6. Soal PPh Badan.Cetak REVISI

A.

Identitas Wajib Pajak
Nama Wajib Pajak

: PT. KANGEN VIRUS

NPWP

: 01.123.456.4-953-000

Alamat Perusahaan

: Jl. Cenderawasih No. 121

Jenis Perusahaan

: Perdagangan Komputer (KLU 123456)

Merk Usaha

: ANTI VIRUS

Nama Pimpinan

: Iwan, SH (NPWP 14.555.576.9-953.000)

Pembukuan

: Akrual dengan komputer, cara penilaian persediaan dengan metode FIFO

Metode penyusutan

: Garis Lurus

B. Keterangan Penghasilan
1.

Penghasilan PT Kangen Virus selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1|Page

2.

Penjelasan lain
1)

Penyusutan

2)
a.
b.
c.
d.
3)

3.

Biaya Pajak dan Lain-Lain terdiri dari:
PPh Yang dipotong oleh Bank BCA Sebesar Rp 400.000
PBB sebesar Rp 500.000

Biaya lain-lain (tidak dirinci) sebesar Rp11.400.000,00
Biaya entertain (tidak ada daftar nominatif) sebesar Rp12.100.000,00

Pajak Dibayar Dimuka terdiri dari:
a. PPh sewa komputer dari PT NDILALAH (01.222.222-0.421.000) sebesar Rp 600.000
b. PPh Pasal 25 sebesar Rp 10.000.000

Data Pengurus dan Pemegang Saham adalah sebagai berikut :

Saudara sebagai pegawai keuangan diminta mengisi SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2016
NTPN untuk PPh 29 : DJP125024568687

2|Page