BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Renstra BAPPEDA Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 - 2018
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN INDIKATIF
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat
yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
Program Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan kumpulan
kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang
dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ataupun dalam
rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang
ditetapkan di tingkat satuan kerja dalam menunjang pencapaian
sasaran di tingkat kabupaten.
Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bappeda
Kabupaten Probolinggo untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang
hendak dicapai lima tahun ke depan adalah program dan kegiatan
lokalitas kewenangan Bappeda Kabupaten Probolinggo
Adapun
prioritas
rencana
program
dan
kegiatan
serta
pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 5.1. di bawah ini :
V/1
Renstra BAPPEDA Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 - 2018
Tabel 5.1.
Rencana Program, Kegiatan dan Kebutuhan Pendanaan BAPPEDA
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
: Meningkatkan profesionalitas SDM Perencana
: Meningkatnya Kualitas SDM Perencana
:
1 Ketersediaan SDM Bappeda yang berkualitas
2 Jumlah Bimbingan Teknis Perencanaan yang Dilaksanakan
Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
1
URUSAN WAJIB
Perencanaan Pembangunan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2013
Rp.
2
2014
Rp.
3
225,000,000
400,000,000
Kerangka Pendanaan
2015
2016
Rp.
Rp.
4
5
425,000,000
450,000,000
2017
Rp.
6
450,000,000
2018
Rp.
7
450,000,000
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
: Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan
: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
:
1 Persentase kehadiran peserta unsur masyarakat dalam Musrenbang
2 Persentase usulan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam APBD
3 Persentase Kecamatan yang mempunyai pendamping perencana
Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
1
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2013
Rp.
2
780,000,000
2014
Rp.
3
800,000,000
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program
dan kebijakan layanan publik
Penyusunan rancangan RKPD
V/2
Kerangka Pendanaan
2015
2016
Rp.
Rp.
4
5
850,000,000
850,000,000
2017
Rp.
6
850,000,000
2018
Rp.
7
900,000,000
Renstra BAPPEDA Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 - 2018
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Penetapan RKPD
Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ)
Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
Program Kerjasama Pembangunan
Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
-
75,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
: Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan, data dan informasi perencanaan
pembangunan serta statistik daerah
:
1 Meningkatnya kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan
2 Meningkatnya penyajian data statistik yang cepat, tepat dan akurat
3 Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan
:
1 Persentase unit kerja (SKPD) yang memasukkan data Musrenbang dan usulan SKPD
dalam aplikasi SIM Musrenbang
2 Persentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan dengan yang dianggarkan
3 Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen Statistik Daerah
4 Persentase SKPD menyusun Renstra tepat waktu
5 Persentase SKPD menyusun Renja tepat waktu
6 Ketersediaan dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan Perda
7 Ketersediaan dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Perda
8 Ketersediaan dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada
9 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi
10 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
11 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana
Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
1
Program Pengembangan Data/Informasi
Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan
ekonomi
Penyusunan profile daerah
2013
Rp.
2
800,000,000
2014
Rp.
3
850,000,000
V/3
Kerangka Pendanaan
2015
2016
Rp.
Rp.
4
5
900,000,000
900,000,000
2017
Rp.
6
900,000,000
2018
Rp.
7
950,000,000
Renstra BAPPEDA Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 - 2018
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Penyusunan informasi program kegiatan pembangunan daerah
Penunjang jaringan penelitian
Pengembangan SIM Musrenbang Kabupaten Probolinggo
Operasional Website Bappeda Kabupaten Probolinggo
Koordinasi dan sinkronisasi bidang pendataan dan pelaporan
Penyusunan Sistem Informasi Kearsipan
Program Pengembangan Inovasi Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah
Penyusunan indikator ekonomi daerah
Penyusunan perencanan pengembangan ekonomi masyarakat
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Penyusunan RAD bidang ekonomi
Koordinasi pelaksanaan pembangunan sub bidang pertanian
Koordinasi pelaksanaan pembangunan sub bidang perindustrian,
perdagangan dan koperasi
Perencanaan pengembangan kawasan agropolitan
1,130,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,100,000,000
1,100,000,000
1,200,000,000
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
Koordinasi program kabupaten probolinggo sehat
Koordinasi pelaksanaan pembangunan sub bidang Kesos
Koordinasi pelaksanaan pembangunan sub bidang Dikmentalpem
1,060,000,000
960,000,000
995,000,000
995,000,000
1,135,000,000
1,135,000,000
1,355,000,000
1,425,000,000
1,500,000,000
1,575,000,000
1,650,000,000
1,650,000,000
Koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan
Penyusunan RAD bidang sosbud
Program Perencanaan Prasarana Wilayah & Sumber Daya Alam
Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumberdaya alam
dan lingkungan hidup
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pendamping dan penunjang WISMP
Pengembangan sistem informasi geografis
Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang fisik
dan prasarana
V/4
Renstra BAPPEDA Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 - 2018
Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
Penunjang program PLKSDA-DM
Penunjang program Ekowisata
WISMP (Loan)
Koordinasi pelaksanaan pembangunan sub bidang praswil
Koordinasi pelaksanaan pembangunan sub bidang Bangkim dan
SDA
Penunjang Operasional Pokja PPSP
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
150,000,000
220,000,000
V/5
230,000,000
240,000,000
250,000,000
250,000,000
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN INDIKATIF
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat
yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
Program Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan kumpulan
kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang
dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ataupun dalam
rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang
ditetapkan di tingkat satuan kerja dalam menunjang pencapaian
sasaran di tingkat kabupaten.
Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bappeda
Kabupaten Probolinggo untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang
hendak dicapai lima tahun ke depan adalah program dan kegiatan
lokalitas kewenangan Bappeda Kabupaten Probolinggo
Adapun
prioritas
rencana
program
dan
kegiatan
serta
pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 5.1. di bawah ini :
V/1
Renstra BAPPEDA Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 - 2018
Tabel 5.1.
Rencana Program, Kegiatan dan Kebutuhan Pendanaan BAPPEDA
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
: Meningkatkan profesionalitas SDM Perencana
: Meningkatnya Kualitas SDM Perencana
:
1 Ketersediaan SDM Bappeda yang berkualitas
2 Jumlah Bimbingan Teknis Perencanaan yang Dilaksanakan
Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
1
URUSAN WAJIB
Perencanaan Pembangunan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2013
Rp.
2
2014
Rp.
3
225,000,000
400,000,000
Kerangka Pendanaan
2015
2016
Rp.
Rp.
4
5
425,000,000
450,000,000
2017
Rp.
6
450,000,000
2018
Rp.
7
450,000,000
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
: Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan
: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
:
1 Persentase kehadiran peserta unsur masyarakat dalam Musrenbang
2 Persentase usulan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam APBD
3 Persentase Kecamatan yang mempunyai pendamping perencana
Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
1
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2013
Rp.
2
780,000,000
2014
Rp.
3
800,000,000
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program
dan kebijakan layanan publik
Penyusunan rancangan RKPD
V/2
Kerangka Pendanaan
2015
2016
Rp.
Rp.
4
5
850,000,000
850,000,000
2017
Rp.
6
850,000,000
2018
Rp.
7
900,000,000
Renstra BAPPEDA Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 - 2018
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Penetapan RKPD
Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ)
Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
Program Kerjasama Pembangunan
Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
-
75,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
: Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan, data dan informasi perencanaan
pembangunan serta statistik daerah
:
1 Meningkatnya kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan
2 Meningkatnya penyajian data statistik yang cepat, tepat dan akurat
3 Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan
:
1 Persentase unit kerja (SKPD) yang memasukkan data Musrenbang dan usulan SKPD
dalam aplikasi SIM Musrenbang
2 Persentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan dengan yang dianggarkan
3 Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen Statistik Daerah
4 Persentase SKPD menyusun Renstra tepat waktu
5 Persentase SKPD menyusun Renja tepat waktu
6 Ketersediaan dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan Perda
7 Ketersediaan dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Perda
8 Ketersediaan dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada
9 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi
10 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
11 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana
Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
1
Program Pengembangan Data/Informasi
Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan
ekonomi
Penyusunan profile daerah
2013
Rp.
2
800,000,000
2014
Rp.
3
850,000,000
V/3
Kerangka Pendanaan
2015
2016
Rp.
Rp.
4
5
900,000,000
900,000,000
2017
Rp.
6
900,000,000
2018
Rp.
7
950,000,000
Renstra BAPPEDA Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 - 2018
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Penyusunan informasi program kegiatan pembangunan daerah
Penunjang jaringan penelitian
Pengembangan SIM Musrenbang Kabupaten Probolinggo
Operasional Website Bappeda Kabupaten Probolinggo
Koordinasi dan sinkronisasi bidang pendataan dan pelaporan
Penyusunan Sistem Informasi Kearsipan
Program Pengembangan Inovasi Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah
Penyusunan indikator ekonomi daerah
Penyusunan perencanan pengembangan ekonomi masyarakat
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Penyusunan RAD bidang ekonomi
Koordinasi pelaksanaan pembangunan sub bidang pertanian
Koordinasi pelaksanaan pembangunan sub bidang perindustrian,
perdagangan dan koperasi
Perencanaan pengembangan kawasan agropolitan
1,130,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,100,000,000
1,100,000,000
1,200,000,000
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
Koordinasi program kabupaten probolinggo sehat
Koordinasi pelaksanaan pembangunan sub bidang Kesos
Koordinasi pelaksanaan pembangunan sub bidang Dikmentalpem
1,060,000,000
960,000,000
995,000,000
995,000,000
1,135,000,000
1,135,000,000
1,355,000,000
1,425,000,000
1,500,000,000
1,575,000,000
1,650,000,000
1,650,000,000
Koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan
Penyusunan RAD bidang sosbud
Program Perencanaan Prasarana Wilayah & Sumber Daya Alam
Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumberdaya alam
dan lingkungan hidup
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pendamping dan penunjang WISMP
Pengembangan sistem informasi geografis
Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang fisik
dan prasarana
V/4
Renstra BAPPEDA Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 - 2018
Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
Penunjang program PLKSDA-DM
Penunjang program Ekowisata
WISMP (Loan)
Koordinasi pelaksanaan pembangunan sub bidang praswil
Koordinasi pelaksanaan pembangunan sub bidang Bangkim dan
SDA
Penunjang Operasional Pokja PPSP
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
150,000,000
220,000,000
V/5
230,000,000
240,000,000
250,000,000
250,000,000