
0
0%
0
100 %
40.000.000
100 %
45.000.000
100 %
45.000.000
100
%
50.000.000
Kegiatan
Fasilitasi
Tingkat
Kepuasan
0
0
0
0
0
Baik
40.000.000
Baik
45.000.000
Baik
45.000.000
Bai
k
Baik
Pendidikan
dan
Pelatihan
Formal
Kasubag
UP
Kec.
Tanju
ang
Baru
Kasi
Trantib
Kec.
Tanju
ang
Baru
Kasi PMN
Kec.
Tanju
ang
Baru
Kasi
TAPEM
Kec.
Tanju
Pelaksanaan
Pelayanan
Admiistrasi
Terpadu
Kecamatan
(PATEN)
Masyarakat
Terhadap
Perizinan Melalui
Kegiatan PATEN
ang
Baru
Tujuan
Indikator
sasaran
Sasaran
Ko
de
Terciptanya
Meningktan
Terkunjunginy
kehidupan
ya
a
masyarakat
pemahama
Mushalla
madani
n
Kecama-tan
yang
pengamaal
harmonis
an
dan
agama
dan
Masjid
Sungaitarab
ajaran
agamais
melalui
Dapat
Diikutinya
CabangCabang
Lomba MTQ
Ting-kat Kab.
Tanah Datar
pengamala
n nilai-nilai
agama,
adat
dan
budaya
dengan
mengoptim
alkan peran
/
di
Program
dankegiatan
IndikatorKinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Kondi
siawa
l
RPJM
D
(2015
)
100 %
CapaianKinerja Program danKerangkaPendanaan
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
100 %
41.200.000
100 %
55.000.000
100%
70.000.000
100%
60.000.000
100 %
75.000.000
100
%
75.000.000
100 %
100 %
14.200.000
100%
15.000.000
100 %
20.000.000
100 %
20.000.000
100 %
20.000.000
100
%
20.000.000,-
KasiPMN
Sunga
itarab
30
Cabang
50.000.000
30
Cabang
55.000.000
30
55.000.000
Kasi PMN
Kec.
Sunga
itarab
100
26.000.000
Kasi PMN
Kec.
Sunga
itarab
Tahun -1 (2016)
Tahun-2 (2017)
Tahun-3 (2018)
Tahun-4 (2019)
Tahun-5 (2020)
Program
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
Kegiatan
Peningkatan
Toleransi
dan
Kerukunan
dalam
Kehidupan
Beragama
Program
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
Kegiatan
Peningkatan
Toleransi
dan
Kerukunan
dalam
Kehidupan
Beragama
Persentase
Aktivitas
Keagamaan
Yang Diikuti
Persentase
Jumlah Masjid /
Mushalla
yg
Dikunjungi Tim
ramadhan
Persentase
cabang yang
diikuti
kecamatan
dalam kegiatan
MTQ Tingkat
Kab. Tanah
Datar
30
Caba
ng
-
26.900.000,
Program
Kemitraan
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan /
Program
Pengelolaan
Keragaman
Budaya
Kegiatan
Pentas Seni
dan Budaya,
Festival,
Lomba Cipta
Dalam
Upaya
Peningkatan
Wawasan
Kebangsaan
Persentase
Cabang Yang
Diikuti
Kecamatan
Dalam Kegiatan
Festival, Seni
dan Budaya
100 %
100 %
17.500.000
100 %
20.000.000
100
22.000.000
100
23..000.000
100
26.000.000
Program
Persentase
100 %
100 %
53.520.000
100 %
75.000.000
100 %
80.000.000
100 %
85..000.000
100 %
90.000.000
Kondisiakhir RPJMD
(2021)
Tar
get
Penanggu
ngjawab
Rp
Loka
si
lebagalembaga
agama,
adat
dan
budaya
Meningkatn
ya
pemahama
n
dan
pengamala
n nilai-nilai
adat
Dapat
Diikutinya
CabangCabang Seni
dan Budaya,
Lomba Cipta
oleh
Kecamatan
Sungaitarab
dan
budaya
Terwujudny
Meningkatn
-Terbinanya
Persentase
Cabang yang
diikuti
kecamatan
dalam kegiatan
fstival seni dan
budaya
a
Partisipasi
Masyarakat
Dalam
Pembangu
nan Dalam
Rangka
Mencapai
Kesejahter
aan
Masyarakat
ya
partisipasi
Masyarakat
dalam
pembangu
nan
kelompokkelompok
pemuda di
Sungaitarab
Terlaksananya
Pembangunan
Partisiatif
Peningkatan
Peran Serta
Kepemudaan
Kegiatan
Pembinaan
Organisasi
Kepemudaa
n
Program
Pembinaan dan
Permasyarakat
an Olah Raga
Kegiatan
Penyelengga
raan
Kompetisi
Olah Raga
Program
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
Dalam
membangun
Desa
Kegiatan
Pembinaan
Kelompok
Masyarakat
Pembangun
an Dea
Kegiatan
Mustyawara
h
Pembangun
an Desa
Kegiatan
Monitorig,
Evaluasi dan
Pelaporan
(Proyek)
Program
Peningkata
n dan
Pengemban
gan
Pengelolaa
n Keuangan
Daerah
Intensifikasi
dan
Ekstensifikas
i SumberSumber
Pendapatan
Daerah
Organisasi
pemuda di
Kecamatan
Yang
Difasilitasi
-Jumlah
Kelompok
Pemuda yang
Dibina
33
6 klp
3.450.000
6 klp
5.000.000
7 klp
6.000.000
8 klp
8.000.000
Persentase
Penyelenggara
an Kompetisi
Olah Raga
100 %
100 %
6.000.000
100 %
10.000.000
100 %
15.000.000
100 %
20.000.000
- Persentase
Penyelenggaraa
n Kompetisi Olah
Raga
100 %
Cakupan
Partisipasi
Masyarakat
Dalam
Membangun
Desa
100 %
- Terlaksananya
Lomba Nagari
dan Bulan Bhakti
Goro
100 %
100 %
6.365.000
100 %
7.365.000
100%
10.000.000
100 %
12.000.000
- Terlaksanya
Musrenbang
Nagari dan
Kecamatan
100 %
100 %
8.000.000
100 %
9.000.000
100 %
10.000.000
100 %
12.000.000
- Terlaksananya
Monev Proyek
100 %
100 %
3.995.000
100 %
4.000.000
100 %
5.000.000
100 %
6.000.000
100 %
7.000.000
Cakupan
Pelunasan PBB
51 %
100 %
8.875.000
100 %
12.800.000
100 %
15.000.000
100 %
17.000.000
100 %
18.000.000
9 klp
10.000.000
25.000.000
100 %
100 %
6.000.000
100 %
10.000.000
100 %
15.000.000
100 %
20.000.000
25.000.000
100 %
100 %
18.360.000
100 %
20.365.000
100 %
25.000.000
100 %
30.000.000
35.000.000
100 %
13.000.000
100 %
15.000.000
100 %
Persentase
Pelunasan PBB
51 %
100 %
8.875.000
100 %
12.800.000
100 %
15.000.000
100 %
17.000.000
18.000.000
100 %
Meningkatn
ya
Kesejahter
aan
Masyarakat
Program
Peningkata
n Kapasitas
Aparatur
Pemerintah
Desa
Cakupan
Penyaluran
Beras Miskin
100 %
100%
22.570.550
0%
0
0%
0
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
(Raskin)
Terlaksananya
Monev Beras
Miskin
2
Nagar
i
2
Nagar
i
22.570.550
0%
0
0%
0
Program
Penanggula
ngan
Kemiskinan
Cakupan
Penyaluran
Beras Miskin
0%
0%
0
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
(Raskin)
Terlaksananya
Monev Beras
Miskin
0
Program
Pengemban
gan
Lingkungan
Sehat
Persentase
Sekolah Sehat
0%
Penyuluhan
Menciptakan
Lingkungan
Sehat
Terlaksananya
Penyuluhan
Sekolah Sehat
0%
0
0
0%
100 %
22.570.550
100 %
25.000.000
0%
0
0
2
Nagar
i
22.570.000
100 %
7.000.000
2 Nagari
100 %
8.000.000
0
7
Sekol
ah
7.000.000
7
Sekolah
8.000.000
11.000.000
9.000.000
Terciptanya
Tatanan
Kehidupan
Masyarakat
Aman dan
Damai
Serta
Meningkatk
an
Pendidikan
Politik
Masyarakat
Berkurangn
ya
kenakalan
remaja dan
perbuatan
maksiat
Terbinanya
sekolahsekolah SLTP
dan SLTA di
Kecamatan
Sungaitarab
11.000.000
Cakupan
Pemberdayaan
Lembaga dan
Organisasi
Masyarakat
Desa
100 %
100 %
18.360.000
100 %
20.365.000
100 %
25.000.000
100%
30.000.000
100 %
35.000.000
100
%
35.000.000
Pemberdaya
an Lembaga
dan
Organisasi
Masyarakat
Desa
Jumlah
Lembaga
Organisasi
masyarakat yg
diberdayakan
5
Lemb
aga
5
Lemb
aga
18.360.000
100 %
20.365.000
100 %
25.000.000
100 %
30.000.000
100 %
35.000.000
100
%
35.000.000
Program
Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
Persentase
Pengendalian
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan yg
Dilaksanakan
100 %
100 %
6.000.000
100 %
9.325.000
100 %
10.000.000
100 %
12.500.000
100 %
15.000.000
100
%
15.000.000
Jumlah Sekolah
SLTP dan SLTA
yang dibina
6
6
6.000.000
6
9.325.000
6
10.000.000
6
12.500.000
6
15.000.000
6
15.000.000
Kegiatan
Pengendalia
n Keamanan
Lingkungan
Kasi PMN
Kec.
Sunga
itarab
Kasi PMN
Kec.
Sunga
itarab
Kasi
Trantib
Kec.
Sunga
itarab
30
Se
kol
ah
Sekolah
Program
Peningkata
n
Keberdayaa
n
Masyarakat
Pedesaan
Kec.
Sunga
itarab
11.000.000
11.000.000
Sekolah
Meingkatny
a
Pemberday
aan
Lembaga
Masyarakat
Nagari
Kasi PMN
100
%
8
8
25.000.000
2
Na
gari
100 %
0
Kec.
Sunga
itarab
u
25.000.000
25.000.000
2 Nagari
9.000.000
Kasi PMN
100
%
100 %
0
Sekol
ah
0
25.000.000
25.000.000
0
0
%
100 %
2 Nagari
0
%
0
25.000.000
25.000.000
0
0%
100 %
0
0%
Meningkatn
ya
kesadaran
masyarakat
Terbinanya
nagari sadar
hukum di
Kecamatan
Sungaitarab
Program
Pemeliharaan
Kantrantibmas
dan
Pencegahan
Tindak Kriminal
Tingkat
Pemeliharaan
Kantrantibmas
yang
Dilaksanakan
0%
100 %
12.475.000
100 %
8.000.000
100 %
10.000.000
100 %
12..000.000
100 %
15.000.000
100
%
15.000.000
Kegiatan
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah Nagari
Binaan Sadar
Hukum
2
1Nag
ari
12.475.000
1
Nagar
i
8.000.000
1 Nagari
10.000.000
1 Nagari
12.000.000
1 Nagari
15.000.000
1
Na
gari
15.000.000
Program
Pendidikan
Politik
Masyarakat
Persentase
Pelaksanaan
Pemilihan dan
pelantikan Wali
Nagari
0%
100 %
8.000.000
100 %
8.000.000
0%
0
0%
0
0%
0
0
%
0
Fasilitasi
Pemilihan
dan
Pelantikan
Wali Nagari
Persentase
Pelaksanaan
Pemilihan dan
pelantikan Wali
Nagari
0%
100 %
8.000.000
100 %
8.000.000
0%
0
0%
0
0%
0
terhadap
norma-
norma dan
peraturan
perun-
Kasi
Trantib
Kec.
Sunga
itarab
Kasi
TAPEM
Kec.
Tanju
ang
Baru
Kasi Tapem
Kec.
Tanju
ang
Baru
dangundangan
yang
berlaku
Meningkatn
ya
Pendidikan
Politik
Terwujudny
a Tata
Kelola
Pemerintah
an Yang
Baik,
Bersih,
Transparan
dan
Akuntabel
Meningkatn
ya kualitas
pelayanan
publik
0
0
%
Dapat
direkamnya EKTP terhadap
masyarakat
Kecamatan
Sungaitarab
Program
Penataan
Administrasi
Kependudukan
Persentase
Perekaman dan
Pencetakan
KTP-el dan KIA
100 %
100 %
6.500.000
100 %
8.000.000
100%
9.000.000
100 %
10.000.000
100%
11.000.000
100
%
11.000.000
Kegiatan
Pengemban
gan Data
Base
Kependuduk
an
- Persentase
Perekaman dan
Pencetakan
KTP-el dan KIA
100 %
100 %
6.500.000
100 %
8.000.000
100 %
9.000.000
100 %
10.000.000
100 %
11.000.000
100
%
11.000.000
Terlaksananya
Proses
Penatausahaa
n dan
Administrasi
Perkantoran
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan
Ketersediaan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100 %
100 %
160.119.450
100 %
179.552.919
100 %
230.000.000
100 %
280.000.000
100 %
330.000.000
Tersedianya
Matrai, Perangko
dan Benda Pos
Lainnya
Terlaksananya
Pembayaran
Rekening Listrik,
Telpon dan
Internet
100 %
100 %
2.220.000
100 %
3.020.000
100 %
4.000.000
100 %
5.000.000
100 %
7.000.000
100 %
100 %
22.399.450
100 %
25.668.919
100 %
30.000.000
100 %
35.000.000
100 %
40.000.000
Terlaksananya
Pemeliharaan
dan Perizinan
Kendaraan
100 %
100 %
3.500.000
100 %
4.000.000
100 %
4.500.000
100 %
6.000.000
100 %
8.000.000
Kegiatan
Penyediaan
Jasa Surat
Menyurat
Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumber
Daya Air dan
Listrik
Penyediaan
Jasa
Pemeliharaa
n dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas /
Operasional
Penyediaan
Jasa
Administrasi
Keuangan
Penyediaan
Jasa
Kebersihan
Kantor
Penyediaan
Alat Tulis
Kantor
Penyediaan
Barang
Cetakan dan
Penggandaa
n
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik /
Penerangan
bangunan
kantor
Penyediaan
Peralatan
Rumah
Tangga
Penyediaan
Bahan
Bacaan dan
Peraturan
PerundangUndangan
Penyediaan
makanan
dan
Minuman
Rapat-Rapat
Koordinasi
dan
Konsultasi
ke Luar
Daerah
Penyediaan
Tenaga
dministrasi /
Tekhnis
Perkantoran
Dinas /
Operasional
Terlaksananya
Penatausahaan
Keuangan SKPD
100 %
100 %
6.500.000
100 %
7.500.000
100 %
8.000.000
100 %
10.000.000
100 %
15.000.000
Tersedianya
Peralatan dan
bahan
Pembersih
Kantor
100 %
100 %
4.000.000
100 %
5.389.000
100 %
6.500.000
100 %
10.000.000
100 %
12.000.000
Tersedianya Alat
Tulis Kantor
100 %
100 %
12.500.000
100 %
15.975.000
100 %
16.000.000
100 %
20.000.000
100 %
25.000.000
Tersedianya
Barang Cetak
dan
Penggandaan
100 %
100 %
7.000.000
100 %
9.000.000
100 %
10.000.000
100 %
15.000.000
100 %
20.000.000
Tersedianya
Komponen
Instalasi
Listrik
/Penerangan
Bangunan
Kantor
100 %
100 %
3.000.000
100 %
4.000.000
100 %
5.000.000
100 %
10.000.000
100 %
12.000.000
100 %
100 %
4.500.000
100 %
0
0%
0
100 %
5.000.000
100 %
6.000.000
100 %
100 %
1.500.000
100 %
2.000.000
100 %
6.000.000
100 %
9.000.000
100 %
12.000.000
100 %
100 %
23.000.000
100 %
23.000.000
100 %
27.000.000
100 %
30.000.000
100 %
35.000.000
100 %
100 %
70.000.000
100 %
80.000.000
100 %
85.000.000
100 %
95.000.000
100 %
108.000.000
0%
0%
0
0
0
100 %
28.000.000
100 %
30.000.000
100 %
30.000.000
Tersedianya
Peralatan
Rumah Tangga
Tersedianya
Bahan bacaan
dan Peraturan
PerundangUndangan
Tersedianya
makanan dan
Minuman Rapat
Terlaksananya
Koordinasi
Lintas Sektoral
Tersedianya
Tenaga THL
Program
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
Cakupan
Ketersediaan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
100 %
100 %
200.482.000
100 %
298.162.000
100 %
300.000.000
100 %
300.000.000
100 %
250.000.000
Pengadaan
Kendaraan
-Tersedianya
Kendaraan
5 unit
1 unit
16.000.000
1 Unit
20.000.000
1 unit
36.000.000
0%
0
0
0
Dinas /
Operasional
Dinas /
Operasional
Pengadaan
Perlengkapa
n Gedung
Kantor
-Tersedianya
Perlengkapan
Gedung Kantor
100 %
100 %
45.500.000
100 %
16.400.000
0 %
0
100 %
20.000.000
100 %
15.000.000
Pengadaan
Peralatan
Gedung
kantor
- Tersedianya
Peralatan
gedung Kantor
100 %
100 %
19.300.000
0%
0
0%
0
100 %
30.000.000
100 %
20.000.000
Pengadaan
Mebeleur
- Tersedianya
Mebeleur
100 %
100 %
35.300.000
100 %
8.000.000
100 %
0
100 %
15.000.000
100 %
10.000.000
Pemeliharaa
n Rutin /
Berkala
Rumah
Dinas
- Terpeliharanya
Rumah Dinas
100 %
100 %
5.600.000
100 %
6.000.000
100 %
9.500.000
100 %
9.500.000
100 %
9.500.000
Pemeliharaa
n Rutin /
Berkala
Gedung
Kantor
Pemeliharaa
n Rutin /
Berkala
Kendaraan
Dinas /
Operasional
- Terpeliharanya
Gedung Kantor
100 %
100 %
7.000.000
100 %
6.000.000
100 %
9.500.000
100 %
9.500.000
100 %
9.500.000
- Terpeliharanya
Kendaraan
Dinas /
Operasional
100 %
100 %
64.782.000
100 %
69.462.000
100 %
75.000.000
100 %
80.000.000
100 %
85.000.000
Pemeliharaa
n Rutin /
Berkala
Peralatan
Gedung
Kantor
Pemeliharaa
n Rutin /
Berkala
Prasarana
Umum
Pembangun
an Gedung
Kantor
- Terpeliharanua
Peralatan
gedung Kantor
100 %
100 %
7.000.000
100 %
7.500.000
100 %
9.000.000
100 %
10.000.000
100 %
12.000.000
- Terpeliharanya
prasarana umum
0%
0%
0
100 %
4.800.000
100 %
8.000.000
100 %
8.000.000
100 %
9.000.000
- Tersedianya
Bangunan
Kantor
0%
0%
0
100 %
160.000.000
100 %
40.000.000
0%
0
0%
0
Pembangun
an Turap
dan Pagar
- Tersedianya
Pengecoran dan
DAM Menuju Ktr.
Camat
0%
0%
0
0%
0
100 %
113.000.000
0%
0
0%
0
Rehab
Sedang /
Berat
Gedung
Kantor
- Terlaksananya
Rehab Gedung
Kantor
0%
0%
0
0%
0
0%
0
100 %
118.000.000
100 %
80.000.000
Program
Peningkata
n
Kapasitas
Sumber
Daya
Cakupan
Ketersediaan
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
100 %
100 %
5.000.000
100 %
5.000.000
100 %
10.000.000
100 %
15.000.000
100 %
Aparatur
Meningkatnya
Kualitas SDM
Pegawai kantor
Camat Tj. Baru
100 %
100 %
5.000.000
100 %
5.000.000
100 %
10.000.000
100 %
15.000.000
100 %
Program
Peningkata
n
Pengemban
gan Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinrja dan
Keuangan
Cakupan
Ketersediaan
Laporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
100 %
100 %
7.000.000
100 %
8.000.000
100%
9.000.000
100 %
10.000.000
100 %
11.000.000
100
%
11.000.000
Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
SKPD
Tersedianya
Dokumen
Perencanaan
6 Dok
6 Dok
7.000.000
5 Dok
8.000.000
5 Dok
9.000.000
5 Dok
10.000.000
5 Dok
11.000.000
5
do
k
11.000.000
Program
Pembinaan
dan
Fasilitasi
Pengelolaa
n Keuangan
Desa /
Nagari
Persentase
Evaluasi
Rancangan
Pernag tentang
APB Nagari
yang
diselsaikan
tepat waktu
0%
100 %
4.000.000
100 %
6.000.000
100 %
8.000.000
100 %
10.000.000
100 %
12.000.000
100
%
12.000.000
Evaluasi
Rancangan
Peraturan
Desa /
Nagari
tentang APB
Desa /
Nagari
Persentase
Evaluasi
Rancangan
Pernag tentang
APB Nagari
yang diselsaikan
tepat waktu
0%
100 %
4.000.000
100 %
6.000.000
100 %
8.000.000
100 %
10.000.000
100 %
12.000.000
100
%
12.000.000
Program
Pengemban
gan Data /
Informasi /
Statistik
Daerah
Cakupan
pengembangan
data / Informasi
/ Statistik
Daerah
0%
100 %
10.000.000
100 %
10.000.000
100 %
10.000.000
100 %
12.000.000
100 %
15.000.000
100
%
15.000.000
Penyusunan
dan
Pengumpula
n Data dan
Statistik
Daerah
Tersedianya
Profil Kecamatan
0 dok
1 Dok
10.000.000
100 %
10.000.000
100 %
10.000.000
100 %
12.000.000
100 %
15.000.000
100
%
15.000.000
Program
Pelayanan
terpadu
Kepada
Masyarakat
Cakupan
Peningkatan
Pelayanan
Terpadu
Kepada
Masyarakat
0%
0%
0
0%
0
100 %
40.000.000
100 %
45.000.000
100 %
45.000.000
100
%
50.000.000
Kegiatan
Fasilitasi
Tingkat
Kepuasan
0
0
0
0
0
Baik
40.000.000
Baik
45.000.000
Baik
45.000.000
Bai
k
Baik
Pendidikan
dan
Pelatihan
Formal
Kasubag
UP
Kec.
Tanju
ang
Baru
Kasi
Trantib
Kec.
Tanju
ang
Baru
Kasi PMN
Kec.
Tanju
ang
Baru
Kasi
TAPEM
Kec.
Tanju
Pelaksanaan
Pelayanan
Admiistrasi
Terpadu
Kecamatan
(PATEN)
Masyarakat
Terhadap
Perizinan Melalui
Kegiatan PATEN
ang
Baru